出庫入庫流程實用全套PPT

出庫入庫(rùkù)流程第一頁，共10頁。入庫(rùkù)單填寫

一式四份保管員供給(gōngjǐ)商

送貨司機采購部采購部審核(shěnhé)訂貨品名規(guī)格數(shù)量單價金額與采購訂

單一致審

核準(zhǔn)確

無誤采購簽字轉(zhuǎn)給財務(wù)一聯(lián)記應(yīng)付賬款作為登記采購明細賬依據(jù)保管員簽字、供給商銷售小票第二頁，共10頁。二、采購(cǎigòu)訂貨供給商將貨物送到

外委(wàiwěi)加工單位采購根據(jù)生產(chǎn)傳票

訂貨送到外委(wàiwěi)加工單位供給商

單位年月日供給

商單位品名規(guī)格數(shù)量單

價金額入庫單

位統(tǒng)一采購部負

責(zé)填寫入庫單要

求以上文字不得

涂改，控制如有

作廢錯誤必須重寫說明生產(chǎn)

傳票號標(biāo)

明標(biāo)明外委

單位名稱入庫單

一式兩聯(lián)財務(wù)一聯(lián)采購一聯(lián)依據(jù)入庫單外

委單位簽字的

銷售小票留存登記采購明細賬掛應(yīng)付賬款紙盒令均要換算成張同一種貨物多個傳票使用必須分開數(shù)量第三頁，共10頁。三、采購(cǎigòu)現(xiàn)金購入保管員認真(rènzhēn)核對清點

采購部購入的物料標(biāo)明入庫(rùkù)

經(jīng)手人年月日供給

商單位品名規(guī)格數(shù)量單

價金額單位供給商將貨物送到工廠填寫入庫單

一式四聯(lián)入庫單一式

四聯(lián)保管員留存采購留存采購留存采購留存作為報銷粘

貼原始憑證簽字轉(zhuǎn)

給財務(wù)作為自己登記

明細賬的依據(jù)紙張、零配件、勞保用品、油墨等輔助材料必須親自清點現(xiàn)金采購盒令均

要換算張以上文字不得涂改和刮補，如有錯誤必須重寫第四頁，共10頁。外委(wàiwěi)返紙四、保管員清點

實收(shíshōu)數(shù)量填寫(tiánxiě)入庫單返貨單位返貨的材料名稱、數(shù)量、

規(guī)格、單價、金額生產(chǎn)傳票號返貨的具體原因標(biāo)

明屬于保管員付貨環(huán)節(jié)方案部通知環(huán)節(jié)紙張問題或其他原因必須有司機簽字第五頁，共10頁。關(guān)于材料(cáiliào)出庫的相關(guān)規(guī)定 入庫(rùkù)工廠采購(cǎigòu)退貨保管員及時將不合

格紙張情況反映給采購部一、采購部負責(zé)協(xié)

調(diào)退貨事宜采購?fù)ㄖ９軉T

辦理退貨手續(xù)填寫

紅字入庫單一式四聯(lián)注明供給商名稱清點退貨數(shù)量規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額材料名稱退貨單據(jù)供給商及

時留存一聯(lián)報關(guān)員留存采購部采購部負責(zé)

審核退貨單位材料名稱規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額返財務(wù)蓋章簽

字作為減少供給

商應(yīng)付賬款標(biāo)明因紙張質(zhì)量問題留存作為等級退貨明細賬依據(jù)必須有供給商單位經(jīng)手人簽字第六頁，共10頁。生產(chǎn)車間(chējiān)

領(lǐng)用紙張保管員生產(chǎn)傳票給定(ɡěidìnɡ)

材料名稱、消

耗定額辦理紙

張出庫三、出庫單

一式兩聯(lián)填寫(tiánxiě)出庫

日期領(lǐng)用人必

須簽字規(guī)格、數(shù)量

單價、金額材料名稱生產(chǎn)傳

票編號開具必須嚴(yán)格標(biāo)明一筆船票只能辦理

一次出庫填列一份出

庫單，不允許一份出

庫單填列多個生產(chǎn)傳票以上工程必須與生產(chǎn)傳票一致保管員對正度和大度

在開數(shù)上的出庫換算

要求等于傳票數(shù)量不允許多出、少出、重復(fù)出不得隨意更改

出庫材料品名如因

生產(chǎn)需要變更紙張

材料品名方案部與客戶溝通不影響交貨質(zhì)量、不增加本錢的前提需要廠長簽字

方可出庫方案部要編

寫更改材料

通知單轉(zhuǎn)財務(wù)

存檔作為生產(chǎn)傳票附件留存保管員留存一份轉(zhuǎn)財務(wù)一聯(lián)出

庫

單

一

式

聯(lián)核算生產(chǎn)本錢出庫單登記

明細賬依據(jù)作為第七頁，共10頁。從外委(wàiwěi)單

位返紙采購(cǎigòu)退貨監(jiān)管部門采購部負責(zé)

退貨(tuìhuò)手續(xù)采購部入庫單注明供給商名稱外委單位名稱規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額材料名稱生產(chǎn)傳票編號通知填寫

紅字標(biāo)

明二、

一式兩份采購部留存一聯(lián)經(jīng)監(jiān)管部

經(jīng)手人簽字登記退貨

明細賬依據(jù)

作為

返財務(wù)一聯(lián)作為減

少應(yīng)收賬款依據(jù)第八頁，共10頁。供給商將貨物送到

外委(wàiwěi)加工單位紙張、零配件、勞保用品、油墨等輔助材料規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額需要廠長簽字

方可出庫不允許多出、少出、重復(fù)出出

庫

單

一

式

聯(lián)保管員認真(rènzhēn)核對清點

采購部購入的物料方案部要編

寫更改材料

通知單轉(zhuǎn)財務(wù)

存檔保管員簽字、供給商銷售小票保管員簽字、供給商銷售小票保管員及時將不合

格紙張情況反映給采購部保管員清點

實收(shíshōu)數(shù)量必須有供給商單位經(jīng)手人簽字一筆船票只能辦理

一次出庫填列一份出

庫單，不允許一份出

庫單填列多個生產(chǎn)傳票作為登記采購明細賬依據(jù)四、送外委(wàiwěi)單

位紙張?zhí)顚?tiánxiě)出庫單

一式四聯(lián)標(biāo)明(biāomíng)規(guī)格、數(shù)量、

單價、金額材料名稱生產(chǎn)傳票編號外委單位名稱嚴(yán)格按生產(chǎn)傳票號給定材料品名、標(biāo)準(zhǔn)定額辦理出庫由我公司物流部負責(zé)

送貨必須有司機簽字由外委但為自