生產(chǎn)過程控制管理程序

生產(chǎn)過程控制管理程序文件編號(hào)：3T-WFP-001文件版本：A0發(fā)放范圍：■總經(jīng)理□管理者代表□財(cái)務(wù)部口采購部■生產(chǎn)企劃科□行政口營業(yè)部■技術(shù)部■品質(zhì)部口人事■文控□總務(wù)科編制：會(huì)簽：批準(zhǔn):職位：職位：職位:日期：日期：日期:變更履歷

日期版本變更內(nèi)容2019-12-10A0新版作成。1.0目的為了確保生產(chǎn)過程有序，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，避免浪費(fèi)，確保提供符合客戶要求的產(chǎn)品。2.0范圍適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)的制造一部各生產(chǎn)車間。3?0定義3.1過程，是指一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.2生產(chǎn)過程，是指由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件，工藝文件以及其它規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成成品的過程。3.3關(guān)鍵過程，是指對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程，一般包括關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過程等。4.0權(quán)責(zé)4.1營業(yè)部：負(fù)責(zé)組織試制件訂單評(píng)審、客戶服務(wù)和索賠其他溝通事宜；4.2生產(chǎn)企劃科：負(fù)責(zé)組織量產(chǎn)后的訂單評(píng)審，銷售計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、編制出貨計(jì)劃及對(duì)外客戶的溝通協(xié)調(diào)和生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；4.3采購部：負(fù)責(zé)物料采購與對(duì)供應(yīng)商的溝通和管理；4.4制造部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程、進(jìn)度、節(jié)約、安全實(shí)施控制，確保產(chǎn)品的品質(zhì)和交期；4.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗(yàn)及確認(rèn)與監(jiān)控；4.6技術(shù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)，工藝改良、產(chǎn)能評(píng)估和技術(shù)要求確認(rèn)；4.7倉庫：負(fù)責(zé)外來物料的接收與發(fā)放，成品出貨。5.0程序5.1流程圖：5.2生產(chǎn)工藝規(guī)劃及管理5.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的《工藝流程圖》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》及組織和規(guī)劃產(chǎn)品的生產(chǎn)工序，對(duì)直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的重要工序，由技術(shù)部確定有關(guān)的品質(zhì)控制點(diǎn)，并由QC按《工藝流程圖》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)影響產(chǎn)品的重要特性進(jìn)行監(jiān)控。5.2.2制造車間負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)工序落實(shí)相應(yīng)的《工藝流程圖》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》，作為對(duì)生產(chǎn)人員的指導(dǎo)，制造車間組織對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.3生產(chǎn)計(jì)劃5.3.1生產(chǎn)企劃科根據(jù)客戶訂單編制《制造通知單》下發(fā)制造車間。5.3.2無紡車間根據(jù)《制造通知單》轉(zhuǎn)換成《無紡車間生產(chǎn)制造單》組織生產(chǎn)。5.4生產(chǎn)過程5.4.1制造車間物料員根據(jù)《制造通知單》所需物料數(shù)量，打印《調(diào)撥（領(lǐng)料）》單（系統(tǒng)單），經(jīng)制造車間科長審核后，組長安排物料員向倉庫領(lǐng)料。5.4.2生產(chǎn)作業(yè)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成經(jīng)品質(zhì)部QC檢驗(yàn)合格后，由制造車間入庫員記錄后，通知文員根據(jù)ERP系統(tǒng)打印《半成品、成品入庫單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后方可入庫。5.4.3制造車間班組長跟進(jìn)整個(gè)生產(chǎn)過程，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，處理和報(bào)告異常。5.4.4制造車間以生產(chǎn)線為單位，班組長按要求填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》，科長確認(rèn)。5.5生產(chǎn)過程內(nèi)容與要求5.5.1生產(chǎn)準(zhǔn)備a）確保人員數(shù)量技能滿足對(duì)應(yīng)崗位要求；b）確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊全，并處于合格使用狀態(tài)；c）按計(jì)劃與任務(wù)領(lǐng)出生產(chǎn)物料，并對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行必要的確認(rèn)工作；d）上線生產(chǎn)前，應(yīng)保證作業(yè)指導(dǎo)書等有效的工藝技術(shù)文件都已到位（或很容易獲得）；e）確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求，對(duì)生產(chǎn)區(qū)域按照5S要求進(jìn)行整理；f）作業(yè)員按《生產(chǎn)啟動(dòng)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)生產(chǎn)前進(jìn)行點(diǎn)檢并記錄于《生產(chǎn)啟動(dòng)點(diǎn)檢記錄表》5.4.2試產(chǎn)a）新產(chǎn)品或停產(chǎn)產(chǎn)品再上線，先試生產(chǎn)、檢測，確認(rèn)過程合格后，再量產(chǎn)；b）確保生產(chǎn)時(shí)所需的技術(shù)工藝文件齊全、產(chǎn)品測試指標(biāo)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)生產(chǎn)要求；c）確保所需儀器、儀表、設(shè)備工裝齊全滿足生產(chǎn)需要；5.4.3工序控制a）生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，物料員、作業(yè)員，按對(duì)應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)；b）在生產(chǎn)過程中，作業(yè)員應(yīng)及時(shí)填寫《工程檢查表（生產(chǎn)記錄表）》，并明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)；c）對(duì)不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)并分區(qū)放置；d）經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要及時(shí)轉(zhuǎn)入下一工序或入庫；e）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)現(xiàn)場管理人員，并通知相關(guān)部門，確保生產(chǎn)過程受控；f）現(xiàn)場生產(chǎn)出現(xiàn)工藝、儀器、設(shè)備、物料等問題由工程相關(guān)人員一同解決；g）工序質(zhì)量問題由生產(chǎn)技術(shù)人員負(fù)責(zé)處理，無法解決則召集相關(guān)部門協(xié)商處理、解決；5.4.4成品檢測a）為了配合檢驗(yàn)員工作，指定崗位的作業(yè)員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)送檢；b）依據(jù)檢驗(yàn)程序進(jìn)行成品檢驗(yàn)；c）對(duì)于生產(chǎn)、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識(shí)、返工重檢并記錄于《不良品記錄表》；d）質(zhì)量控制作業(yè)員自檢與互檢，合理組織作業(yè)人員進(jìn)行自檢與互檢，減少在線不合格品的發(fā)生；5.4.5包裝入庫a）按照包裝工藝要求，包裝、遞交規(guī)定的單據(jù)辦理入庫。5.4.6計(jì)劃核銷a）適時(shí)核對(duì)生產(chǎn)、計(jì)劃、任務(wù)的一致性，根據(jù)情況調(diào)整計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度；b）當(dāng)計(jì)劃完成時(shí)，及時(shí)核銷生產(chǎn)計(jì)劃與任務(wù)；c）清理物料，該退庫的及時(shí)退庫，無需退庫的要妥善保存并清楚標(biāo)識(shí)。5.5管理程序5.5.1操作控制新產(chǎn)品或停產(chǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃上線，按照“過程要求”執(zhí)行；如果不屬于生產(chǎn)計(jì)劃之內(nèi)的試驗(yàn)型生產(chǎn)，可以參照“過程要求”執(zhí)行；以下情況可參照“過程要求”執(zhí)行：a）應(yīng)急補(bǔ)充生產(chǎn)；b）外協(xié)加工件在此返工；c）市場返回不良品的返工、返修；d）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他生產(chǎn)任務(wù)。5.5.2設(shè)備控制在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對(duì)所用設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行檢查，對(duì)不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計(jì)量器具，要及時(shí)報(bào)請?jiān)O(shè)備保全科處理；儀器設(shè)備在使用前要進(jìn)行確認(rèn)，使用后要按規(guī)定維護(hù)；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量儀器異常時(shí)，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時(shí)起，對(duì)由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)；設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對(duì)其進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)工作；作業(yè)員對(duì)生產(chǎn)期間部分設(shè)備，按規(guī)定需及時(shí)更換工裝并記錄于《工裝使用記錄表》/《針板使用記錄表》。5.5.3物料控制按生產(chǎn)計(jì)劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計(jì)劃部門安排生產(chǎn)進(jìn)度；倉庫根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取物料；倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間物料單掌握倉庫的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，并可對(duì)物料抽查清點(diǎn)；制訂物料的標(biāo)識(shí)管理方法并切實(shí)執(zhí)行；制造部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)物料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，確保物料狀態(tài)明確；5.5.4工藝控制以明確的方式規(guī)定技術(shù)工藝評(píng)定準(zhǔn)則，即成立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如：樣品文字說明等），讓操作人員知道產(chǎn)品的合格標(biāo)準(zhǔn)；品質(zhì)、工藝管理人員及時(shí)反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時(shí)解決；5.5.5生產(chǎn)環(huán)境控制各生產(chǎn)車間應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序，保持合適的生產(chǎn)環(huán)境，如防塵，防潮濕，環(huán)境清潔，并注意安全生產(chǎn)及安全防火。物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求；工段應(yīng)及時(shí)對(duì)邊角廢料進(jìn)行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆亂放。5.6生產(chǎn)過程控制6.3.1新產(chǎn)品或新工藝，新設(shè)備投入生產(chǎn)時(shí)，須由制造一部安排符合要求的技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)；

批量生產(chǎn)開始前，生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)檢查及更新各生產(chǎn)工序相應(yīng)的《工藝流程圖》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》。6.3.2開始生產(chǎn)前，由班組長按［《投料記錄表》對(duì)所使用的材料規(guī)格外觀進(jìn)行確認(rèn)。6.3.3生產(chǎn)班組長或技術(shù)負(fù)責(zé)按《工藝流程圖》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《生產(chǎn)工藝卡》安排生產(chǎn)，對(duì)首件進(jìn)行確認(rèn)并記錄，量產(chǎn)品由生產(chǎn)班組長和品質(zhì)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)標(biāo)確認(rèn)后方可批量生產(chǎn)并記錄于《品質(zhì)點(diǎn)檢表》、《工程檢查表》；同時(shí)對(duì)生產(chǎn)工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)并在《生產(chǎn)工藝確認(rèn)卡（工藝參數(shù)點(diǎn)檢表）》上記錄條件值。新產(chǎn)品由生產(chǎn)主管對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)IPQC認(rèn)可后才能批量生產(chǎn)；不合格時(shí)，由生產(chǎn)班組長和技術(shù)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢討，并重新生產(chǎn)首件，直至檢驗(yàn)合格。6.3.4對(duì)《工藝流程圖》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》中的關(guān)鍵工序；工序操作人員必須培訓(xùn)合格，設(shè)備按計(jì)劃定期保養(yǎng)。6.3.5生產(chǎn)成品經(jīng)QC檢驗(yàn)合格后，由包裝人員按有關(guān)包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，確保包裝及防護(hù)標(biāo)識(shí)符合要求；包裝好的成品最終由QC檢驗(yàn)合格后由生產(chǎn)車間安排入庫。6.3.6生產(chǎn)現(xiàn)場由車間主管負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品擺放規(guī)劃，并監(jiān)督產(chǎn)品的擺放，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品由車間班組長或技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.3.7生產(chǎn)過程中搬運(yùn)，放置時(shí)，由車間班組長負(fù)責(zé)采取措施防止產(chǎn)品臟污、損壞。6.3.8生產(chǎn)進(jìn)程中，如工藝要求發(fā)生變更時(shí)，由車間主管及時(shí)通知相關(guān)人員；對(duì)永久性更改的工藝，由技術(shù)部按《變更管理程序》執(zhí)行更改。7.0參考文件7.1《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》3T-XYP-0037.2《變更管理程序》3T-JSP-0047.3《成品檢驗(yàn)管理程序》3T-PZP-0057.4《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》3T-PZP-0017.5《制程檢驗(yàn)管理程序》3T-PZP-0047.6《糾正與預(yù)防措施管理程序》……3T-PZP-0067.7《不合格品控制管理程序》3T-PZP-0097.8《倉庫管理控制程序》3T-CGP-0037.9《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯程序》3T-PZP-0028?0附件8.1《調(diào)撥（領(lǐng)料）申請單》???3T-CWR-0118.2《成品入庫單》3T-SCR-0218.3《生產(chǎn)日報(bào)表》3T-WFR-001（無紡車間）8.4《工程檢查表》3T-WFR-002（無紡車間）8.5《生產(chǎn)日報(bào)表》3T-XYR-0168.6《制造通知單》3T-SGR-0018.7《生產(chǎn)記錄表》3T-XYR-0018.8《生產(chǎn)啟動(dòng)點(diǎn)檢記錄表》一3T-XYR-0028.9《投料記錄表》3T-XYR-0128.10《品質(zhì)點(diǎn)檢表》3T-XYR-0198.11《不良品記錄表》3T-XYR-0258.12《工藝參數(shù)點(diǎn)檢表》3T-XYR-028（吸音棉車間）（吸音棉車間）（吸音棉車間）（吸音棉車間）（吸音棉車間）（吸音棉車間）（吸音棉車間）（吸音棉車間）8.13《工裝使用記錄表》3T-XYR-0