濮陽(yáng)市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件

內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）內(nèi)部規(guī)范濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）概述1卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系2“1234”內(nèi)部監(jiān)管辦法3紀(jì)檢監(jiān)察再監(jiān)督工作體系4成效與不足5概述1卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系

一、概述

濮陽(yáng)煙草基本情況濮陽(yáng)市位于河南省東北部，冀魯豫3省交界處。全市總面積為4188平方公里，人口389.93萬，下轄5縣3區(qū)。濮陽(yáng)煙草是卷煙純銷區(qū)，現(xiàn)有商戶11798戶，2014年卷煙銷售11.48萬箱，實(shí)現(xiàn)銷售收入28.18億元，單箱收入24547元，稅利6.57億元。

全市現(xiàn)有專賣人員216人，其中內(nèi)管人員35人，?？埔陨蠈W(xué)歷33人，占內(nèi)管人員總數(shù)的94%，各縣區(qū)局均配備有內(nèi)管稽查車輛。一、概述濮陽(yáng)煙草基本情況濮陽(yáng)市位于河一、在思想層面，有些基層內(nèi)管人員還存在“不敢管、不愿管、不想管”等畏難情緒，未能充分發(fā)揮基層內(nèi)管部門前沿陣地的作用。二、在制度層面，還存在制度和工作流程制定多，但邏輯關(guān)系不嚴(yán)謹(jǐn)，新舊制度銜接不夠緊密，一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作流程不夠細(xì)化等問題。三、在操作層面，內(nèi)管工作還存在“不會(huì)管、管不到、管不好”等問題，未能充分發(fā)揮內(nèi)管工作職能。內(nèi)部監(jiān)管的現(xiàn)狀及問題一、在思想層面，有些基層內(nèi)管人員還存在“不敢管、不愿管、不想

濮陽(yáng)市局（公司）自2014年推行卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作模式改革，由于新的卷煙營(yíng)銷模式的改變，原來的內(nèi)部監(jiān)管方式難以充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)管作用，為落實(shí)兩大主體責(zé)任，有效發(fā)揮專賣內(nèi)管職能，市局（公司）黨組提出內(nèi)管工作要增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，在卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作模式的基礎(chǔ)上，構(gòu)建內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系。內(nèi)部監(jiān)管的現(xiàn)狀及問題濮陽(yáng)市局（公司）自2014年推行卷煙營(yíng)

指導(dǎo)思想以國(guó)家局、省局工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，以構(gòu)建“事前預(yù)防、事中監(jiān)管、事后處理”長(zhǎng)效機(jī)制為基礎(chǔ)，以落實(shí)兩大主體責(zé)任為重點(diǎn)，以構(gòu)建卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系為抓手，以紀(jì)檢監(jiān)察再監(jiān)督為措施，以實(shí)現(xiàn)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)為目的，全面促進(jìn)濮陽(yáng)煙草健康、持續(xù)、科學(xué)發(fā)展。指導(dǎo)思想以國(guó)家局、省局工作會(huì)議為進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保證工作順利實(shí)施，經(jīng)市局（公司）黨組研究決定，成立濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設(shè)專項(xiàng)工作組。

組

長(zhǎng)：張

軍副組長(zhǎng)：朱學(xué)鋼

趙

憲

王院生

張鴻倉(cāng)

劉林澤

成

員：內(nèi)管辦、專賣科、計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科、信息中心、整規(guī)辦、法規(guī)科、營(yíng)銷中心、配送中心主要負(fù)責(zé)人專項(xiàng)工作組主要職責(zé)：圍繞內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設(shè)工作思路，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系工作流程，加強(qiáng)對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系和逐流程、逐環(huán)節(jié)、逐節(jié)點(diǎn)精細(xì)化監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)兩大主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察再監(jiān)督責(zé)任，全面提升內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設(shè)水平。專項(xiàng)工作組下設(shè)內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設(shè)工作辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)管派駐辦。

組織領(lǐng)導(dǎo)為進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保證工作順利實(shí)施，經(jīng)市局1真實(shí)性原則2可操作性原則3管控有效性原則4可復(fù)制性原則基本原則體系建設(shè)完整真實(shí)，這是體系建設(shè)的基礎(chǔ)由抽象的概念轉(zhuǎn)換成可自我規(guī)范、可監(jiān)督檢查

融入日常工作之中，實(shí)施精細(xì)化監(jiān)管，注重成效具有普遍性和可借鑒性，可供大家學(xué)習(xí)參考1真實(shí)性2可操作性原則3管控有效性原則4可復(fù)制性原則基本營(yíng)銷部門

規(guī)范經(jīng)營(yíng)

主體責(zé)任

內(nèi)管部門

內(nèi)部監(jiān)督

主體責(zé)任

紀(jì)檢監(jiān)

察部門

再監(jiān)督建設(shè)理念卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系“1234”內(nèi)部監(jiān)管辦法紀(jì)檢監(jiān)察再監(jiān)督工作體系營(yíng)銷部門內(nèi)管部門紀(jì)檢監(jiān)建設(shè)理念卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)部門由被監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)樽晕乙?guī)范業(yè)務(wù)部門由被監(jiān)督

轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)規(guī)范內(nèi)管部門單純監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)型監(jiān)督實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)部門由被監(jiān)督業(yè)務(wù)部門由被監(jiān)督內(nèi)管部門單純?nèi)齻€(gè)節(jié)點(diǎn)管死兩個(gè)職能轉(zhuǎn)變五個(gè)體系建立“235”框架卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作模式“235”框架二、卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系

三個(gè)節(jié)點(diǎn)兩個(gè)職能轉(zhuǎn)變五個(gè)體系建立“235”卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作客戶經(jīng)理職能營(yíng)銷中心職能“235”框架品牌規(guī)劃體系商定總量體系訂單采集節(jié)點(diǎn)需求預(yù)測(cè)體系送貨到位節(jié)點(diǎn)監(jiān)督考核體系分類評(píng)價(jià)體系電子結(jié)算節(jié)點(diǎn)兩個(gè)職能轉(zhuǎn)變?nèi)齻€(gè)節(jié)點(diǎn)管死五個(gè)體系建立客戶經(jīng)理職能營(yíng)銷中心職能“235”框架品牌規(guī)劃體系商定總量體

客戶分類評(píng)價(jià)

信息采集

營(yíng)銷策略制定

商定總量

一級(jí)貨源分配

訂單生成

分揀配送客戶分類評(píng)價(jià)信息采集營(yíng)銷策略制定建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系查找流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作模式工作流程2014年以來，在國(guó)家局和省局的工作安排下，濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）開展了卷煙市場(chǎng)化運(yùn)作模式，并依托于此，建立了卷煙經(jīng)驗(yàn)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)查找流程卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作模式工作流程卷煙營(yíng)銷部門風(fēng)險(xiǎn)防控體系營(yíng)銷中心經(jīng)理

營(yíng)銷中心

副經(jīng)理營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)管理員營(yíng)銷中心貨源分配管理員縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理營(yíng)銷中心訂單部主任卷煙客戶服務(wù)部主任營(yíng)銷中心電話訂貨員卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理卷煙營(yíng)銷部門風(fēng)險(xiǎn)防控體系營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心縣（流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：1.做好本中心業(yè)務(wù)流程的規(guī)范運(yùn)作管理；2.組織開展市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、擬訂卷煙購(gòu)銷計(jì)劃，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審定；3.組織簽訂購(gòu)銷合同，督促合同的履行落實(shí)；4.組織公司貨源的分配調(diào)撥，督導(dǎo)所屬部門完成目標(biāo)任務(wù)；5.組織網(wǎng)建整體推進(jìn)、全面提升訂單供貨；6.組織研究制定市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶關(guān)系管理策略并實(shí)施；7.協(xié)調(diào)與各工業(yè)公司關(guān)系，督促合同履行落實(shí)；8.組織執(zhí)行上級(jí)管理單位的卷煙價(jià)格政策，指導(dǎo)、督促各區(qū)域營(yíng)銷部的營(yíng)銷工作。流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：卷煙購(gòu)進(jìn)管理貨源分配

管理監(jiān)督管理考核獎(jiǎng)懲Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)營(yíng)銷中心經(jīng)理崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理卷煙購(gòu)進(jìn)貨源分配監(jiān)督管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)營(yíng)銷中心經(jīng)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找表現(xiàn)形式：

1.收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙

工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品；

2.不按購(gòu)銷協(xié)議私自與工業(yè)公司簽訂購(gòu)銷合同；

3.無合同購(gòu)進(jìn)。

4.在貨源分配中，厚此薄彼，人為照顧關(guān)系人或關(guān)系單位；5.人為利用緊俏貨源，為本人或關(guān)系人謀取利益；6.對(duì)貨源購(gòu)進(jìn)、貨源分配、訂單生成、訂單修改不及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督，出現(xiàn)違反規(guī)

范經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象。

7.對(duì)縣（區(qū)）分公司貨源到位情況不及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，導(dǎo)致零售客戶經(jīng)常出現(xiàn)投訴現(xiàn)象。8.對(duì)縣（區(qū)）分公司的月度考核打分不公平。崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找表現(xiàn)形式：崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理（一）1.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為；2.對(duì)照卷煙購(gòu)銷計(jì)劃，檢查卷煙合同是否與購(gòu)進(jìn)計(jì)劃一致；3.匯總卷煙購(gòu)進(jìn)合同、卷煙驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)及憑證4.檢查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)購(gòu)進(jìn)；（二）1.通過卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量商戶；2.通過查看一檔一策貨源分配情況，查看是否執(zhí)行同檔同策的貨源營(yíng)銷策略。（三）1.及時(shí)征求工業(yè)企業(yè)、零售客戶意見。2.及時(shí)查看投訴記錄，聽取投訴錄音。3.及時(shí)向縣（區(qū)）分公司反饋月度考評(píng)結(jié)果，聽取縣（區(qū)）分公司意見建議。自查規(guī)范流程：崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理（一）自查規(guī)范流程：崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：

1.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見（國(guó)煙?！?/p>

2013〕221號(hào)）2.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見3.國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知（國(guó)煙

辦〔2013〕262號(hào)）4.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙貨源供應(yīng)的意見（國(guó)煙辦〔2013〕293號(hào)）5.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于認(rèn)定真煙違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的通知（國(guó)煙專〔2014〕194號(hào)）6.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號(hào)）7.河南省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)紀(jì)律的通知豫煙〔2015〕134號(hào)

8.加強(qiáng)真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（豫煙辦〔2014〕99號(hào)）9.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施方案（試

行）》濮煙辦〔2015〕13號(hào)崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：

10.《濮陽(yáng)市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應(yīng)管理辦法(試行)》濮

煙辦〔2014〕49號(hào)11.《關(guān)于限制品牌及單品（規(guī)格）限制標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕50號(hào)12.《濮陽(yáng)市煙草公司2014年特殊用煙供應(yīng)管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕51號(hào)13.《濮陽(yáng)市煙草公司“敏感牌號(hào)”銷售管理辦法（試行）》濮煙辦〔2015〕69號(hào)14.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號(hào)15.《濮陽(yáng)市煙草公司2015年貨源分配管理辦法》濮煙辦〔2015〕71號(hào)16.《濮陽(yáng)市煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則（試行）》濮

煙辦〔2015〕20號(hào)17.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作模式、卷煙市場(chǎng)“網(wǎng)格化”監(jiān)管

及卷煙配送工作督查考評(píng)辦法（試行）》（濮煙辦〔2015〕83號(hào)）崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：營(yíng)銷中心經(jīng)理流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：1.組織實(shí)施工商協(xié)同營(yíng)銷，研究制定各工業(yè)企業(yè)品牌營(yíng)銷策略，并督促實(shí)施；2.制定、實(shí)施品牌培育規(guī)劃與策略；3.具體組織簽訂購(gòu)銷合同，督促合同的履行落實(shí)；4.組織卷煙銷售分配，跟蹤、了解市場(chǎng)投放過程；5.落實(shí)市公司下達(dá)的年度銷售目標(biāo)任務(wù)（銷量、結(jié)構(gòu)、品牌成長(zhǎng)度等）；6.組織市場(chǎng)調(diào)研分析和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，研究制定全市品牌營(yíng)銷策略，并督促實(shí)施；7.組織實(shí)施工商協(xié)同營(yíng)銷，研究制定各工業(yè)企業(yè)品牌營(yíng)銷策略，并督促實(shí)施；8.制定、實(shí)施品牌培育規(guī)劃與策略；9.組織研究制定客戶關(guān)系管理策略，并督促實(shí)施；10.做好營(yíng)銷中心信息管理，定期組織編制網(wǎng)建工作、客戶滿意度、社會(huì)庫(kù)存管理、

客戶盈利水平分析、卷煙銷售（分品牌、分類別）等報(bào)表，掌控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況。11.組織開展全區(qū)客戶滿意度調(diào)查、分析整改工作；12.監(jiān)督營(yíng)銷人員工作質(zhì)量，并組織實(shí)施考核；流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：卷煙分配限量管理客戶分類評(píng)價(jià)管理訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)營(yíng)銷中心副經(jīng)理崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理卷煙分配限量管理客戶分類評(píng)價(jià)管理訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)營(yíng)銷表現(xiàn)形式：

1.不按照系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)對(duì)零售客戶定級(jí)定檔，人為調(diào)整卷煙零售客戶檔位。2.違反中心規(guī)定的供貨限量向高檔位零售客戶分配卷煙，主要表現(xiàn)為超過月度限量、

單次供貨限量、單品牌單次供貨限量。

3.不經(jīng)過正規(guī)訂單修改程序，在縣（區(qū)）分公司訂單修改申請(qǐng)上簽字；4.對(duì)可疑拆單、虛擬客戶監(jiān)管不嚴(yán)格，經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)管預(yù)警。崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理表現(xiàn)形式：崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理自我規(guī)范流程：（一）1.抽查高級(jí)別高檔位客戶，查看是否存在人為調(diào)高零售客戶檔位的現(xiàn)象。2.自查時(shí)間：每月客戶分類評(píng)價(jià)之后（二）1.通過內(nèi)管預(yù)警系統(tǒng)和卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量客戶2.查看卷煙供貨限量規(guī)定文件制度，核對(duì)超限量商戶備案名單；3.核查貨源分配是否堅(jiān)持同檔位同待遇，分析異常訂單；4.分析定性問題，屬于商戶正常購(gòu)進(jìn)的，做出情況說明；屬于超檔位限量投放

的，責(zé)令整改，監(jiān)督整改情況；屬于利用虛擬訂單套購(gòu)卷煙的，按照內(nèi)管案

件進(jìn)行處理。

5.自查時(shí)間：不定期抽查，每月至少抽查一次（三）1.對(duì)照訂單管理辦法層層查看縣（區(qū)）分公司訂單修改記錄，看是否嚴(yán)格執(zhí)行

訂單修改程序；

2.對(duì)照內(nèi)管預(yù)警的頻度監(jiān)管其對(duì)訂單管理是否到位。3.自查時(shí)間：不定期抽查，每月至少抽查一次崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理自我規(guī)范流程：崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：

1.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見（國(guó)煙專〔2013〕

221號(hào)）2.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙貨源供應(yīng)的意見（國(guó)煙辦〔2013〕293號(hào)）3.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號(hào)）4.河南省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)紀(jì)律的通知（豫煙〔2015〕134號(hào)）5.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施方案（試行）》

濮煙辦〔2015〕13號(hào)6.《濮陽(yáng)市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應(yīng)管理辦法(試行)》濮煙辦〔

2014〕49號(hào)7.《關(guān)于限制品牌及單品（規(guī)格）限制標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕50號(hào)8.《濮陽(yáng)市煙草公司2014年特殊用煙供應(yīng)管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕51號(hào)9.《濮陽(yáng)市煙草公司“敏感牌號(hào)”銷售管理辦法（試行）》濮煙辦〔2015〕69號(hào)10.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號(hào)11.《濮陽(yáng)市煙草公司2015年貨源分配管理辦法》濮煙辦〔2015〕71號(hào)崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：營(yíng)銷中心副經(jīng)理流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位職責(zé)：1.根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)測(cè)年度和半年度單品需求，擬訂購(gòu)進(jìn)計(jì)劃；2.與工業(yè)企業(yè)貨源銜接，及時(shí)簽訂購(gòu)進(jìn)協(xié)議和合同，確保貨源供應(yīng)；3.編制采購(gòu)計(jì)劃，制定安排落實(shí)購(gòu)進(jìn)的批量批次計(jì)劃和調(diào)運(yùn)計(jì)劃；4.落實(shí)購(gòu)進(jìn)合同的執(zhí)行、變更、補(bǔ)充等工作，進(jìn)行季度協(xié)議調(diào)整；5.獲取并發(fā)布工業(yè)企業(yè)品牌可供貨源生產(chǎn)計(jì)劃、貨源調(diào)整基本信息等，確保信息及

時(shí)、準(zhǔn)確；6.實(shí)時(shí)跟蹤工業(yè)貨源的發(fā)貨與到貨情況，確保貨源供應(yīng)；7.進(jìn)行工商交易貨款核對(duì)，及時(shí)交接承付貨款事宜；8.建立并適時(shí)更新供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和綜合評(píng)價(jià)，做好市局和供

應(yīng)商信息的銜接工作；9.落實(shí)訂貨協(xié)議的有效執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況提出調(diào)整、變更及增補(bǔ)建議。崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位職責(zé)：崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)無合同購(gòu)進(jìn)收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)無合同購(gòu)進(jìn)收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式：1.從卷煙生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)沒有合同卷煙，卷煙購(gòu)進(jìn)完成后，再補(bǔ)簽卷

煙購(gòu)銷合同。

2.超過合同規(guī)定的數(shù)量、品牌、規(guī)格購(gòu)進(jìn)卷煙。3.超進(jìn)度購(gòu)進(jìn)卷煙。4.在執(zhí)行合同過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以

各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)自我規(guī)范流程：

1.匯總卷煙購(gòu)進(jìn)合同、卷煙驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)及憑證；2.檢查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)購(gòu)進(jìn)；3.查詢財(cái)務(wù)往來賬、增值稅發(fā)票，核實(shí)卷煙購(gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)，檢查卷煙貨款結(jié)算

手續(xù)與工業(yè)企業(yè)的現(xiàn)金往來賬目，檢查有無大額現(xiàn)金往來；

4.對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況分析定性，屬于一般性數(shù)據(jù)或者其他特殊情況的，進(jìn)

行說明原因。屬于違規(guī)問題的，下達(dá)整改通知書，跟蹤整改，屬于違法案

件，嚴(yán)格按照內(nèi)管案件處理程序。

5.自覺接受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)和廉政建設(shè)風(fēng)

險(xiǎn)表現(xiàn)形式相關(guān)規(guī)定。

6.自查時(shí)間：每月卷煙購(gòu)進(jìn)后7.業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：營(yíng)銷中心經(jīng)理崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)自我規(guī)范流程：崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)自我規(guī)范依據(jù)：1.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見（國(guó)

煙?！?013〕221號(hào)）國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)

營(yíng)行為的意見

2.國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知

（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）3.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號(hào)）4.河南省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)紀(jì)律的通知（豫煙〔2015〕

134號(hào)）加強(qiáng)真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（豫煙辦〔2014〕99號(hào)）5.《濮陽(yáng)市煙草公司品牌引進(jìn)和退出管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕52號(hào)6.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施方

案（試行）》濮煙辦〔2015〕13號(hào)崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源購(gòu)進(jìn)崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全區(qū)一級(jí)貨源分配工作并解決各單位在訪銷過程中發(fā)生的各種貨源問題2.每月根據(jù)卷煙購(gòu)進(jìn)情況，編制《月度貨源分配表》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)縣級(jí)局執(zhí)行；3.協(xié)助主任做好全區(qū)一級(jí)貨源分配、周分配計(jì)劃安排，提出缺貨（緊俏）產(chǎn)品

的品類替代和投放建議方案。崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位職責(zé)：崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員超限量

供貨不按檔位分配卷煙收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員人情煙崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員超限量不按檔位分配卷煙收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品Text表現(xiàn)形式：

1.營(yíng)銷部門違反規(guī)定的供貨限量標(biāo)準(zhǔn)私自更改卷煙限量，主要為超過月度限量、單次供貨限量、單品牌單次供貨限量；

2.不按照制定的檔位策略分配卷煙，隨意增加或減少客戶的卷煙分配量；

3.私自給某一客戶或幾個(gè)客戶增加卷煙分配量；

4.在貨源分配過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范流程：

1.通過卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量商戶；2.查看卷煙供貨限量規(guī)定文件制度，核對(duì)超限量商戶備案名單；3.核查每月卷煙策略和客戶分配卷煙是否一致。4.分析定性問題，屬于商戶正常購(gòu)進(jìn)的，做出情況說明；屬于超商戶能力投放的，責(zé)令整改，監(jiān)督整改情況。5.營(yíng)銷中心經(jīng)理檢查貨源分配管理員是否存在超限量供貨、不按檔位分配卷煙、人情煙、收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品的情況。崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范流程：崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范依據(jù)：1.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見（國(guó)煙?！?/p>

2013〕221號(hào)）2.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見3.國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）4.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙貨源供應(yīng)的意見（國(guó)煙辦〔2013〕293號(hào)）5.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于認(rèn)定真煙違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的通知（國(guó)煙?！?014〕194號(hào)）6.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號(hào)）7.河南省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)紀(jì)律的通知（豫煙〔2015〕134號(hào)）8.加強(qiáng)真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（豫煙辦〔2014〕99號(hào)）9.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施方案（試行

）》濮煙辦〔2015〕13號(hào)10.《濮陽(yáng)市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應(yīng)管理辦法(試行)》濮煙

辦〔2014〕49號(hào)崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范依據(jù)：1.國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任崗位職責(zé)：1.組織執(zhí)行貨源投放和訂單管理政策，并監(jiān)督實(shí)施；2.組織訂單的采集工作和客戶需求信息的收集、記錄；3.組織電話訂貨員解答客戶電話咨詢，記錄、傳送、反饋客戶意見；4.監(jiān)督電話訂貨員日常訪銷工作；5.組織監(jiān)督卷煙銷售的異常情況；6.檢閱電訪員工作日志；7.審核、上報(bào)銷售日?qǐng)?bào)表等報(bào)表；8.定期組織卷煙訂貨員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；9.對(duì)卷煙訂貨員進(jìn)行考核。崗位：卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任崗位職責(zé)：異常訂單異常品牌訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任崗位：卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任異常訂單異常品牌訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任表現(xiàn)形式：

1.套購(gòu)緊俏卷煙,進(jìn)行收購(gòu)倒賣；

2.為零售戶代訂代購(gòu)卷煙，導(dǎo)致卷煙外流。自我規(guī)范流程：1、查詢零售戶單次訂購(gòu)卷煙數(shù)量超過前3個(gè)月訂貨周期平均數(shù)的200%的訂

單，月訂購(gòu)卷煙數(shù)量超過上月量200%的訂單，單次訂購(gòu)卷煙均價(jià)超過3

個(gè)訂貨周期均價(jià)200%的訂單；2、查詢對(duì)于月銷量超過上月銷量50%以上的品牌卷煙，單日銷量占月銷量

15%以上的品牌卷煙；3、對(duì)銷售大戶進(jìn)行監(jiān)管，從實(shí)際訂購(gòu)量來看，是否存在部分吞吐量較大

4、自查時(shí)間：不定期抽查，每月至少抽查一次5、業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：營(yíng)銷中心副經(jīng)理崗位：卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任自我規(guī)范依據(jù)：

1、國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見（國(guó)煙專

〔2013〕221號(hào)）2、國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙貨源供應(yīng)的意見（國(guó)煙辦〔2013〕293號(hào)）3、河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號(hào)）4、河南省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)紀(jì)律的通知（豫煙〔2015〕134號(hào)5、《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施方案（

試行）》濮煙辦〔2015〕13號(hào)6、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范電子結(jié)算、網(wǎng)上訂貨、訂單修改等經(jīng)營(yíng)行為的通知》（濮煙司

〔2009〕42號(hào)）崗位：卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙營(yíng)銷中心訂單部主任崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員崗位職責(zé)：1.對(duì)入網(wǎng)卷煙零售客戶實(shí)施電話訪銷，接收、記錄客戶需求信息，完

成訂單的采集、錄入和確認(rèn)工作；2.解答客戶電話咨詢，記錄、傳送、反饋客戶意見，并及時(shí)準(zhǔn)確將客

戶的需求信息傳送相關(guān)部門；3.分析客戶訂單信息，填寫工作日志；4.監(jiān)督卷煙銷售的異常情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、回訪異常訂單；5.對(duì)客戶進(jìn)行引導(dǎo)和宣傳，做好替代品牌宣傳、新品推進(jìn)等工作；6.提示電子結(jié)算客戶貨款帳戶余額，根據(jù)訂單實(shí)施貨款的電子結(jié)算。崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員崗位職責(zé)：捆綁搭配銷售虛假訂單可疑拆單Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)營(yíng)銷中心副經(jīng)理崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員捆綁搭配銷售虛假訂單可疑拆單Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)營(yíng)銷中心副經(jīng)理崗表現(xiàn)形式：1、對(duì)新上市卷煙或本地市場(chǎng)滯銷卷煙，采取與暢銷卷煙搭配、捆綁的方式進(jìn)

行推介來完成銷售任務(wù)；

2、利用虛假訂單套購(gòu)卷煙；3、多戶共用一個(gè)號(hào)碼訂貨情況；4、虛假網(wǎng)上訂貨；5、多戶使用同一電子結(jié)算帳戶的。崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員自我規(guī)范流程：

1.查詢購(gòu)進(jìn)暢銷品牌卷煙訂單，看是否有成規(guī)律的配比其他滯銷品牌

卷煙；

2.針對(duì)異常商戶，通過調(diào)查詢問，了解是否有搭配、捆綁銷售；3.從總量異常的訂單中篩選出需要重點(diǎn)關(guān)注的品牌突增的訂單，針對(duì)

異常品牌銷量突增的時(shí)間段、區(qū)域，進(jìn)一步確定不正常零售戶；

4.從均價(jià)異常訂單中選出需要重點(diǎn)監(jiān)管的高檔品牌突增或緊俏的高檔

品牌突增的訂單，尤其是地理位置偏僻、經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、結(jié)構(gòu)低的零

售戶突然訂購(gòu)數(shù)量較多高檔卷煙的情況；

5.檢查是否有未經(jīng)備案，多戶共用一個(gè)電話號(hào)碼或同一結(jié)算賬戶訂購(gòu)

卷煙；

6.抽查網(wǎng)上訂貨客戶尤其是訂煙大戶是否進(jìn)行了Mac地址綁定，是否

存在代訂卷煙現(xiàn)象。

7.檢查篩選客戶訂單錄音來電號(hào)碼和客戶電子結(jié)算記錄賬號(hào)。8.自查時(shí)間：不定期抽查，每月至少抽查一次9.業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：訂單部主任崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員自我規(guī)范流程：崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員自我規(guī)范依據(jù)：1、國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見（國(guó)煙專〔

2013〕221號(hào)）2、國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙貨源供應(yīng)的意見（國(guó)煙辦〔2013〕293號(hào)）3、河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號(hào)）4、河南省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)紀(jì)律的通知（豫煙〔2015〕134號(hào)）5、《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施方案（試行

）》濮煙辦〔2015〕13號(hào)6、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范電子結(jié)算、網(wǎng)上訂貨、訂單修改等經(jīng)營(yíng)行為的通知》（濮煙司〔

2009〕42號(hào)）7、《濮陽(yáng)市煙草公司客戶經(jīng)理（信息員）月度考核辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》（濮煙辦〔2015〕68號(hào)）崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營(yíng)銷中心電話訂貨員崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)：1.根據(jù)市局（公司）下達(dá)的銷售任務(wù)和本局（分公司）工作計(jì)劃，規(guī)劃

本轄區(qū)卷煙營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷方案；2.組織分解任務(wù)指標(biāo)，安排部署日常卷煙銷售工作，確保完成本縣局（

分公司）銷售任務(wù)；3.加強(qiáng)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)網(wǎng)建各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督；4.組織營(yíng)造、引導(dǎo)消費(fèi)市場(chǎng)，培育和推介品牌，提升結(jié)構(gòu)，提高效益；5.為轄區(qū)客戶提供規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證全面完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)；6.組織開展市場(chǎng)調(diào)研，采集、分析市場(chǎng)信息，預(yù)測(cè)銷售趨勢(shì)；7.收集、整理、匯總、上報(bào)營(yíng)銷工作開展情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、部門反映等

有關(guān)信息，及時(shí)、準(zhǔn)確為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；8.組織縣級(jí)局客戶服務(wù)人員的培訓(xùn)工作，提升人員服務(wù)水平。崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)：捆綁搭配

銷售Text銷售任務(wù)向零售戶攤派代零售戶結(jié)算貨款賣大戶虛擬客戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品內(nèi)外勾結(jié)、為違法活動(dòng)提供便利崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理捆綁搭配Text銷售任務(wù)向零售戶攤派代零售戶結(jié)算貨款表現(xiàn)形式：1.對(duì)新上市卷煙或本地市場(chǎng)滯銷卷煙，采取與暢銷卷煙搭配、捆綁的方式

進(jìn)行銷售來完成銷售任務(wù)。

2.在卷煙經(jīng)營(yíng)過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企

業(yè)以各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。

3.以各種名義將銷量、結(jié)構(gòu)任務(wù)攤派給零售戶，或?qū)N量、結(jié)構(gòu)任務(wù)與一

線營(yíng)銷人員和非卷煙銷售部門或人員的業(yè)績(jī)考核掛鉤。

4.安排零售戶代訂煙販所需的卷煙，由非法經(jīng)營(yíng)者收購(gòu)倒賣。5.利用停歇業(yè)戶或者編造的虛假零售戶套購(gòu)倒賣卷煙。6.內(nèi)部人員向零售戶結(jié)算賬戶匯款進(jìn)行結(jié)算。崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理表現(xiàn)形式：崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理自我規(guī)范流程：1.查看卷煙貨源分配的制度、規(guī)定、以及一檔一策營(yíng)銷策略。2.調(diào)取購(gòu)進(jìn)暢銷品牌卷煙訂單，看是否有成規(guī)律的配比其他滯銷品牌卷煙。3.確定異常商戶，通過調(diào)查詢問，了解是否有搭配、捆綁銷售。4.與內(nèi)部人員座談，調(diào)查是否存在銷量、結(jié)構(gòu)任務(wù)攤派問題。5.重點(diǎn)查看停歇業(yè)商戶有無卷煙訂購(gòu)現(xiàn)象。6.查找異常問題定性，屬于營(yíng)銷策略或貨源分配制度設(shè)計(jì)失誤的，調(diào)整營(yíng)銷策

略，完善貨源分配制度；屬于為完成銷售任務(wù)，人為造成搭配捆綁銷售的，

下達(dá)整改，責(zé)令停止搭配、捆綁銷售行為；屬于超出市場(chǎng)實(shí)際需求的能力投

放的，造成大規(guī)模真品卷煙非法流通，被國(guó)家局、省局查處的，嚴(yán)格按照內(nèi)

管案件追究責(zé)任。

7.自覺接受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)和廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)表

現(xiàn)形式相關(guān)規(guī)定。

8.自查時(shí)間：每月底

9.業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：營(yíng)銷中心經(jīng)理崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理自我規(guī)范流程：崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：1.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的紀(jì)律要求》國(guó)煙監(jiān)〔2006〕225號(hào)2.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》國(guó)煙辦綜〔2006〕142號(hào)；3.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》國(guó)煙?！?011〕49號(hào)；4.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》豫煙?！?011〕12號(hào)5.《濮陽(yáng)市煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則（試行）》濮煙辦〔2015〕20號(hào)；6.《煙草行業(yè)基層單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式》；7.《濮陽(yáng)市煙草公司卷煙零售客戶分類評(píng)價(jià)管理辦法》濮煙辦〔2015〕72號(hào)8.《濮陽(yáng)市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應(yīng)管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕49號(hào)；9.《濮陽(yáng)市煙草公司“敏感牌號(hào)”銷售管理辦法（試行）》濮煙辦〔2015〕69號(hào)10.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號(hào)。崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任崗位職責(zé)：1.分解卷煙銷售任務(wù)，制定卷煙銷售策略和計(jì)劃；2.組織搜集市場(chǎng)信息，分解市場(chǎng)狀況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求；3.指導(dǎo)客戶經(jīng)理對(duì)客戶基礎(chǔ)信息的管理和維護(hù)，保證客戶管理的質(zhì)量；4.組織客戶經(jīng)理開展客戶服務(wù)工作，協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，妥善解決轄區(qū)客戶服務(wù)工

作中的各種問題；5.組織客戶經(jīng)理開展品牌培育工作；6.根據(jù)市局網(wǎng)建工作要求，推進(jìn)和完善本局網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；7.檢查、督促、規(guī)范客戶經(jīng)理的工作，進(jìn)行績(jī)效評(píng)估；8.對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，完成目標(biāo)任務(wù)；9.組織客戶經(jīng)理開展零售客戶電子結(jié)算工作，并保證電子結(jié)算成功率。崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任崗位職責(zé)：捆綁搭配

銷售Text內(nèi)外勾結(jié)、為違法活動(dòng)提供便利代零售戶結(jié)算貨款賣大戶虛擬客戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卷煙客戶服務(wù)部主任超限量供貨收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任捆綁搭配Text內(nèi)外勾結(jié)、為違法活動(dòng)提供便利代零售戶結(jié)表現(xiàn)形式：

1.對(duì)新上市卷煙或本地市場(chǎng)滯銷卷煙，采取與暢銷卷煙搭配、捆綁的方式進(jìn)行

銷售來完成銷售任務(wù)。

2.在卷煙經(jīng)營(yíng)過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以

各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。

3.安排零售戶代訂煙販所需的卷煙，由非法經(jīng)營(yíng)者收購(gòu)倒賣。4.利用停歇業(yè)戶或者編造的虛假零售戶套購(gòu)倒賣卷煙。5.內(nèi)部人員向零售戶結(jié)算賬戶匯款進(jìn)行結(jié)算。6.營(yíng)銷部門違反規(guī)定的供貨限量向零售戶銷售卷煙，主要為超過月度限量、單

次供貨限量、單品牌單次供貨限量。崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任1.通過內(nèi)管預(yù)警系統(tǒng)和卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量商戶；2.查看卷煙供貨限量規(guī)定文件制度，核對(duì)超限量商戶備案名單；3.核查是否與商戶檔位、經(jīng)營(yíng)能力不匹配情況，分析異常訂單；4.重點(diǎn)查看停歇業(yè)商戶有無卷煙訂購(gòu)現(xiàn)象。5.分析定性問題，屬于商戶正常購(gòu)進(jìn)的，做出情況說明；屬于超商戶能力投放的，責(zé)

令整改，監(jiān)督整改情況；屬于利用虛擬訂單套購(gòu)卷煙的，按照內(nèi)管案件進(jìn)行處理。6.自查時(shí)間：每月底7.業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：縣（區(qū)）業(yè)務(wù)副經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任自我規(guī)范流程：1.通過內(nèi)管預(yù)警系統(tǒng)和卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌自我監(jiān)管依據(jù)：1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》國(guó)煙?！?011〕49號(hào)；2.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)專賣內(nèi)管的意見》國(guó)煙專〔2013〕221號(hào)；3.《河南省商業(yè)卷煙供應(yīng)定量標(biāo)準(zhǔn)(試行)》豫煙消〔2006〕12號(hào)；4.《河南省煙草公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作意見》豫煙〔2013〕30號(hào)；5.《濮陽(yáng)市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應(yīng)管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕49號(hào)；6.《關(guān)于限制品牌及單品（規(guī)格）限制標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕50號(hào)；7.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號(hào)。崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任自我監(jiān)管依據(jù)：崗位：卷煙客戶服務(wù)部主任崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)掌握市場(chǎng)銷售趨勢(shì)和零售客戶卷煙經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、商品促銷，確保轄區(qū)客戶

貨源組織到位；2.負(fù)責(zé)建立、完善、維護(hù)零售客戶信息資料，實(shí)施客戶評(píng)價(jià)，開展客戶維護(hù)，

提出客戶等級(jí)變更建議，實(shí)現(xiàn)客戶等級(jí)穩(wěn)步提升；3.負(fù)責(zé)新品牌上柜，執(zhí)行品牌培育方案，做好新品牌的培育工作；4.負(fù)責(zé)制定客戶拜訪計(jì)劃，按拜訪周期走訪客戶，收集客戶需求信息，對(duì)本轄

區(qū)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)查、盤點(diǎn)、匯總、分析，掌握市場(chǎng)銷售走向；5.負(fù)責(zé)訂單預(yù)測(cè)及編制市場(chǎng)信息并及時(shí)分析、匯總、上報(bào)；6.負(fù)責(zé)對(duì)零售客戶提出緊缺貨源供應(yīng)的建議及對(duì)新增客戶進(jìn)行考察核實(shí)、經(jīng)營(yíng)

培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；7.負(fù)責(zé)信息員的日常管理及定期檢查、監(jiān)督、落實(shí)信息員工作完成情況，必要

時(shí)參與信息員工作內(nèi)容崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)：賣大戶虛擬客戶捆綁搭配

銷售人為篡改卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息冒用零售戶訂貨權(quán)套購(gòu)卷煙內(nèi)外勾結(jié)為違法活動(dòng)提供便利風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理賣大戶虛擬客戶捆綁搭配人為篡改卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息冒用零售戶表現(xiàn)形式:1.利用零售戶的訂貨賬號(hào)訂購(gòu)卷煙，形成訂單，再把這些卷煙收集起來進(jìn)行違規(guī)銷售；2.超過核定量向零售大戶集中投放卷煙，利用卷煙零售大戶倒賣卷煙；3.利用停歇業(yè)戶或者編造的虛假零售戶套購(gòu)倒賣卷煙。4.利用緊俏煙強(qiáng)行搭配其他品牌卷煙的方式銷售卷煙，導(dǎo)致卷煙外流5.未經(jīng)審批程序擅自更改零售戶經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)信息，變動(dòng)零售戶分類、檔位等；6.未經(jīng)零售戶同意擅自修單、刪單，增減訂購(gòu)卷煙的品牌（規(guī)格）和數(shù)量7.出資或集資收購(gòu)卷煙后，倒賣給非法經(jīng)營(yíng)者；8.安排零售戶代訂煙販所需的卷煙，由非法經(jīng)營(yíng)者收購(gòu)倒賣；9.向非法經(jīng)營(yíng)者提供貨源分配信息，以便其收購(gòu)；10.幫助非法經(jīng)營(yíng)者辦理卷煙資金結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)。

崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理表現(xiàn)形式:崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理自我規(guī)范流程：1、重點(diǎn)關(guān)注批零價(jià)格倒掛、外流到其他地區(qū)的卷煙品牌；2、確定異常品牌銷量突增的時(shí)間段、區(qū)域或配送線路，進(jìn)一步確定不正常零售戶；3、從均價(jià)異常訂單中篩選出需要重點(diǎn)關(guān)注的高檔品牌突增或緊俏的高檔品牌突增的訂單，尤其是地理位置偏僻、經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、結(jié)構(gòu)低的零售戶突然訂購(gòu)數(shù)量較多高檔卷煙的情況，確定為內(nèi)部違規(guī)線索；4、核對(duì)卷煙銷售系統(tǒng)和專賣信息系統(tǒng)的商戶數(shù)量，看是否有不一致情況；5、根據(jù)市場(chǎng)管理員反饋的停、歇業(yè)商戶，查看是否有在停、歇業(yè)期間內(nèi)訂購(gòu)卷煙；6、每月底通過電話詢問和實(shí)地調(diào)查，核實(shí)卷煙銷售系統(tǒng)中商戶信息的真實(shí)性，查看是否有編造事實(shí)不存在的商戶；7、對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況分析定性，屬于數(shù)據(jù)性錯(cuò)誤導(dǎo)致卷煙系統(tǒng)和專賣系統(tǒng)商戶數(shù)量不一致的，做出情況說明，對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；屬于未及時(shí)辦理停歇業(yè)手續(xù)，導(dǎo)致商戶仍能購(gòu)進(jìn)卷煙的，下達(dá)整改通知書。8、客服部主任檢查客戶經(jīng)理的工作，看是否存在捆綁搭配銷售、賣大戶、虛擬客戶、代零售戶結(jié)算貨款、超限量供貨等情況。崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理自我規(guī)范流程：自我規(guī)范依據(jù)：

1.《進(jìn)一步整頓規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序五條紀(jì)律》《國(guó)家局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的紀(jì)律要求》國(guó)煙監(jiān)〔2006〕225號(hào)

2.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》國(guó)煙?！?011〕49號(hào)

3.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》豫煙專〔2011〕12號(hào)；

4.《濮陽(yáng)市煙草專賣局（公司）卷煙營(yíng)銷市場(chǎng)化運(yùn)作模式、卷煙市場(chǎng)“網(wǎng)格化”監(jiān)管及卷煙配送工作督查考評(píng)辦法（試行）》（濮煙辦〔2015〕83號(hào)）；

5.《濮陽(yáng)市煙草公司客戶經(jīng)理（信息員）月度考核辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》（濮煙辦〔2015〕68號(hào)）。崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理配送中心卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系1234業(yè)務(wù)流程領(lǐng)導(dǎo)環(huán)節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)配送環(huán)節(jié)配送中心卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系1234業(yè)務(wù)流程領(lǐng)導(dǎo)環(huán)節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)

配送中心經(jīng)理配送中心副經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部

主任保管員現(xiàn)場(chǎng)管理員

·分揀員送貨部

主任送貨員

·駕駛員資金稽核員卷煙配送部門經(jīng)營(yíng)規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防控體系配送中心配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部保管員現(xiàn)場(chǎng)送貨部送貨員資金流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位：配送中心經(jīng)理崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：1.組織制定和完善中心的各項(xiàng)管理制度，審批中心工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施2.全面監(jiān)督卷煙出入庫(kù)管理、分揀配貨、送貨服務(wù)等工作。3.做好本中心業(yè)務(wù)流程的規(guī)范運(yùn)作管理；4.主持配送中心例會(huì)，檢查各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況；5.組織每月績(jī)效考核工作例會(huì)，總結(jié)、分析、審定中心績(jī)效考核結(jié)果;6.對(duì)卷煙出入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)分揀等工作進(jìn)行定期或不定期檢查、抽查、監(jiān)督流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找崗位：配送中心經(jīng)理崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：不按規(guī)定打掃碼不按規(guī)定送貨內(nèi)外勾結(jié)、為違法活動(dòng)提供便利等

Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心經(jīng)理

崗位：配送中心經(jīng)理不按規(guī)定打掃碼不按規(guī)定送貨內(nèi)外勾結(jié)、Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心配送中心經(jīng)理1.到貨卷煙未經(jīng)掃碼出入庫(kù)、虛假入庫(kù)；2.先購(gòu)進(jìn)無碼卷煙，銷售前再進(jìn)行補(bǔ)貼碼、掃碼；3.銷售卷煙不打碼、打通碼、打測(cè)試碼、故意使打碼不清晰或污損碼等；4.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙；5.出資或集資收購(gòu)卷煙后，倒賣給非法經(jīng)營(yíng)者；6.幫助非法經(jīng)營(yíng)者辦理卷煙資金結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)等。

崗位：配送中心經(jīng)理配送1.到貨卷煙未經(jīng)掃碼出入庫(kù)、虛假入庫(kù)；崗位：配送中心經(jīng)1.檢查、抽查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入庫(kù)（組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或不定期抽查）；2.檢查、抽查購(gòu)進(jìn)卷煙是否按規(guī)定程序掃碼入庫(kù)（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或抽查）3.檢查、抽查出庫(kù)掃碼數(shù)據(jù)與銷售訂單數(shù)據(jù)是否相符，銷售卷煙是否按規(guī)定程序掃碼出庫(kù)（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或不定期抽查）；4.按規(guī)定組織日盤、周盤（保管交接）、月盤（財(cái)務(wù)營(yíng)銷）、年盤（市局）工作，核實(shí)卷煙庫(kù)存數(shù)據(jù)；5.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為（每周）。6.檢查、抽查分揀打碼抽檢記錄表，現(xiàn)場(chǎng)抽檢打碼情況（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或不定期抽查）；7.核對(duì)卷煙實(shí)際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)，看是否存在銷售數(shù)與打碼數(shù)不相符的情況（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或不定期抽查）；8.調(diào)查走訪零售商戶，查看或詢問商戶購(gòu)進(jìn)卷煙是否存在與一戶一碼不相符的（每周組織全體人員進(jìn)行檢查或不定期抽查）。9.采取跟線送貨、中途抽查、下鄉(xiāng)考核、電話回訪等方式，核實(shí)零售商戶是否收到訂單卷煙（每周組織全體人員檢查或不定期抽查）；10.重點(diǎn)關(guān)注外流到其他地區(qū)與流入本地區(qū)的卷煙品牌（每周）；11.檢查、抽查全月貨款日清日結(jié)情況（每周組織財(cái)務(wù)部、送貨部進(jìn)行檢查或抽查）

崗位：配送中心經(jīng)理1.檢查、抽查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入

1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》(國(guó)煙辦綜〔2009〕142號(hào))

2.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于卷煙打碼銷售有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)煙?！?010〕324號(hào))

3.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國(guó)煙?！?011〕49號(hào))

4.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見》(國(guó)煙辦〔2012〕171號(hào))5.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關(guān)工作制度的通知》(國(guó)煙專〔2012〕261號(hào))

6.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見》（國(guó)煙?！?013〕221號(hào)）7.《國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知》（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）

崗位：配送中心經(jīng)理1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通8.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國(guó)煙專〔2013〕281號(hào)）9.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于認(rèn)定真煙違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的通知》（國(guó)煙?！?014〕194號(hào))10.《河南省煙草專賣局治理卷煙非法流通工作制度（試行）》(豫煙?！?012〕65號(hào))11.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》(豫煙辦〔2013〕147號(hào))12.《關(guān)于印發(fā)<河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法>的通知》(豫煙辦〔2013〕169號(hào))13.《關(guān)于進(jìn)一步加大真品卷煙非法流通治理力度的通知》(豫煙辦〔2014〕74號(hào))14.《關(guān)于印發(fā)<加強(qiáng)真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（試行）>的通知》(豫煙辦〔2014〕99號(hào))15.《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)煙草總公司河南省公司工作人員違紀(jì)違法行為處理規(guī)定（試行）>的通知》（豫煙〔2014〕292號(hào)）

崗位：配送中心經(jīng)理8.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》卷煙入庫(kù)

管理卷煙出庫(kù)

管理卷煙分揀管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心副經(jīng)理

崗位：配送中心副經(jīng)理崗位職責(zé)：監(jiān)督指導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)部門，做好卷煙的入庫(kù)、出庫(kù)、分揀等工作。卷煙入庫(kù)卷煙出庫(kù)卷煙分揀Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心副經(jīng)理1.違反入庫(kù)管理規(guī)定，在驗(yàn)收手續(xù)不齊全的情況下安排卷煙入庫(kù)；2.在實(shí)物卷煙沒有入庫(kù)情況下（工業(yè)來煙途中或工業(yè)未來煙等），安排完成到貨確認(rèn)；不按照入庫(kù)掃碼的規(guī)定，安排無碼卷煙入庫(kù)、卷煙不掃碼入庫(kù)；不按照出庫(kù)掃碼規(guī)定，卷煙白條出庫(kù)；5.收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。6.不按照分揀打碼規(guī)定，人為操作出現(xiàn)不打碼、漏碼、打通碼、串碼、測(cè)試碼，故意使打碼不清晰或污損碼等。7.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙，以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)強(qiáng)制購(gòu)買商戶卷煙，倒買、倒賣卷煙；

崗位：配送中心副經(jīng)理1.違反入庫(kù)管理規(guī)定，在驗(yàn)收手續(xù)不齊全的情況下安排卷煙入庫(kù)；1.檢查、抽查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入庫(kù)（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部

人員檢查或不定期抽查）；2.檢查、抽查入庫(kù)掃碼數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)是否相符，購(gòu)進(jìn)卷煙是否按規(guī)定程序掃碼入庫(kù)（

每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或不定期抽查）；3.檢查、抽查出庫(kù)掃碼數(shù)據(jù)與銷售訂單數(shù)據(jù)是否相符，銷售卷煙是否按規(guī)定程序掃碼出

庫(kù)（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或不定期抽查）；4.按規(guī)定組織日盤、周盤（保管交接）、月盤（財(cái)務(wù)營(yíng)銷）、年盤（市局）工作，核實(shí)

卷煙庫(kù)存數(shù)據(jù)；5.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為（每周）。6.檢查、抽查分揀打碼抽檢記錄表（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查或不定期抽查）。7.核對(duì)卷煙實(shí)際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)，看是否有銷售數(shù)大于打碼數(shù)（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)

部人員檢查或不定期抽查）；8.調(diào)查走訪零售商戶，查看或詢問商戶購(gòu)進(jìn)卷煙是否存在與一戶一碼不相符的（每周組

織全體人員檢查或不定期抽查）。

崗位：配送中心副經(jīng)理1.檢查、抽查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》(國(guó)煙辦綜〔2009〕142號(hào))2.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于卷煙打碼銷售有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)煙?！?010〕324號(hào))3.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國(guó)煙?！?011〕49號(hào))4.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見》(國(guó)煙辦〔2012〕171號(hào))5.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關(guān)工作制度的通知》(國(guó)煙專〔2012〕261號(hào))6.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見》（國(guó)煙?！?013〕221號(hào)）7.《國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知》（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）8.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國(guó)煙專〔2013〕281號(hào)）

崗位：配送中心副經(jīng)理1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知卷煙驗(yàn)收

管理卷煙出庫(kù)

配貨卷煙分揀作業(yè)Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任

崗位：配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任工作職責(zé)：組織卷煙驗(yàn)收入庫(kù)，出庫(kù)配貨，分揀作業(yè)等工作。卷煙驗(yàn)收卷煙出庫(kù)卷煙分揀Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主

崗位：配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任1.對(duì)無合同、手續(xù)不齊全的工業(yè)卷煙，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；2.對(duì)的無碼的工業(yè)卷煙，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；3.不按入庫(kù)掃碼規(guī)定，組織人員先進(jìn)行卷煙入庫(kù)，再補(bǔ)掃條碼；4.不按照出庫(kù)掃碼規(guī)定，卷煙白條出庫(kù)；5.不按照分揀打碼規(guī)定，人為操作出現(xiàn)不打碼、漏碼、打通碼、串碼、測(cè)試碼，故意使打

碼不清晰或污損碼等。6.收受工業(yè)企業(yè)錢物。7.私自調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙，以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)強(qiáng)制購(gòu)買商戶卷煙，

倒賣、倒賣卷煙；崗位：配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任1.對(duì)無合同、手續(xù)不齊全的工業(yè)卷煙

1.檢查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)（每周），

2.組織人員對(duì)工業(yè)卷煙進(jìn)行檢驗(yàn)（每周組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查）；

3.檢查倉(cāng)庫(kù)保管帳，核對(duì)信息是否有誤或存在異常（每周）；

4.檢查到貨確認(rèn)數(shù)據(jù),實(shí)物掃碼數(shù)據(jù)和卷煙入庫(kù)數(shù)據(jù)，購(gòu)進(jìn)卷煙是否按規(guī)定程序掃碼入庫(kù)（每周）

5.組織盤查核實(shí)庫(kù)存，看入庫(kù)的數(shù)量、品牌、規(guī)格與到貨確認(rèn)的數(shù)量、品牌、規(guī)格是否相符（每周

組織倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查）；

6.檢查總領(lǐng)單，檢查銷售出庫(kù)數(shù)據(jù)與實(shí)際出庫(kù)數(shù)據(jù)，查看是否存在白條出庫(kù)（每周）

7.檢查分揀打碼抽檢記錄表（每周）。8.核對(duì)卷煙實(shí)際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)，看是否有銷售數(shù)大于打碼數(shù)（每周）；

9.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為（每周）。

崗位：配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任1.檢查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)（每周），崗位：配

崗位：配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任崗位：配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》(國(guó)煙辦綜〔2009〕142號(hào))2.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于卷煙打碼銷售有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)煙?！?010〕324號(hào))3.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國(guó)煙專〔2011〕49號(hào))4.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見》(國(guó)煙辦〔2012〕171號(hào))5.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關(guān)工作制度的通知》(國(guó)煙?！?012〕261號(hào))6.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見》（國(guó)煙?！?013〕221號(hào)）7.《國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知》（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）8.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國(guó)煙?！?013〕281號(hào)）

崗位：配送中心倉(cāng)儲(chǔ)部主任1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通無合同入庫(kù)虛假到貨

確認(rèn)違反掃碼規(guī)定收受工業(yè)企業(yè)錢物風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員

崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員調(diào)換截留克扣客戶卷煙工作職責(zé)：卷煙的入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)管理等工作。無合同入庫(kù)虛假到貨違反掃碼收受工業(yè)企業(yè)錢物風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)配送中心1.將沒有合同或手續(xù)不齊全的卷煙進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，再補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)；2.條碼與實(shí)物分離，在實(shí)物卷煙沒有入庫(kù)情況下，在網(wǎng)上完成到貨確認(rèn)；3.到貨確認(rèn)的數(shù)量、品牌、規(guī)格情況與實(shí)際入庫(kù)的數(shù)量、品牌、規(guī)格不符；4.到貨卷煙未進(jìn)行掃碼入庫(kù);5.先購(gòu)進(jìn)無碼卷煙,銷售前再進(jìn)行補(bǔ)貼碼、掃碼；6.銷售卷煙未經(jīng)掃碼出庫(kù)，白條出庫(kù)；7.私自調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙，以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)強(qiáng)制購(gòu)買商戶卷煙，倒賣、倒賣卷煙；8.對(duì)工業(yè)來煙進(jìn)行不合理的排序。

崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員1.將沒有合同或手續(xù)不齊全的卷煙進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，再補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)1.匯總卷煙購(gòu)進(jìn)合同、卷煙驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)及憑證（每日）；2.檢查準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、購(gòu)銷合同等手續(xù)（每日）；3.登記倉(cāng)庫(kù)保管帳，核對(duì)到貨確認(rèn)日期.入庫(kù)日期是否一致（每日）；4.盤查核實(shí)庫(kù)存，看入庫(kù)的數(shù)量、品牌、規(guī)格與到貨確認(rèn)的數(shù)量、品牌、規(guī)格是否相符（每日）；5.對(duì)比到貨確認(rèn)數(shù)據(jù),實(shí)物掃碼數(shù)據(jù)和卷煙入庫(kù)數(shù)據(jù)是否一致；購(gòu)進(jìn)卷煙是否按規(guī)定程序

掃碼入庫(kù)（每日）；6.匯總登記總領(lǐng)單，做好卷煙出庫(kù)手續(xù)（每日）；

崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員1.匯總卷煙購(gòu)進(jìn)合同、卷煙驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)及憑證（每日）；崗位到貨單據(jù)系統(tǒng)錄入單據(jù)系統(tǒng)

崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員到貨單據(jù)系統(tǒng)錄入單據(jù)系統(tǒng)崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)掃描系統(tǒng)出庫(kù)掃描系統(tǒng)

崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù)掃描系統(tǒng)出庫(kù)掃描系統(tǒng)崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員

崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》(國(guó)煙辦綜〔2009〕142號(hào))2.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于卷煙打碼銷售有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)煙?！?010〕324號(hào))3.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國(guó)煙?！?011〕49號(hào))4.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見》(國(guó)煙辦〔2012〕171號(hào))5.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關(guān)工作制度的通知》(國(guó)煙專〔2012〕261號(hào))6.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見》（國(guó)煙?！?013〕221號(hào)）7.《國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知》（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）8.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國(guó)煙專〔2013〕281號(hào)）

崗位：配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知崗位：現(xiàn)場(chǎng)管理員、分揀員崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：1.每日對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)卷煙進(jìn)行掃碼；2.對(duì)分揀運(yùn)行進(jìn)行管理，按訂單進(jìn)行分揀；3.及時(shí)處理分揀線上出現(xiàn)的問題，如分揀停滯、打碼異常等。崗位：現(xiàn)場(chǎng)管理員、分揀員崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：不按規(guī)定打掃碼訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理員、分揀員崗位：現(xiàn)場(chǎng)管理員、分揀員私自調(diào)換、截留、克扣卷煙不按規(guī)定打掃碼訂單管理Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理員、分揀員1.人為操作不打碼、漏碼；2.故意打通碼、串碼、測(cè)試碼；3.故意使打碼不清晰或污損碼；4.利用工作之便調(diào)換、截留、克扣客戶卷煙等。1.登記分揀打碼抽檢記錄表；2.抽查卷煙分揀打碼情況，看是否存在漏碼、錯(cuò)碼等情況（每日）；3.核對(duì)卷煙實(shí)際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)；看是否有銷售數(shù)大于打碼數(shù)（每日）；4.倉(cāng)儲(chǔ)部主任對(duì)卷煙分揀打碼情況檢查、抽查（每周）；5.調(diào)查走訪零售商戶，查看商戶購(gòu)進(jìn)卷煙是否有無碼卷煙，或詢問商戶是否有收到無碼卷煙?，F(xiàn)場(chǎng)管理員丶分揀員1.人為操作不打碼、漏碼；1.登記分揀打碼抽檢記錄表；現(xiàn)場(chǎng)管1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》(國(guó)煙辦綜〔2009〕142號(hào))2.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于卷煙打碼銷售有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)煙?！?010〕324號(hào))3.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國(guó)煙專〔2011〕49號(hào))4.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見》(國(guó)煙辦〔2012〕171號(hào))5.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關(guān)工作制度的通知》(國(guó)煙?！?012〕261號(hào))6.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見》（國(guó)煙?！?013〕221號(hào)）7.《國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知》（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）

1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知8.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國(guó)煙?！?013〕281號(hào)）9.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于認(rèn)定真煙違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的通知》（國(guó)煙?！?014〕194號(hào))10.《河南省煙草專賣局治理卷煙非法流通工作制度（試行）》(豫煙?！?012〕65號(hào))11.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》(豫煙辦〔2013〕147號(hào))12.《關(guān)于印發(fā)<河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管辦法>的通知》(豫煙辦〔2013〕169號(hào))13.《關(guān)于進(jìn)一步加大真品卷煙非法流通治理力度的通知》(豫煙辦〔2014〕74號(hào))14.《關(guān)于印發(fā)<加強(qiáng)真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（試行）>的通知》(豫煙辦〔2014〕99號(hào))15.《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)煙草總公司河南省公司工作人員違紀(jì)違法行為處理規(guī)定（試行）>的通知》（豫煙〔2014〕292號(hào)）8.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》濮陽(yáng)市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件分揀打碼系統(tǒng)分揀打碼系統(tǒng)送貨部主任1.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙；2.以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)強(qiáng)制購(gòu)買商戶卷煙；3.倒買、倒賣卷煙；4.貨款未日清日結(jié)；5.未存入銀行的貨款進(jìn)行挪用等違規(guī)行為；1.組織跟線送貨，查看日常配送環(huán)節(jié)當(dāng)中有無違規(guī)行為；2.組織中途抽檢，查看是否存在調(diào)換商戶卷煙的情況（如：以假煙換真煙）；3.組織下鄉(xiāng)考核，進(jìn)行上門服務(wù)核實(shí)送貨員是否存在違規(guī)行為，并對(duì)客戶手冊(cè)進(jìn)行檢查（如：小票粘貼等內(nèi)容）；4.進(jìn)行電話回訪，核實(shí)商戶是否收到訂單卷煙；5.處理客戶投訴，核實(shí)是否存在違規(guī)行為；6.檢查登記好貨款臺(tái)賬；7.檢查、審核送貨票據(jù)；8.檢查送貨員日志；9.檢查、抽查全月貨款日清日結(jié)情況；10.對(duì)送貨員與駕駛員進(jìn)行定期、不定期的線路調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.卷煙配送的管理2.送貨票據(jù)的審核檢查3.現(xiàn)金貨款的管理送貨部主任1.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙；1.組織跟線送貨濮陽(yáng)市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件濮陽(yáng)市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國(guó)煙?！?011〕49號(hào)）2.《煙草行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》（國(guó)煙辦〔2012〕404號(hào)）3.《國(guó)家煙草專賣局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為紀(jì)律要求的通知》（國(guó)煙辦〔2013〕262號(hào)）4.《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)用項(xiàng)目運(yùn)行管理辦法》(豫煙辦〔2011〕86號(hào))5.《加強(qiáng)真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（試行）》（豫煙辦〔2014〕99號(hào)）6.《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙送貨服務(wù)規(guī)范》（19-YCT439-2012）7.《卷煙貨款安全管理辦法（試行）》（濮煙配[2009]9號(hào)）1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國(guó)煙?！?011〕崗位：送貨員、駕駛員崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：1.按照既定線路和配送票據(jù)，將卷煙逐戶送貨上門，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；2.核對(duì)卷煙品種與數(shù)量是否與送貨票據(jù)相符；3.收取、保管、上交非電子結(jié)算客戶貨款等。崗位：送貨員、駕駛員崗位業(yè)務(wù)職責(zé)：不按規(guī)定送貨代零售戶結(jié)算貨款內(nèi)外勾結(jié)、為違法活動(dòng)提供便利

Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)送貨員、駕駛員

崗位：送貨員、駕駛員不按規(guī)定送貨代零售戶結(jié)算貨款內(nèi)外勾結(jié)、Text風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)送貨員送貨員、駕駛員

1.未按照零售戶訂單信息將卷煙送到零售戶經(jīng)營(yíng)地址；2.私自截留卷煙、私自變更送貨對(duì)象、未讓零售戶核對(duì)無誤后在簽字表上簽字確認(rèn)等行為；3.以假冒卷煙換取真煙；4.直接代零售戶刷卡（或現(xiàn)金）結(jié)算；5.幫助非法經(jīng)營(yíng)者辦理卷煙資金結(jié)算等有關(guān)事項(xiàng)等送貨員、駕駛員1.未按照零售戶訂單信息將卷煙送1.與商戶共同對(duì)照銷售清單核對(duì)品規(guī)、數(shù)量，并由商戶簽字確認(rèn)（每日）；2.填寫送貨員日志（每日）；3.貨款當(dāng)日存入對(duì)公賬戶；4.送貨員與駕駛員之間的互相監(jiān)督。5.送貨部主任檢查、抽查送貨日志、銷售清單等。（每周）濮陽(yáng)市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件1.《國(guó)家煙草專賣局辦公室關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》(國(guó)煙辦綜〔2009〕142號(hào))2.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國(guó)煙?！?011〕49號(hào))3.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)行為的意見》(國(guó)煙辦〔2012〕171號(hào))4.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關(guān)工作制度的通知》(國(guó)煙?！?012〕261號(hào))5.《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)專賣內(nèi)管工作的意見》（國(guó)煙專〔2013〕221號(hào)）6.《國(guó)家煙