工程材料采購供應(yīng)管理工作流程

PAGEPAGE8編號：工程材料采購供應(yīng)管理工作流程本流程自2011年月日起執(zhí)行工程材料采購供應(yīng)管理工作流程為了進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程管理程序，明確工程材料管理的職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)，特制定本流程。本管理流程適用于xxxxxxx有限公司的新建、擴(kuò)建、改建項目。1、業(yè)主供應(yīng)工程材料采購流程1.1施工單位接到施工圖后，在7日內(nèi)按單位工程及專業(yè)編制材料計劃，填報業(yè)主供應(yīng)工程材料采購計劃報審表和業(yè)主供應(yīng)工程材料采購明細(xì)表（見附件三、附件四），作為供料依據(jù)，經(jīng)總包單位（如果有總包單位）審核簽字后，報到項目部審核并由項目部負(fù)責(zé)人簽字。1.2經(jīng)過項目部審核后的材料計劃報給總經(jīng)理審批，審批后由采購控制部統(tǒng)一招標(biāo)采購；1.3經(jīng)總經(jīng)理審批后的采購計劃返給計劃審價部一份。1.4材料計劃的變更與原程序相同。（以上程序自項目部接手后負(fù)責(zé)文件流轉(zhuǎn)）1.5材料到貨后，業(yè)主在供應(yīng)商的供貨單上簽字驗收，此供貨單一式兩聯(lián)，供貨商、業(yè)主雙方各一聯(lián)，業(yè)主方需由采購控制部和倉儲部門共同簽字確認(rèn)。1.6倉儲部門根據(jù)供貨單辦理入庫手續(xù)填寫三聯(lián)入庫單，入庫單由倉儲部門、采購控制部門、財務(wù)管理部門三方各存一聯(lián)，以上三個部門需對入庫單定期核對、裝訂保存。1.7施工單位到業(yè)主方倉儲部門領(lǐng)用材料時辦理出庫手續(xù)填寫三聯(lián)出庫單。出庫單由施工單位、業(yè)主倉儲部門、財務(wù)管理部門三方各存一聯(lián)，以上三個部門需對出庫單定期核對、裝訂保存。1.8詳見附件一《業(yè)主供應(yīng)工程材料采購管理工作流程》；2、施工單位供應(yīng)工程材料采購流程施工單位負(fù)責(zé)采購的裝置性材料及主要建筑材料，如果在吐魯番地區(qū)主管部門頒布的信息價上有價可依的，可以直接采購。如果在吐魯番地區(qū)主管部門頒布的信息價中無價格可依的按下述材料采購流程執(zhí)行。2.1施工單位接到施工圖后，在7日內(nèi)填報施工單位供應(yīng)工程材料采購申請表（見附件五），填寫需要采購的材料范圍，合格供應(yīng)商名單和供應(yīng)商聯(lián)系方式等，經(jīng)總包單位（如果有總包單位）審核后報到項目部。2.2項目部接到《施工單位供應(yīng)工程材料采購申請表》后，負(fù)責(zé)會同采購控制部門共同確定合格供應(yīng)商名單(不少于三家)，由項目部、采購控制部負(fù)責(zé)人共同審核簽字后報給總經(jīng)理審核確定。2.3施工單位或總包單位必須在經(jīng)業(yè)主核定的廠家或品牌范圍內(nèi)組織招標(biāo)采購，同時業(yè)主的采購控制部、項目部、計劃審價部等部門參與采購招標(biāo)和合同談判過程。（以上文件由項目部負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)）2.4施工單位或總包單位按照業(yè)主確認(rèn)的供應(yīng)商與中標(biāo)單位簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)執(zhí)行合同。2.5合同副本返給計劃審價部一份作為結(jié)算依據(jù)。2.6詳見附件二《施工單位供應(yīng)工程材料采購管理工作流程》，附件一業(yè)主供應(yīng)工程材料采購管理工作流程標(biāo)題業(yè)主供應(yīng)工程材料采購管理工作流程組織單元施工單位總包單位項目部采購控制部倉儲部門公司領(lǐng)導(dǎo)理動作辦理出庫手續(xù)編制材料采購計劃辦理出庫手續(xù)編制材料采購計劃審核材料計劃審核材料計劃督促采購進(jìn)度審核確認(rèn)督促采購進(jìn)度審核確認(rèn)參與驗貨到貨通知組參與驗貨到貨通知組織招標(biāo)采購反饋采購進(jìn)度參與驗貨辦理入庫手續(xù)參與驗貨辦理入庫手續(xù)總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批附件二施工單位供應(yīng)工程材料采購管理工作流程標(biāo)題施工單位供應(yīng)工程材料采購管理工作流程組織單元施工單位總包單位項目部計劃審價部采購控制部公司領(lǐng)導(dǎo)管理動作填寫施工單位供應(yīng)工程材料采購申請表填寫施工單位供應(yīng)工程材料采購申請表組織采購招標(biāo)確定中標(biāo)單位組織采購招標(biāo)確定中標(biāo)單位審核審核確認(rèn)參與招標(biāo)和合同談判參與招標(biāo)和合同談判審核確定合格供應(yīng)商名單審核確定合格供應(yīng)商名單參與招標(biāo)和合同談判參與招標(biāo)和合同談判參與招標(biāo)和合同談判按合同價格參與招標(biāo)和合同談判按合同價格結(jié)算參與確定合格供應(yīng)商名單參與確定合格供應(yīng)商名單參與招標(biāo)和合同談判參與招標(biāo)和合同談判總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批附件三業(yè)主供應(yīng)工程材料采購計劃報審表工程項目名稱：施工單位名稱：總包單位名稱：共頁現(xiàn)報上工程材料采購明細(xì)表，詳見附件，請予以審核和批準(zhǔn)。項目部意見：專業(yè)工程師：項目部負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理審批：年月日經(jīng)辦人：………施工單位確認(rèn)：………電話：電話：說明：由施工單位呈報四份，審批后項目部、計劃審價部、采購控制部各一份，返施工單位一份。附件四業(yè)主供應(yīng)工程材料采購明細(xì)表工程項目名稱：編號：施工單位名稱：申報時間：單位工程名稱：施工單位主管人電話：專業(yè)或部位名稱：第頁共頁序號材料名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位申請數(shù)量審核后數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量要求到貨時間備注（施工單位）編制：審核：年月日（總包單位）審核：年月日（項目部）審核：年月日附件五施工單位供應(yīng)工程材料采購申請表項目名稱編號：采購范圍填報日期：合格供應(yīng)商名單序號合格供應(yīng)商單位名稱確定后的合格供應(yīng)商單位名稱聯(lián)系方式12345總經(jīng)理意見年月日項目部意見年月日