建立健全采購(gòu)管理制度

—建立健全采購(gòu)管理制度在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，需要運(yùn)用制度的場(chǎng)合越來越多，制度泛指以規(guī)章或運(yùn)作模式，標(biāo)準(zhǔn)個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是由給大家?guī)淼慕⒔∪x購(gòu)管理制度7篇，讓我們一起來看看!建立健全選購(gòu)管理制度11、目的強(qiáng)化食品安全管理工作，嚴(yán)格掌握餐廳本錢構(gòu)成中的可控本錢，確保員工身體健康和食品安全2、適用范圍適用于原材料選購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購(gòu).3、職責(zé)3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章、的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門幫助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。4、根本原則4.1選購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開、公正、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選擇符合運(yùn)用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4.2參與選購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)鋪張，降低本錢，廉潔、高效地履行職責(zé)。4.3選購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)主動(dòng)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，完成動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必需進(jìn)行招標(biāo)選購(gòu)。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益動(dòng)身，本著“老實(shí)、信譽(yù)、公平互利、協(xié)商全都”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。4.4參與選購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必需回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。5、招標(biāo)小組建立及招標(biāo)企業(yè)確實(shí)定5.1餐廳主要原材料的選購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，建立選購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，選購(gòu)員。5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)檢查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人托付書、特別行業(yè)管理生產(chǎn)答應(yīng)證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。5.3對(duì)通過資質(zhì)檢查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送力量等情況形成考察報(bào)告。5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正值手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向選購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正值利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)峻偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的；實(shí)行其它不正值手段的。5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公正競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。5.7招標(biāo)過程中所形成的`文件資料必需標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、精確完好。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)風(fēng)格查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由選購(gòu)招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。6、定標(biāo)6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。6.2在綜合考慮選購(gòu)招標(biāo)小組成員看法的基礎(chǔ)上，根據(jù)“少數(shù)聽從多數(shù)”的原則形成小組決議。6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑全都，并在原材料評(píng)定表上簽名。6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，選購(gòu)標(biāo)工作根據(jù)“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同看法的認(rèn)定為“認(rèn)同看法”。6.5對(duì)在選購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章、制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)依據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。7、驗(yàn)收入庫(kù)7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果運(yùn)用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并依據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立刻停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，快速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。7.3選購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。8、費(fèi)用結(jié)算8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。建立健全選購(gòu)管理制度2為強(qiáng)化原材料選購(gòu)的管理，依據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：一、材料科是原材料選購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，詳細(xì)工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。二、對(duì)于大宗材料的選購(gòu)，必需進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)比，采納相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和裝備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采納階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。三、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、運(yùn)用時(shí)間等作出選購(gòu)方案，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料選購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定具體的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，根據(jù)合同規(guī)定，保證按時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料按時(shí)把握信息，按時(shí)選購(gòu)或積壓原材料。四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后按時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料收料單必需由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并按時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。五、供貨方應(yīng)按時(shí)提供工程材料裝備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)本錢最小化。建立健全選購(gòu)管理制度3第一章、總則第一條、為了強(qiáng)化對(duì)原料選購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部掌握，標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)行為，防范選購(gòu)與付款過程中的過失和舞弊，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。第二條、制度所稱選購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。第三條、在建立并實(shí)施選購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)掌握，并實(shí)行相應(yīng)的掌握措施：（一）權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；（二）選購(gòu)方案和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；（三）選購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)掌握措施應(yīng)當(dāng)清楚，對(duì)供應(yīng)商的選擇、選購(gòu)方式確實(shí)定、選購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定；（四）付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬方法應(yīng)當(dāng)明確。第二章、職責(zé)分工與授權(quán)審批第四條、建立選購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。選購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，協(xié)作部門為銷售部。其分別職責(zé)為：市場(chǎng)部：（一）選購(gòu)方案審批；（二）詢價(jià)與確定供應(yīng)商；（三）選購(gòu)合同的審核與備案；（四）付款的審核。銷售部：（五）選購(gòu)、驗(yàn)收；第五條、建立選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并根據(jù)規(guī)定的權(quán)限和程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中選購(gòu)，以提高選購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低本錢和費(fèi)用。第六條、根據(jù)方案、審批、選購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在選購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完好的選購(gòu)登記制度，強(qiáng)化選購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、選購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的互相核對(duì)工作。第三章、選購(gòu)方案與審批掌握第七條、建立方案選購(gòu)制度，選購(gòu)方案應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案相順應(yīng)。在與公司充足溝通的基礎(chǔ)上，明確選購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。第八條、強(qiáng)化選購(gòu)業(yè)務(wù)的方案管理。對(duì)方案選購(gòu)工程，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格根據(jù)方案執(zhí)行選購(gòu)業(yè)務(wù)；對(duì)于方案選購(gòu)工程，要有完善的審批手續(xù)。第九條、原料月度、年度供應(yīng)方案須向市場(chǎng)部報(bào)批。第四章、選購(gòu)與驗(yàn)收掌握第十條、建立選購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)選購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保選購(gòu)過程中的透亮化。建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨按時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。第十一條、依據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定選購(gòu)方式。大宗原材料的選購(gòu)可以采納訂單選購(gòu)或合同訂貨等方式。第十二條、充足了解和把握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨力量等方面的信息，有選購(gòu)、運(yùn)用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。第十三條、制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對(duì)所購(gòu)原材料的品行、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的特別情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立刻向市場(chǎng)部報(bào)備。第五章、付款掌握第十四條、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)選購(gòu)合同商定付款條件以及選購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完好性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。第十五條、嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，強(qiáng)化預(yù)付賬款和定金的管理。強(qiáng)化對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不行收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合推斷；對(duì)有疑問的預(yù)付賬款按時(shí)實(shí)行措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。第十六條、強(qiáng)化應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人根據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。第十七條、建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條、定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，按時(shí)處理。第六章、監(jiān)督檢查第十九條、建立對(duì)選購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。第二十條、對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在選購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)實(shí)行措施，按時(shí)加以訂正和完善。建立健全選購(gòu)管理制度41、工程重要裝備、主要工程材料選購(gòu)均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。2、招投標(biāo)單位入圍資格確實(shí)定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競(jìng)標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參與招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。3、招標(biāo)部門依據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參與投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)工程經(jīng)理和總經(jīng)理審核。4、金額在1萬元以下的工程可根據(jù)貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。5、建立合格材料、裝備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)5.1合格材料、裝備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推舉并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組檢查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、裝備供應(yīng)商相關(guān)資料的搜集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、裝備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，全部工程招標(biāo)都須從合格材料、裝備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇投標(biāo)單位。5.2合格材料、裝備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：5.3證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理標(biāo)準(zhǔn)；5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有肯定的知名度；5.5重合同、守信譽(yù)，信譽(yù)良好；5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；5.7近三年與AAAA無訴訟。5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)。6、自主施工招投標(biāo)的工程，應(yīng)在建立合格材料、裝備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行選擇，假如特別材料、裝備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必需要求按時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、裝備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。7、全部選購(gòu)的材料、裝備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必需滿意施工圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。8、大型材料、裝備必需進(jìn)行實(shí)地考察。9、公司建立材料、裝備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：組長(zhǎng)：總經(jīng)理執(zhí)行組長(zhǎng)：工程經(jīng)理組員：工程總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人建立健全選購(gòu)管理制度5第一章總則第一條：為了標(biāo)準(zhǔn)公司的選購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和本錢，在保證公司開發(fā)工程正常施工的前提下，提高材料（裝備）質(zhì)量，削減投資本錢，提高對(duì)供應(yīng)商的談判力量，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的選購(gòu)物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)進(jìn)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)進(jìn)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料（裝備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（裝備）選購(gòu)和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。第四條：分公司設(shè)有選購(gòu)部的，材料（裝備）選購(gòu)工作由選購(gòu)部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)選購(gòu)部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職選購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料（裝備）選購(gòu)事宜。第五條：本制度所稱選購(gòu)人員包括公司選購(gòu)管理中心人員、各分公司選購(gòu)人員及其它部門直接或間接參與選購(gòu)工作的人員。第六條：材料（裝備）選購(gòu)的詳細(xì)流程和細(xì)則在《材料（裝備）選購(gòu)實(shí)施細(xì)則》中予以明確。第七條：?jiǎn)巫谶x購(gòu)總額估計(jì)300萬以上（含）或統(tǒng)一選購(gòu)能夠獲得較優(yōu)待的材料（裝備）由公司選購(gòu)管理中心實(shí)施選購(gòu)工作，單宗選購(gòu)總額估計(jì)300萬以下（不含）由分公司實(shí)施選購(gòu)工作。第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第八條：材料（裝備）選購(gòu)組織架構(gòu)：公司材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組公司選購(gòu)管理中心分公司材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組分公司選購(gòu)部（工程部）專職選購(gòu)人員第九條：公司材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。第十條：分公司材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司選購(gòu)及選購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十二條：公司材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：⑴、對(duì)公司及分公司全部選購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；⑵、依據(jù)材料（裝備）選購(gòu)管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；⑶、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（裝備）選購(gòu)招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人確實(shí)定；⑷、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（裝備）選購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；⑸、負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；⑹、對(duì)選購(gòu)管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、比照?qǐng)?bào)告做出批復(fù)；⑺、監(jiān)督選購(gòu)管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；⑻、其他必需由公司材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十三條：分公司材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)⑴、對(duì)分公司的材料（裝備）選購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；⑵、對(duì)分公司選購(gòu)人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購(gòu)單》做出批復(fù)；⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)選購(gòu)工作的監(jiān)督和實(shí)施；⑷、委派專職的選購(gòu)人員和詳細(xì)的材料（裝備）選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組選購(gòu)招標(biāo)主持人；⑸、對(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（裝備）選購(gòu)招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購(gòu)合同的初步評(píng)審；⑹、對(duì)分公司選購(gòu)人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；建立健全選購(gòu)管理制度6一、目的：為強(qiáng)化選購(gòu)方案管理，標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)本錢，特制定本制度。二、適用范圍本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的選購(gòu)。三、職責(zé)權(quán)限1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的制訂。四、選購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品選購(gòu)必需有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。2、全都性原則選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或本錢過高的情況下，選購(gòu)人員須按時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。3、低價(jià)搜尋原則選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，完成最優(yōu)化選購(gòu)。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)本錢。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新裝備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購(gòu)原則凡大宗或常常運(yùn)用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由選購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)改變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：選購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)按照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。五、物資分類：（一）物資分類1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在XXX0元以上，運(yùn)用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購(gòu)的相關(guān)物品。（二）選購(gòu)布置：由總公司統(tǒng)一選購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行選購(gòu)）六、選購(gòu)流程：1、選購(gòu)申請(qǐng)：運(yùn)用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。（3）屬以下情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣檢查合格后，由選購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若選購(gòu)物品（物資