廣安市廣安區(qū)土地儲(chǔ)備中心

土地儲(chǔ)備中心2017年部門決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)制度和完善土地收購(gòu)儲(chǔ)備的各項(xiàng)措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃和供應(yīng)計(jì)劃按程序報(bào)批后組織實(shí)施。（三）根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和調(diào)控土地市場(chǎng)的需要，依法收購(gòu)儲(chǔ)備閑置、空閑和低效利用的國(guó)有建設(shè)用地，儲(chǔ)備依法收回的國(guó)有土地、收購(gòu)的土地，已辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收批準(zhǔn)手續(xù)的土地一級(jí)其他依法取得的土地。（四）完成區(qū)政府交辦的其他工作。二、收支決算總體情況說(shuō)明2017年區(qū)土地儲(chǔ)備中心本年收入合計(jì)165.58萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.31萬(wàn)元。2017年區(qū)土地儲(chǔ)備中心本年支出合計(jì) 165.58萬(wàn)元，全數(shù)為基本支出。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)331.16萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加49.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%；支出總計(jì)增加105.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)178%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加12.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.58萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出159.32萬(wàn)元，占1/596.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 3.24萬(wàn)元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 1.22萬(wàn)元，占0.7%；住房保障支出 1.8萬(wàn)元，占1.1%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為159.32萬(wàn)元，完成預(yù)算 145%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地征占用林地報(bào)批工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)用大。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）:支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算 100%。3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)） :支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算 100%。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）事業(yè)單位醫(yī)療★（項(xiàng)）:支出決算為1.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 165.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)73.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)91.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其2/5他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算 152%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征地報(bào)件經(jīng)費(fèi)用過(guò)大，其中的公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有單獨(dú)列預(yù)算。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.76萬(wàn)元，占100%。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 30批次，192人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出 0.76萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.25萬(wàn)元，下降62%。主要原因是2017年接待項(xiàng)目減少。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，區(qū)土地儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 159.32萬(wàn)元，比2016年增加101.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)176%。（二）沒(méi)有政府采購(gòu)支出情況（三）沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績(jī)效情況3/5本部門沒(méi)有對(duì) 2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，也沒(méi)有對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如 ?（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如?（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是 ?（收入類型）等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。4/511.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接