煙草安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式診斷課件

煙草安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式診斷煙草安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式診斷安全保衛(wèi)流程分析第一部分安全保衛(wèi)流程分析第一部分安全保衛(wèi)處工作分析安全保衛(wèi)主要工作任務(wù)型：----目標(biāo)考核----方案/計(jì)劃、實(shí)施（含安全生產(chǎn)月活動）、檢查（含專項(xiàng)、季節(jié)性檢查）----PDCA管理（計(jì)劃、實(shí)施、檢查考核、改進(jìn)）常態(tài)型：-----按不同安全專業(yè)模塊管理（人員、車輛、設(shè)備、場所等）-----按不同業(yè)務(wù)模塊重點(diǎn)管理（配送、倉儲等）工作模式分析安全教育安全設(shè)施設(shè)備管理車輛管理安全保衛(wèi)

安全檢查與考核事故處理145362安全保衛(wèi)處工作分析安全保衛(wèi)主要工作任務(wù)型：工作模式分析安全保衛(wèi)處核心工作/任務(wù)責(zé)任部門/崗位子工作/任務(wù)過程KPI結(jié)果KPI經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行督察考評1人員安全教育培訓(xùn)安保、人事需求識別/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)實(shí)施/培訓(xùn)考評；新員工/換崗/復(fù)崗教育；特種作業(yè)人員資格獲取與再保持2安全保衛(wèi)安保值班、巡查3車輛使用安保、配送/送貨員車輛購置/使用/維護(hù)保養(yǎng)/檢修/報(bào)廢/建檔4安全設(shè)施設(shè)備管理安保、辦公室、配送中心等購置/使用/保養(yǎng)維護(hù)/檢查/建檔5安全檢查與考核安保檢查計(jì)劃/檢查實(shí)施/檢查整改確認(rèn)；專項(xiàng)檢查、日常檢查6安全事故處理安保事故性質(zhì)分類、事故調(diào)查、事故原因分析、事故糾正與整改、責(zé)任人考核安全保衛(wèi)系統(tǒng)現(xiàn)有工作流程安全保衛(wèi)處責(zé)任部門子工作/任務(wù)過程KPI結(jié)果KPI經(jīng)濟(jì)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)流程分析工具：××活動過程過程涉及危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責(zé)任部門/崗位3，主要危險(xiǎn)源4，危險(xiǎn)源控制措施5,目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃（年度、月度）6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求9，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案流程分析工具：××活動過程過程涉及危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，安全保衛(wèi)模式討論第二部分安全保衛(wèi)模式討論第二部分安全保衛(wèi)處工作分析討論安全保衛(wèi)主要工作現(xiàn)有工作模式分析安全教育安全設(shè)施設(shè)備管理車輛管理安全保衛(wèi)

安全檢查與考核事故處理145362任務(wù)型：----目標(biāo)考核----方案/計(jì)劃、實(shí)施（含安全生產(chǎn)月活動）、檢查（含專項(xiàng)、季節(jié)性檢查）----PDCA管理（計(jì)劃、實(shí)施、檢查考核、改進(jìn)）常態(tài)型：-----按不同安全專業(yè)模塊管理（人員、車輛、設(shè)備、場所等）-----按不同業(yè)務(wù)模塊重點(diǎn)管理（配送、倉儲等）安全保衛(wèi)處工作分析討論安全保衛(wèi)主要工作現(xiàn)有工作模式分析安安全保衛(wèi)流程討論人員安全教育培訓(xùn)工作分析在職員工主要內(nèi)容安全法規(guī)要求能力意識鞏固與提升事故案例主要工作方法年度培訓(xùn)計(jì)劃專項(xiàng)培訓(xùn)（上級通知要求時(shí)）特種作業(yè)人員資格獲取與保持主要內(nèi)容與工作方法不定期

安全保衛(wèi)流程討論人員安全教育培訓(xùn)工作分析人員安全教育培訓(xùn)工作分析新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗與新設(shè)備投用主要內(nèi)容與方法、時(shí)機(jī)需求提出與實(shí)施：責(zé)任部門與考核要求欠明確主要問題培訓(xùn)需求來源識別與周期性安全現(xiàn)狀針對性不強(qiáng)負(fù)責(zé)部門明確性不夠，如特種人員資格保持需求提出、新員工入職/轉(zhuǎn)崗/復(fù)崗/新設(shè)備使用時(shí)培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)預(yù)期安排性不強(qiáng)，如需持證上崗人員資格逾期前預(yù)先計(jì)劃安排存在不周癥結(jié)存在關(guān)聯(lián)職責(zé)有規(guī)定又象是沒規(guī)定，業(yè)務(wù)部門象是知道有要求又不太明確的現(xiàn)象，導(dǎo)致原因是凡事好像是安保處的事，業(yè)務(wù)部門主觀能動性不強(qiáng)解決對策：職責(zé)在安全目標(biāo)考核時(shí)就應(yīng)具體明確到各業(yè)務(wù)部門去，具體執(zhí)行要求也隨之傳達(dá)下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門，安保處負(fù)責(zé)備案與督辦管理

安全保衛(wèi)流程討論人員安全教育培訓(xùn)工作分析安全保衛(wèi)流程討論安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析安全管理現(xiàn)狀貫標(biāo)以后，已實(shí)施了配送車輛出車/歸車檢查制度由配送中心送貨駕駛員負(fù)責(zé)車輛里程數(shù)定期保養(yǎng)制度由配送中心統(tǒng)計(jì)里程數(shù)并預(yù)先通知維護(hù)保養(yǎng)對交通事故實(shí)施目標(biāo)考核存在不足車輛“兩查”存在走形式現(xiàn)象，原因：責(zé)任雖有明確，但考核實(shí)施跟進(jìn)為采取目標(biāo)考核僅僅對交通事故進(jìn)行，對違章駕駛未涉及（因?yàn)檫`章駕駛已被識別和評價(jià)為高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，除有規(guī)范駕駛要求外，還應(yīng)建立目標(biāo)指標(biāo)控制要求，以避免和減少該類危險(xiǎn)源存在的風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)）安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析存在不足對配送車輛駕駛員身體、心理狀況未明確控制要求（因?yàn)椋翰涣忌眢w狀況也是已被識別和評價(jià)為較高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，建議采取“配送員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理“）。解決對策（過程規(guī)范執(zhí)行KPI＋結(jié)果績效KPI指數(shù)）配送車輛出車前配送員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理-”晴朗率“太陽圖標(biāo)：身體、心理狀況良好多云圖標(biāo)：身體、心理狀況一般下雨圖標(biāo)：身體、心理狀態(tài)欠佳駕駛員出車”三證齊全“率？配送車輛”兩查“有效執(zhí)行率（有效執(zhí)行—需由配送中心自行制定有效檢查實(shí)施細(xì)則并經(jīng)局公司確認(rèn)）年度違章事件總數(shù)考核（一律以交管執(zhí)法為準(zhǔn)）交通事故、盜搶事故等繼續(xù)保持（結(jié)果KPI）等等安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析第三部分安全保衛(wèi)管理模式改造第三部分安全保衛(wèi)管理模式改造安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式改造討論事故處理人員安全教育培訓(xùn)安全保衛(wèi)車輛管理安全設(shè)施設(shè)備管理安全檢查與考核安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理事項(xiàng)安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式改造討論事故處理人員安全教育培訓(xùn)安全××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制（模版格式）主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責(zé)任部門/崗位3，主要危險(xiǎn)源4，危險(xiǎn)源控制措施5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求9，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制（模版格式）主流程1，卷煙配送過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A卷煙配送

送貨單與煙托核對/裝車送貨/客戶驗(yàn)收/收款（需要時(shí)）/現(xiàn)金入箱/現(xiàn)金繳付/銀行回單/回單、送貨單交結(jié)算組2，責(zé)任部門/崗位配送部/送貨員3，主要危險(xiǎn)源人員欠佳身體心理狀況、不良車況、違章駕車、不良?xì)夂?、不良道路、等；船只？被盜搶4，危險(xiǎn)源控制措施人員狀態(tài)自查互查（人員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理）、車輛定期保養(yǎng)維護(hù)、出車歸車檢查、駕駛員定期安全意識鞏固提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)、惡劣氣候預(yù)警與防范、等；海上運(yùn)輸？5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)部門年度/月度安全工作目標(biāo)、計(jì)劃與小結(jié)6，過程KPI”晴朗率“、”三證齊全率“、送貨車輛“兩查”有效執(zhí)行率、違章頻次等7，結(jié)果KPI因車況不良所致交通事故次數(shù)、盜搶事故損失？8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素年度/月度安全工作小結(jié)中體現(xiàn)？10，存在問題11，改進(jìn)方案卷煙配送過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動主流程1，場所、對象與活動/子流程A特種設(shè)備管理（電梯）電梯（辦公大樓2臺、卷煙倉庫1臺）購買、安裝、使用、操作、維護(hù)、檢修、年檢、移動改裝、報(bào)廢2，責(zé)任部門/崗位辦公室、配送中心/儲配部/綜合部、安保處3，主要危險(xiǎn)源電梯限位裝置缺失或?qū)嵭?、防墜落裝置缺失或失效、鋼絲繩磨損、電機(jī)卷揚(yáng)失靈、電氣控制系統(tǒng)損壞、電梯超載、轎箱損壞、漏電保護(hù)裝置缺失或失效、電路老化短路、運(yùn)行斷電、轎箱失火等4，危險(xiǎn)源控制措施制定電梯安全乘坐使用要求（安全乘坐須知）、電梯委托有維護(hù)保養(yǎng)資質(zhì)專業(yè)單位定期檢查保養(yǎng)、定期檢驗(yàn)、應(yīng)急電源、緊急電話等5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)、及時(shí)年檢、存在故障缺陷時(shí)及時(shí)有效整改年度/月度檢驗(yàn)維修記錄、缺陷整改及整改確認(rèn)報(bào)告、年度檢驗(yàn)報(bào)告、臺帳記錄管理7，結(jié)果KPI電梯狀態(tài)合格、安全標(biāo)識完整清晰、記錄臺帳（含出廠合格證、購買合格證、安裝單位資質(zhì)證書、安裝驗(yàn)收合格報(bào)告、使用維護(hù)檢查（含維護(hù)人員資格證）及缺陷整改記錄、年度檢驗(yàn)報(bào)告、移位/改裝再檢合格報(bào)告）完整清晰8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A特種設(shè)備管理電梯（辦公大××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A卷煙存儲場所：卷煙倉庫；對象：卷煙與搬運(yùn)設(shè)施；活動/流程：卷揚(yáng)搬運(yùn)入庫/分類存儲/搬運(yùn)出庫2，責(zé)任部門/崗位儲配部/保管員3，主要危險(xiǎn)源卷煙裝卸/存儲作業(yè)過程中因堆碼不穩(wěn)或操作不當(dāng)或設(shè)備缺陷致人員物理性傷害（如，砸傷、碰傷、擠壓等）；倉庫存在火災(zāi)隱患（如老化/短路的電氣線路與電氣設(shè)備異常時(shí)產(chǎn)生火花、庫區(qū)動火（含火種帶入）等4，危險(xiǎn)源控制措施1、倉庫卷煙堆置與碼放要求明確；2、倉庫值班制度；3、倉庫消防制度（含消防設(shè)施建帳登記、維護(hù)保養(yǎng)、檢查與確認(rèn)等）；4、倉庫用電要求；5、防雷、接地設(shè)施維護(hù)、檢查確認(rèn)；6、應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)能力；等等5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI倉庫設(shè)備設(shè)施有效檢查維護(hù)水準(zhǔn)？7，結(jié)果KPI火災(zāi)、盜搶事故8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責(zé)任部門/崗位3，主要危險(xiǎn)源4，危險(xiǎn)源控制措施5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求9，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責(zé)任部門/崗位3，主要危險(xiǎn)源4，危險(xiǎn)源控制措施5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求9，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責(zé)任部門/崗位3，主要危險(xiǎn)源4，危險(xiǎn)源控制措施5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求9，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A2，責(zé)任部門/崗位3，煙草安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式診斷煙草安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式診斷安全保衛(wèi)流程分析第一部分安全保衛(wèi)流程分析第一部分安全保衛(wèi)處工作分析安全保衛(wèi)主要工作任務(wù)型：----目標(biāo)考核----方案/計(jì)劃、實(shí)施（含安全生產(chǎn)月活動）、檢查（含專項(xiàng)、季節(jié)性檢查）----PDCA管理（計(jì)劃、實(shí)施、檢查考核、改進(jìn)）常態(tài)型：-----按不同安全專業(yè)模塊管理（人員、車輛、設(shè)備、場所等）-----按不同業(yè)務(wù)模塊重點(diǎn)管理（配送、倉儲等）工作模式分析安全教育安全設(shè)施設(shè)備管理車輛管理安全保衛(wèi)

安全檢查與考核事故處理145362安全保衛(wèi)處工作分析安全保衛(wèi)主要工作任務(wù)型：工作模式分析安全保衛(wèi)處核心工作/任務(wù)責(zé)任部門/崗位子工作/任務(wù)過程KPI結(jié)果KPI經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行督察考評1人員安全教育培訓(xùn)安保、人事需求識別/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)實(shí)施/培訓(xùn)考評；新員工/換崗/復(fù)崗教育；特種作業(yè)人員資格獲取與再保持2安全保衛(wèi)安保值班、巡查3車輛使用安保、配送/送貨員車輛購置/使用/維護(hù)保養(yǎng)/檢修/報(bào)廢/建檔4安全設(shè)施設(shè)備管理安保、辦公室、配送中心等購置/使用/保養(yǎng)維護(hù)/檢查/建檔5安全檢查與考核安保檢查計(jì)劃/檢查實(shí)施/檢查整改確認(rèn)；專項(xiàng)檢查、日常檢查6安全事故處理安保事故性質(zhì)分類、事故調(diào)查、事故原因分析、事故糾正與整改、責(zé)任人考核安全保衛(wèi)系統(tǒng)現(xiàn)有工作流程安全保衛(wèi)處責(zé)任部門子工作/任務(wù)過程KPI結(jié)果KPI經(jīng)濟(jì)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)流程分析工具：××活動過程過程涉及危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責(zé)任部門/崗位3，主要危險(xiǎn)源4，危險(xiǎn)源控制措施5,目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃（年度、月度）6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求9，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案流程分析工具：××活動過程過程涉及危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，安全保衛(wèi)模式討論第二部分安全保衛(wèi)模式討論第二部分安全保衛(wèi)處工作分析討論安全保衛(wèi)主要工作現(xiàn)有工作模式分析安全教育安全設(shè)施設(shè)備管理車輛管理安全保衛(wèi)

安全檢查與考核事故處理145362任務(wù)型：----目標(biāo)考核----方案/計(jì)劃、實(shí)施（含安全生產(chǎn)月活動）、檢查（含專項(xiàng)、季節(jié)性檢查）----PDCA管理（計(jì)劃、實(shí)施、檢查考核、改進(jìn)）常態(tài)型：-----按不同安全專業(yè)模塊管理（人員、車輛、設(shè)備、場所等）-----按不同業(yè)務(wù)模塊重點(diǎn)管理（配送、倉儲等）安全保衛(wèi)處工作分析討論安全保衛(wèi)主要工作現(xiàn)有工作模式分析安安全保衛(wèi)流程討論人員安全教育培訓(xùn)工作分析在職員工主要內(nèi)容安全法規(guī)要求能力意識鞏固與提升事故案例主要工作方法年度培訓(xùn)計(jì)劃專項(xiàng)培訓(xùn)（上級通知要求時(shí)）特種作業(yè)人員資格獲取與保持主要內(nèi)容與工作方法不定期

安全保衛(wèi)流程討論人員安全教育培訓(xùn)工作分析人員安全教育培訓(xùn)工作分析新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗與新設(shè)備投用主要內(nèi)容與方法、時(shí)機(jī)需求提出與實(shí)施：責(zé)任部門與考核要求欠明確主要問題培訓(xùn)需求來源識別與周期性安全現(xiàn)狀針對性不強(qiáng)負(fù)責(zé)部門明確性不夠，如特種人員資格保持需求提出、新員工入職/轉(zhuǎn)崗/復(fù)崗/新設(shè)備使用時(shí)培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)預(yù)期安排性不強(qiáng)，如需持證上崗人員資格逾期前預(yù)先計(jì)劃安排存在不周癥結(jié)存在關(guān)聯(lián)職責(zé)有規(guī)定又象是沒規(guī)定，業(yè)務(wù)部門象是知道有要求又不太明確的現(xiàn)象，導(dǎo)致原因是凡事好像是安保處的事，業(yè)務(wù)部門主觀能動性不強(qiáng)解決對策：職責(zé)在安全目標(biāo)考核時(shí)就應(yīng)具體明確到各業(yè)務(wù)部門去，具體執(zhí)行要求也隨之傳達(dá)下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門，安保處負(fù)責(zé)備案與督辦管理

安全保衛(wèi)流程討論人員安全教育培訓(xùn)工作分析安全保衛(wèi)流程討論安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析安全管理現(xiàn)狀貫標(biāo)以后，已實(shí)施了配送車輛出車/歸車檢查制度由配送中心送貨駕駛員負(fù)責(zé)車輛里程數(shù)定期保養(yǎng)制度由配送中心統(tǒng)計(jì)里程數(shù)并預(yù)先通知維護(hù)保養(yǎng)對交通事故實(shí)施目標(biāo)考核存在不足車輛“兩查”存在走形式現(xiàn)象，原因：責(zé)任雖有明確，但考核實(shí)施跟進(jìn)為采取目標(biāo)考核僅僅對交通事故進(jìn)行，對違章駕駛未涉及（因?yàn)檫`章駕駛已被識別和評價(jià)為高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，除有規(guī)范駕駛要求外，還應(yīng)建立目標(biāo)指標(biāo)控制要求，以避免和減少該類危險(xiǎn)源存在的風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)）安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析存在不足對配送車輛駕駛員身體、心理狀況未明確控制要求（因?yàn)椋翰涣忌眢w狀況也是已被識別和評價(jià)為較高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，建議采取“配送員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理“）。解決對策（過程規(guī)范執(zhí)行KPI＋結(jié)果績效KPI指數(shù)）配送車輛出車前配送員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理-”晴朗率“太陽圖標(biāo)：身體、心理狀況良好多云圖標(biāo)：身體、心理狀況一般下雨圖標(biāo)：身體、心理狀態(tài)欠佳駕駛員出車”三證齊全“率？配送車輛”兩查“有效執(zhí)行率（有效執(zhí)行—需由配送中心自行制定有效檢查實(shí)施細(xì)則并經(jīng)局公司確認(rèn)）年度違章事件總數(shù)考核（一律以交管執(zhí)法為準(zhǔn)）交通事故、盜搶事故等繼續(xù)保持（結(jié)果KPI）等等安全保衛(wèi)流程討論卷煙配送工作分析第三部分安全保衛(wèi)管理模式改造第三部分安全保衛(wèi)管理模式改造安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式改造討論事故處理人員安全教育培訓(xùn)安全保衛(wèi)車輛管理安全設(shè)施設(shè)備管理安全檢查與考核安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理事項(xiàng)安全保衛(wèi)系統(tǒng)管理模式改造討論事故處理人員安全教育培訓(xùn)安全××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制（模版格式）主流程1，場所、對象與活動/子流程A

2，責(zé)任部門/崗位3，主要危險(xiǎn)源4，危險(xiǎn)源控制措施5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI7，結(jié)果KPI8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求9，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制（模版格式）主流程1，卷煙配送過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A卷煙配送

送貨單與煙托核對/裝車送貨/客戶驗(yàn)收/收款（需要時(shí)）/現(xiàn)金入箱/現(xiàn)金繳付/銀行回單/回單、送貨單交結(jié)算組2，責(zé)任部門/崗位配送部/送貨員3，主要危險(xiǎn)源人員欠佳身體心理狀況、不良車況、違章駕車、不良?xì)夂?、不良道路、等；船只？被盜搶4，危險(xiǎn)源控制措施人員狀態(tài)自查互查（人員精神狀態(tài)指數(shù)看板管理）、車輛定期保養(yǎng)維護(hù)、出車歸車檢查、駕駛員定期安全意識鞏固提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)、惡劣氣候預(yù)警與防范、等；海上運(yùn)輸？5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)部門年度/月度安全工作目標(biāo)、計(jì)劃與小結(jié)6，過程KPI”晴朗率“、”三證齊全率“、送貨車輛“兩查”有效執(zhí)行率、違章頻次等7，結(jié)果KPI因車況不良所致交通事故次數(shù)、盜搶事故損失？8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素年度/月度安全工作小結(jié)中體現(xiàn)？10，存在問題11，改進(jìn)方案卷煙配送過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動主流程1，場所、對象與活動/子流程A特種設(shè)備管理（電梯）電梯（辦公大樓2臺、卷煙倉庫1臺）購買、安裝、使用、操作、維護(hù)、檢修、年檢、移動改裝、報(bào)廢2，責(zé)任部門/崗位辦公室、配送中心/儲配部/綜合部、安保處3，主要危險(xiǎn)源電梯限位裝置缺失或?qū)嵭?、防墜落裝置缺失或失效、鋼絲繩磨損、電機(jī)卷揚(yáng)失靈、電氣控制系統(tǒng)損壞、電梯超載、轎箱損壞、漏電保護(hù)裝置缺失或失效、電路老化短路、運(yùn)行斷電、轎箱失火等4，危險(xiǎn)源控制措施制定電梯安全乘坐使用要求（安全乘坐須知）、電梯委托有維護(hù)保養(yǎng)資質(zhì)專業(yè)單位定期檢查保養(yǎng)、定期檢驗(yàn)、應(yīng)急電源、緊急電話等5,（年度、月度）目標(biāo)指標(biāo)/計(jì)劃/小結(jié)6，過程KPI及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)、及時(shí)年檢、存在故障缺陷時(shí)及時(shí)有效整改年度/月度檢驗(yàn)維修記錄、缺陷整改及整改確認(rèn)報(bào)告、年度檢驗(yàn)報(bào)告、臺帳記錄管理7，結(jié)果KPI電梯狀態(tài)合格、安全標(biāo)識完整清晰、記錄臺帳（含出廠合格證、購買合格證、安裝單位資質(zhì)證書、安裝驗(yàn)收合格報(bào)告、使用維護(hù)檢查（含維護(hù)人員資格證）及缺陷整改記錄、年度檢驗(yàn)報(bào)告、移位/改裝再檢合格報(bào)告）完整清晰8，應(yīng)用的主要GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.29，成功因素10，存在問題11，改進(jìn)方案××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A特種設(shè)備管理電梯（辦公大××活動過程過程涉及

危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制主流程1，場所、對象與活動/子流程A卷煙存儲場所：卷煙倉庫；對象：卷煙與搬運(yùn)設(shè)施；活動/流程：卷揚(yáng)搬運(yùn)入庫/分類存儲/搬運(yùn)出庫2，責(zé)任部門/崗位儲配部/保管員3，主要危險(xiǎn)源卷煙