醫(yī)用耗材及其他耗材庫存管理流程

醫(yī)用耗材及其他耗材庫存治理流程

號：4治理狀態(tài)流程生效第一次修訂其次次修訂

流程編批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)部門 日期流程歸口牽頭負(fù)責(zé)部門：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面把握目標(biāo)序把握目標(biāo)編號把握目標(biāo)目標(biāo)類別號1確保歸口明確合理的治理流程崗位職責(zé)有效防范舞弊和預(yù)防腐敗驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確、驗(yàn)收程序標(biāo)準(zhǔn)，接收的物資質(zhì)量合格、2數(shù)量正確。資產(chǎn)安全和使用有效選購物資得到準(zhǔn)時入賬，庫存物資賬實(shí)相符，財(cái)務(wù)信息3真實(shí)完整性。財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整有完善的供方資質(zhì)監(jiān)管機(jī)制，選購過程中準(zhǔn)時躲避資質(zhì)4過期產(chǎn)品資產(chǎn)安全和使用有效5保證臨床醫(yī)療、科研所需物資安全、準(zhǔn)時供給。資產(chǎn)安全和使用有效合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合6保證物資選購環(huán)節(jié)的嚴(yán)格把握，提高醫(yī)院的運(yùn)行效率。法合規(guī)保證物資存儲安全，依據(jù)不同類型的物資進(jìn)展分類存7放。資產(chǎn)安全和使用有效8做好物品發(fā)放前審驗(yàn)，杜絕過期、失效、破損庫存出庫資產(chǎn)安全和使用有效9保證耗材的質(zhì)量安全牢靠，數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。資產(chǎn)安全和使用有效10確保定期盤點(diǎn)和對賬資產(chǎn)安全和使用有效二、適用范圍〔部門、選購對象，及明確不涉及具體臨床業(yè)務(wù)治理把握〕適用于全院范圍內(nèi)使用的一次性醫(yī)用耗材、醫(yī)用器械、植、介入耗材以及辦公用品、勞防用品、五金工具及日用品等。三、內(nèi)把握度制度及編號序 制度名稱 制度編號和文號 發(fā)文部門 發(fā)文日期號醫(yī)療器械〔耗材〕治理制度醫(yī)學(xué)裝備〔醫(yī)療器械〕治理委員會工作制度特別醫(yī)療器械〔材料〕治理制度醫(yī)用材料和醫(yī)療器械三證治理制度醫(yī)用材料和醫(yī)療器械治理制度醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)收程序醫(yī)療器械庫房治理制度醫(yī)療器械供方定期評價(jià)制度醫(yī)療器械安全把握與風(fēng)險(xiǎn)治理制度中心庫房工作制度消耗品物資盤點(diǎn)制度中心庫房的組織構(gòu)造和分工狀況

設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處設(shè)備物資處

2023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.12023.1.1設(shè)備物資2023.1.1設(shè)備物資2023.1.113物品申請、配送治理方法處崗位姓名所屬部門崗位職責(zé)說明科室負(fù)責(zé)人主任負(fù)責(zé)全部耗材選購、入庫審批。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人全部臨床科室負(fù)責(zé)耗材付款申請審批。1庫房保管負(fù)責(zé)耗材入庫驗(yàn)收、出庫、盤點(diǎn)。員關(guān)鍵崗位2 庫房保管 負(fù)責(zé)耗材入庫驗(yàn)收、出庫、盤點(diǎn)。員關(guān)鍵崗位3 庫房保管 負(fù)責(zé)耗材入庫驗(yàn)收、出庫、盤點(diǎn)。員關(guān)鍵崗位4 庫房主管 匯總領(lǐng)用申請，布置出庫指令，轉(zhuǎn)發(fā)選購需求，出入庫信息治理。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗(yàn)5選購員匯總審核選購申請，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫單財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)常駐、匯總設(shè)備物資處發(fā)票入庫單，制作付款申請專業(yè)委員會審核進(jìn)耗材、試劑審批主管分院長審核進(jìn)耗材、試劑審批，每月耗材賬務(wù)付款審批五、流程圖說明1、把握痕跡發(fā)票、入庫單、庫房臺賬〔萬達(dá)系統(tǒng)、盤庫清單、庫存報(bào)表、領(lǐng)用單、庫房臺賬〔萬達(dá)系統(tǒng)〕2、流程詳述每個庫房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)和合格區(qū)三個獨(dú)立區(qū)塊。全部貨物到達(dá)庫房后，先進(jìn)入待等待處理。A1醫(yī)療器械送達(dá)庫房待驗(yàn)區(qū)后，驗(yàn)收人員應(yīng)按送貨清單與發(fā)票核對貨物的品名、規(guī)格數(shù)量、金額、質(zhì)量，逐一核對，確保正確無誤。必需對每件產(chǎn)品進(jìn)展查驗(yàn)，核對其產(chǎn)品注冊證書、批準(zhǔn)文號、條形碼、有效期，并錄入物資治理系統(tǒng)，完成入庫數(shù)據(jù)記錄。對醫(yī)療器械產(chǎn)品外觀包裝及標(biāo)識必需認(rèn)真進(jìn)展查驗(yàn)，進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)有中文標(biāo)識，覺察外包裝破損，包裝上無注冊證書編號和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號的產(chǎn)品不予以驗(yàn)收。植入性醫(yī)療器械要求必需附有使用病人的信息資料，植入材料的條形碼要求在紅會醫(yī)療器械追溯系統(tǒng)中掃描錄入，形成追溯記錄。臨床醫(yī)生確認(rèn)使用品種、規(guī)格，為病人植入后，臨床醫(yī)生在《植入性醫(yī)療器械使用登記表》上確認(rèn)，由跟臺護(hù)士將產(chǎn)品條形碼粘貼到《植入性醫(yī)療器械使用登記表》上，手術(shù)室統(tǒng)一交至/批號、規(guī)格、數(shù)量、有效日期、條形碼、產(chǎn)品公司名稱、代理公司名稱、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊號、經(jīng)營許可證等跟蹤信息。B1《植入性醫(yī)療器械使用登記表》保存期限為產(chǎn)品終止使用后2年。設(shè)備物資處庫房治理員負(fù)等)進(jìn)展發(fā)票入庫及產(chǎn)品出庫工作，最終將發(fā)票上報(bào)財(cái)務(wù)。D1下進(jìn)展盤點(diǎn)，照實(shí)填寫盈虧狀況，完成盤庫表并錄入系統(tǒng)B2D2財(cái)務(wù)打印庫存清單，監(jiān)視盤點(diǎn)過程，制作每月庫存報(bào)表A3由專職的治理人員進(jìn)展出庫審驗(yàn)，審驗(yàn)合格的方可出庫與配送。貨物配送至臨植入性醫(yī)療器械使用后應(yīng)按手術(shù)規(guī)程填寫完成“植入性醫(yī)療器械登記表”交至設(shè)備材料庫作入、出庫手續(xù)，并將患者信息及“植入性醫(yī)療器械登記表”歸檔〔書面文檔及電子文檔，以便進(jìn)展追溯查詢。B3的倉庫治理員安排出庫與配送。無庫存物資訂單應(yīng)轉(zhuǎn)給相應(yīng)的訂貨人員進(jìn)展訂貨與配送。3、流程把握要求《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證庫房主管確認(rèn)未失效前方可進(jìn)展出入庫流程。設(shè)備物資處庫房治理員依據(jù)選購訂單上的內(nèi)容一一進(jìn)展核對；核對完畢后，清點(diǎn)貨物的數(shù)量等信息后再確認(rèn)收貨。假設(shè)貨物存在質(zhì)量問題，暫存于不合格區(qū)，選購員必需與供給商就具體問題協(xié)商后，進(jìn)展退換貨出處理。④醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對庫存物資進(jìn)展盤點(diǎn)，每月需對賬面庫存物資進(jìn)展核對，做到賬實(shí)相符。⑤醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立自身完善的醫(yī)用耗材選購治理制度，明確治理范圍和職責(zé)。4、存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號 風(fēng)險(xiǎn)描述入庫未驗(yàn)明來源、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、效期和外觀質(zhì)量，未做好驗(yàn)收R1記錄。植、介入耗材價(jià)值高、滅菌要求與貯存環(huán)境要求高。簡潔產(chǎn)生醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與資R2金積壓存貨物資驗(yàn)收程序不標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬R3實(shí)不符。R4 物資出入庫記錄不標(biāo)準(zhǔn)，不完整，可能導(dǎo)致量、賬、實(shí)不符，庫存積壓R5 盤點(diǎn)清查不標(biāo)準(zhǔn)，無法準(zhǔn)時覺察物資盤盈、盤虧、損毀的現(xiàn)象，可能患病經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。R6 領(lǐng)用物資未通過設(shè)備物資處驗(yàn)收，導(dǎo)致耗材品質(zhì)無法保證R7 出入庫數(shù)據(jù)出入，影響庫存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫存缺乏或積壓R8R8超儲積壓、廢舊、閑置物資處理不得當(dāng)，可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失5、風(fēng)險(xiǎn)把握對 關(guān)應(yīng) 鍵 控風(fēng) 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)描述

控制 關(guān)鍵控

不具體把握措施 相容

制活 對 控編 目 措號 標(biāo) 施編 編號 號

制措施

動 應(yīng)制度 制痕跡職務(wù)類型入庫未驗(yàn)明來源、品

驗(yàn)收錄

醫(yī)用耗材運(yùn)送到設(shè)備 采 醫(yī)期和外觀質(zhì)收記錄。

入《入庫核

經(jīng)倉庫記賬員審核。

收/審核

預(yù)療器械入防 〔耗庫單型 材〕管理制度植、介入紅耗材價(jià)值高、醫(yī)會醫(yī)滅菌要求與貯植、介設(shè)備部庫房不貯存療器械療器預(yù)存環(huán)境要求入耗材零庫植、介入耗材，一律做零防〔耗械追高。簡潔產(chǎn)生存治理庫存治理。型材〕管溯系醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與資理制度統(tǒng)記金積壓錄存貨物資驗(yàn)收程序不規(guī)醫(yī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明醫(yī)用耗材必需進(jìn)展入療器械醫(yī)用耗預(yù)入確，可能導(dǎo)致庫驗(yàn)收，對數(shù)量、品名等防〔耗數(shù)量克扣、以材入庫驗(yàn)收信息進(jìn)展核對。型材〕管庫單次充好、賬實(shí)理制度不符。物資出入庫記錄不標(biāo)準(zhǔn)，不完整，

《萬達(dá)

醫(yī)全部物資治理操作統(tǒng) 療器械 主庫存積壓。盤點(diǎn)清查

物資系統(tǒng)》

一經(jīng)《萬達(dá)物資系統(tǒng)》進(jìn)行信息化治理。

動 〔耗型材〕管理制度

達(dá)物資系統(tǒng)準(zhǔn)時覺察物資 醫(yī)用耗材每月進(jìn)展實(shí) 庫 醫(yī)失。

每月進(jìn)展

物盤點(diǎn)，生成盤存表。對 存貨物資進(jìn)展盤點(diǎn)查看并 理/做好記錄 財(cái)務(wù)

預(yù)療器械 盤防型 庫房管 點(diǎn)單理制度使用部門必需網(wǎng)上填未通過設(shè) 寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請，經(jīng)

醫(yī)申 療器械備物資處領(lǐng)

用申請

過相關(guān)審批部門審核后才請/能進(jìn)展選購打算，未通過系統(tǒng)的訂單貨品醫(yī)院拒絕付款與使用全部的醫(yī)療器械申

預(yù) 領(lǐng)防 〔耗型 用單材〕管理制度出入庫數(shù)請、審批、訂貨、驗(yàn)收入醫(yī)物資供領(lǐng)據(jù)出入，影響庫、領(lǐng)用配送行為都應(yīng)在申療器械庫存數(shù)據(jù)，造應(yīng)治理系統(tǒng)物資供給治理系統(tǒng)與網(wǎng)上請/防預(yù)〔耗用單、成實(shí)