餐飲采購管理制度

餐飲采購管理制度采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)精品文檔放心下載放四個環(huán)節(jié)。第一條基本原則１．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處謝謝閱讀理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請；２．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需精品文檔放心下載物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；３．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關感謝閱讀文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；感謝閱讀４．所有采購，必須事前獲得批準.未經計劃并報審核和批準，除急購外謝謝閱讀不得采購，或者后果自負；謝謝閱讀目,通知部門提出請購，然后集中辦理采購；６．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處感謝閱讀購買，不得隨意變更供應商；７．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；第二條供貨商的確定原則1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上感謝閱讀精品文檔放心下載程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服精品文檔放心下載務三方面來進行比較嘗試。3．確定供貨商:在使用兩個禮拜的基礎上、由采購經理、財務人員、廚師、謝謝閱讀采購專員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。精品文檔放心下載感謝閱讀的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管精品文檔放心下載員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等.感謝閱讀5．供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的精品文檔放心下載行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。精品文檔放心下載第三條市場調查原則1．由總經理、財務人員、采購專員、廚師每月不少于兩次進行市場調查。精品文檔放心下載調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果,由全體人員感謝閱讀簽字后交會計存檔.2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期精品文檔放心下載間為調查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的精品文檔放心下載調查以供貨商所在的市場為準。3．調查的方法和程序.調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、精品文檔放心下載酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調謝謝閱讀查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣.對被調查的商品要詳細的了精品文檔放心下載解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只感謝閱讀記錄買方一口價.精品文檔放心下載調查的手段和依據。5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過.謝謝閱讀6．零星物品的調查由采購經理或委托其他人（采購專員除外）實施。感謝閱讀第四條采購的定價原則1.設立尋價員：由廚師、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次精品文檔放心下載感謝閱讀期進行。2。定價程序：由采購經理同采購專員一起根據市場調查的結果與供貨商精品文檔放心下載感謝閱讀執(zhí)行。3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最感謝閱讀高限價范圍如下：（1）干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6％.謝謝閱讀（2）低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。感謝閱讀（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5％(4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%感謝閱讀（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15％.感謝閱讀價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10％。謝謝閱讀4．感謝閱讀貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第五條審購程序(一)耗用物品的審購程序1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單感謝閱讀一式三聯(采購專員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、精品文檔放心下載規(guī)格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意謝謝閱讀后方可辦理.精品文檔放心下載限時購買。（二)自購菜品的申購程序1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯（采謝謝閱讀購員、倉管員、財務部各一聯),由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。精品文檔放心下載2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書精品文檔放心下載面形式通知采購人員進貨。(三）供貨商送貨的申購程序：1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后,經總經理審批后，謝謝閱讀交采購部門辦理.2、只有采購專員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，感謝閱讀其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。第六條采購數量的確定原則為提高經濟效益,降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則,按單精品文檔放心下載采購的原則來確定日常的采購數量.（一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件精品文檔放心下載及送貨時間，提出次日的采購數量。（二）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的精品文檔放心下載采購數量。1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存感謝閱讀條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的謝謝閱讀用量，最低不得低于一天的用量。2、庫存量上下限的計算公式：最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量×15天第七條：貨物的驗收原則（一）驗收的質量標準：根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。（二)驗收的數量標準:根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差感謝閱讀異應控制在申購數量的上下10%左右。（三）驗收人員:采購專員、庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員四人共同驗收。謝謝閱讀（四）驗收時間：新鮮肉菜每日上午8:00-9：30；其它物資貨品隨到隨驗。感謝閱讀（五)驗收程序：1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的感謝閱讀數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購專員、貨物領用部門負責人、庫管員簽感謝閱讀字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯（采購員或供貨商、倉管員、財精品文檔放心下載務部各一聯)。精品文檔放心下載使用部門有權拒絕收貨。第八條采購事項1、采購專員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數量和《采購謝謝閱讀物資質量標準》以及有關定價原則進行采購.在采購過程中，因市場行情發(fā)生變精品文檔放心下載精品文檔放心下載意后方可購買.謝謝閱讀價和金額,（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務感謝閱讀精品文檔放心下載擠壓,以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協助處精品文檔放心下載理的義務。4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大），須感謝閱讀單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬.精品文檔放心下載感謝閱讀來貨質量、數量異常處理;vi、付款整理、審查;vii、提交采購工作報告。精品文檔放心下載6、采購專員職責：采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中精品文檔放心下載精品文檔放心下載在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資,