全國公路工程施工項(xiàng)目管理共71

公路工程施工項(xiàng)目管理前言我國高速公路發(fā)展歷史

1988年10月31日滬嘉高速公路建成通車，結(jié)束了中國大陸沒有高速公路的歷史，這是中國公路建設(shè)邁入現(xiàn)代化的新起點(diǎn)。自20世紀(jì)80年代開始建設(shè)高速公路以來，我國高速公路的建設(shè)快速發(fā)展。1999年底，中國高速公路通車總里程達(dá)到6258公里，僅位列世界第八；2001年底達(dá)到1.9萬公里，已躍居世界第二；至2008年底，我國高速公路的通車總里程實(shí)現(xiàn)了6.03萬公里，直逼高速公路世界第一的美國。前言

我國高速公路取得的成績（1）制訂或修訂了公路工程技術(shù)規(guī)范，建立起了一整套符合我國國情的公路施工控制、檢測及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（2）機(jī)械化施工水平大大提高，各種先進(jìn)的筑路機(jī)械廣泛應(yīng)用于公路工程的施工。（3）新技術(shù)、新工藝、新材料得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)而取得了巨大的社會、經(jīng)濟(jì)效益。（4）施工的控制及檢測手段日臻完善，從而有力地保證了工程質(zhì)量，加快了施工進(jìn)度。前言高速公路發(fā)展趨勢生態(tài)路：以尊重生態(tài)為原則、運(yùn)用生態(tài)方法設(shè)計(jì)的高速公路，主要特點(diǎn)是不破壞自然生態(tài)系統(tǒng)的連續(xù)性和周圍環(huán)境的生物多樣性，將高速公路融入良性自然生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)之中，以有特色的生態(tài)環(huán)境作為高速公路的主要景觀，又使高速公路成為自然環(huán)境中的一道景觀。

（目前來說，生態(tài)路停留于設(shè)計(jì)階段，真正貫徹于施工過程的還很少，生態(tài)路的施工，必然推動高速公路施工管理水平的提高）前言項(xiàng)目前期管理一、項(xiàng)目分析二、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置三、項(xiàng)目部資源配置四、勞務(wù)隊(duì)伍組織五、經(jīng)營成本預(yù)測六、創(chuàng)優(yōu)管理一、項(xiàng)目分析1、施工條件

工程的地理位置、水文條件

工程的技術(shù)難點(diǎn)、施工難點(diǎn)2、資源行情鋼筋、水泥、砂石料的當(dāng)?shù)匦星榇笮驮O(shè)備的租賃行情3、市場風(fēng)險分析

資金使用、材料供應(yīng)等宏觀因素4、技術(shù)準(zhǔn)備工作

圖紙會審、技術(shù)難點(diǎn)、施工組織設(shè)計(jì)二、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置二、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置明確各部門的崗位職責(zé)確定領(lǐng)導(dǎo)層的崗位職責(zé)要做到責(zé)權(quán)分明，形成文件，下發(fā)項(xiàng)目、上報公司成立安全管理小組，明確人員及相應(yīng)責(zé)任成立質(zhì)量管理小組，明確人員及相應(yīng)責(zé)任三、項(xiàng)目部資源配置1、項(xiàng)目駐地選址2、臨時便道選擇3、砼拌合站選址4、沿線電力架設(shè)三、、項(xiàng)項(xiàng)目目部部資資源源配配置置1、、項(xiàng)項(xiàng)目目駐駐地地選選址址交通通便便利利布局局合合理理、、功功能能齊齊全全、、整整潔潔衛(wèi)衛(wèi)生生三、、項(xiàng)項(xiàng)目目部部資資源源配配置置三、、項(xiàng)項(xiàng)目目部部資資源源配配置置三、、項(xiàng)項(xiàng)目目部部資資源源配配置置三、、項(xiàng)項(xiàng)目目部部資資源源配配置置2、、臨臨時時便便道道選選擇擇有貫貫穿穿全全線線的的縱縱向向便便道道有若若干干連連接接縱縱向向便便道道和和當(dāng)當(dāng)?shù)氐氐赖缆仿返牡臋M橫向向便便道道便道道要要保保證證足足夠夠的的強(qiáng)強(qiáng)度度、、結(jié)結(jié)合合當(dāng)當(dāng)?shù)氐厍榍闆r況，，選選用用合合適適的的材材料料便道道要要保保證證安安全全便道道要要方方便便維維護(hù)護(hù)和和清清潔潔三、、項(xiàng)項(xiàng)目目部部資資源源配配置置例1：：三三淅淅高高速速9標(biāo)標(biāo)臨臨近近G209，，以以G209作作為為貫貫穿穿全全線線的的縱縱向向便便道道。。在在隧隧道道進(jìn)進(jìn)出出口口、、塔塔子子山山中中橋橋、、預(yù)預(yù)制制場場、、及及磨磨盤盤大大橋橋分分別別設(shè)設(shè)置置了了橫橫向向便便道道，，出出入入便便捷捷。。例2：：承秦秦高速速1標(biāo)標(biāo)位于于山區(qū)區(qū)內(nèi)部部，地地形復(fù)復(fù)雜，，臨時時便道道以縱縱向便便道、、橫向向便道道結(jié)合合村路路設(shè)置置。三、項(xiàng)項(xiàng)目部部資源源配置置三、項(xiàng)項(xiàng)目部部資源源配置置三、項(xiàng)項(xiàng)目部部資源源配置置3、砼砼拌合合站選選址1、拌拌合站站數(shù)量量選擇擇便道情情況、、隧道道、大大型預(yù)預(yù)制場場2、拌拌合站站大小小選擇擇場地、、轄區(qū)區(qū)內(nèi)砼砼量、、每日日砼供供應(yīng)量量例：三三淅9標(biāo)便便道通通暢，，在標(biāo)標(biāo)內(nèi)建建預(yù)制制場一一座，，離隧隧道進(jìn)進(jìn)口約約2km，，隧道道出口口1km，，橋梁梁3km，，站內(nèi)內(nèi)設(shè)75站站和50站站各1座。。三、項(xiàng)項(xiàng)目部部資源源配置置三、項(xiàng)項(xiàng)目部部資源源配置置4、沿沿線電電力架架設(shè)計(jì)算全全線各各工作作點(diǎn)總總負(fù)荷荷按照進(jìn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃計(jì)計(jì)算每每天最最大用用電負(fù)負(fù)荷電力架架設(shè)盡盡量保保證最最大用用電負(fù)負(fù)荷如果不不滿足足，則則要保保證關(guān)關(guān)鍵工工程用用電，，一般般短期期工程程調(diào)節(jié)節(jié)在負(fù)負(fù)荷小小的時時間段段進(jìn)行行四、勞勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍組組織1、公公司建建立合合作勞勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍檔檔案2、從從記錄錄、評評價良良好的的合作作隊(duì)伍伍中選選擇幾幾家3、進(jìn)進(jìn)行招招投標(biāo)標(biāo)工作作4、確確定合合作模模式①純勞勞務(wù)分分包②②擴(kuò)大大式勞勞務(wù)分分包無論何何種模模式，，項(xiàng)目目部始始終是是管理理的主主體者者，嚴(yán)嚴(yán)禁““以包包代管管”五、經(jīng)經(jīng)營成成本預(yù)預(yù)測企業(yè)的的目的的是盈盈利，，所以以整個個工程程項(xiàng)目目也要要圍繞繞著這這個目目標(biāo)，，工程程前期期的經(jīng)經(jīng)營成成本預(yù)預(yù)測就就尤為為重要要。根根據(jù)前前期策策劃形形成的的內(nèi)容容，要要對整整個工工程所所產(chǎn)生生的機(jī)機(jī)械費(fèi)費(fèi)、材材料費(fèi)費(fèi)、人人工費(fèi)費(fèi)進(jìn)行行評估估和投投標(biāo)時時的價價格對對比，，得到到整個個工程程的盈盈利情情況。。對盈盈利的的單項(xiàng)項(xiàng)要嚴(yán)嚴(yán)格控控制成成本，，對略略虧的的單項(xiàng)項(xiàng)要改改進(jìn)施施工工工藝，，提高高工效效，降降低成成本，，對嚴(yán)嚴(yán)重虧虧損的的項(xiàng)目目要有有針對對性的的找出出原因因，提提出變變更。。六、創(chuàng)優(yōu)優(yōu)措施每個工程程都有創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)標(biāo)，有業(yè)業(yè)主單位位下發(fā)的的，有公公司內(nèi)部部的最低低標(biāo)準(zhǔn)。。（本工工程的創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)標(biāo)是確保保省優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程，，爭創(chuàng)國國家優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程獎獎）創(chuàng)優(yōu)要體體現(xiàn)在工工程的每每一個環(huán)環(huán)節(jié)，萬萬事開頭頭難，所所以創(chuàng)優(yōu)優(yōu)在工程程前期最最關(guān)鍵。。創(chuàng)優(yōu)要形形成制度度，每一一項(xiàng)工作作都要有有據(jù)可查查。項(xiàng)目中期期管理一、施工組組織管理理二、安全全管理三、質(zhì)量量管理四、技術(shù)術(shù)管理五、進(jìn)度度管理六、合同同與成本本管理七、財(cái)務(wù)務(wù)管理八、物資資設(shè)備管管理項(xiàng)目中期期管理PDCA循環(huán)①P（（Plan）———計(jì)劃劃。包括括方針和和目標(biāo)的的確定以以及活動動計(jì)劃的的制定；；②D（（DO））——執(zhí)執(zhí)行。執(zhí)執(zhí)行就是是具體運(yùn)運(yùn)作，實(shí)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃劃中的內(nèi)內(nèi)容；③C（（Check））——檢檢查。就就是要總總結(jié)執(zhí)行行計(jì)劃的的結(jié)果，，分清哪哪些對了了，哪些些錯了，，明確效效果，找找出問題題；④④A（Action）———行動動（或處處理）。。對總結(jié)結(jié)檢查的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行處理理，成功功的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)加以肯肯定，并并予以標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，，或制定定作業(yè)指指導(dǎo)書，，便于以以后工作作時遵循循；對于于失敗的的教訓(xùn)也也要總結(jié)結(jié)，以免免重現(xiàn)。。對于沒沒有解決決的問題題，應(yīng)提提給下一一個PDCA循循環(huán)中去去解決。。一、施工工組織管管理根據(jù)局、、公司規(guī)規(guī)章制度度，認(rèn)真真做好施施工前的的項(xiàng)目策策劃工作作，合理理進(jìn)行資資源配置置，建立立健全項(xiàng)項(xiàng)目管理理機(jī)構(gòu)，，不斷提提升管理理水平。。1、認(rèn)真真做好項(xiàng)項(xiàng)目前期期策劃工工作，并并按照策策劃書執(zhí)執(zhí)行根據(jù)管理理辦法要要求，認(rèn)認(rèn)真組織織項(xiàng)目策策劃前的的各項(xiàng)調(diào)調(diào)查工作作，包括括施工條條件、資資源行情情、市場場風(fēng)險分分析等。。組織項(xiàng)目目前期策策劃專題題會議，，會議記記錄齊全全。及時編制制上報項(xiàng)項(xiàng)目策劃劃書，內(nèi)內(nèi)容包括括：項(xiàng)目目概況、、組織管管理模式式、人員員、技術(shù)術(shù)、設(shè)備備、物資資、資金金等資源源配置計(jì)計(jì)劃，項(xiàng)項(xiàng)目分包包商的選選擇，項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施階段的的風(fēng)險控控制及應(yīng)應(yīng)對措施施。編制制規(guī)范，，重點(diǎn)突突出，呈呈報及時時。一、施工工組織管管理項(xiàng)目實(shí)施施過程中中，按照照策劃書書執(zhí)行。。根據(jù)項(xiàng)目目的進(jìn)展展情況，，及時對對項(xiàng)目的的策劃文文件進(jìn)行行調(diào)整，，進(jìn)行動動態(tài)管理理，形成成書面材材料。2、合理進(jìn)進(jìn)行資源源配置，，實(shí)現(xiàn)內(nèi)內(nèi)部資源源共享項(xiàng)目部的的資源優(yōu)優(yōu)先采用用局內(nèi)部部資源，，實(shí)現(xiàn)內(nèi)內(nèi)部資源源共享。。關(guān)鍵資源源配置合合理，既既能滿足足生產(chǎn)需需要，又又未出現(xiàn)現(xiàn)資源浪浪費(fèi)。項(xiàng)目部的的資源配配置信息息及時與與局、子子（分））公司溝溝通。3、按照局局、建設(shè)設(shè)單位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化工工地建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)組組建項(xiàng)目目部，建建立健全全管理機(jī)機(jī)構(gòu)施工現(xiàn)場場的布置置符合建建設(shè)單位位、局標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化工工地建設(shè)設(shè)要求，，各種標(biāo)標(biāo)示標(biāo)牌牌規(guī)范統(tǒng)統(tǒng)一。一、施工工組織管管理項(xiàng)目部的的資源配配置簡潔潔合理，，駐地建建設(shè)符合合建設(shè)單單位或局局標(biāo)準(zhǔn)。。項(xiàng)目部人人員配置置要符合合局有關(guān)關(guān)文件要要求。4、嚴(yán)格按按照要求求組織到到位，具具備開工工條件進(jìn)場迅速速，組織織得當(dāng)，，人員、、設(shè)備調(diào)調(diào)遣有序序及時。。通過業(yè)主主人員、、機(jī)械等等履約檢檢查，如如期開工工。施工組織織設(shè)計(jì)通通過審批批，同時時報公司司備案。。5、分包單單位與勞勞務(wù)協(xié)作作隊(duì)伍組組織管理理對勞務(wù)分分包隊(duì)伍伍進(jìn)行技技術(shù)交底底，相關(guān)關(guān)記錄齊齊全。二、安全全管理執(zhí)行安全全管理體體系的要要求，建建立安全全管理制制度，落落實(shí)安全全各項(xiàng)措措施，加加強(qiáng)安全全培訓(xùn)工工作，建建立安全全檢查制制度，確確保施工工安全。。1、建立建建全安全全生產(chǎn)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，收集集安全有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章并建立立安全環(huán)環(huán)保制度度成立安全全生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組和成立立專門的的安全管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)。發(fā)布正式文文件確認(rèn)、、明確責(zé)任任。按5000萬元配一個個專職安全全管理人員員、持C證上崗。項(xiàng)目經(jīng)理持持B證上崗。。要有環(huán)境保保護(hù)工作的的負(fù)責(zé)部門門和人員二、安全管管理應(yīng)收集或購購置安全有有關(guān)的法律律、法規(guī)、、規(guī)章，并并登記造冊冊，至少應(yīng)應(yīng)有如下法法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章：：1、安全生產(chǎn)產(chǎn)法；2、建設(shè)工程程安全生產(chǎn)產(chǎn)管理?xiàng)l例例；3、特種設(shè)備備安全監(jiān)察察條例；4、生產(chǎn)安全全事故報告告和調(diào)查處處理?xiàng)l例（（國務(wù)院493號令）；5、交通部《公路水運(yùn)工工程安全生生產(chǎn)監(jiān)督管管理辦法》；6、建設(shè)部《建筑施工安安全檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》；7、環(huán)境保護(hù)護(hù)法；8、其它和項(xiàng)項(xiàng)目安全環(huán)環(huán)保有密切切關(guān)系的法法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章。。項(xiàng)目要建立立建全安全全有關(guān)的制制度：1、安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制；；2、安全教育育培訓(xùn)制度度；3、安全技術(shù)術(shù)交底制度度；4、安全檢查查制度；5、安全例會會制度；6、安全費(fèi)用用計(jì)劃、使使用制度；；7、安全事故故報告制度度；8、機(jī)械設(shè)備備安全管理理制度；9、安全獎懲懲制度。10、環(huán)境保護(hù)護(hù)管理制度度；11、其他必要要的安全環(huán)環(huán)保制度。。二、安全管管理2、勞動保護(hù)、、意外傷害害險和安全全管理記錄錄應(yīng)給施工現(xiàn)現(xiàn)場的人員員辦理意外外傷害保險險。應(yīng)按規(guī)定為為施工人員員配備符合合要求的勞勞動用品。。應(yīng)對安全設(shè)設(shè)施器材和和安全防護(hù)護(hù)用品提供供勞動用品品等實(shí)行進(jìn)進(jìn)場驗(yàn)收，，并收集合合格證據(jù)。。有作業(yè)場所所管理規(guī)定定，避免產(chǎn)產(chǎn)生職業(yè)病病危害。項(xiàng)目應(yīng)建立立各項(xiàng)安全全管理臺帳帳和記錄，，至少應(yīng)具具備如下安安全管理記記錄：1、項(xiàng)目同施施工隊(duì)或班班組等簽訂訂的安全環(huán)環(huán)保責(zé)任書書。2、安全培訓(xùn)訓(xùn)記錄（含含新員工、、經(jīng)常性））。3、安全技術(shù)術(shù)交底記錄錄。4、安全檢查查和巡查及及整改記錄錄。5、安全例會會記錄。6、安全費(fèi)用用投入計(jì)劃劃及臺帳。。7、安全事故故四不放過過記錄。8、安全護(hù)照照發(fā)放記錄錄。9、安全防護(hù)護(hù)用品發(fā)放放記錄。10、“三違””處罰和其其他安全處處罰記錄。。（記錄要要清晰、整整潔、簽字字程序完整整）二、安全管管理3、危險源辯辯識、隱患患排查治理理、安全專專項(xiàng)施工方方案和臨時時用電方案案項(xiàng)目進(jìn)場后后要組織有有關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行危險源源的辯識；；要建立危危險源統(tǒng)計(jì)計(jì)表；并針針對各項(xiàng)危危險源的特特點(diǎn)落實(shí)具具體防范措措施；對安安全隱患要要進(jìn)行全面面的排查；；對排查出出的隱患要要制定整改改計(jì)劃；落落實(shí)整改人人員、設(shè)備備和資金；；在規(guī)定時時間內(nèi)整改改完成；并并建立安全全隱患排查查整改臺帳帳。二、安全管管理項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)據(jù)《公路水水運(yùn)工工程安安全生生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管管理辦辦法》、《危險性性較大大的分分部分分項(xiàng)工工程安安全管管理辦辦法》和《中交第第三公公路工工程局局有限限公司司危險險性較較大工工程專專項(xiàng)施施工方方案管管理辦辦法》的要求，，對危險險性較大大的工程程編制專專項(xiàng)施工工方案，，危險性性較大工工程專項(xiàng)項(xiàng)施工方方案，并并經(jīng)相關(guān)關(guān)部門審審批后方方可實(shí)施施。項(xiàng)目目進(jìn)場后后要及時時編制臨臨時用電電方案，，并通過過審批后后方可實(shí)實(shí)施。。4、特種作作業(yè)人員員持證情情況和特特種設(shè)備備使用情情況特種作業(yè)業(yè)人員均均需持證證上崗，，并且特特種作業(yè)業(yè)證書應(yīng)應(yīng)真實(shí)有有效。建建立特種種作業(yè)人人員臺賬賬，特種種作業(yè)人人員主要要包括：：電工、、電焊工工、架子子工、起起重信號號司索工工、起重重機(jī)械司司機(jī)、起起重機(jī)械械拆卸工工、爆破破工等。。二、安全全管理項(xiàng)目應(yīng)建建立特種種設(shè)備臺臺賬，對對需要檢檢定的特特種設(shè)備備還應(yīng)經(jīng)經(jīng)具備檢檢定資質(zhì)質(zhì)的機(jī)構(gòu)構(gòu)檢定合合格后方方可使用用。特種種設(shè)備主主要是指指涉及生生命安全全、危險險性較大大的鍋爐爐、壓力力容器（（含氣瓶瓶）、壓壓力管道道、電梯梯、起重重機(jī)械（（如汽車車吊、龍龍門吊、、塔吊、、架橋機(jī)機(jī)）等設(shè)設(shè)備。二、安全全管理5、應(yīng)急救救援和預(yù)預(yù)案項(xiàng)目應(yīng)制制定綜合合應(yīng)急預(yù)預(yù)案，并并針對項(xiàng)項(xiàng)目的特特點(diǎn)制定定有針對對性的專專項(xiàng)應(yīng)急急預(yù)案，，對于危危險性較較大工程程（橋梁梁、隧道道、大型型水上結(jié)結(jié)構(gòu)）以以及潛在在危險作作業(yè)區(qū)（（滑坡、、泥石流流、洪水水）應(yīng)編編制專項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)預(yù)案。6、施工現(xiàn)現(xiàn)場施工用電電、安全全防護(hù)設(shè)設(shè)施的設(shè)設(shè)置、三三違行為為、火工工品管理理、環(huán)境境保護(hù)（（三廢排排放、噪噪聲污染染、植物物破壞、、揚(yáng)塵。。三、質(zhì)量量管理執(zhí)行局質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，貫貫徹局質(zhì)質(zhì)量管理理方針，，編制科科學(xué)合理理的施工工質(zhì)量控控制措施施，嚴(yán)格格過程控控制和現(xiàn)現(xiàn)場管理理，確保保工程質(zhì)質(zhì)量。1、建立建建全質(zhì)量量管理組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和制度度建立質(zhì)量量管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組和專門門機(jī)構(gòu)，，并以文文件形式式下發(fā)。。至少配配備一名名符合要要求的專專職質(zhì)檢檢工程師師，并配配備滿足足工程需需要的專專職質(zhì)量量管理人人員。建立健全質(zhì)質(zhì)量管理制制度至少有有以下制度度：1）質(zhì)量責(zé)任任制；2）質(zhì)量檢查查制度：3）質(zhì)量獎罰罰制度：4）材料檢驗(yàn)驗(yàn)制度：5）質(zhì)量事故故報告及處處理制度。。制定了質(zhì)量量目標(biāo)。三、質(zhì)量管管理項(xiàng)目部應(yīng)在在開工后一一個月內(nèi)上上報工程質(zhì)質(zhì)量責(zé)任登登記表。2、法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的收集集收集有效版版本的質(zhì)量量方面法律律法規(guī)。建立有效版版本的質(zhì)量量方面法律律法規(guī)清單單。收集有效版版本的質(zhì)量量方面標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范。建立有效版版本的質(zhì)量量方面標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范清單單。3、質(zhì)量管理理記錄施工圖紙會會審記錄。。分項(xiàng)、分部部、單位工工程劃分并并報批。分項(xiàng)工程檢檢驗(yàn)評定記記錄。三、質(zhì)量管管理不合格品（（包括材料料）記錄。。隱蔽工程檢檢查記錄。。工程技術(shù)交交底記錄。。4、質(zhì)量檢查查情況專職質(zhì)量管管理人員工工作日志。。項(xiàng)目部應(yīng)每每月進(jìn)行一一次質(zhì)量檢檢查，并有有相應(yīng)記錄錄，檢查出出的問題要要及進(jìn)整改改并有復(fù)檢檢記錄。對質(zhì)量(問題)事故按“四四不放過原原則”進(jìn)行行分析處理理，制定糾糾正預(yù)防措措施。按時上報質(zhì)質(zhì)量月報表表。三、質(zhì)量管管理5、QC小組活動建立QC小組，制訂訂QC小組課題及及活動計(jì)劃劃，并按計(jì)計(jì)劃開展活活動，有活活動記錄。。QC小組活動取取得一定成成果，編寫寫出完整的的QC成果。6、材料管理理要對進(jìn)場材材料進(jìn)行檢檢驗(yàn)，合格格方可用于于工程，材材料存放規(guī)規(guī)范。進(jìn)場的水泥泥、鋼材等等必須具備備質(zhì)保單，，建立材料料檔案，材材料使用要要有可追溯溯性。對現(xiàn)場材料料進(jìn)行標(biāo)識識，標(biāo)識內(nèi)內(nèi)容齊全完完整。7、試驗(yàn)測量量管理三、質(zhì)量管管理試驗(yàn)室主任任應(yīng)具有中中級以上職職稱。試驗(yàn)人員持持證上崗。。試驗(yàn)測量儀儀器按規(guī)定定進(jìn)行標(biāo)定定，儀器上上要有明顯顯的檢定標(biāo)標(biāo)志，防止止誤用。各項(xiàng)原始記記錄真實(shí)、、準(zhǔn)確、齊齊全，并建建立臺帳。。各種原材料料、半成品品的試驗(yàn)檢檢驗(yàn)頻率符符合要求。。試驗(yàn)室干凈凈整潔，養(yǎng)養(yǎng)生室要規(guī)規(guī)范，并能能滿足工程程需要，溫溫濕度控制制在標(biāo)準(zhǔn)范范圍。混凝土試件件應(yīng)滿足施施工各階段段檢驗(yàn)所必必須的組數(shù)數(shù)，并滿足足同條件養(yǎng)養(yǎng)生要求。。四、技術(shù)管管理健全技術(shù)管管理體系，，編制科學(xué)學(xué)合理的施施工技術(shù)方方案，嚴(yán)格格圖紙會審審，強(qiáng)化技技術(shù)管理工工作，試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范，測測量嚴(yán)謹(jǐn)。。1、技術(shù)管理理體系建立總工程程師為首的的技術(shù)管理理組織體系系，技術(shù)管管理職能部部門完備，，職責(zé)清晰晰，技術(shù)責(zé)責(zé)任制完善善。項(xiàng)目總工程程師資質(zhì)滿滿足現(xiàn)場施施工管理要要求。專業(yè)工程師資資質(zhì)與數(shù)量滿滿足現(xiàn)場施工工管理要求。。技術(shù)管理制度度體系健全，，各項(xiàng)技術(shù)管管理制度齊全全，編制科學(xué)學(xué)。2、施工組織設(shè)設(shè)計(jì)與技術(shù)方方案及時編制施工工組織設(shè)計(jì)與與專項(xiàng)施工方方案，內(nèi)容齊齊全詳實(shí)，編編制規(guī)范，裝裝訂整齊。四、技術(shù)管理理按程序及時呈呈報監(jiān)理工程程師審批，批批復(fù)手續(xù)完備備。按制度及時呈呈報上級主管管部門評審，，評審手續(xù)完完備。嚴(yán)格按已審批批施工組織設(shè)設(shè)計(jì)與專項(xiàng)施施工方案施工工，工藝方案案各項(xiàng)數(shù)據(jù)、、參數(shù)真實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確，如有重重大變更，需需補(bǔ)充申報，，經(jīng)原審批部部門核準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。臨時工程、模模板支架要有有設(shè)計(jì)圖、計(jì)計(jì)算書，結(jié)構(gòu)構(gòu)受力檢算經(jīng)經(jīng)有資質(zhì)的第第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)驗(yàn)算，手續(xù)完完備。施工方方案管理制度度和職責(zé)分工工3、圖紙會審開工前進(jìn)行圖圖紙會審，并并有參與人員員、發(fā)現(xiàn)的問問題、處理結(jié)結(jié)果等記錄，，圖紙會審及及現(xiàn)場核對按按規(guī)定時間完完成四、技術(shù)管理理參加監(jiān)理（業(yè)業(yè)主）組織的的設(shè)計(jì)交底，，做好記錄。。施工過程中對對施工圖紙向向設(shè)計(jì)方的質(zhì)質(zhì)詢澄清，要要有澄清事項(xiàng)項(xiàng)、處理結(jié)果果等記錄；圖圖紙會審及現(xiàn)現(xiàn)場核對記錄錄表內(nèi)容齊全全。建立圖紙會審審及現(xiàn)場核管管理制度、職職責(zé)分工。圖圖紙變更設(shè)計(jì)計(jì)要有設(shè)計(jì)變變更通知單或或工程業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系單，并建建立臺帳。4、技術(shù)基礎(chǔ)管管理工作對使用的法律律法規(guī)、規(guī)章章制度、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)術(shù)手冊等文件件書籍進(jìn)行受受控管理，建建立文件現(xiàn)行行狀態(tài)清單。。制定培訓(xùn)計(jì)劃劃（每2周不少于1次），有培訓(xùn)訓(xùn)教材，有培培訓(xùn)記錄，有有培訓(xùn)效果的的考核記錄，，對現(xiàn)場施工工人員的操作作工藝有考核核記錄。對施施工人員培訓(xùn)訓(xùn)率達(dá)到100%。四、技術(shù)管理理分項(xiàng)工程施工工前進(jìn)行施工工技術(shù)交底、、安全技術(shù)措措施交底，內(nèi)內(nèi)容全面詳實(shí)實(shí)，有針對性性。交底人、、被交底人簽簽字齊全，技技術(shù)交底有職職責(zé)分工。有正確的單位位、分部、分分項(xiàng)工程劃分分及其檢查表表格，并得到到監(jiān)理審批。。施工原始紀(jì)紀(jì)錄填寫及時時、準(zhǔn)確、規(guī)規(guī)范，簽字齊齊全。原材料有可追追溯性得出廠廠合格證或其其它質(zhì)量文件件，施工過程程中出現(xiàn)的不不合格品及時時標(biāo)識并按規(guī)規(guī)定程序處理理，對潛在的的不合格品及及時制定預(yù)防防措施。施工日志格式式統(tǒng)一，記錄錄全面、及時時、詳細(xì)、連連續(xù)，具有可可追溯性。四、技術(shù)管理理工程照片、聲聲像資料、批批復(fù)方案、技技術(shù)創(chuàng)新等技技術(shù)資料歸檔檔及時，手續(xù)續(xù)完備，保管管規(guī)范，及時時移交項(xiàng)目交交（竣）工資資料。做好各各項(xiàng)技技術(shù)交交流和和交工工后的的工程程技術(shù)術(shù)總結(jié)結(jié)，內(nèi)內(nèi)容詳詳實(shí)。。5、試驗(yàn)驗(yàn)檢測測工作作有項(xiàng)目目試驗(yàn)驗(yàn)室管管理手手冊。。項(xiàng)目試試驗(yàn)室室取得得母體體試驗(yàn)驗(yàn)室授授權(quán)，，試驗(yàn)驗(yàn)檢測測工作作在資資質(zhì)允允許范范圍內(nèi)內(nèi)開展展，外外委檢檢測單單位也也要有有相應(yīng)應(yīng)的資資質(zhì)。。試驗(yàn)檢檢驗(yàn)人人員持持證上上崗，，分工工明確確，試試驗(yàn)資資料真真實(shí)，，無弄弄虛作作假，，試驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)完整整，計(jì)計(jì)算準(zhǔn)準(zhǔn)確，，資料料無丟丟失；；試驗(yàn)驗(yàn)臺帳帳建全全。四、技技術(shù)管管理建立儀儀器（（設(shè)備備）管管理制制度、、儀器器（設(shè)設(shè)備））滿足足試驗(yàn)驗(yàn)檢測測要求求，有有專人人負(fù)責(zé)責(zé)保管管。制訂試試驗(yàn)檢檢測工工作計(jì)計(jì)劃，，試驗(yàn)驗(yàn)檢測測方法法、頻頻次符符合現(xiàn)現(xiàn)行規(guī)規(guī)范、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)程要要求。。各種儀儀器（（設(shè)備備）操操作規(guī)規(guī)程上上墻，，并建建立使使用、、維修修臺帳帳，按按規(guī)定定進(jìn)行行標(biāo)定定與校校準(zhǔn)，，標(biāo)識識清晰晰完整整，并并在標(biāo)標(biāo)定有有效期期內(nèi)使使用。。試驗(yàn)檢檢測報報告記記錄清清晰，，信息息齊全全，結(jié)結(jié)論明明確，，簽認(rèn)認(rèn)手續(xù)續(xù)完備備，歸歸檔及及時，，并建建立不不合格格報告告臺帳帳，注注明處處理結(jié)結(jié)果。。四、技技術(shù)管管理根據(jù)原原材料料變化化及時時制作作配合合比，，滿足足現(xiàn)場場需要要，按按配合合比拌拌制混混凝土土，施施工配配合比比計(jì)算算準(zhǔn)確確，簽簽字手手續(xù)完完善，，試件件強(qiáng)度度、彈彈性模模量及及耐久久性指指標(biāo)滿滿足規(guī)規(guī)范及及設(shè)計(jì)計(jì)要求求，試試件管管理規(guī)規(guī)范，，具有有可追追溯性性。壓實(shí)檢測測頻次、、項(xiàng)目齊齊全，并并在中心心試驗(yàn)室室、監(jiān)理理試驗(yàn)室室、業(yè)主主或質(zhì)檢檢站等組組織的抽抽查中，，檢測指指標(biāo)符合合規(guī)范及及設(shè)計(jì)要要求。6、工程測測量工作作測量人員員資質(zhì)與與數(shù)量符符合招標(biāo)標(biāo)文件最最低強(qiáng)制制性要求求，滿足足工程測測量需要要。測量儀器器數(shù)量與與精度滿滿足工程程測量要要求，校校驗(yàn)率100%，并在檢檢驗(yàn)周期期內(nèi)使用用。四、技術(shù)術(shù)管理制訂工程程測量計(jì)計(jì)劃，測測量檢測測頻率滿滿足工程程質(zhì)量控控制要求求，測量量計(jì)算軟軟件使用用正版。。交接樁有書面面簽認(rèn)，測樁樁標(biāo)識醒目，，保護(hù)得當(dāng)。。對監(jiān)理（設(shè)計(jì)計(jì)、業(yè)主）移移交的控制樁樁要有復(fù)測，，成果按程序序經(jīng)監(jiān)理工程程師書面批準(zhǔn)準(zhǔn)。健全測量復(fù)核核簽認(rèn)制，進(jìn)進(jìn)行雙人復(fù)核核、換手復(fù)核核。原始記錄清晰晰、準(zhǔn)確，信信息齊全，簽簽認(rèn)手續(xù)完備備并及時歸檔檔。有測量儀器操操作規(guī)程，有有儀器技術(shù)檔檔案使用，維維修臺帳。測量儀器專人人使用，專人人保管。五、進(jìn)度管理理建立進(jìn)度控制制體系，編制制進(jìn)度計(jì)劃并并實(shí)施，進(jìn)行行進(jìn)度動態(tài)調(diào)調(diào)整與控制。。1、建立進(jìn)度控控制目標(biāo)及措措施將進(jìn)度控制總總體目標(biāo)進(jìn)行行層層分解，，找出關(guān)鍵線線路和制約因因素。建立以項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理為首的進(jìn)進(jìn)度保證體系系，人員落實(shí)實(shí)到位，職責(zé)責(zé)劃分明確。。2、施工計(jì)劃編編制合理，內(nèi)內(nèi)容齊全有總工期開工工報告、開工工令及得到監(jiān)監(jiān)理批復(fù)。編制總體施工工計(jì)劃、編制制年、季、月月計(jì)劃（監(jiān)理理有要求時））及得到監(jiān)理理批復(fù)。五、進(jìn)度管理理編制詳細(xì)的分分部分項(xiàng)工作作計(jì)劃，施工工進(jìn)度計(jì)劃的的風(fēng)險分析及及控制措施詳詳細(xì)。編制合合理規(guī)范，下下達(dá)及時。編制旬（周））施工進(jìn)度計(jì)計(jì)劃，用以安安排分項(xiàng)工程程的作業(yè)順序序、銜接關(guān)系系和持續(xù)時間間。根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃劃編制勞動力力、主要材料料、設(shè)備資源源需求量及資資金計(jì)劃。按照要求及時時上報公司施施工計(jì)劃。3、下達(dá)作業(yè)任任務(wù)書，指導(dǎo)導(dǎo)作業(yè)隊(duì)落實(shí)實(shí)進(jìn)度計(jì)劃施工任務(wù)書按按照作業(yè)隊(duì)編編制和下達(dá)，，有明確的工工程量、完成成時間、質(zhì)量量和安全要求求等，編制規(guī)規(guī)范，內(nèi)容齊齊全。施工任務(wù)書要要配合詳細(xì)的的技術(shù)交底單單。五、進(jìn)度管理理施工任務(wù)書在在實(shí)施中要做做好記錄。4、施工計(jì)劃的的執(zhí)行情況跟蹤計(jì)劃的實(shí)實(shí)施，加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)計(jì)計(jì)劃受干擾，，積極采取措措施。編制年、月計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情情況分析，進(jìn)進(jìn)度落后編制制調(diào)整計(jì)劃。?，F(xiàn)場有實(shí)際進(jìn)進(jìn)度記錄，詳詳細(xì)記載每個個施工過程的的完成情況，，記錄齊全。。分部、分項(xiàng)工工程的工期控控制點(diǎn)實(shí)際完完成時間與計(jì)計(jì)劃完成時間間不一致，有有具體的分析析報告。工期調(diào)整后有有正式的調(diào)整整計(jì)劃報批手手續(xù)，非施工工原因申請延延期報告。五、進(jìn)進(jìn)度管管理按照制制度要要求定定期召召開施施工現(xiàn)現(xiàn)場工工作例例會，，完整整的會會議記記錄。。做好形形象進(jìn)進(jìn)度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與與分析析總結(jié)結(jié)，為為進(jìn)度度控制制提供供信息息。及時將將計(jì)劃劃的調(diào)調(diào)整情情況上上報公公司工工程管管理部部。對建設(shè)設(shè)單位位、公公司施施工計(jì)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行（（完成成進(jìn)度度）情情況。。建設(shè)單單位、、監(jiān)理理對施施工進(jìn)進(jìn)度的的通報報。5、施工工統(tǒng)計(jì)計(jì)報表表按時上上報日日報、、周報報。按照公公司要要求準(zhǔn)準(zhǔn)確及及時上上報各各類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報報表。。按月做做好詳詳細(xì)的的統(tǒng)計(jì)計(jì)與分分析，，查找找問題題準(zhǔn)確確，采采取措措施得得當(dāng)。。五、進(jìn)進(jìn)度管管理6、檢查查、調(diào)調(diào)整與與總結(jié)結(jié)根據(jù)進(jìn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃安安排定定期或或不定定期檢檢查。。施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃檢檢查結(jié)結(jié)果要要有記記錄、、總結(jié)結(jié)及調(diào)調(diào)整。。六、、合合同同與與成成本本管管理理全面面推推行行以以成成本本控控制制為為核核心心的的項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理體體系系，，加加強(qiáng)強(qiáng)項(xiàng)項(xiàng)目目合合同同、、計(jì)計(jì)量量結(jié)結(jié)算算及及設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更等等工工作作，，強(qiáng)強(qiáng)化化成成本本測測算算與與過過程程控控制制，，提提高高項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理效效益益。。1、建建立立健健全全項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本管管理理體體制制按照照局局或或公公司司管管理理文文件件規(guī)規(guī)定定建建立立健健全全項(xiàng)項(xiàng)目目部部合合同同及及成成本本控控制制體體系系，，明明確確合合同同、、成成本本管管理理崗崗位位及及其其職職責(zé)責(zé)，，滿滿足足要要求求。。編制制項(xiàng)項(xiàng)目目合合同同、、成成本本管管理理辦辦法法，，并并嚴(yán)嚴(yán)格格執(zhí)執(zhí)行行。。有明明確確的的成成本本管管理理目目標(biāo)標(biāo)。。2、、根根據(jù)據(jù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合合同同責(zé)責(zé)任任書書，，編編制制成成本本預(yù)預(yù)算算根據(jù)據(jù)局局或或公公司司下下發(fā)發(fā)的的標(biāo)標(biāo)后后預(yù)預(yù)算算，，與與局局或或公公司司簽簽訂訂經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)責(zé)任任書書六、合同同與成本本管理從優(yōu)化施施工方案案、資源源配置、、管理措措施等方方面全面面策劃，，需求減減低成本本的途徑徑和措施施，編制制項(xiàng)目施施工預(yù)算算，施工工預(yù)算編編制要求求內(nèi)容是是否齊全全及合理理：材料料單價的的來源及及日期；；管理費(fèi)費(fèi)的明細(xì)細(xì)；配合合比的使使用；增增收節(jié)支支細(xì)目是是否有；；安全經(jīng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)預(yù)算等3、合同同管理規(guī)規(guī)范合理理建立清晰晰的合同同管理臺臺賬，按按照局規(guī)規(guī)定編號號，并按按時上報報各種合同同（包括括勞務(wù)合合同、購購買或租租賃周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料合合同、購購買或租租賃機(jī)械械設(shè)備合合同、材材料采購購合同））按規(guī)定定要求報報批、報報備局經(jīng)經(jīng)營管理理部。六、合同同與成本本管理合同條款款、簽訂訂符合國國家法律律規(guī)定及及局、公公司要求求，按照照局范本本進(jìn)行簽簽訂，將將安全協(xié)協(xié)議作為為附件一一并簽署署，進(jìn)行行了合同同評審并并報批，，按照局局、公司司意見進(jìn)進(jìn)行修改改并簽訂訂，杜絕絕未上報報審批就就已簽訂訂合同或或者先進(jìn)進(jìn)場未簽簽訂合同同的現(xiàn)象象項(xiàng)目實(shí)施施過程中中，對各各種合同同的履約約情況進(jìn)進(jìn)行動態(tài)態(tài)管理，，定期分分析研究究，有風(fēng)風(fēng)險防范范意識合同及其其附件資資料保存存齊全、、完整。。合同變更更及補(bǔ)充充協(xié)議報報公司或或局經(jīng)營營管理部部審批六、合同同與成本本管理4、計(jì)量量、結(jié)算算及支付付情況按時上報報業(yè)主的的月計(jì)量量、支付付報表資資料真實(shí)實(shí)完整，，竣工結(jié)結(jié)算及時時、資料料齊全計(jì)量支付付與施工工產(chǎn)值、、營業(yè)額額的差異異分析以以及采取取的措施施每個月及及時對勞勞務(wù)分包包隊(duì)伍進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，結(jié)算算資料齊齊全，超超出合同同約定的的結(jié)算是是否有公公司批復(fù)復(fù)或者項(xiàng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子意意見，質(zhì)質(zhì)量保證證金、安安全文明明施工保保證金、、農(nóng)民工工保證金金是否按按合同約約定進(jìn)行行扣除；；退場的的勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍及時時完善各各項(xiàng)手續(xù)續(xù)。按月上報報結(jié)算支支付臺賬賬，對資資金計(jì)劃劃進(jìn)行核核對和審審批，控控制對勞勞務(wù)隊(duì)伍伍的支付付，無超超支付現(xiàn)現(xiàn)象。六、合同同與成本本管理5、設(shè)計(jì)計(jì)變更、、索賠臺臺帳及記記錄成立了以以項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理為首首的變更更索賠小小組，成成員結(jié)構(gòu)構(gòu)合理。。有專人管管理，建建立清晰晰變更索索賠統(tǒng)計(jì)計(jì)臺賬，，并按時時上報。。做好變更更、索賠賠資料原原始資料料收集，，簽證齊齊全。上報變更更索賠資資料及時時，手續(xù)續(xù)完整，，動態(tài)管管理。6、成本本工程控控制運(yùn)行行有效提倡誠信信、務(wù)實(shí)實(shí)的工作作作風(fēng)，，各類成成本數(shù)據(jù)據(jù)真實(shí)有有效，不不存在虛虛報、亂亂報現(xiàn)象象。每月進(jìn)行行成本核核算工作作，并分分析施工工差值、、計(jì)量金金額、營營業(yè)額的的差別原原因。季度進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)活活動分析析，與清清單價、、標(biāo)后預(yù)預(yù)算成本本目標(biāo)對對比，找找出差距距，制訂訂降低成成本措施施，按時時上報。。七、財(cái)務(wù)務(wù)管理1、制度度建設(shè)工工作是否有財(cái)財(cái)務(wù)崗位位責(zé)任制制，是否否有差旅旅費(fèi)、招招待費(fèi)、、備用金金等報銷銷制度。。是否建立立會計(jì)人人員崗位位責(zé)任制制，崗位位責(zé)任制制的建立立是否符符合內(nèi)部部牽制制制度。嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)制度度，制度度得以貫貫徹落實(shí)實(shí)是否有有保證措措施。2、財(cái)務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)及及隊(duì)伍建建設(shè)是否設(shè)置置會計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)，是是否配備備具有資資格的會會計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人人和會計(jì)計(jì)人員。。財(cái)務(wù)人員員的任免免、撤銷銷、調(diào)動動是否征征求主管管單位財(cái)財(cái)務(wù)部門門意見，，是否按按公司人人事部門門規(guī)定辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)。。七、財(cái)務(wù)務(wù)管理是否設(shè)置置稽核崗崗，辦理理貨幣資資金業(yè)務(wù)務(wù)是否執(zhí)執(zhí)行不相相容崗位位相互分分離制度度，財(cái)務(wù)務(wù)印章是否分分別保管管。會計(jì)人員員是否持持有會計(jì)計(jì)從業(yè)資資格證書書。會計(jì)人員員每年按按規(guī)定參參加業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)和和會計(jì)人人員繼續(xù)續(xù)教育。。3、成本核算算工作收入確認(rèn)認(rèn)是否嚴(yán)嚴(yán)格按經(jīng)經(jīng)營部批批復(fù)的預(yù)預(yù)計(jì)總收收入和預(yù)預(yù)計(jì)總成成本進(jìn)行行計(jì)算。。是否執(zhí)行行公司預(yù)預(yù)算管理理規(guī)定，，及時上上報間接接費(fèi)用預(yù)預(yù)算并按按季度分分析執(zhí)行行情況。。是否存在在成本入入賬不準(zhǔn)準(zhǔn)確不及及時的現(xiàn)現(xiàn)象。每月財(cái)務(wù)務(wù)報表的的營業(yè)額額數(shù)據(jù)與與產(chǎn)值數(shù)數(shù)據(jù)是否否匹配。。七、財(cái)務(wù)務(wù)管理4、資金管理理工作是否序時時、及時時登記現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行日記記賬。是否有現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)記錄及及長短款款現(xiàn)象。。否有白條條抵庫現(xiàn)現(xiàn)象。是否按月月編制銀銀行存款款余額調(diào)調(diào)節(jié)表。。是否存在在公款私私存現(xiàn)象象并且沒沒有合理理解釋是否有分分包單位位超支付付又無合合理說明明的。是否有無無合同支支付又無無合理說說明的。。是否按公公司《資資金管理理辦法》》的相關(guān)關(guān)規(guī)定開開設(shè)銀行行賬戶。。是否否開開通通網(wǎng)網(wǎng)銀銀，，并并主主動動匯匯付付。。是否否按按時時辦辦理理賬賬戶戶的的延延期期和和變變更更手手續(xù)續(xù)，，提提供供的的開開戶戶資資料料是是否否齊齊全全。。七、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理是否否按按事事務(wù)務(wù)所所要要求求及及時時提提供供銀銀行行詢詢證證函函。。是否否嚴(yán)嚴(yán)格格執(zhí)執(zhí)行行公公司司大大額額資資金金審審批批制制度度。。是否否按按要要求求編編制制資資金金使使用用計(jì)計(jì)劃劃。。是否否按按公公司司批批復(fù)復(fù)金金額額付付款款。。是否否執(zhí)執(zhí)行行公公司司月月末末臨臨時時調(diào)調(diào)撥撥資資金金。。是否否按按時時足足額額上上交交社社保保、、折折舊舊。。是否否按按時時足足額額上上交交利利潤潤。。是否否按按月月編編制制并并及及時時上上報報資資金金統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)報報表表。。是否否按按時時歸歸還還在在公公司司的的借借款款。。是否否編編制制稅稅務(wù)務(wù)月月報報并并按按時時上上報報。七、財(cái)務(wù)管理理5、內(nèi)部控制和財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)險控制制工作財(cái)務(wù)安全措施施是否完備，，是否裝有防防盜門、防盜盜窗。財(cái)務(wù)單據(jù)是否否簽字齊全、、手續(xù)完備，，發(fā)票是否真真實(shí)合法。收款人和合同同不一致，是是否有授權(quán)委委托書。是否與材料部部門對賬，賬賬面是否一致致。是否有勞務(wù)、、機(jī)械支付結(jié)結(jié)算臺帳。是否有勞務(wù)、、機(jī)械、材料料合同臺帳。。是否執(zhí)行備用用金管理辦法法，備用金是是否及時歸還還、清理。材料、資產(chǎn)是是否定期盤存存，財(cái)務(wù)是否否有記錄。財(cái)務(wù)制度是否否與法律法規(guī)規(guī)、上級規(guī)定定一致。是否對內(nèi)外審審計(jì)提出的問問題做出有針針對性的整改改措施并落實(shí)實(shí)到實(shí)處。七、財(cái)務(wù)管理理財(cái)務(wù)人員交接接手續(xù)是否按按照會計(jì)基礎(chǔ)礎(chǔ)工作規(guī)范進(jìn)進(jìn)行交接，手手續(xù)是否齊全全。6、財(cái)務(wù)信息化工工作及對財(cái)務(wù)務(wù)資料的管理理是否使用集團(tuán)團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟軟件浪潮系統(tǒng)統(tǒng)。是否保存上級級財(cái)務(wù)制度和和本項(xiàng)目部所所發(fā)文件。原始憑證內(nèi)容容是否齊全、、規(guī)范，計(jì)算算是否正確。。單據(jù)是是否入入賬及及時，，是否否以收收據(jù)、、白條條充當(dāng)當(dāng)發(fā)票票而沒沒有特特殊說說明。。財(cái)務(wù)月月報、、季報報、年年報是是否及及時打打印、、裝訂訂成冊冊。上年各各類賬賬簿是是否打打印裝裝訂成成冊。。七、財(cái)財(cái)務(wù)管管理7、會計(jì)核核算與與會計(jì)計(jì)報告告及分分析工工作項(xiàng)目是是否執(zhí)執(zhí)行局局統(tǒng)一一的會會計(jì)核核算辦辦法。。是否客客觀、、真實(shí)實(shí)、及及時、、準(zhǔn)確確出具具會計(jì)計(jì)報告告。每個季季度是是否全全面詳詳實(shí)的的編寫寫財(cái)務(wù)務(wù)情況況說明明書。。是否執(zhí)執(zhí)行公公司財(cái)財(cái)務(wù)分分析制制度，，是否否按季季度和和相關(guān)關(guān)部門門開展展財(cái)務(wù)務(wù)分析析，并并提出出改進(jìn)進(jìn)意見見。八、物物質(zhì)設(shè)設(shè)備管管理1、機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置合合理和和崗位位責(zé)任任明確確設(shè)置專專門的的機(jī)構(gòu)構(gòu)，有有組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖。。制定明明確的的崗位位職責(zé)責(zé)，人人員配配備合合理，，分工工明確確，責(zé)責(zé)任到到人，，我方方供應(yīng)應(yīng)協(xié)作作隊(duì)主主材應(yīng)應(yīng)由主主管和和材料料會計(jì)計(jì)。2、、物資資設(shè)設(shè)備備采采購購工工作作計(jì)計(jì)劃劃規(guī)規(guī)范范，，采采購購質(zhì)質(zhì)、、價價、、量量合合理理有經(jīng)經(jīng)營營部