擎天出口退稅系統(tǒng)(“申報”相關(guān)文檔)共35張

擎天科技出口退稅系統(tǒng)

（生產(chǎn)）制作人：陸啟照手機：退稅常識生產(chǎn)企業(yè)免稅期為每月1-10號，從2009年一月份起，出口生產(chǎn)企業(yè)每月的出口退稅申報時間為10-15（每月逢節(jié)假日另規(guī)定），生產(chǎn)企業(yè)的13期退稅申報及外貿(mào)企業(yè)的退稅申報規(guī)定不變，即每月仍可隨時多次申報。免稅需要出口發(fā)票、出口報關(guān)單；退稅需要出口發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯核銷單免抵退稅步驟一、免稅申報1、免稅數(shù)據(jù)錄入-〉免稅明細數(shù)據(jù)申報錄入2、申報數(shù)據(jù)處理-〉打印申報數(shù)據(jù)-〉免稅申報3、申報數(shù)據(jù)處理-〉生成上報數(shù)據(jù)-〉免稅申報數(shù)據(jù)-〉新征管系統(tǒng)-〉生成文件后導入到國稅局綠色通道系統(tǒng)中二、退稅申報1、退稅數(shù)據(jù)錄入-〉退稅明細數(shù)據(jù)申報錄入（輸入免稅中的報關(guān)單號碼可帶入免稅數(shù)據(jù)）、納稅匯總表錄入（根據(jù)當月增值稅申報表填錄）2、申報數(shù)據(jù)處理-〉打印申報數(shù)據(jù)-〉退稅申報3、申報數(shù)據(jù)處理-〉生成上報數(shù)據(jù)-〉正式申報數(shù)據(jù)（需要點擊“錄入的全部數(shù)據(jù)”，另存為后導入國稅系統(tǒng)中）二、系統(tǒng)功能介紹1、免稅數(shù)據(jù)錄入1、所屬期：所屬期為申報年月－1個月，例如，9月報稅期申報的數(shù)據(jù)所屬期為200608，10月份申報的數(shù)據(jù)所屬期應(yīng)為200609。如果數(shù)據(jù)是在8月份錄入，但9月份申報，那么所屬期依然為200608。數(shù)據(jù)申報免稅數(shù)據(jù)的生成免稅的數(shù)據(jù)是通過國稅局的系統(tǒng)直接導入2、退稅數(shù)據(jù)錄入如果免稅已經(jīng)錄入，那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中，需要錄入的只有核銷單號和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報關(guān)單號，這樣，退稅中的數(shù)據(jù)會自動從免稅中代入，不需重復錄入。退稅數(shù)據(jù)的生成填入所屬期選擇錄入的全部數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)后，選擇網(wǎng)上申報便可完成申報出口發(fā)票號碼出口發(fā)票號碼(8位)=發(fā)票號碼（8位）或=發(fā)票代碼的第七位+第十二位+8位發(fā)票號碼2、出口日期4、報關(guān)單號碼（共12位）＝報關(guān)單號碼后9位＋3位項號（001）5、商品代碼常用商品代碼導入需將系統(tǒng)代碼庫中所需商品代碼，導入到常用代碼庫里。具體步驟：點擊系統(tǒng)維護中的商品代碼庫維護---點擊過濾導入---再點擊查詢---最后點擊批量導入即可。常用商品代碼導入6、計量單位

PS：計量單位要與系統(tǒng)中的計量單位一致，如果有出入，請換算成系統(tǒng)的計量單位，不能擅自修改！一張發(fā)票對應(yīng)一張關(guān)單（最簡單）；1、退稅數(shù)據(jù)錄入-〉退稅明細數(shù)據(jù)申報錄入（輸入免稅中的報關(guān)單號碼可帶入免稅數(shù)據(jù)）、納稅匯總表錄入（根據(jù)當月增值稅申報表填錄）需將系統(tǒng)代碼庫中所需商品代碼，導入到常用代碼庫里。外幣金額照報關(guān)單上填寫如果數(shù)據(jù)是在8月份錄入，但9月份申報，那么所屬期依然為200608。之后的數(shù)據(jù)都是自動生成，其中有一個進料手冊號，這是屬于進料加工部分的，待會講。直接錄入報關(guān)單號碼所有的數(shù)據(jù)會一次性帶出，再錄入一個核銷單號碼即可3、申報數(shù)據(jù)處理-〉生成上報數(shù)據(jù)-〉免稅申報數(shù)據(jù)-〉新征管系統(tǒng)-〉生成文件后導入到國稅局綠色通道系統(tǒng)中PS：計量單位要與系統(tǒng)中的計量單位一致，如果有出入，請換算成系統(tǒng)的計量單位，不能擅自修改！發(fā)票和關(guān)單的對應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則：如果免稅已經(jīng)錄入，那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中，需要錄入的只有核銷單號和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報關(guān)單號，這樣，退稅中的數(shù)據(jù)會自動從免稅中代入，不需重復錄入。零申報是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進行申報的方式。生產(chǎn)企業(yè)免稅期為每月1-10號，從2009年一月份起，出口生產(chǎn)企業(yè)每月的出口退稅申報時間為10-15（每月逢節(jié)假日另規(guī)定），生產(chǎn)企業(yè)的13期退稅申報及外貿(mào)企業(yè)的退稅申報規(guī)定不變，即每月仍可隨時多次申報。報關(guān)單號碼=報關(guān)單后9位+三位項號（001）一張發(fā)票對應(yīng)一張關(guān)單（最簡單）；8、發(fā)票金額指的是各個單個商品數(shù)量×單價所得出的金額，一般，發(fā)票金額＝報關(guān)單金額，各個商品的發(fā)票金額之和＝發(fā)票總金額。

零申報是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進行申報的方式。零申報直接在新征管系統(tǒng)倒入綠色通道即可，不用輸入數(shù)據(jù)，不用打印，也不用正式申報。關(guān)于零申報：免稅的錄入分2部分（發(fā)票、關(guān)單）發(fā)票和關(guān)單的對應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則：一張發(fā)票對應(yīng)一張關(guān)單（最簡單）；一張發(fā)票對應(yīng)幾張關(guān)單（可行）；幾張發(fā)票對應(yīng)一張或許多張關(guān)單一般是不允許的，如果發(fā)生采用拿一張發(fā)票做主發(fā)票，另外幾張作為附屬發(fā)票，即主發(fā)票錄在發(fā)票號碼那欄，附屬發(fā)票錄在備注（也可不錄）所屬期和增值稅申報的所屬期保持一致申報序號不需要改動，如果有跳錯，請和我們聯(lián)系。一張發(fā)票對應(yīng)一個申報序號。如果改動會出現(xiàn)總金額連續(xù)累加的情況。出口日期和貿(mào)易性質(zhì)按照報關(guān)單上的日期填寫發(fā)票總金額是這張發(fā)票的總金額（人民幣）

關(guān)單部分

關(guān)單序號也是自動生成的，不需要改動。

報關(guān)單號碼=報關(guān)單后9位+三位項號（001）商品代碼在導入之后就可以直接選擇商品代碼帶出來的計量單位是標準的，不需要改動，除非在國稅允許的前提下。出口數(shù)量按照上面的單位去對應(yīng)報關(guān)單上的數(shù)量，繼而錄入。應(yīng)為有的時候在報關(guān)單上面會有2到3個單位繼而產(chǎn)生2到3個數(shù)量。外幣代碼按照報關(guān)單上選，基本上是USD美元外幣金額照報關(guān)單上填寫匯率按照出口當天的匯率、本月做賬的匯率、當月的一個平價匯率征退稅率都是由商品代碼帶出來，如果有錯,基本上是商品代碼沒有更新之后的數(shù)據(jù)都是自動生成，其中有一個進料手冊號，這是屬于進料加工部分的，待會講。申報步驟數(shù)據(jù)在錄好之后，申報數(shù)據(jù)處理生成上報數(shù)據(jù)免稅申報新征管系統(tǒng)另存為導到桌面最后導到國稅系統(tǒng)反應(yīng)出總金額和不予抵扣稅額出口退稅導入既是導入免稅的接口退稅部分

2張表

退稅明細數(shù)據(jù)錄入納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入直接錄入報關(guān)單號碼所有的數(shù)據(jù)會一次性帶出，再錄入一個核銷單號碼即可如果免稅數(shù)據(jù)丟失，那么直接在退稅里面錄入就行納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入

按照當月的增值稅報表填寫退稅申報步驟

打印申報數(shù)據(jù)

在數(shù)據(jù)錄好之后申報數(shù)據(jù)處理打印申報數(shù)據(jù)錄入全部數(shù)據(jù)下一步打印報表退稅申報生成上報數(shù)據(jù)退稅申報正式申報錄入全部數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)文件導入綠色通道發(fā)票和關(guān)單的對應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則：零申報直接在新征管系統(tǒng)倒入綠色通道即可，不用輸入數(shù)據(jù)，不用打印，也不用正式申報。如果改動會出現(xiàn)總金額連續(xù)累加的情況。打印申報數(shù)據(jù)

在數(shù)據(jù)錄好之后零申報是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進行申報的方式。之后的數(shù)據(jù)都是自動生成，其中有一個進料手冊號，這是屬于進料加工部分的，待會講。退稅需要出口發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯核銷單如果免稅數(shù)據(jù)丟失，那么直接在退稅里面錄入就行按照當月的增值稅報表填寫直接錄入報關(guān)單號碼所有的數(shù)據(jù)會一次性帶出，再錄入一個核銷單號碼即可擎天科技出口退稅系統(tǒng)

（生產(chǎn)）如果免稅已經(jīng)錄入，那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中，需要錄入的只有核銷單號和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報關(guān)單號，這樣，退稅中的數(shù)據(jù)會自動從免稅中代入，不需重復錄入。按照當月的增值稅報表填寫生成數(shù)據(jù)后，