采購管理規(guī)定

文件名稱采買管理程序文件編碼奏效日期1997年6月

18日

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同意目的控制采買過程,保證所采買物質(zhì)和服務(wù)切合質(zhì)量要求.范圍合用于企業(yè)內(nèi)各種物質(zhì)和服務(wù)的采買管理.職責(zé)總經(jīng)理辦公室后勤主管負責(zé)物質(zhì)采買的實行,行政副主任負責(zé)物質(zhì)采買的管理控制.質(zhì)量管理部負責(zé)組織對分供方進行評定和控制.各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責(zé)采買物質(zhì)和服務(wù)的查收.程序依據(jù)采買物質(zhì)對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采買物質(zhì)分為三類:類:對服務(wù)質(zhì)量有重要影響的物質(zhì).如:土建資料、木材、機電設(shè)備等.類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物質(zhì).如:娛樂設(shè)備、花草樹木、潔凈物件用于客戶水電設(shè)備維修使用物質(zhì)等.類:對服務(wù)質(zhì)量無顯然影響的物質(zhì).如:辦公函具等采買資料物質(zhì)使用部門負責(zé)供給采買資料,包含:規(guī)格、名稱、價錢、技術(shù)要求、有關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.總經(jīng)理辦公室后勤人員實時采集采買資料,不停按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保留采買資料.采買計劃審批各物質(zhì)使用部門每個月于25日前依據(jù)工作計劃,填寫《物質(zhì)申請單》由部門經(jīng)理署名后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.《物質(zhì)申請單》包含:物質(zhì)名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)目、價錢、交貨期、技術(shù)要求、查驗方法等內(nèi)容,必需時注明分供方名稱.計劃審批后后勤主管安排倉管員依據(jù)庫存狀況制作全企業(yè)采買計劃填寫《物質(zhì)申請單》.后勤主管審查企業(yè)《物質(zhì)申請單》,并將各部門《物質(zhì)申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其受權(quán)人審批.審批工作在每個月28日前達成.采買員依據(jù)審批后的安排《物質(zhì)申請單》及《合格分供方名單》實行采買.大批量集中采買于月尾前達成.后勤主管實時將各部門《物質(zhì)申請單》中未列入全企業(yè)采買計劃項目反應(yīng)到各部門.應(yīng)急物質(zhì)的采買由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審查后報總經(jīng)理同意.北京萬科城市花園物業(yè)管理企業(yè)質(zhì)量系統(tǒng)文件名稱采買管理程序文件編碼頁改正碼0同意奏效日期1997年6月18日第2頁共3頁固定財產(chǎn)和高額物質(zhì)采買需加專項報告.各級管理采買物質(zhì)審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定履行.需要采買服務(wù)的部門提出服務(wù)采買申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審查后報總經(jīng)理審批.按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.按《合同審批程序》實行簽署合約,合約一定明確我方要求,及兩方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.嚴(yán)格履約.采買物質(zhì)的考證物質(zhì)購進后,采買員應(yīng)實時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物質(zhì)申請單》項目進行查驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.質(zhì)檢員對物質(zhì)進行查收時,若發(fā)現(xiàn)物質(zhì)有表記損壞、丟失、模糊、物件受潮、水跡、油跡、破碎等異常,一定翻開包裝進行查驗或向經(jīng)理報告,填寫《物質(zhì)查收單》.假如采買物質(zhì)需在分供方供貨處進行查驗時,由后勤主管負責(zé)組織有關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實行現(xiàn)場考證,仔細填寫《物質(zhì)查收單》.假如客戶提出對我企業(yè)分供方考證時,由后勤組負責(zé)兩方聯(lián)系,企業(yè)能夠參照其建議,但客戶的考證結(jié)果不可以取代企業(yè)對采買物質(zhì)的查驗.機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物質(zhì)查收由物質(zhì)申請部門組織或指定專人查收其技術(shù)性能等.使用部門(人)在使用物質(zhì)前應(yīng)進行查收,以保證其質(zhì)量切合要求.服務(wù)質(zhì)量查收由服務(wù)申請部門負責(zé).當(dāng)出現(xiàn)不合格物質(zhì)時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物質(zhì)辦理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采買員按審批建議辦理履行.對小批量采買的A、B類物及初次承接的分供方可采納所有查驗的方法.采買達成后采買的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保留備份以備查閱.對采買服務(wù)不合格項由服務(wù)采買部門負責(zé)人依據(jù)合同樣,要求分供方賠償或返工.物質(zhì)的保留按《庫房管理程序》履行.監(jiān)察履行由總經(jīng)理辦公室監(jiān)察履行.支持性和有關(guān)性文件《A、B、C類物質(zhì)合格供給商名單》北京萬科城市花園物業(yè)管理企業(yè)質(zhì)量系統(tǒng)文件名稱采買管理程序文件編碼

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