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采買業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明一、采買的內(nèi)容本流程所指的采買業(yè)務(wù)是指對(duì)采買生產(chǎn)性物料(原資料、包裝資料、五金配件、低值易耗品)和非生產(chǎn)性物料(辦公勞保用品)的供給計(jì)劃、采買作業(yè)、物料入庫(kù)、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理.二、采買流程財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部采買部門使用部門庫(kù)房使用部門提出采買申請(qǐng)有關(guān)部門審察部門主管審批編制采買計(jì)劃安排詳細(xì)采買作業(yè)查收入庫(kù)購(gòu)貨發(fā)票采買結(jié)算入庫(kù)單記賬制單與供給商對(duì)賬三、采買流程說(shuō)明由財(cái)產(chǎn)的使用部門提出采買申請(qǐng),填制《采買申請(qǐng)單》;《采買申請(qǐng)單》交財(cái)產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批;將經(jīng)審批的《采買申請(qǐng)單》報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部,由經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部進(jìn)行審察并備案。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部開具《采買訂單》,并將《采買訂單》傳達(dá)給采買部門.采買部門據(jù)此擬訂采買計(jì)劃;采買員依據(jù)采買計(jì)劃詳細(xì)安排采買作業(yè),采買物質(zhì)回來(lái)后,由采買員、對(duì)方銷售人員(或運(yùn)輸人員)以及庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)辦理資料入庫(kù)。并討取銷售發(fā)票;庫(kù)房管理人員仔細(xì)查驗(yàn)核實(shí)采買的物質(zhì)后,開具《資料入庫(kù)單》;將由對(duì)方開具的銷售發(fā)票和《資料入庫(kù)單》傳達(dá)給財(cái)務(wù)部門;請(qǐng)購(gòu)人員填制《付款審批卡》,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后;財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售發(fā)票和《資料入庫(kù)單》做賬務(wù)辦理;四、重點(diǎn)控制點(diǎn)各使用部門的需乞降請(qǐng)購(gòu)采買申請(qǐng)的審批和審察采買計(jì)劃擬訂采買訂價(jià)合同簽署和審察付款方式和程序與供給商的對(duì)賬五、部門設(shè)置與職責(zé)采買部:直接參加擬訂企業(yè)在既定會(huì)計(jì)時(shí)期內(nèi)整體采買政策和估算安排,規(guī)劃采買部?jī)?nèi)部詳細(xì)業(yè)務(wù)的管理模式;實(shí)行物質(zhì)的采買、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ),有關(guān)的物質(zhì)購(gòu)存進(jìn)度及構(gòu)造規(guī)劃、物料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料成本控制、物料信息管理;按期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其余形式的加工,充分基本數(shù)據(jù)庫(kù),提交相應(yīng)報(bào)表,為管理部門供給多層次的決議信息支持;采買部?jī)?nèi)部設(shè)一名采買主管,采買員2-3名;經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部:經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部是企業(yè)采買業(yè)務(wù)的歸口管理部門;按業(yè)務(wù)控制重點(diǎn)和權(quán)限區(qū)分范圍參加采買、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等采買業(yè)務(wù)控制,主要職權(quán)包含采買計(jì)劃和資本計(jì)劃的鑒定、重要合同會(huì)簽、參加和監(jiān)察招標(biāo)議標(biāo)采買、以及有關(guān)控制評(píng)論工作。對(duì)采買合同進(jìn)行法律條款鑒定,協(xié)調(diào)仲裁采買糾葛,并負(fù)責(zé)最后合同簽章。負(fù)責(zé)成立健全采買信息數(shù)據(jù)庫(kù),采集、整理供給商和資料市場(chǎng)的基礎(chǔ)信息;匯總、歸集、建檔、保護(hù)、更新全部采買業(yè)務(wù)的有關(guān)信息及文檔,包括供給商檔案、合同訂單檔案、資料市場(chǎng)價(jià)錢信息庫(kù)、招標(biāo)采買工作檔案等;經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部?jī)?nèi)部設(shè)采買經(jīng)理、招招標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名;財(cái)務(wù)科:按期獲取和匯總有關(guān)單據(jù)和明細(xì)帳表,依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算;負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審察、單據(jù)審察;按期與供給商進(jìn)行對(duì)賬;庫(kù)房:庫(kù)房物料的收料、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、清點(diǎn)、盤核、查驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理,在庫(kù)物質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)保存。實(shí)行物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、制單和單據(jù)傳達(dá)、按期庫(kù)存剖析、有關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息看管,在單據(jù)管理和庫(kù)存信息剖析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口;庫(kù)房管理組內(nèi)崗位包含庫(kù)房管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、崗位設(shè)置于職責(zé)采買主管:協(xié)調(diào)解規(guī)劃部門內(nèi)詳細(xì)工作,落實(shí)供給部有關(guān)估算任務(wù),并依據(jù)估算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作;匯總、審察、訂正各部門年度采買計(jì)劃,依據(jù)計(jì)劃鑒定結(jié)果下達(dá)采買指令,監(jiān)察采買計(jì)劃實(shí)行達(dá)成狀況;制定和調(diào)整供給商管理與合作的原則和政策;選擇供給商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審批;詳細(xì)協(xié)調(diào)與供給商的合作關(guān)系,落實(shí)供給部與供給商的交易合作策略;采集供給商基本信息,參加供給商查核和評(píng)審。負(fù)責(zé)采集、匯總和上報(bào)供給市場(chǎng)行業(yè)信息,提出供給商規(guī)劃建議。鑒定進(jìn)貨價(jià)錢成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)詳細(xì)推動(dòng)舉措;鑒定存貨流轉(zhuǎn)的改良目標(biāo)并指導(dǎo)詳細(xì)推動(dòng)舉措,審察和提交存貨財(cái)產(chǎn)損溢的按期辦理報(bào)告;負(fù)責(zé)合同、訂單,采買數(shù)據(jù)、價(jià)錢數(shù)據(jù)供給商文件的歸檔、保護(hù)、更新,進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì),每個(gè)月出據(jù)分類匯總報(bào)表;依據(jù)采買信息,對(duì)管理部門和經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部供給資料采買月報(bào)表,物料管理月報(bào)表;依據(jù)各部門上報(bào)的年度采買計(jì)劃審批《采買申請(qǐng)單》;下達(dá)采買指令,安排和組織采買作業(yè)的詳細(xì)實(shí)行工作;采買經(jīng)理審察各單位上報(bào)的《采買申請(qǐng)單》,并做好采買業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作;審批采買主管上報(bào)的供給商名單,對(duì)供給商資質(zhì)進(jìn)行審察;對(duì)采買主管供給的供給商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審察,組織采集供給商和原資料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料;鑒定各部門上報(bào)的采買計(jì)劃和資本計(jì)劃;依據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)科傳達(dá)的成本改動(dòng)數(shù)據(jù),提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改良目標(biāo)的建議;簽署采買合同,做好采買合同信息采集;審批供給商管理與合作的原則和政策,組織年度供給商考評(píng)和更替工作;參加和監(jiān)察招標(biāo)議標(biāo)采買;庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房的平時(shí)管理,組織和監(jiān)察庫(kù)房職工平時(shí)工作,提交盤贏盤虧辦理報(bào)告,報(bào)廢存貨、滯存物質(zhì)辦理報(bào)告。制定庫(kù)存管理改良目標(biāo)和推動(dòng)詳細(xì)控制舉措,組織監(jiān)控存貨財(cái)產(chǎn)非生產(chǎn)性消耗,提交存貨異樣狀態(tài)解決方案。按期剖析庫(kù)存規(guī)模、構(gòu)造和周轉(zhuǎn)狀況,向庫(kù)房主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存剖析有關(guān)報(bào)表和報(bào)告;收料員物質(zhì)正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接,物料入庫(kù)數(shù)目盤點(diǎn)和制單,平時(shí)在庫(kù)物質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。發(fā)料員

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