信息技術(shù)服務管理體系控制程序-變更管理程序

文件編號文件編號ITSMS-02-16變更管理程序版頁號碼A版0次修改第1頁共4頁目的制定公司變更評價和控制的程序，確保任何變更處于受控制狀態(tài)；嚴格管理與IT服務質(zhì)量和軟件開發(fā)過程中條件有關(guān)的任何變更，維護IT服務的質(zhì)量、安全和功效。范圍本規(guī)程適用于所有可能影響公司IT服務質(zhì)量的安全性、一致性、有效性的變更。包括:工作崗位與人員的改變；辦公區(qū)、設施和設備的改變；計算機硬件、軟件的改變；系統(tǒng)運行環(huán)境的改變；系統(tǒng)說明書及操作手冊的改變；其它涉及影響IT職責任何更經(jīng)申請部門提出后，由研發(fā)部評估、審核和批準，研發(fā)部協(xié)助實施。程序變更的分類：根據(jù)變更對系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)和IT服務質(zhì)量的影響程度，變更可分為主要變更和次要變更二類。所有變更均需到研發(fā)部辦理登記，以便統(tǒng)一管理。主要變更：對IT對IT服務質(zhì)量有影響的變更：如主要設計模塊、功能和性能的變更、主要開發(fā)設施和設備的更新和擴容、修改服務級別協(xié)議或IT服務標準。次要變更：不影響IT服務質(zhì)量或?qū)T其他未包括在以上范圍內(nèi)的變更，由研發(fā)部確定變更的類型并實施相應的管理。變更控制總體要求：批準的自行變更。變更管理程序：變更管理的程序一般包括下列內(nèi)容：變更申請計劃的起草和提交、申請計劃的審批、變更所需驗文件編號文件編號ITSMS-02-16變更管理程序版頁號碼A版0次修改第2頁共4頁施后再評價等。變更申請計劃的起草和提交a.申請部門、起草人、預定實施負責人、申請日期；b.申請變更項目；c.變更內(nèi)容，并根據(jù)變更分類原則說明所申請的是主要變更或次要變更；d.涉及變更文件名稱及編號；e.說明是否需要進行驗證、是否需要增加IT服務的質(zhì)量檢查。申請計劃表提交至所屬系統(tǒng)主管部門。變更申請計劃表的審批研發(fā)部對申請部門提交的變更申請計劃表進行預審核后，交總經(jīng)理予以批準。變更測試申請及實施經(jīng)過批準后，申請部門實施變更的測試和驗證。測試實施：更前的數(shù)據(jù)支持。驗證：的結(jié)果要形成驗證報告。變更測試結(jié)果評價及變更審批實施部門完成測試，研發(fā)部組織進行對變更測試結(jié)果的評價，明確變更對IT服務質(zhì)量的影響，報研發(fā)部經(jīng)理審批。通知相關(guān)方變更結(jié)果評價及內(nèi)部審批完成后，由研發(fā)部及時將變更計劃通知相關(guān)方和客戶。新編或修訂文件及培訓相關(guān)方同意變更前，變更實施部門完成相關(guān)文件的編制和修訂工作。變更實施部門完成對新編或修訂的文件及變更實施的培訓，為變更實施前做好準備。文件編號文件編號ITSMS-02-16變更管理程序版頁號碼A版0次修改第3頁共4頁變更的實施相關(guān)方同意變更的實施后，報總經(jīng)理批準最終實施，主管部門組織相關(guān)部門實施變更。變更實施后的再評價變更實施后的一個月內(nèi)，綜合部組織完成對實施情況的再評價。各類變更的具體管理程序主要變更申請計劃→提交變更申請計劃→申請計劃審批→變更測試申請及實施→變更測試結(jié)果評價及審批→通知相關(guān)方→新編制、修改文件→變更前培訓→變更的實施→變更實施后的再評價。次要變更次要變更原則上按照下述流程進行管理申請計劃的審批→通知相關(guān)方→新編制、修改文件→變更前培訓→變更的實施→變更實施后的再評價。一般變更則按照重大變更管理的程序進行管理。其它相關(guān)管理公司鼓勵通過技術(shù)創(chuàng)新提高IT實施，并產(chǎn)生相應的經(jīng)濟效益后，應對相關(guān)主要負責人進行獎勵。何未經(jīng)批準擅自進行的改變視其產(chǎn)生的后果給予開除、降職和經(jīng)濟處罰。系統(tǒng)開發(fā)中發(fā)現(xiàn)反復出現(xiàn)BUG，應嚴格按照變更管理程序進行控制和管理。試和驗證?？山邮艿姆秶５目傮w影響。求。文件編號文件編號ITSMS-02-16變更管理程序版頁號碼A版0次修改第4頁共4頁相關(guān)的舊文件，將新的文件發(fā)放到相應的崗位，并進行相關(guān)的培訓。變更的編號管理001開始