采購管理制度

歡迎下載內(nèi)容僅供參考第四章第四章采購管理制度一、目的：制，保證物資設(shè)備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，特制定本制度。二、適用范圍：凡公司所需辦公物品、醫(yī)療器材、藥品耗材、電器設(shè)備、勞保用品、維修材料等采購，均適用于本制度。三、內(nèi)容：1、總則2、采購基本流程采購申請 采購需求 采購計劃 尋找供貨商 詢價、比價、議價 采購洽談 合同的簽（確定付款條件、配送方式售后服務(wù)） 交貨收（庫管） 質(zhì)檢（不合格退貨） 入庫 計劃對賬 財務(wù)結(jié)算物品采購流程圖：采購需求申請采購計劃 審

1、申請部門領(lǐng)導(dǎo)審核2、產(chǎn)品采購部審核尋找供應(yīng)商 3、總經(jīng)理審核存 檔尋價、比價、議價采購洽談合同的簽訂

財務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期

分管領(lǐng)導(dǎo)審批建立供應(yīng)商資料跟蹤采購 總經(jīng)理審批驗收不合格

交貨驗收

驗收合格計劃對賬退貨 入庫財務(wù)結(jié)算采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司庫管計劃制訂采購計劃。供應(yīng)商的選擇和考核：詢價、比價、議價：采購部門根據(jù)申請部門的需求進(jìn)行市場調(diào)研，要求至少不低于3家商家進(jìn)行詢價、比價，并記錄存檔。需要走招標(biāo)程序的，根據(jù)公司相關(guān)制度執(zhí)行。合同的簽訂：交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。說明：若采購物品無需走合同的（辦公耗材等），采購申請流程走完后直接進(jìn)行實物采購。3、申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）采購部審批（有合同）提出需求各部門總經(jīng)理審批采購部審批（無合同）院長（各部門負(fù)責(zé)人財務(wù)各部門提出采購需求，（超過5萬的才上報財務(wù)申批審批通過后，由采購部下單。4、申請付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限采根據(jù)供應(yīng)商帳期限采購采購人對賬采購部審批部門負(fù)責(zé)人/財務(wù)部/總經(jīng)理審批財務(wù)部付款采購商品入倉后，做應(yīng)付款計劃；調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；采購部審批到期應(yīng)付款；總經(jīng)理批準(zhǔn)付款。5、商品到貨驗收流程庫管驗貨庫管驗貨庫管打入庫單成本會計審核入庫單進(jìn)庫庫管根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗收產(chǎn)品；不一致需報采購審核，采購在當(dāng)日給予答復(fù)。6、退貨流程同意同意退單退貨申請單采購部審核倉庫供應(yīng)商報損退貨部門填寫退貨申請單，寫明原因；采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請；審核通過可退回庫管，庫管每周以供應(yīng)商為單位做退貨單；不能退回供應(yīng)商的，做報損處理，報損比例不得超過0.5%。四、采購管理制度：1、建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表；2、建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉；3、每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃；4、簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人；5、所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決；6、驗收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。五、采購部職責(zé)采購部工作職責(zé)制定并完善采購制度和采購流程：根據(jù)本院的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)；負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；制定并實施采購計劃：根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃；審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計劃；情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃；根據(jù)采購管理程序，負(fù)責(zé)采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；（6）督導(dǎo)檢查庫管的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；采購成本預(yù)算和控制：編制月度和周采購預(yù)算，實施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；采購價格審核、預(yù)算、報價，達(dá)到有效的成本控制；（4）對采購合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；選擇并管理供應(yīng)商：建立長期戰(zhàn)略同盟；建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查；采購主管職責(zé)（分管系統(tǒng)和直配）1、系統(tǒng)信息更新2、庫管庫存的掌控3、資料的整理（供應(yīng)商合同，報價單、資質(zhì)、調(diào)價歸檔、促銷政策）4、直配供應(yīng)商的溝通和維護(hù)5、直配供應(yīng)商促銷政策的制定和落實6、庫存情況周、月報表7、供應(yīng)商應(yīng)付款的統(tǒng)計、結(jié)算與協(xié)調(diào)8、直配商應(yīng)收款和應(yīng)付款的統(tǒng)計、結(jié)算和監(jiān)控9、相關(guān)表格的制作和歸檔六、紀(jì)律和監(jiān)督1、紀(jì)律要求人說了算。響公平競爭的商務(wù)信息。執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。2、下列行為屬于采購違規(guī)行為違反集體采購原則的；違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；接受供應(yīng)商好處，謀取個人或小團(tuán)體利益的；3、 采購活動按照“誰的職責(zé)誰簽字，誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未出不同意見，認(rèn)定為“認(rèn)同意見。4、對在物資設(shè)備采購活動中工作程序違反公