中國國電風電企業(yè)安全性評價標準培訓文件

290/299風力發(fā)電企業(yè)安全性評價（修訂稿）中國國電集團公司安全生產(chǎn)部二○一○年十二月修訂說明一、修訂目的為進一步規(guī)范風力發(fā)電企業(yè)安全性評價工作，確保風力發(fā)電生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行；在總結近年風力發(fā)電企業(yè)安全性評價工作的基礎上，針對原中國國電集團公司《發(fā)電企業(yè)安全性評價》標準風力發(fā)電部分中，部分內(nèi)容已不適合現(xiàn)在企業(yè)安全評價要求，結合在實際查評工作中標準的使用及遇到的問題等情況，特對風電企業(yè)安全性評價標準內(nèi)容進行單獨修訂，匯編完成本《風力發(fā)電企業(yè)安全性評價》。二、修訂依據(jù)1、中國國電集團公司《發(fā)電企業(yè)安全性評價》（第二版）風力發(fā)電部分；2、國家有關法律法規(guī)；3、風電行業(yè)標準規(guī)范；4、中國國電集團公司有關制度規(guī)定等。三、風力發(fā)電企業(yè)安全性評價標準分調(diào)整：《風力發(fā)電企業(yè)安全性評價》標準分總分設定為4200分，其中各部分的標準分分別為：安全管理600分、勞動安全與作業(yè)環(huán)境600分、生產(chǎn)設備3000分。生產(chǎn)設備中風力發(fā)電機組1500分、電氣一次設備：1000分、電氣二次設備：500分。四、標準修訂工作在集團公司安全生產(chǎn)部組織下，由國電科學技術研究院和國電龍源電力集團股份有限公司聯(lián)合進行，其中國電科學技術研究院負責安全管理、勞動安全與作業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)設備中電氣一次、二次設備三部分內(nèi)容的修訂工作，龍源電力集團股份有限公司負責生產(chǎn)設備中風力發(fā)電機組內(nèi)容的修訂工作。參加修訂人員：費智、劉穆軒、劉雁賓、韓彬、苗永旗、李力懷、吳昊、夏暉、張冬平、李建國、冀錦云、單銀忠、張鑫、王渝興、吳金城、張水基等。標準修訂初稿經(jīng)由中國國電龍源電力集團股份有限公司組織召開的“風電企業(yè)安全性評價標準修訂研討會（福州）”進行廣泛的討論審查和意見征詢，各編寫人員在采納各方建議的基礎上對《風電企業(yè)安全性評價》（修訂稿）又進行了修改完善。五、《風電企業(yè)安全性評價》（修訂稿）經(jīng)審查在集團公司內(nèi)部風電企業(yè)試用，同時征詢各企業(yè)意見。目錄1安全管理 11.1安全生產(chǎn)指導思想和目標管理 11.2安全生產(chǎn)責任制 21.3安全監(jiān)督體系 91.4綜合管理 111.5安全獎懲 122勞動安全與作業(yè)環(huán)境 132.1勞動安全 132.1.1電氣作業(yè)安全 132.1.2高處作業(yè)安全 162.1.3起重作業(yè)安全 182.1.4焊接作業(yè)安全 192.1.5機械作業(yè)安全 202.1.6特種作業(yè)及防護用品 202.2作業(yè)環(huán)境 212.2.1建(構)筑物管理 212.2.2生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面、門窗狀況 222.2.3生產(chǎn)區(qū)域梯臺 222.2.4生產(chǎn)區(qū)域照明 232.2.5職業(yè)健康管理 232.2.6安全標志 242.3交通安全 242.4防火防爆 252.5防災減災 282.5.1企業(yè)防災減災管理 282.5.2防汛、防臺風 282.5.3抗震管理 292.6電力設施保護 303生產(chǎn)設備 303.1風力發(fā)電機組 303.1.1整體技術狀況 303.1.2風電機組主要部件技術狀況 313.1.3技術資料 453.1.4專業(yè)管理 463.2電氣一次設備 473.2.1主變壓器 473.2.2高壓配電裝置 493.2.3無功補償設備 553.2.4場用電系統(tǒng) 573.2.5風電場場內(nèi)輸配電設備 573.3電氣二次設備 613.3.1直流系統(tǒng) 613.3.2繼電保護及自動裝置 643.3.3通信設備 67附錄一安全性評價檢查表 69附錄二風力發(fā)電企業(yè)安全性評價總分表 102附錄三風力發(fā)電企業(yè)安全性評價結果明細表 103附錄四風力發(fā)電企業(yè)安全性評價發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議及分項評分結果 105附錄五風力發(fā)電企業(yè)安全性評價檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施 106附錄六發(fā)電企業(yè)安全性評價扣分項目整改結果統(tǒng)計表 107

風力發(fā)電企業(yè)安全性評價標準序號評價項目及內(nèi)容查評方法評分標準及辦法標準分備注1安全管理6001.1安全生產(chǎn)指導思想和目標管理701.1.11、能否在各項工作中認真貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，是否堅持“保人身、保設備、保電網(wǎng)”的原則；2、領導層能否把安全生產(chǎn)作為頭等大事來抓，搞好企業(yè)安全文化建設，以獲得公司員工對安全生產(chǎn)的關注；3、在企業(yè)安全文化建設中，樹立“以人為本”的安全理念，樹立責、權、利的匹配的管理理念，安全生產(chǎn)價值理念在規(guī)則制度中體現(xiàn)。1、在評價基本完成后，綜合了解查評情況，對此項進行綜合分析評價；2、查閱有關企業(yè)安全文化建設的有關文件和工作計劃、總結，現(xiàn)場核查。1、評價期內(nèi)如存在貫徹規(guī)程制度不嚴格等人員直接責任造成惡性事故，本項不得分并加扣1.1標準分的10%；2、主設備存在異常仍然堅持運行；主要保護及自動裝置不經(jīng)申請擅自退出；現(xiàn)場規(guī)程、規(guī)定降低標準要求執(zhí)行等上述問題之一，本項不得分；3、未探討開展企業(yè)安全文化建設，公司員工對安全生產(chǎn)價值理念認知和認同程度不高，本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。151.1.21、安全生產(chǎn)控制目標是否明確，定位是否準確，是否按照“四級”控制原則，層層分解，做到分級控制；2、評價期內(nèi)（一年）是否完成了上級單位以及本企業(yè)的安全生產(chǎn)控制目標；3、制定了具有可操作性的措施，對措施的貫徹落實是否有考核。查閱文件、安全簡報、工作計劃和總結，聽取匯報，實地抽查措施情況不少于3項。1、未完成安全生產(chǎn)目標本項不得分；2、目標沒有層層分解、措施可操作性差，或對措施的落實缺少考核、措施不落實（超過3項），本項不得分；3、沒有逐級簽訂安全生產(chǎn)責任書，本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。151.1.3是否能夠堅持“四不放過”的原則，不斷總結經(jīng)驗教訓，提高安全生產(chǎn)水平。查閱事故報告、事故分析會議記錄，現(xiàn)場檢查有關事故防范措施。1、評價期內(nèi)發(fā)生的事故，存在責任不落實，原因分析不明確，人員教育不到位，未制定防范措施，防范措施執(zhí)行不力等，本項不得分；2、存在一般性問題，扣本項標準分的10%～40%。101.1.4改建、擴建和技改工程是否堅持“三同時”的原則；安全設施做到與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；安全設施投資是否納入建設項目概算。查閱本企業(yè)的新、改、擴建工程設計及竣工驗收資料，實地核查。1、發(fā)現(xiàn)一項工程沒有堅持“三同時”，本項不得分；2、存在一般性問題扣本項標準分的10%～40%。101.1.5安全第一責任者、主管生產(chǎn)副職（總工程師）是否組織春季、秋季安全檢查及“安全生產(chǎn)月”活動，是否做到“六有”，即有計劃、有檢查、有總結、有整改計劃、有措施、有考核。聽取匯報，查閱評價期的安全檢查計劃、總結，進行比較分析。1、無領導組織、無計劃、無總結本項不得分；2、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題沒有限期解決本項不得分；3、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題重復出現(xiàn)本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.1.6企業(yè)主要領導及安全監(jiān)督人員是否按照《風電企業(yè)事故調(diào)查規(guī)程》的要求，及時向上級單位反映、匯報不安全情況，對重要的不安全情況是否瞞報、漏報、遲報。查閱本企業(yè)一類障礙及以上設備安全事故報告及卡片，并與上級單位核實。1、存在一類障礙，人身重傷及以上事故不向上級報告等情況，本項不得分；2、評價期內(nèi)存在一次匯報不及時扣本項標準分的50%；3、存在一般性問題扣本項標準分的20%～50%。101.2安全生產(chǎn)責任制3151.2.1安全第一責任者的安全生產(chǎn)責任制是否落實651.2.1.1是否根據(jù)上級單位有關規(guī)定，制定了本企業(yè)的各部門及各級人員崗位安全責任制，完善本單位各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立，內(nèi)容是否符合《安全生產(chǎn)法》及集團公司《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》等有關規(guī)定，切實得到落實。查閱制度文本，實地核查。1、發(fā)現(xiàn)任一個部門或人員安全責任制不明確本項不得分；2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定不完善，本項不得分；3、責任制不完善或可操作性差等，扣本項標準分的60%；4、存在一般性問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.1.21、安全第一責任者是否親自閱批上級安全生產(chǎn)的重要文件和事故通報，結合本企業(yè)實際提出要求，改進工作，并對提出要求的貫徹落實情況有檢查；2、是否及時解決、協(xié)調(diào)各部門之間有關職責、分工等問題；3、是否建立健全有系統(tǒng)、分層次的安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，并充分發(fā)揮作用。查閱上級文件和事故通報的閱批情況，重點檢查批示的貫徹落實情況。1、不閱批，本項不得分并加扣1.2.1標準分的20%；2、能閱批，但缺少具體要求，對要求貫徹情況不檢查、基本不落實，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。注：加蓋集團公司（網(wǎng)、省公司）公章、上級單位兩個部門聯(lián)合下發(fā)的文件、地方級政府所下發(fā)的文件為重要文件；人身死亡、重大及以上設備損壞事故、電網(wǎng)事故、惡性誤操作事故通報為重要的事故通報。101.2.1.3安全第一責任者是否每季度主持召開一次公司安委會會議，每月參加公司安全生產(chǎn)分析會，聽取安全監(jiān)督人員的匯報，及時研究解決安全生產(chǎn)中存在的問題，組織消除事故隱患。查閱月度安全分析會議記錄薄及會議紀要。工作不落實，本項不得分；2、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.1.41、安全第一責任者是否親自審定“兩措”計劃，列入企業(yè)年度及月底計劃中，資金是否落實，對完成情況是否檢查和考核；2、安全性評價、風險評估的結果能否列入“兩措”計劃中。查閱“兩措”計劃的批準書，或有關會議記錄等。1、由于資金不落實，“兩措”沒有按計劃完成，本項不得分并加扣1.2.1標準分的20%；2、不審定或對執(zhí)行情況缺少考核，本項不得分；3、未列入“兩措”計劃中。本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.2.1.5公司安全第一責任者是否每月至少一次到生產(chǎn)現(xiàn)場檢查指導工作，及時掌握安全生產(chǎn)情況并提出指導意見。查閱現(xiàn)場有關記錄，聽取匯報，詢問現(xiàn)場職工。1、不按要求到生產(chǎn)現(xiàn)場，本項不得分；對檢查出的問題解決效果差，扣本項標準分的50%；存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.2.1.61、是否設立了安全生產(chǎn)管理機構，其職責、職權是否符合規(guī)定；2、安全生產(chǎn)管理機構的安全監(jiān)督崗位設置是否合適，人員待遇是否落實，裝備是否齊全；3、公司安全監(jiān)督主管、專職安全監(jiān)督管理人員是否取得注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書。查閱有關文件、資料、證件。1、沒有建立安全管理機構、人員不滿足工作需要，本項不得分，并加扣1.2.1標準分的10%；2、一般問題扣本項標準分的10%～40%；3、專職安全監(jiān)察崗位每1人未取得注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書，扣本項標準分的20%。101.2.1.71、企業(yè)工會是否建立勞動保護監(jiān)督體系（公司有勞動保護委員會、風場有兼職勞動保護監(jiān)督員、班組有兼職勞動保護員），組織本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護員工在安全生產(chǎn)方面的合法權益；2、是否建立、健全并執(zhí)行員工安全互保工作。查閱有關文件、記錄及相關臺帳。1、未進行民主管理和民主監(jiān)督本項不得分；2、未建立、健全并執(zhí)行員工安全互保機制本項不得分；3、未貫徹工會三個勞動保護監(jiān)督條例建立勞動保護監(jiān)督體系，本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.2.1.81、是否親自組織制定本企業(yè)應急預案和建立應急預案體系，完善企業(yè)安全預警機制；2、是否親自審批本單位應急預案；3、是否親自檢查應急演練和培訓情況。查閱應急預案及演練培訓計劃和演練培訓記錄。1、未組織制定應急預案不得分；2、未親自審批本單位應急預案扣60%；3、未親自檢查應急預案演練和培訓情況扣40%；4、存在其他一般性問題扣10-30%。101.2.2部門領導安全生產(chǎn)責任制是否落實451.2.2.11、是否根據(jù)企業(yè)的安全目標制定了部門的安全目標和保證措施，企業(yè)制定的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否得到貫徹落實；2、是否根據(jù)企業(yè)的“兩措”計劃，列入本部門月度工作計劃；3、在安全生產(chǎn)工作中能否結合實際應用“安全性評價”、“危險點分析”、“風險預控”或其它現(xiàn)代管理手段，對企業(yè)和工作現(xiàn)場的安全狀況進行科學分析，找出薄弱環(huán)節(jié)和不足。1、查閱有關文件、記錄、“兩措”計劃等。2、查閱開展應用“安全性評價”、“危險點分析”、“風險預控”等有關文件和工作計劃、總結，現(xiàn)場核查。1、沒有制定本部門的安全目標和具體措施、執(zhí)行規(guī)章制度存在隨意性，本項不得分并加扣1.2.2標準分的5%；2、“兩措”計劃由于本部門責任而完成率低于95%本項不得分；3、未開展應用“安全性評價”、“危險點分析”、“風險預控”等方法不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.2.21、公司生產(chǎn)管理部門負責人是否每月定期召開部門安全分析會；2、公司生產(chǎn)管理部門負責人是否每月至少參加2次班組安全活動，抽查班組安全活動記錄，并做出批示；3、是否針對工作特點制定了有針對性的防止設備事故障礙和人身傷害的措施。查閱安全分析會議記錄和班組安全日活動記錄，查閱措施條文。1、不按規(guī)定主持部門安全分析會、不按規(guī)定參加班組安全活動、不抽查班組安全活動記錄、沒有制定防止事故的措施或有措施不落實，本項不得分；2、其他問題扣本項標準分的10%～40%。注:所有部門全數(shù)查評，實得分為平均分，下同。101.2.2.31、公司生產(chǎn)管理部門負責人是否親自組織落實每年的春、秋季安全大檢查及“安全生產(chǎn)月”活動和應急預案演練；2、公司生產(chǎn)管理部門負責人是否經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查安全工作，查處違章行為。查閱有關文件、會議記錄、通報等。1、深入現(xiàn)場少或本部門違章作業(yè)較多，本項不得分并加扣1.2.2標準分的10%；2、不組織或沒有實際效果本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.2.2.41、是否每年定期組織對本部門工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人、操作監(jiān)護人進行培訓；2、本部門是否存在不具備資格的人員簽發(fā)工作票、辦理工作許可手續(xù)、或擔任工作負責人；3、是否組織對新員工開展安全教育。查閱有關培訓考核記錄、文件，并抽查“兩票”核實。1、發(fā)現(xiàn)1人不具備資格而從事有關工作，本項不得分并加扣1.2.2標準分的20%；2、沒有定期組織培訓，未開展新員工安全教育本項不得分；3、一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.2.21、是否參加或主持有關的事故（障礙）、人身傷害及其它嚴重不安全事件調(diào)查工作，本部門的事故統(tǒng)計、報告是否及時、準確、完整；2、對嚴重的不安全情況是否有漏報、遲報或不報。查閱有關事故報告、記錄等，并與企業(yè)核實。1、事故報告的及時性、準確性和完整性各占33%，一項存在問題扣本項標準分的33%，扣分為三項之和；2、存在重要的不安全情況，如嚴重未遂不報，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.2.6是否建立部門安全管理記錄或臺帳，記錄是否及時完成，真實準確。查閱資料臺帳，查“兩票五制”或類似安全管理制度。1、未設立安全管理記錄或臺帳不得分；2、記錄不全面，內(nèi)容不完整，弄虛作假扣本項標準分60%；3、存在其他一般性問題扣10-40%。51.2.3班（值）長安全生產(chǎn)責任制是否落實551.2.3.11、班（值）長是否組織制定和實施本班組控制異常和未遂等安全目標的具體措施；2、發(fā)生事故或發(fā)生不安全情況后能否及時匯報，并采取有針對性的措施；3、作業(yè)前是否組織開展“危險點分析”工作。查閱有關資料及不安全情況記錄。1、無具體措施或發(fā)生問題不及時匯報，本項不得分；2、未組織開展危險點分析或措施不夠具體、可操作性差等本項不得分；3、貫徹執(zhí)行情況不好等一般問題，扣本項標準分的10%～40%。101.2.3.21、班（值）長是否能夠結合當天的工作任務、運行方式，作好事故預想，布置安全措施，安全注意事項；2、班（值）長是否能夠及時總結本班工作和安全情況，表揚好人好事，批評忽視安全、違章作業(yè)等不良現(xiàn)象；3、安全日活動是否按要求定期開展，吸取本單位及兄弟單位的事故教訓并能聯(lián)系實際，有針對性。查閱有關資料及不安全情況記錄。1、未能開展事故預想、交代安全注意事項，不定期總結本班組工作和安全情況，不開展安全日活動，本項不得分；.2、交待安全措施不具體、工作落實不全面，扣本項標準分60%；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。注：得分為各班組得分的平均分。101.2.3.31、班（值）長及工作負責人是否能夠做到每項工作任務（倒閘操作、檢修、施工、試驗等）事先都有技術交底和安全措施交底；2、工作中是否經(jīng)常檢查班組工作場所的工作環(huán)境、安全設施、設備工具的安全狀況，發(fā)現(xiàn)不安全情況及時予以解決。查閱工作記錄或工作日志及不安全情況記錄。1、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場違章作業(yè)不及時制止或帶頭違章作業(yè)，本項不得分；2、交底內(nèi)容空洞，缺少針對性、堅持不好，扣本項標準分的60%；3、工作中班（值）長不到現(xiàn)場巡視扣本項標準分的40%；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～30%。101.2.3.4班組是否有以下安全生產(chǎn)的記錄：班（值）長交接班記錄薄、運行（風電機組、變電設備）日志、調(diào)度命令記錄、安全工器具記錄、設備缺陷記錄、設備檢修記錄、設備異動記錄、操作票登記、工作票登記、臨時接地線登記、不安全情況記錄、安全日活動記錄、事故預想記錄、反事故演習記錄（應急預案演習記錄）、設備定期輪換試驗記錄、系統(tǒng)圖冊、主要設備裝配圖、班組安全管理記錄或臺帳、設備巡視或點檢記錄。記錄內(nèi)容是否完整、準確、及時，圖冊是否符合設備系統(tǒng)實際情況。抽查運行及檢修班組。1、發(fā)現(xiàn)記錄弄虛作假本項不得分并加扣1.2.3標準分的20%；2、記錄缺漏嚴重或不認真填寫本項不得分；3、缺少一種記錄扣本項標準分的50%；4、記錄內(nèi)容不全或不規(guī)范扣本項標準分的40%；5、存在一般問題扣本項標準分的10%～30%。151.2.3.51、班組的安全技術培訓（年度現(xiàn)場規(guī)程學習、特種工的培訓、新入廠工人（含臨時工）的第三級安全培訓教育）是否落實；2、有權接受調(diào)度指令的運行值班人員，應經(jīng)過電網(wǎng)機構培訓、考核合格；3、是否組織本班組員工開展現(xiàn)場應急預案演練。查閱培訓、考試記錄。1、開展培訓教育工作的針對性不強本項不得分；2、未經(jīng)電網(wǎng)機構培訓考核合格人員，本項不得分；3、新工人入廠未進行三級安全教育，本項不得分；4、未開展現(xiàn)場應急預案演練，本項不得分；5、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%；注：得分為各班組得分的平均分。101.2.4生產(chǎn)指揮、技術保證體系安全生產(chǎn)責任制是否落實1501.2.4.11、生產(chǎn)領導是否堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則；在生產(chǎn)工作中，能否堅持“五同時”的原則，做到計劃、布置、檢查、總結、考核評比安全工作；2、生產(chǎn)領導及工程技術人員在布置具體現(xiàn)場工作時，是否同時布置安全措施。查閱文件，聽取匯報，實地核實有關措施的落實，一般不少于3項。檢查年度、月度計劃及有關大、小修的安全措施及現(xiàn)場檢查。1、發(fā)現(xiàn)評價期內(nèi)存在典型問題，本項不得分并加扣1.2.4標準分的20%；2、“五同時”工作流于形式，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.4.2主管生產(chǎn)副職或總工程師、安全生產(chǎn)管理部門是否每年重新審定工作票簽發(fā)人、工作負責人及工作許可人名單（包括承包維護單位工作票簽發(fā)人、工作負責人）；是否書面公布、下發(fā)，便于各個有關部門和生產(chǎn)崗位查閱。查閱有關文件，現(xiàn)場檢查。1、每年未公布工作票簽發(fā)人、工作負責人及工作許可人員名單，本項不得分；2、公布人員名單缺一種人，或下發(fā)、公布不便于各有關部門和生產(chǎn)崗位查閱，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.4.3主管生產(chǎn)副職每月是否至少參加一次部門或班組一級的安全分析活動，對安全工作提出要求。是否每月至少進行一次生產(chǎn)現(xiàn)場夜間巡視。聽取匯報并查閱有關安全活動記錄或相關會議紀要，詢問現(xiàn)場職工。1、不參加部門、班組安全分析活動，對安全工作未提出要求本項不得分；2、參加活動，但缺少記錄，或執(zhí)行情況不完全符合要求，扣本項標準分的50%；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.2.4.4發(fā)生事故（障礙）、人身傷害及嚴重異常和未遂事故后的處理、匯報、原始記錄的填寫、事故現(xiàn)場的保護、計算機事故追憶、事故時記錄表紙的保存有明確的規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場檢查。1、無規(guī)定或由于記錄、表紙等資料影響了事故分析，本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；2、現(xiàn)場執(zhí)行存在不嚴格等問題本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.4.51、由本單位負責調(diào)查的事故（障礙）、人身傷害及嚴重異常和未遂，有關專業(yè)技術人員是否積極參與事故的調(diào)查、分析工作，并提出技術原因分析和改進措施；2、是否按要求填寫事故報告。查閱有關事故報告、報表、專題分析報告，事故存檔材料。1、有關專業(yè)人員不參加事故調(diào)查、設備事故報告的原因分析不是由專業(yè)技術人員填寫、技術原因分析不清、防范措施針對性差，本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；2、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.2.4.61、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）是否組織對“兩措”執(zhí)行情況進行檢查，完成情況有無文字記錄；2、“兩措”計劃是否做到項目、時間、負責人、費用四落實；3、“兩措”項目完成率是否達到95%，對未完成的“兩措”項目是否有原因說明及采取了對策；4、本企業(yè)的“兩措“計劃是否報上級有關部門。查閱有關措施計劃及執(zhí)行情況總結，重點核實項目、時間、負責人三落實情況，并現(xiàn)場檢查。1、沒有組織編制“兩措”計劃或有重要疏漏，本項不得分，并加扣1.2.4項標準分的10%；2、“兩措”計劃流于形式，針對性差，或沒有包括上級的有關反事故要求，本項不得分；3、“兩措”項目完成合格率未達到95%，本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.4.71、是否貫徹落實上級單位有關重點反事故措施要求；2、是否制定《電力二次系統(tǒng)安全防護方案》或繼電保護技術監(jiān)督制度，建立電力二次系統(tǒng)安全管理制度和體系和分級負責制；3、是否組織制定本單位防雷、防污閃、防臺風、防洪、防火、防小動物、防潮、防冰雪災害、防腐蝕、防風電機組事故等反事故措施。查閱《反事故措施匯編》及有關檢查記錄和會議記錄等；現(xiàn)場核實性檢查。1、由于反事故措施不落實，發(fā)生重大事故的本項不得分，并加扣1.2.4標準分的20%；2、未制定《電力二次系統(tǒng)安全防護方案》，本項不得分；3、未制定《反事故措施匯編》，本項不得分；4、反事故措施不落實，本項不得分；5、檢查工作流于形式扣本項標準分的80%；6、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.4.8需要主管生產(chǎn)副職（總工程師）批準（或請示上級批準），暫時退出的保護、自動裝置是否明確，是否有措施等書面材料，并嚴格執(zhí)行。查閱有關資料，與設備組核實有關情況。1、沒有規(guī)定本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；2、執(zhí)行措施不嚴格，存在隨意性本項不得分；3、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。51.2.4.9是否組織制定本單位二類障礙、異常、未遂、差錯、違章管理規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。查閱相關資料，核實現(xiàn)場實際情況。未制定管理規(guī)定，本條不得分；管理規(guī)定不完善，執(zhí)行不到位，扣標準分50%；存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。51.2.4.10是否每年結合本公司實際最少組織各風電場開展一次反事故演習和專項應急預案演練。查閱有關記錄、總結等。1、未組織開展、針對性不強或不按規(guī)定進行，本項不得分；2、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。51.2.4.111、崗位技術培訓、特種作業(yè)人員培訓、觸電急救培訓工作是否落實；2、每年一次的安全規(guī)程考試、運行檢修規(guī)程考試工作是否落實；3、值班長是否取得經(jīng)過當?shù)卣{(diào)度部門培訓合格證；4、新值班（含調(diào)換崗位）人員的技術培訓、考試工作是否落實。查閱崗位培訓計劃、規(guī)程考試卷。查閱特種作業(yè)人員操作證。1、培訓內(nèi)容、規(guī)程考試試題針對性差或流于形式，本項不得分；2、特種作業(yè)人員沒有完全作到持證上崗，本項不得分；3、值班長未取得調(diào)度部門的培訓證書，本項不得分；4、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。51.2.4.121、缺陷管理制度是否健全，計算機缺陷管理系統(tǒng)（或缺陷通知單）填寫、傳遞是否及時，缺陷能否及時得到處理，是否嚴格執(zhí)行閉環(huán)管理；2、是否根據(jù)上級有關規(guī)定建立安全生產(chǎn)檢查制度，不定期進行安全檢查搞好隱患整改?，F(xiàn)場檢查，查閱缺陷、檢修記錄。1、無制度本項不得分；2、如缺陷不能得到及時處理造成事故或一類障礙時，本項不得分，并加扣1.2.4標準分的10%；3、有一項缺陷未執(zhí)行閉環(huán)管理，扣本項標準分的60%；4、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。151.2.4.131、技術監(jiān)督工作責任制是否落實；2、技術監(jiān)督專責或兼職人是否定期（每年）做出專業(yè)總結分析，報主管領導作為決策依據(jù)。聽取匯報，查閱有關制度和技術監(jiān)督工作總結分析材料。1、責任人不落實或定期工作基本不進行，本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；2、工作流于形式，本項不得分；3、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。51.2.4.141、是否每年對本企業(yè)現(xiàn)行的現(xiàn)場規(guī)程、制度進行有效性、正確性檢查，及時修改完善，并公布現(xiàn)行有效的現(xiàn)場規(guī)程、制度清單，按清單為各崗位配齊有關規(guī)程、制度；2、是否3－5年對現(xiàn)場規(guī)程制度進行1次全面修訂、重印，重大設備更新改造、系統(tǒng)改變要有補充規(guī)程；3、復查和修訂手續(xù)是否符合要求。對照清單查閱有關制度、規(guī)程，及相關崗位配備情況。1、未進行有效性、正確性檢查，本項不得分；2、規(guī)程、制度修訂不及時，修訂存在隨意性，本項不得分；3、沒有清單，規(guī)程制度不齊全，本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；4、規(guī)程制度配備不全或發(fā)現(xiàn)班組不掌握已修訂的規(guī)程，本項不得分；5、未制定規(guī)程制度復查和修訂手續(xù)的規(guī)定，或檢查不到位，扣本項標準分50%；6、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。151.2.4.151、是否建立“兩票”合格率評價制度，是否制訂了具體標準和考核規(guī)定，并確定專人定期進行檢查和考核；2、合格率的評價是否規(guī)范，對發(fā)現(xiàn)的問題能否及時提出改進措施，有無記錄可查；3、生產(chǎn)管理部門是否每月對“兩票合格率”進行檢查、統(tǒng)計、存檔。查閱制度文本，檢查評價期內(nèi)一個季度的“兩票”及評價、考核材料。1、沒有管理制度、沒有評價標準、沒有考核規(guī)定或操作票執(zhí)行合格率未達到100%，本項不得分并加扣1.2.4標準分的20%；2、合格率統(tǒng)計、“兩票”評價及考核流于形式，本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；3、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。101.2.4.161、評價期內(nèi)是否發(fā)生過違反“兩票三制”制度造成事故；2、電氣防誤閉鎖是否正常投入，評價期內(nèi)是否發(fā)生過強行解除閉鎖發(fā)生的誤操作；3、在變電站或高壓開關室檢修中，是否采用全封閉的臨時安全防護圍欄。查閱有關運行、檢修專工的檢查記錄及有關事故報告、記錄等。1、由于對“兩票三制”缺乏管理，造成事故，且措施不力的，本項不得分，并加扣1.2.4標準分的10%；2、評價期內(nèi)發(fā)生強行解除閉鎖操作造成的誤操作事故，本項不得分，并加扣1.2.4標準分的20%；3、無制度或工作未能嚴格按照制度執(zhí)行，本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.21、設備異動記錄、系統(tǒng)圖紙變更是否及時、準確；2、運行分析是否定期進行，對影響安全運行的問題是否有原因分析和改進措施，異常分析工作是否及時，原因分析是否清楚。查閱有關記錄，并核實有關情況。1、系統(tǒng)變更后一個月內(nèi)有關圖紙、資料仍未及時修改，本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；2、運行分析沒有定期開展或流于形式，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.2.4.181、有無發(fā)包工程和臨時工安全管理規(guī)定；2、承、發(fā)包工程安全協(xié)議是否齊全，甲、乙雙方的安全責任和組織、安全、技術措施是否明確、資料完備。查閱規(guī)定文本，查閱有關合同，并與安全監(jiān)督部門核實。1、無規(guī)定或發(fā)現(xiàn)1起沒有經(jīng)過安全資質(zhì)審查、未簽訂安全協(xié)議、未明確安全責任的情況本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；2、有規(guī)定但管理存在漏洞，措施落實不全面，資料不完備，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.3安全監(jiān)督體系1201.3.11、三級安全網(wǎng)是否健全，公司設安全監(jiān)督主管或安全總監(jiān)，風電場應設立專職安全員、其它部門和班組應設兼職安全員，并定期開展工作；2、公司安全監(jiān)督主管或安全總監(jiān)是否每季度召開一次三級安全網(wǎng)成員參加安全網(wǎng)例會，落實上級有關安全生產(chǎn)監(jiān)督工作要求，分析安全生產(chǎn)動態(tài)，研究下一階段安全監(jiān)督工作重點。聽取匯報，查閱有關文件、材料及會議記錄。1、安全監(jiān)督網(wǎng)絡不健全本項不得分并加扣1.3標準分的10%；2、公司和風電場無專職安全員，本項不得分；3、未定期召開安全監(jiān)督網(wǎng)例會，本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。151.3.21、事故（障礙）報告，安全統(tǒng)計報表是否作到及時、準確、完整；2、應存檔的原始資料、錄像、照片等是否齊全。聽取匯報，檢查評價期的有關報告等，并與上級單位核實。1、主要資料不全本項不得分，并加扣1.3標準分的10%；2、事故報告、報表等存在及時性、準確性和完整性方面的問題本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.3.31、安全監(jiān)督人員是否經(jīng)常深入現(xiàn)場開展安全監(jiān)察并指導安全生產(chǎn)工作，對違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象是否能夠及時制止，并提出改進意見；2、是否建立并執(zhí)行《安全監(jiān)督通知單》制度，是否取得實效。聽取匯報，檢查有關文件、報告、總結等。查閱《安全監(jiān)督通知書》存底。沒有建立通知書（單）制度本項不得分；2、不經(jīng)常深入現(xiàn)場或發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)制止不力，本項不得分；3、執(zhí)行流于形式本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.3.41、安全監(jiān)督人員是否組織編制本企業(yè)的“安措”，參與“反措”的制定，并對“兩措”的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查；2、安全監(jiān)督人員是否參與編制本企業(yè)的“應急預案”，并督促檢查進行“應急預案”培訓學習和演練。聽取匯報，檢查有關記錄、總結等。1、存在“安措”形式化等問題，不參與“反措”計劃編制，對“兩措”執(zhí)行情況沒有檢查，本項不得分；2、不參與應急預案的編制，不督促檢查應急預案的培訓學習和演練，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.3.51、安全監(jiān)督人員是否參與承、發(fā)包工程的安全管理，進行安全資質(zhì)審查，制定必要的安全措施，參與對外包人員進行的安全教育和考試，并對承、發(fā)包工程現(xiàn)場經(jīng)常進行監(jiān)督和檢查；2、本企業(yè)承、發(fā)包工程的安全協(xié)議是否齊全。聽取匯報，查閱有關安全協(xié)議。1、不參與審查和把關，對現(xiàn)場監(jiān)督檢查差，本項不得分并加扣1.3標準分的10%；2、安全協(xié)議不全，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.3.6安全監(jiān)督人員是否每月對“兩票”進行評價、合格率統(tǒng)計進行復查，并按規(guī)定進行考核。查閱有關資料，查閱有關考核記錄。1、復查、考核工作流于形式本項不得分；2、存在一般問題扣本項的10%～40%。101.3.71、安全監(jiān)督人員是否參與本企業(yè)生產(chǎn)全過程的安全監(jiān)督管理工作；2、是否參與新技術、新工藝、新安全裝備、新材料的推廣應用。聽取匯報，查閱有關記錄、文件。1、不參與不得分；2、存在一般問題扣本項標分的10%～40%。101.3.81、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構是否及時轉發(fā)上級有關安全文件、資料、通報（交流），并組織認真學習；2、是否定期編制本企業(yè)的《安全簡報》，總結分析安全生產(chǎn)中存在的問題，提出要求和具體改進措施；3、是否向有關單位匯報和反饋事故信息。查閱有關資料。1、未及時轉發(fā)上級有關安全文件本項不得分；2、未定期或不定期編制本企業(yè)的通報、簡報，安全情況分析、總結本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的20%～80%。101.3.9安全監(jiān)督工作是否積極應用現(xiàn)代化管理的理論和方法，探討企業(yè)安全文化建設，研究和解決實際工作中存在的問題，并取得實效。聽取匯報，現(xiàn)場檢查。沒有開展工作，本項不得分；2、開展工作，但是未取得明顯效果，扣本項標準分10-40%；3、成績顯著，有力促進本單位安全生產(chǎn)工作，加本標準分50-100%。51.3.101、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構是否對二級單位安全指標完成情況進行考核；2、在安全生產(chǎn)工作中是否能做到獎罰分明。聽取匯報，查閱有關考核資料。1、沒有進行考核或獎勵本項不得分并加扣1.3標準分的10%；2、考核和獎勵工作流于形式本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。51.3.111、是否按規(guī)定對安全工器具、起重機具、電動工器具、登高用具、場內(nèi)運輸設備的定期檢測、試驗工作進行重點監(jiān)督和檢查；2、是否對勞保用品、安全工具、安全防護用品的購置、發(fā)放和使用進行監(jiān)督和檢查。聽取匯報，查閱有關文件、記錄，現(xiàn)場檢查。1、沒有開展工作或工作基本不落實、流于形式，本項不得分；2、設備、工具完好率差扣本項標準分的80%；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。151.3.12對公司發(fā)生二類障礙、異常、未遂、嚴重違章及人身輕傷及以上不安全事件進行統(tǒng)計分析和有關資料存檔。檢查有關管理規(guī)定，和工作記錄。1、未進行統(tǒng)計，本項不得分；統(tǒng)計不全面，分析工作未開展，扣本標準分50%；存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.4綜合管理501.4.1生產(chǎn)設備和系統(tǒng)管轄范圍是否劃分明確，有無管理空白點、是否有正式書面依據(jù)。查閱有關書面資料，現(xiàn)場檢查。1、由于職責不清、扯皮較多影響生產(chǎn)工作的，本項不得分并加扣1.2.4標準分的10%；2、無書面依據(jù)或有空白點，本項不得分；3、存在一般問題，扣本項標準分的10%～40%。51.4.21、是否編制企業(yè)年度安全教育培訓計劃，教育培訓工作是否落實；2、是否建立了鼓勵職工自我鉆研業(yè)務的獎勵機制。聽取匯報，查閱有關資料。無計劃或計劃基本不落實本項不得分；未建立鼓勵職工自我鉆研業(yè)務的獎勵機制，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.4.3是否推廣試行設備點檢制，是否完善了企業(yè)設備技術標準體系，有關作業(yè)安全注意事項是否明確，是否符合安全工作規(guī)定及現(xiàn)場實際。查閱有關技術標準及工作記錄。1、未開展此項工作，本項不得分；2、未嚴格執(zhí)行相關工作要求，存在問題較多，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.4.51、是否開展了重大危險源識別和風險評價體系；2、是否按照重大危險源管理工作要求落實相關工作。查閱現(xiàn)場資料，查看現(xiàn)場設備。1、對本企業(yè)重大危險源未進行辨識、評價、管理，本項不得分；2、對重大危險源辨識、評價、管理等環(huán)節(jié)存在問題，扣本項標準分的50%～80%。101.4.61、是否建立了三級應急預案體系；2、應急預案是否符合現(xiàn)場實際，可操作性強；3、建立完善發(fā)生重大事故時的應急救援的技術保障和物資的儲備。檢查現(xiàn)場預案及培訓演練記錄。1、未建立三級應急預案體系，本項不得分；2、應急預案不符合現(xiàn)場實際，可操作性差，扣標準分50%；未組織開展培訓和演練，本項不得分；未及時修訂應急預案，本項不得分；存在一般性問題，本項不得分。151.5安全獎懲451.5.11、是否按照上級單位《安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》的規(guī)定制定相關實施細則，并認真貫徹落實；2、是否建立了安全生產(chǎn)的單項獎勵制度，如安全生產(chǎn)特殊貢獻獎、安全技能競賽獎等。聽取匯報，查閱有關獎懲記錄，對照事故報告核實性檢查。1、缺少制度或有規(guī)定但基本不落實本項不得分，并加扣1.5標準分的20%；2、無安全生產(chǎn)的單項獎勵制度本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.5.2企業(yè)制定的《經(jīng)濟責任制考核辦法》是否與《各級人員安全生產(chǎn)責任制》相一致，是否貫徹落實了上級單位《安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》的精神。對照三個文件進行檢查，并查閱有關考核記錄。1、發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟責任制考核不符合安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定的精神，本項不得分；有規(guī)定但不執(zhí)行或執(zhí)行不力，本項不得分；發(fā)現(xiàn)文件不一致，一處扣本項標準分的40%；4、存在一般問題扣本項標準分的10%～30%。101.5.31、是否制定了《反違章活動管理考核辦法》或反習慣性違章管理規(guī)定；2、是否得到貫徹落實，有、無反違章記錄；3、是否定期對本單位發(fā)生的習慣性違章情況進行分析、總結，有針對性地提出整改措施。查閱文本。1、無《反違章活動管理考核辦法》或反習慣性違章管理規(guī)定本項不得分；2、有規(guī)定，但執(zhí)行流于形式，本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.5.4是否按照國電集團公司《安全生產(chǎn)目標責任制考核辦法》制定了相關的實施細則，并認真貫徹落實。查閱相關文本，查閱有關獎懲記錄，對照檢查。1、未制定相關實施細則，本條不得分；2、未貫徹落實相關規(guī)定，本條不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。101.5.5各項事故罰款是否用于安全生產(chǎn)獎勵或加強安全生產(chǎn)。聽取匯報，查閱有關資料。1、未用于加強安全生產(chǎn)本項不得分；2、存在一般問題扣本項標準分的10%～40%。52勞動安全與作業(yè)環(huán)境6002.1勞動安全2302.1.1電氣作業(yè)安全1002.1.1.1電氣安全用具251、絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器等是否符合安全要求。按照臺帳對在用品全數(shù)查評，是否合格按附錄01號評價檢查表判定。1、無臺帳或臺帳與實際不符本項不得分；2、一件不合格扣本項標準分的50%；3、三件及以上不合格本項不得分，并加扣2.1.1標準分的50%；4、存在一般問題扣本項標準分的20%。10《帶電作業(yè)絕緣手套通用技術條件》GB17622—1998《帶電作業(yè)絕緣鞋(靴)通用技術標準》DL/T76—1999《電絕緣鞋通用技術條件》GB2011—2000、《電容型驗電器》DL740--20002、攜帶型短路接地線是否符合安全要求：（1）存放位置與編號是否對應，編號是否醒目，符合要求；（2）使用中的接地線模擬圖標示、工作票（操作票）、實際裝設地點、裝設記錄四處是否一致；（3）是否進行短路容量核定（熱穩(wěn)定校驗計算）。對照臺帳現(xiàn)場檢查，是否合格按附錄01號評價檢查表判定，查看攜帶型接地線熱穩(wěn)定校驗計算報告。1、無臺帳、臺帳與實際不符、未進行短路容量（熱穩(wěn)定校驗）計算或校驗不準本項不得分；2、現(xiàn)場、兩票、模擬圖標示、值班記錄不對應或該掛而未掛接地線，本項不得分，并加扣2.1.1標準分的50%；3、存在一般問題扣本項標準分的20%。5《系統(tǒng)接地的形式及安全技術要求》GB14050--19933、值班操作人員是否掌握并正確使用電氣安全用具。對值班操作人員進行隨機考問，是否合格按附錄01號評價檢查表判定。1、發(fā)現(xiàn)一人不完全掌握扣本項標準分的50%，2人不完全掌握不得分；2、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1人/次不按規(guī)定使用或使用方法不正確不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的20%。54、電氣安全用具采購和管理：（1）是否從經(jīng)過省級及以上監(jiān)督管理部門鑒定、具有合法資質(zhì)的生產(chǎn)廠家購置；（2）安全監(jiān)督部門對購置的產(chǎn)品是否審查和把關；（3）定期檢查和試驗責任制是否落實到位。檢查生產(chǎn)廠家資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測報告；查閱安全監(jiān)督部門審查和驗收資料；查閱電氣安全用具定期試驗責任制文本和試驗報告；對庫房中尚未發(fā)放的一同檢查。1、購置未經(jīng)國家檢驗鑒定合格產(chǎn)品本項不得分，并加扣2.1.1標準分的10%；2、安全監(jiān)督部門對購置的安全工器具不審查不驗收把關，本項不得分；3、定期檢查和試驗責任制不落實，本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的20%。52.1手持電動工具101、是否按GB3787—2006《手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程》管理使用手持電動工具；2、力矩板手等帶有指示讀數(shù)、測量功能需要定期校驗的工具是否定期檢查、校驗。按臺帳清冊全數(shù)查評，是否合格按附錄02號評價檢查表判定。檢查有關部門及班組管理制度文本和實物；工具檢測、校驗報告。1、無臺帳清冊或與實際不符本項不得分；2、無國家標準文本和本企業(yè)的實施細則、規(guī)定，執(zhí)行不嚴或管理責任制不落實，本項不得分；3、需要定期檢查校驗的工具未定期檢查、校驗，本項不得分；4、存在一般性問題扣本項標準分的20%。5《手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程》GB3787—20061、手持電動工具（手電鉆、手砂輪等）是否符合安全要求；2、有關人員是否掌握了手持電動工具正確使用的方法?，F(xiàn)場考問不少于5人，是否合格按附錄02號評價檢查表判定。1、一件不合格扣標準分的20%，超過5件不合格本項不得分；2、1人不完全掌握本項扣標準分的50%，2人以上不掌握本項不得分；2、3人及以上不掌握本項不得分并加扣2.1.1.2標準分的20%。52.1移動式電動工具：潛水泵、其它水泵、砂輪鋸、空氣壓縮機等移動式電氣設備是否符合安全要求；是否進行定期檢查試驗?，F(xiàn)場檢查，是否合格按附錄03號評價檢查表判定；查閱檢查、試驗記錄。1、無臺帳清冊或與實際不符本項不得分；2、現(xiàn)場檢查一件不合格扣本項標準分的20%，問題較多（超過三項及以上）本項不得分；3、無管理制度或落實不到位本項不得分。5《旋轉電機絕緣電阻測試》GB/T20160-2006《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955—2005《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)2.1漏電保護裝置的使用管理：在使用手持、移動式電動工具時，是否按照GB13955--2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》要求，在現(xiàn)場正確安裝和使用并對漏電保護器定期試驗。檢查使用管理制度文本，現(xiàn)場檢查移動式電氣設備、工具使用漏電保護裝置情況，定值是否合理。1、無國家標準及本企業(yè)的使用管理規(guī)定，或現(xiàn)場執(zhí)行不嚴格不得分；2、動作定值錯誤不得分；3、存在一般問題扣標準分的20%。102.1動力、照明配電箱的使用管理：動力、照明配電箱是否符合安全要求。現(xiàn)場檢查，是否合格按附錄04號評價檢查表判定。1、發(fā)現(xiàn)標志與實際不符本項不得分；2、發(fā)現(xiàn)一處不合格扣本項標準分的30%，3、存在一般性問題扣本項標準分的20%。10《低壓配電裝置及線路設計規(guī)范》GB50054--1995《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169-20062.1保護接地及接零101、現(xiàn)場電氣設備接地、接零保護具體規(guī)定，現(xiàn)場實施情況。查閱制度文本，有無明確規(guī)定，隨機抽查現(xiàn)場電氣設備。1、無制度規(guī)定本項不得分；2、執(zhí)行不嚴格扣本項標準分的50%；3、現(xiàn)場有一處不合格扣20%。5GB14050--1993《系統(tǒng)接地的型式及安全技術要求》DL/T621—1997《交流電器裝置的接地》2、接地裝置的可靠性：生產(chǎn)及非生產(chǎn)電機、電氣設備等金屬外殼應接零或接地的部分是否有可靠的保護接零或接地?，F(xiàn)場檢查，查評樣品數(shù)不少于5個。1、接零系統(tǒng)中個別設備單獨接地時，必須裝設漏電保護器，否則本項不得分；2、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處不合格扣本項標準分的20%；3、存在一般性問題扣本項標準分的20%。52.1臨時電源使用管理：1、現(xiàn)場臨時電源敷設有無管理制度；2、現(xiàn)場敷設的臨時電源是否符合安全要求。查閱制度文本，現(xiàn)場隨機抽查，是否合格按附錄05號評價檢查表判定。1、無管理制度本項不得分，制度內(nèi)容不完善扣本項標準分的30%；2、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處臨時電源不合格扣本項標準分的30%；3、存在一般問題扣本項標準分的20%；4、問題較多本項不得分并加扣2.1.1標準分的10%。10DL408--1991《電業(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)2.1電氣設備防護：升壓站、室外變壓器、組合開關等高壓電氣設備的圍欄是否齊全并加鎖；高、低壓配電室的門是否加鎖；檢修電源箱是否加鎖；鎖具是否可靠，是否做到隨手鎖門?，F(xiàn)場檢查。1、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處不合格扣本項標準分的20%；2、問題較多本項不得分并加扣2.1.1標準分的10%。10DL408--1991《電業(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)、《電力生產(chǎn)企業(yè)安全設施規(guī)范手冊》2.觸電急救及心肺復蘇法培訓：所有工作人員是否掌握觸電急救及心肺復蘇法，是否經(jīng)過模擬人培訓。查閱培訓、考試記錄、抽考10人。1、從事電氣工作人員普及率不足70%或沒有經(jīng)過模擬人培訓、無培訓考試記錄本項不得分；2、抽查1人不合格扣本項標準分的20%。10DL408--1991《電業(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)2.1.502.1安全帶、防墜器、助爬器201、安全帶、防墜器、助爬器等是否符合安全要求，保管、存放是否符合安全要求。隨機檢查不少于10條，對庫存未發(fā)放用品全數(shù)檢查，是否合格按06號評價表判定。1、抽查部門無統(tǒng)計數(shù)字或數(shù)字與實際不符扣本項標準分的30%；2、發(fā)現(xiàn)一條不合格扣本項標準分的50%；3、存放、保管不合要求扣本項標準分的60%。10GB6095—1985《安全帶》、GB／T6096--1985《安全帶檢驗方法》2、（1）安全帶、防墜器、助爬器有無使用管理制度；（2）是否按規(guī)定定期檢查試驗，缺陷是否及時消除；（3）日常檢查維護責任制是否落實到位。查閱制度及責任制文本，查閱定期檢查維護記錄。1、無管理制度本項不得分；2、無定期檢驗和檢查記錄本項不得分；3、檢驗后存在問題未及時整改，使用存在缺陷的器具本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的20%。53、工作人員是否掌握安全帶、防墜器、助爬器使用前的檢查項目；現(xiàn)場作業(yè)是否正確使用。現(xiàn)場檢查及考問。1、評價期內(nèi)發(fā)生因不系安全帶造成高處墜落的輕傷、未遂及以上事故本項不得分并加扣2.1.2標準分的10%；2、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1人不按要求使用安全帶、防墜器本項不得分并加扣2.1.2標準分的50%；3、其他問題扣本項標準分的20%。52.腳扣及升降板51、腳扣保管、存放是否符合安全要求。隨機檢查不少于5件，對庫存未發(fā)放用品全數(shù)檢查，是否合格按附錄07號評價檢查表判定。1、抽查的部門無統(tǒng)計數(shù)字或數(shù)字與實際不符扣本項標準分的50%；2、發(fā)現(xiàn)一個不合格扣本項標準分的50%；3、存放、保管不符合要求扣本項標準分的60%。2DL409--199l《電業(yè)安全工作規(guī)程》(電力線路部分)2、工作人員是否掌握腳扣的日常檢查項目，使用前是否檢查?，F(xiàn)場檢查及考問。1、評價期內(nèi)發(fā)生因腳扣檢查不到或使用不當造成的輕傷、未遂及以上事故不得分；2、1人不掌握扣本項標準分的20%。32.簡易登高工具101、移動梯子、平臺、高凳是否符合安全要求；保管存放是否符合安全要求。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)字隨機抽查，樣品數(shù)不少于10件，是否合格按10號評價檢查表判定。1、部門、班組無清冊扣30%，抽查不合格率每1%扣本項標準分的10%；2、存在好壞混放等情況每件扣本項標準分的50%；3、存在一般問題扣本項標準分的20%～50%。5《梯子第二部分要求、試驗和標志》GB/T17889.2-1999、《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)2、移動梯子、平臺、高凳的日常檢查和維護責任制是否落實。檢查制度文本，現(xiàn)場檢查。1、無責任制文本2.1.2.4本項不得分；2、有責任制但落實不夠扣本項標準分的20%～50%。52.立體交叉作業(yè)的安全防護現(xiàn)場實地檢查登高作業(yè)是否采取了防止落物傷人、落物損壞設備的安全防護措施。1、發(fā)現(xiàn)一處未采取措施不得分，措施不全扣標準分的50％；2、發(fā)現(xiàn)2處及以上存在問題不得分，并加扣2.1.2標準分的2010《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機械部分)2.倉庫貨架及物品碼放現(xiàn)場檢查倉庫內(nèi)貨架的碼放是否采取了防止引起聯(lián)鎖傾倒的措施：對較重物體的碼放是否采取了防止墜落傷人的措施。1、發(fā)現(xiàn)一處未采取措施或措施不全扣標準分的50％；2、重物碼放存在墜落危險的情況不得分。52.1.402.1起重設備管理：1、起重機械、機具有無管理制度和臺帳；2、是否按規(guī)定定期檢查、檢驗，缺陷是否及時消除；3、日常檢查維護責任制是否落實到位。查閱設備臺帳及有關設備資料；檢查起重設備安全管理制度文本；查閱定期檢查維護記錄。1、無管理制度、臺帳，無維修責任制和維護記錄本項不得分；2、未經(jīng)專業(yè)部門檢驗本項不得分；3、檢驗后存在問題未及時整改本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的20%～80%。10《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)、《特種設備監(jiān)察條例》、GB6067—1985《起重機械安全規(guī)程》、GB15052-1994《起重機械危險部位與標志》2.專責人設置：是否有專人負責起重設備的技術管理工作，使設備經(jīng)常處于安全狀態(tài)。查閱崗位設置資料及制度文本。1、無專人負責本項不得分；2、無技術資料、臺帳、檢驗報告和使用管理制度本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的20%。52.電動起重設備狀況：各式起重機(門式、橋式、汽車、履帶和其它流動式起重機、斗臂車等)和電動葫蘆、電動卷揚機、垂直升降機(載物)、電梯（載人）是否符合安全要求。根據(jù)臺帳清冊隨機抽樣檢查，不少于10臺；總數(shù)少于10臺的全數(shù)查評，現(xiàn)場檢查試驗，是否合格按附錄第11～17號評價檢查表判定。1、無臺帳清冊或與實際不符不得分；2、抽查1臺不合格扣本項標準分的30%；3、問題較多不得分并加扣2.1.3標準分的50%；4、存在一般問題扣本項標準分的20%。10《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)、《特種設備監(jiān)察條例》、《起重機械安全規(guī)程》GB6067--1985、《鋼絲繩電動葫蘆第—部分型式與基本參數(shù)、技術條件》JB/T9008.1-2004、《鋼絲繩電動葫蘆第二部分實驗方法》JB／T9008.2一20042.手動起重設備：手動葫蘆(倒鏈)、千斤頂、手搖絞車等是否符合安全要求。查評方法同2.1.1、無臺帳清冊或與實際不符不得分；2、抽查1臺不合格扣本項標準分的20%3、問題較多不得分并加扣2.1.3標準分的20%；4、存在一般問題扣本項標準分的20%。10《油壓千斤頂》JB／T2104--2002、《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)、〈起重機械安全規(guī)程》GB6067--19852.起重用機具：起重用鋼絲繩、纖維繩(麻繩、棕繩、棉繩)、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)、滑輪、卷筒等是否符合安全要求。根據(jù)臺帳清冊進行全面檢查，查閱檢查維護、試驗記錄。是否合格按附錄第11～13號評價檢查表判定。1、評價期內(nèi)發(fā)生由于沒有定期試驗和檢查，致使該發(fā)現(xiàn)的問題沒發(fā)現(xiàn)造成斷繩、斷卡等問題本項不得分并加扣2.1.2、沒有定期檢查試驗本項不得分，檢查試驗存在漏洞的扣本項標準分的50%。5《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)《起重機械安全規(guī)程》GB6067—1985《起重機用鋼絲繩檢驗和報廢實用規(guī)范》GB/T5972-20062.1.102.1電焊機管理：有無電焊機使用管理、定期試驗制度，檢查維護責任制是否落實。查閱設備臺帳、管理制度及責任制文本。1、無設備臺帳、管理制度本項不得分；2、無檢查維護記錄或責任制貫徹執(zhí)行不嚴本項不得分；3、存在一般問題扣本項標準分的20%。5《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機械部分)2.1電焊機狀況及現(xiàn)場使用安全：1、交直流焊機是否符合安全要求；2、現(xiàn)場使用電焊機二次線與焊接物接線是否規(guī)范，焊接作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全要求；3、焊接作業(yè)現(xiàn)場是否采取了防止引發(fā)火災措施，空氣流通不暢場所是否采取了加強通風措施。根據(jù)清冊隨機抽樣檢查，現(xiàn)場檢查。不少于10臺全數(shù)查評，是否合格按附錄第19號評價檢查表判定。1、無臺帳清冊或臺帳清冊與實際不符不得分；2、檢查一臺不合格扣本項標準分的20%；3、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處不合格扣本項標準分的20%，存在嚴重問題本項不得分并加扣2.1.4、一般問題扣本項標準分的20%。5《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機械部分)《電焊機抽樣及檢查方法》JB/T5256-199l2.1.5102.1機械安全管理：1、是否制訂了各類機械設備現(xiàn)場使用的安全規(guī)定；2、是否按規(guī)定定期檢查試驗，檢查維護責任制是否落實到位；3、作業(yè)人員是否熟悉掌握并遵守安全操作規(guī)定?，F(xiàn)場檢查，查閱制度文本，現(xiàn)場考問。1、無規(guī)定本項不得分并加扣2.1.2、無檢查試驗記錄或檢查維護落實不到位不得分；3、工作人員一人不熟悉、不掌握、不遵守使用安全規(guī)定扣本項標準分的30%。5《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機械部分)2.1機械安全狀況和安全防護：1、臺鉆、固定式砂輪機等各類機加工、木工機械設備是否符合安全要求；2、機械轉動部分的防護罩、遮攔等是否符合安全要求。現(xiàn)場檢查，按臺帳清冊全數(shù)查評，是否合格按附錄21-24號評價檢查表判定。1、無臺帳清冊或臺帳清冊與實際不符不得分；2、發(fā)現(xiàn)一處（臺）不合格扣本項標準分的50%；2、存在嚴重問題本項不得分并加扣2.1.55GB12265--1990《機械防護安全距離》2.1.6202.1特種作業(yè)人員管理：所有特種作業(yè)人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗，并定期復審（包括檢修人員中的Ⅱ工種、公司機動車駕駛員）；是否按規(guī)定對特種作業(yè)人員進行定期體檢。查閱特種作業(yè)人員臺帳清冊、培訓記錄和特種作業(yè)操作證。1、發(fā)現(xiàn)1人無證操作本項不得分并加扣2.1.62、定期復審執(zhí)行不嚴，未按規(guī)定進行定期體檢扣本項標準分的50%；3、無特種作業(yè)臺帳或培訓記錄本項不得分；4、存在一般問題扣本項標準分的20%。5《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.1特殊危險作業(yè)管理：1、企業(yè)是否制定特殊危險作業(yè)清單，如特高空作業(yè)、帶電水沖洗和接觸危險化學品、毒物等危險性較大的作業(yè)，是否針對這些作業(yè)制訂保證安全的組織措施、技術措施和應急救援預案；2、是否對參加特殊危險作業(yè)工作人員等進行相關知識培訓。查閱臺帳、制度文本和培訓記錄，現(xiàn)場檢查。1、未制定相關作業(yè)清單及保證安全的組織措施、技術措施和應急救援預案本項不得分；2、清單存在明顯漏洞或任一特殊危險作業(yè)的兩措一案不完善不得分；3、未進行相關知識培訓本項不得分，培訓不全面，扣本項標準分的50%；4、存在一般問題扣本項標準分的20%。52.1勞動防護用品管理：1、有無勞動保護及個體防護用品發(fā)放和使用的具體規(guī)定，職工在現(xiàn)場是否正確使用；2、安全帽質(zhì)量是否符合要求。查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場檢查，防護用品是否合格按附錄第29號評價檢查表判定；安全帽檢查人員使用和庫存實物，總數(shù)不少于20頂，安全帽是否合格按附錄第30號評價檢查表判定。1、無具體規(guī)定、不符合標準、存在漏洞本項不得分；2、發(fā)現(xiàn)防護用品發(fā)放不到位、不正確使用1人/次扣本項標準分的50%；3、企業(yè)購置的安全帽不符合要求，本項不得分；4、現(xiàn)場使用發(fā)現(xiàn)1頂不合格扣本項標準分的10%。發(fā)現(xiàn)一個班組的安全帽50%不合格2.5《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局)《勞動防護用品選用規(guī)則》GB／T1165l—1989、《安全帽》GB2811-2007、《安全帽測試方法》GB/T2812--20062.1防毒用具：1、是否配備足夠數(shù)量的正壓式空氣呼吸器（或防毒面具）；2、存放地點是否合理，定期檢查責任制是否落實到位；3、工作人員是否正確掌握使用方法。查閱配置臺帳、制度及定期檢查記錄；現(xiàn)場檢查實物、對有關人員進行考問。1、未配備或配備數(shù)量不足本項不得分；2、定期檢查責任制不落實本項不得分；3、1人不會使用扣本項標準分的50%。5《電力設備典型消防規(guī)程》DL5027一1993、《自給開路式壓縮空氣呼吸器》GB／T16556--20072.2作業(yè)環(huán)境1502.2.1建(構)筑物管理302.2.1建(構)筑物的布局：1、企業(yè)內(nèi)易燃、易爆設施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等的距離是否符合安全要求；2、是否在生產(chǎn)場所內(nèi)安排了員工宿舍；3、廠區(qū)內(nèi)的道路是否規(guī)范、暢通。現(xiàn)場檢查。1、如安全距離不符合要求，或生產(chǎn)場所內(nèi)安排員工宿舍不得分，并加扣2.2標準分的30％；2、廠區(qū)內(nèi)道路不規(guī)范暢通不得分。10《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-1993、《安全評價通則》AQ800l--20072.2.1.建(構)筑物外裝修及附著物：1、建(構)筑物的化妝板、外墻裝修是否存在脫落傷人的問題；2、室外爬梯是否符合安全要求。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處存在問題扣標準分的20％；問題較多時不得分。52.2.1.建(構)筑物頂部荷載、防漏措施：1、主要建(構)筑物頂部是否存在積水、雜物；是否存在嚴重的積雪、冰的現(xiàn)象；2、屋頂作為通道或施工場地時，是否存在超過設計載荷的現(xiàn)象；是否安裝防護欄桿或采取臨時措施，以防止人員墜落；3、設備、庫房、控制室等屋頂是否存在漏水現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查1、存在積水、雜物，嚴重的積雪、冰現(xiàn)象不得分；2、缺少防護措施不得分；3、電氣設備室存在漏水現(xiàn)象不得分；4、存在其他問題每項扣標準分的20％。52.2.1.人員聚集場所管理：員工宿舍、辦公樓、集中控制室、食堂、禮堂等人員聚集場所的通道、應急照明及指示標志、消防器材配置等符合安全要求?，F(xiàn)場檢查1、無兩個及以上的門及通道不得分，并加扣2.2標準分的20％；2、在人員集中時門或通道不能保證正常使用不得分，并加扣2.2標準分的20％：3、缺少應急疏散指示、標志不得分；4、存在其他問題扣標準分的30％。10《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》、《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》2.2.2202.2欄桿、蓋板和井蓋：1、樓板、升降口、吊裝孔、地面閥門井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板、井蓋是否齊全完整，是否符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；2、生產(chǎn)區(qū)域門窗是否齊全，是否符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；3、臨時拆除或存在缺陷的是否采取了防止人員墜落的措施?，F(xiàn)場檢查。1、發(fā)現(xiàn)缺少欄桿、蓋板、護板、井蓋和門窗設計安裝不符合要求，1處扣本項標準分的30%；2、臨時拆除或存在缺陷沒有采取措施本項不得分。10《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機械部分)《固定式工業(yè)防護欄桿安全技術條件》GB4053.3—19932.2現(xiàn)場通道：風電場區(qū)域內(nèi)各通道是否有明顯的指示與限令標識，消防通道是否暢通，消防通道、人行道有無易引起摔跌或碰傷的障礙物、工業(yè)垃圾等?，F(xiàn)場檢查。1、無指示與限令標識，消防通道不暢通本項不得分并加扣2.2.2標準分的20%2、發(fā)現(xiàn)其它問題，1處扣本項標準分的20%。102.2.3302.2鋼斜梯踏板有無防滑措施、踏板間距是否過大、護板及護欄尺寸是否合格，上下固定是否牢固符合國標安全要求?，F(xiàn)場抽查。發(fā)現(xiàn)不符合安全要求，1處扣本項標準分的50%。10《固定式鋼斜梯安全技術條件》GB4053．2一19932.2鋼直梯