內(nèi)審與管理評審記錄范例

內(nèi)審與管理評審記錄范例內(nèi)審與管理評審記錄范例內(nèi)審與管理評審記錄范例V:1.0精細(xì)整理，僅供參考內(nèi)審與管理評審記錄范例日期：20xx年X月年度內(nèi)審計劃審核目的:檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：1、質(zhì)量手冊是否適用于本公司對全疆的防雷技術(shù)服務(wù)。2、質(zhì)量管理體系全過程是否進(jìn)行的控制與管理。3、是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足群眾和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)。被審核部門(崗位):主任，副主任，各科室；審核方法:集中式審核審核時間、持續(xù)時間：編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)時間：年月日

編號：DSQCDC/JH-ZX-410-2013審核實(shí)施計劃審核組組長：組員：、、、年月日第頁，共頁審核目的：檢驗質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；審核依據(jù)：質(zhì)量手冊和程序文件審核覆蓋：各部門業(yè)務(wù)水平；審核時間：年月日至年月日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：領(lǐng)導(dǎo)、各部門及審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會議各部門經(jīng)理審核組會議審核組會議末次會議

編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013內(nèi)審檢查表共頁第頁審核員：受審部門檢驗科時間2013年04月24日10時～12時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．4采集7．4．17．4．27．4．3對質(zhì)量方針理解；詢問采樣在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；供方評審記錄完備性及評價標(biāo)準(zhǔn)；詢問采樣實(shí)施過程。詢問如何對所采購物資進(jìn)行控制抽查一份原始記錄和一份報告單進(jìn)行驗證記錄提問被審人員，正確解釋了對質(zhì)量方針的理解。提問被審人員正確回答出：A．負(fù)責(zé)對所有樣品的評審工作。B．不合格的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新采樣；C．全面負(fù)責(zé)所需試劑的采購，確保質(zhì)量管理體系在各部門正常運(yùn)行；D．供方進(jìn)行評價，確保采購合格的試劑；E．制定采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；F．負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行的驗證；G．負(fù)責(zé)協(xié)助其他科室對樣品的采集能力進(jìn)行評審。采集樣品的按期完成率達(dá)到100%被審人員陳述出采集全過程包括采購信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。采集人員根據(jù)《取樣控制程序》要求按照采樣計劃進(jìn)行采樣，并保留好了記錄。抽查一份水質(zhì)檢驗原始記錄和報告單內(nèi)的相關(guān)數(shù)量以及檢驗報告做出了詳細(xì)的驗證。

內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門檢驗科時間2013年04月24日13時～15時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．17．58．2．3詢問質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，了解其理解程度詢問檢驗科在質(zhì)量管理體系中的作用詢問如何獲得樣品信息詢問員工是否經(jīng)過培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄詢問關(guān)鍵過程與特殊過程有哪些，詢問如何對關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行控制查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記錄詢問如何對檢驗過程進(jìn)行控制抽查一個檢驗日志，看過程是否符合質(zhì)量體系要求詢問檢驗完畢后，用哪些資料，查看一個記錄是否齊全1樣品一次交驗合格率95%，返工率5%；負(fù)責(zé)按樣品的要求進(jìn)行檢驗；負(fù)責(zé)對檢驗設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)；負(fù)責(zé)檢驗質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、監(jiān)督、服務(wù)工作；落實(shí)中心各項管理制度；負(fù)責(zé)主管檢驗不合格的控制；負(fù)責(zé)對檢驗過程的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)協(xié)助其他科室對樣品的采集能力以及檢驗報告交付進(jìn)行評審。樣品采集、樣品運(yùn)送、天氣情況查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的員工有無相關(guān)培訓(xùn)記錄。對特殊過程，關(guān)鍵過程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵過程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合質(zhì)量體系要求查看2013年培訓(xùn)記錄，符合要求人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗日志，檢驗計劃，樣品檢驗記錄，合格供評定內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門檢驗科時間2013年04月25日09時～11時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)4．2．36．36．468．2．4詢問對質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解；詢問技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些如何控制詢問設(shè)備如何維護(hù)與保養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄查《設(shè)備管理臺帳》是否及時更新是否有維護(hù)記錄及編號查監(jiān)視與測量臺帳，看是否有編號，受控狀態(tài)抽查2-3個監(jiān)視與測量裝置，查看其是否有校準(zhǔn)計劃，是否經(jīng)過校檢詢問如何對樣品質(zhì)量進(jìn)行檢測檢驗合格率100%，被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解采購標(biāo)準(zhǔn)，樣品檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合質(zhì)量體系要求符合，設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識符合，校準(zhǔn)記錄 由質(zhì)量監(jiān)督員在檢驗過程中巡檢，樣品都必須檢驗；查兩個檢驗記錄合格；內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/JH-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門行政科時間2013年04月24日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．35．4．14．24．2，34．2．24．2．45．5．3詢問質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合質(zhì)量體系要求詢問文件保管有哪些注意事項詢問質(zhì)量手冊如何形成與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄查看《受控文件清單》，抽查2-3個文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件詢問什么是記錄記錄保管有哪些要求詢問內(nèi)部溝通是如何進(jìn)行的。正確闡述出對質(zhì)量方針的理解。對文件控制的準(zhǔn)確度100%查看質(zhì)量手冊，程序文件是否符合質(zhì)量體系要求。被審人員回答出：將文件分類編號管理。各科室將本科室的文件列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的科室或科員。經(jīng)綜合信息科負(fù)責(zé)分發(fā)文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合信息科統(tǒng)一保存。各科室負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。被審人員回答質(zhì)量手冊由綜合信息科組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照〈質(zhì)量記錄控制程序〉要求的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗證。抽查〈受控文件清單〉中的3個文件。均為受控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要求等。被審人員闡述出具體的溝通方法，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/JH-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門飲水和蟲媒消殺科時間2012年12月18日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．35．4．14．24．2，34．2．24．2．45．5．3詢問質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合質(zhì)量體系要求詢問文件保管有哪些注意事項詢問質(zhì)量手冊如何形成與發(fā)放。查看質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄查看《受控文件清單》，抽查2-3個文件，查看其是否為受控狀態(tài)，是否為有效文件詢問什么是記錄記錄保管有哪些要求詢問內(nèi)部溝通是如何進(jìn)行的。正確闡述出對質(zhì)量方針的理解。對文件控制的準(zhǔn)確度100%查看質(zhì)量手冊，程序文件是否符合質(zhì)量體系要求。被審人員回答出：將文件分類編號管理。各部門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的科室或科員。經(jīng)綜合信息科負(fù)責(zé)分發(fā)文件并控制其版本。質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合信息科統(tǒng)一保存。各科室負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。被審人員回答質(zhì)量手冊由綜合信息科組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更改、回收、使用的時候都由審批人員簽字后批準(zhǔn)發(fā)放。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員嚴(yán)格按照〈質(zhì)量記錄控制程序〉要求的保管。并規(guī)定了保存期限。抽查了質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以驗證。抽查〈受控文件清單〉中的3個文件。均為受控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。和記錄保管的具體要求，保管期限、保存地點(diǎn)，防護(hù)要求等。被審人員闡述出具體的溝通方法，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門綜合信息科時間2013年04月25日13時～15時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價6．28．2．25．6查2012《年度培訓(xùn)計劃》是否經(jīng)主任批準(zhǔn)并下發(fā)詢問培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容詢問如何對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。查其相關(guān)記錄詢問內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時機(jī)詢問內(nèi)審與管理評審的關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看是否符合質(zhì)量體系要求詢問管理評審實(shí)施時機(jī)查看是否有管評實(shí)施計劃查看管評記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng)檢查2012年培訓(xùn)計劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查已進(jìn)行過的培訓(xùn)共有3次：1質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘老師口頭問訴考核。2關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，主任培訓(xùn)實(shí)際操作考核。3內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師筆試考核此3次培訓(xùn)全部合格。培訓(xùn)記錄保存完好，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查培訓(xùn)計劃，有培訓(xùn)效果評估要求被審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年至少審核一次，在特殊情況下追加審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào)出內(nèi)審是管理評審的輸入抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。一年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊情況下追加管理評審，抽查了管理評審計劃，符合質(zhì)量體系要求符合要求，有管理評審的輸入資料與輸出的改進(jìn)措施 內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門衛(wèi)生監(jiān)測科時間2013年04月25日13時～15時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．2對質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問如何對顧客的要求進(jìn)行評審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個顧客要求的評審記錄詢問如果顧客對樣品要求進(jìn)行更改，該如何處理詢問如何對顧客滿意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對樣品的評價顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過電話了解，市場調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評審表符合，服務(wù)項目必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系要求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任并跟蹤實(shí)施。內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門流行病科時間2013年04月25日13時～15時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．2對質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問如何對顧客的要求進(jìn)行評審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個顧客要求的評審記錄詢問如果顧客對樣品要求進(jìn)行更改，該如何處理詢問如何對顧客滿意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對樣品的評價顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過電話了解，顧客的需求，顧客要求評審表符合，服務(wù)項目必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系要求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任并跟蹤實(shí)施。內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門免疫規(guī)劃科時間2013年04月25日13時～15時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．2對質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問如何對顧客的要求進(jìn)行評審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個顧客要求的評審記錄詢問如果顧客對樣品要求進(jìn)行更改，該如何處理詢問如何對顧客滿意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對樣品的評價顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過電話了解，市場調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評審表符合，服務(wù)項目必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系要求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任部門并跟蹤實(shí)施。內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013共頁第頁審核員：受審部門健康監(jiān)護(hù)科時間2013年04月25日13時～15時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．2對質(zhì)量方針理解；詢問在質(zhì)量管理中的作用。目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問如何對顧客的要求進(jìn)行評審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個顧客要求的評審記錄詢問如果顧客對樣品要求進(jìn)行更改，該如何處理詢問如何對顧客滿意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對樣品的評價顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過電話了解，市場調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評審表符合，特殊的合同必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任部門并跟蹤實(shí)施。內(nèi)審檢查表編號：DSQCDC/QM04-03共頁第頁審核員：受審部門主任等管理層時間2013年04月24日09時～11時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．111．詢問主任的職責(zé)、權(quán)限、范圍。2．詢問質(zhì)量管理體系運(yùn)行時間，為什么要建立質(zhì)量管理體系。3．質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是什么4．詢問是否有刪減內(nèi)容，5．詢問建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。6．實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)，8．尋問本中心質(zhì)量方針的釋義。9．質(zhì)量目標(biāo)，2012分解的質(zhì)量。10．詢問如何把質(zhì)量意識傳達(dá)到相關(guān)部門與崗位。11．詢問如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進(jìn)。 傳達(dá)，質(zhì)量方針，管代，資源，管評符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通會議、培訓(xùn)、文件溝通。改進(jìn)控制程序不符合報告編號：DSQCDC/QM04-04序號:01受審核部門檢驗科部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期2012年12月19日不合格事實(shí)陳述：查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新來的員工無相關(guān)培訓(xùn)記錄，詢問，不知道此工作的重要性和危險性及發(fā)生火災(zāi)或其它突發(fā)事件時處置措施。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001-2000中的不合格類型：一般不合格原因分析：員工剛到科室工作3天，由于中心部門準(zhǔn)備內(nèi)部審核的資料，碰巧周末放假休息，就暫時未培訓(xùn)上崗。部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日建議的糾正措施計劃：在近期內(nèi)組織對新進(jìn)員工的培訓(xùn)，使其了解和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉對突發(fā)事件的處置方法。部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：年月日糾正措施完成情況：綜合信息科按規(guī)定完成對新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由綜合信息科保存 部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日糾正措施的驗證：在綜合信息科檢查培訓(xùn)記錄和詢問培訓(xùn)的人員，確認(rèn)完成培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)要求審核員：日期：年月日

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號：DSQCDC/QM04-05序號:審核目的：檢查本中心質(zhì)量體系是否符合GB/T19001-ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。審核范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和標(biāo)準(zhǔn)條款，重點(diǎn)是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條款及涉及的各職能部門。審核依據(jù)：GB/T19001-ISO9001：2000、質(zhì)量手冊、程序文件審核日期：受審核部門：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門審核組長：審核員：審核過程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對質(zhì)量管理體系涉及的部門進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：各部門均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定實(shí)施；生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項1項。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題：對標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：1）從本次審核的情況來看，整個質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠達(dá)到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本中心的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求,可以迎接第三方審核。審核報告分發(fā)對象：主任、辦公室、業(yè)務(wù)科室傳閱審核組長：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間：編號：DSQCDC/QM04-06序號:姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

不合格項分布表編號：DSQCDC/QM04-07序號:部門標(biāo)準(zhǔn)要求辦公室檢驗科免疫科流行病科衛(wèi)生監(jiān)測地病慢病飲水和蟲媒消殺健康監(jiān)護(hù)綜合信息合計編制:日期:審核:日期:管理評審計劃序號:編號：DSQCDC/QM05-01評審目的:就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價中心質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審參加部門、人員:主持：主任出席：副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各科室負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：質(zhì)量管理體系審核報告；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；樣品、過程質(zhì)量趨勢；重大質(zhì)量事故的處理；顧客投訴的處理；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（包括前次管理評審決議事項的實(shí)施情況）；中心組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。各部門評審準(zhǔn)備工作要求:各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料：內(nèi)部質(zhì)量體系審核的總結(jié)報告；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況：3．糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告；計劃的評審時間:第1次管理評審定于2012年12月19日，在中心會議室進(jìn)行。內(nèi)審情況分析報告。（發(fā)言部門：領(lǐng)導(dǎo)代表）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報告。（發(fā)言部門：各部門）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告。中心的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜。（各部門自由發(fā)言）體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）顧客或員工對質(zhì)量管理體系有意的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）中心質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評價。（發(fā)言者：主任）主任總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。編制:審核:批準(zhǔn):日期:

管理評審?fù)ㄖ獑涡蛱?編號:DSQCDC/QM05-02評審會議時間:評審會議地點(diǎn):中心會議室參加人員:主任、副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容要點(diǎn):質(zhì)量管理體系審核報告；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；樣品、過程質(zhì)量趨勢；重大質(zhì)量事故的處理；顧客投訴的處理；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；中心組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜；體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；9、顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。編制:審核:批準(zhǔn):日期:

管理評審報告 序號:編號:DSQCDC/QM05-03評審會議時間、地點(diǎn):2012年12月19日中心會議室評審目的:就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀，評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。參加評審人員:主任、副主任、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人。評審內(nèi)容