農(nóng)資股份有限公司NC-ERP系統(tǒng)管理規(guī)定

農(nóng)資股份有限公司NC-ERP系統(tǒng)管理規(guī)定為了保證用友NC-ERP系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行、規(guī)范工作流程、明確責(zé)任，并能迅速處理用戶操作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。第一條總則本管理規(guī)定包含內(nèi)容:系統(tǒng)應(yīng)用管理組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)應(yīng)用崗位職責(zé)系統(tǒng)安全保障制度系統(tǒng)獎(jiǎng)懲考核制度附則第二條系統(tǒng)應(yīng)用管理組織結(jié)構(gòu)NC-ERP系統(tǒng)的應(yīng)用標(biāo)志著新的管理平臺(tái)與體系的建立，同時(shí)也是舊有工作方式的轉(zhuǎn)變，必須要切實(shí)做好組織和管理工作。因此，需要按照公司的現(xiàn)有組織體系，建立起NC-ERP系統(tǒng)應(yīng)用管理組織結(jié)構(gòu)。(一)涉及崗位用友NC-ERP系統(tǒng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、人力資源、資金管理四大功能模塊組成，業(yè)務(wù)面涵蓋整個(gè)集團(tuán)及各下屬分子公司。因此系統(tǒng)的應(yīng)用與管理需要由我司的高層領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)干部、及全體財(cái)務(wù)人員（含資金業(yè)務(wù)）、業(yè)務(wù)人員（供應(yīng)鏈與人力資源）、內(nèi)部顧問(wèn)、總經(jīng)辦管理人員共同管理、運(yùn)行和維護(hù)。根據(jù)職責(zé)不同，系統(tǒng)應(yīng)用和管理組織可分為領(lǐng)導(dǎo)小組、支持小組、業(yè)務(wù)小組三個(gè)層次。具體如下所示。(二)基本職責(zé)劃分公司總經(jīng)理/副總公司總經(jīng)理/副總XX部門經(jīng)理采購(gòu)部銷售內(nèi)務(wù)總經(jīng)辦（主任）系統(tǒng)管理員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)資金會(huì)計(jì)銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部業(yè)務(wù)內(nèi)部顧問(wèn)財(cái)務(wù)內(nèi)部顧問(wèn)。。。。采購(gòu)內(nèi)務(wù)倉(cāng)管員NC-ERP系統(tǒng)應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖領(lǐng)導(dǎo)小組：NC-ERP系統(tǒng)管理采用公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。1、由公司總經(jīng)理（或副總）總體規(guī)劃NC-ERP系統(tǒng)的應(yīng)用方向和有關(guān)重大問(wèn)題的決策。2、各應(yīng)用NC-ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)公司經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人則組織領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)應(yīng)用本公司與本部門的業(yè)務(wù)小組。按照本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，協(xié)調(diào)公司或部門內(nèi)部關(guān)系，并做好人員的分工和職責(zé)的落實(shí)執(zhí)行。同時(shí)對(duì)本公司或本部門的系統(tǒng)應(yīng)用效果與問(wèn)題負(fù)最終責(zé)任。3、總經(jīng)辦主任領(lǐng)導(dǎo)NC-ERP系統(tǒng)支持小組。包括運(yùn)作的技術(shù)支持、系統(tǒng)維護(hù)及具體系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范的執(zhí)行監(jiān)督與考核。業(yè)務(wù)小組：在公司與部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)的具體應(yīng)用的各級(jí)崗位操作者。包括系統(tǒng)各模塊的數(shù)據(jù)輸入及審核人員、查詢?nèi)藛T（包括主管）等，對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用負(fù)直接操作責(zé)任。1．財(cái)務(wù)部為NC-ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化運(yùn)行的管理協(xié)調(diào)歸口管理部門；同時(shí)負(fù)責(zé)應(yīng)收付、存貨核算以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資金管理中各模塊所有工作，并在供應(yīng)鏈（采購(gòu)、銷售、庫(kù)存處理等）協(xié)同財(cái)務(wù)過(guò)程中對(duì)接口業(yè)務(wù)單據(jù)，承擔(dān)監(jiān)督、審核等職責(zé)。2．各業(yè)務(wù)部門、經(jīng)營(yíng)管理部門為NC-ERP系統(tǒng)相應(yīng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)（采購(gòu)、銷售、庫(kù)存）的歸口管理、數(shù)據(jù)錄入部門。3．各倉(cāng)儲(chǔ)部門為NC-ERP系統(tǒng)相應(yīng)供應(yīng)鏈倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的歸口管理、數(shù)據(jù)錄入部門。4．人力資源部為NC-ERP系統(tǒng)相應(yīng)人力資源業(yè)務(wù)中人事、薪資、福利管理的歸口管理、數(shù)據(jù)錄入部門。支持小組：在總經(jīng)辦主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)的內(nèi)部支持、系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范的執(zhí)行監(jiān)督與考核。1、系統(tǒng)管理員是NC-ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)搭建(包括集團(tuán)基本檔案維護(hù)、配置等)和技術(shù)支持的歸口管理人。2、內(nèi)部顧問(wèn)是本公司或部門NC-ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行及應(yīng)用問(wèn)題的直接管理與協(xié)調(diào)者。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決相關(guān)模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為系統(tǒng)應(yīng)用提供技術(shù)支持和保障。注：要求集團(tuán)統(tǒng)一配備兩名財(cái)務(wù)內(nèi)部顧問(wèn)；每家公司均應(yīng)配備至少一名供應(yīng)鏈內(nèi)部顧問(wèn)；配送網(wǎng)絡(luò)部（含下屬各配送公司）統(tǒng)一配備兩名供應(yīng)鏈內(nèi)部顧問(wèn)。第三條系統(tǒng)應(yīng)用崗位職責(zé)在各公司或部門經(jīng)理的指導(dǎo)與協(xié)助下，支持小組必須結(jié)合本公司或部門的情況組織制定出NC-ERP系統(tǒng)《崗位用戶操作手冊(cè)》：說(shuō)明本公司或部門的主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各流程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)等。用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)與手冊(cè)不斷趨向完善。(一)業(yè)務(wù)小組崗位職責(zé)NC-ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有緊密地上下游關(guān)聯(lián)性和協(xié)同性。系統(tǒng)各崗位操作人員都是上層數(shù)據(jù)的使用者、又同時(shí)是下層數(shù)據(jù)的提供者。因此系統(tǒng)業(yè)務(wù)有效和正確地運(yùn)行，依賴于各業(yè)務(wù)崗位操作的規(guī)范性。1、NC-ERP系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)小組的各操作崗位的統(tǒng)一職責(zé)要求如下：(1)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范(本規(guī)定、崗位操作規(guī)范及《用戶操作手冊(cè)》)進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。(2)依照數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性原則，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)天錄入，錄入后必須自審（包括單據(jù)內(nèi)容的格式、文字、數(shù)字輸入的標(biāo)準(zhǔn)）。單據(jù)錄入過(guò)程中，必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，通過(guò)正規(guī)途徑錄入。嚴(yán)禁有跨月補(bǔ)單情況。(3)及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的賬、表、證，確保ERP數(shù)據(jù)的正確性。每天業(yè)務(wù)單據(jù)處理完后，必須與實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，保證無(wú)漏單、重單、錯(cuò)單的情況。若有此類問(wèn)題，應(yīng)立即查明原因并進(jìn)行相應(yīng)處理。所有崗位人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須即時(shí)處理錯(cuò)誤，并必要時(shí)及時(shí)通知上下游崗位，避免使錯(cuò)誤擴(kuò)散。(4)上游崗位處理完本工作職責(zé)后，主動(dòng)為下游崗位提供服務(wù)，及時(shí)處理錯(cuò)誤單據(jù)，解答使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。若發(fā)現(xiàn)上游崗位處理不及時(shí)或錯(cuò)誤數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)及時(shí)與上游單據(jù)所屬部門溝通，跟催處理，直到數(shù)據(jù)正確；(5)不得在ERP系統(tǒng)中隨意進(jìn)行逆向操作（如刪除、棄審等），如有需要，必須得到公司或部門負(fù)責(zé)人許可，并做好相關(guān)記錄。(6)每日、月按時(shí)從ERP系統(tǒng)中打印各類要求上報(bào)的單據(jù)、明細(xì)表、匯總表等數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁手工或通過(guò)其它軟件（如EXCEL）中處理（特殊情況除外）。(7)如果由于各種原因，業(yè)務(wù)人員需要請(qǐng)假超過(guò)一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人指定的其它人員。(8)匯總實(shí)際業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的對(duì)ERP系統(tǒng)的新需求或問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行反饋。具體問(wèn)題處理路線圖：具體業(yè)務(wù)崗位操作人員在NC-ERP系統(tǒng)應(yīng)用過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí)，需要協(xié)助時(shí)，請(qǐng)遵循：操作人員→本公司或部門ERP內(nèi)部顧問(wèn)→集團(tuán)總經(jīng)辦系統(tǒng)管理員的解決順序和途徑。(9)當(dāng)遇到ERP系統(tǒng)故障或網(wǎng)絡(luò)故障，應(yīng)參照《公司ERP系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定執(zhí)行。(10)各公司在結(jié)帳后，如發(fā)現(xiàn)原帳務(wù)有遺漏或錯(cuò)誤，需取消結(jié)帳者，由總部財(cái)務(wù)部實(shí)施“反結(jié)帳”。注：業(yè)務(wù)小組的各類崗位的具體操作規(guī)范詳見(jiàn)《NC-ERP崗位操作規(guī)范》。2、NC-ERP系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)的崗位操作流程(1)基礎(chǔ)資料申請(qǐng)流程：為保證系統(tǒng)能穩(wěn)定地運(yùn)行，需要各公司的基礎(chǔ)資料（如客商與存貨等）在NC-ERP系統(tǒng)中保持一致。要求所有的供應(yīng)商資料和客戶申請(qǐng)資料報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦統(tǒng)一錄入。凡涉及基礎(chǔ)資料，如重要參數(shù)，存貨檔案，流程配置等申請(qǐng)新增或變更資料必須按照以下流程，報(bào)送集團(tuán)總經(jīng)辦：各公司關(guān)鍵用戶搜集業(yè)務(wù)員將要在NC系統(tǒng)中添加的基礎(chǔ)資料（客商、存貨）的詳細(xì)數(shù)據(jù)，以系統(tǒng)管理員規(guī)定的電子文檔（EXCEL文檔）上報(bào)，系統(tǒng)管理員添加資料后，以文檔方式反饋給關(guān)鍵用戶。系統(tǒng)管理員月末把該月各公司添加的基本檔案打印，交給各公司領(lǐng)導(dǎo)人簽字確認(rèn)備案。(2)銷售業(yè)務(wù)流程：由銷售內(nèi)務(wù)接客戶訂單，通知倉(cāng)管員發(fā)貨的業(yè)務(wù)過(guò)程。最后將生成的發(fā)票傳遞給財(cái)務(wù)人員生成應(yīng)收與銷售成本。(3)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程：由采購(gòu)內(nèi)務(wù)向供應(yīng)商下訂單，并由倉(cāng)管員收貨的業(yè)務(wù)過(guò)程。最后將或?qū)θ霂?kù)進(jìn)行暫估，或報(bào)進(jìn)采購(gòu)發(fā)票，傳遞給財(cái)務(wù)人員生成應(yīng)付與采購(gòu)成本。(4)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程：首先財(cái)務(wù)人員審核供應(yīng)鏈傳遞過(guò)來(lái)的單據(jù)，系統(tǒng)與紙質(zhì)單據(jù)是否一致、合規(guī)與正確。若核對(duì)無(wú)誤，則審核系統(tǒng)單據(jù)；如果有問(wèn)題，則有權(quán)直接退回給業(yè)務(wù)人員，而業(yè)務(wù)人員必須主動(dòng)即時(shí)地修正，直至財(cái)務(wù)人員確認(rèn)無(wú)誤。在月底結(jié)賬時(shí)，先作關(guān)賬動(dòng)作；再將相關(guān)單據(jù)生成會(huì)計(jì)憑證，最后作結(jié)賬處理，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。注：非自然月關(guān)賬時(shí)（非月末關(guān)賬），業(yè)務(wù)的本月后續(xù)單據(jù)錄入的日期需設(shè)為下個(gè)月。(二)業(yè)務(wù)小組--財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1．會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)審核原始單據(jù)的合法性、合規(guī)性，錄入記帳憑證，憑證錄入后必須自審，摘要應(yīng)清楚，附件張數(shù)應(yīng)準(zhǔn)確；(2)根據(jù)審核后的憑證及時(shí)記帳；(3)及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表；(4)整理和管理會(huì)計(jì)檔案。2.應(yīng)收付存貨會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)審核供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)人員傳遞過(guò)來(lái)的應(yīng)收付、存貨核算的單據(jù)是否合規(guī)與正確。如果有問(wèn)題，則需要通知上游業(yè)務(wù)崗位人員即時(shí)處理與更正。(2)在系統(tǒng)中及時(shí)處理業(yè)務(wù)單據(jù)（如單據(jù)審核與收付款錄入）。(3)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付管理與存貨成本核算。3.會(huì)計(jì)審核崗位職責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表是否合法、合規(guī)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并同時(shí)在書面憑證或報(bào)表和NC-ERP系統(tǒng)中簽名或蓋章。4.融資信貸崗位職責(zé)根據(jù)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，錄入信貸額度辦理貸款等業(yè)務(wù)，并同時(shí)在書面憑證上簽名或蓋章。5.出納結(jié)算崗位職責(zé)根據(jù)已打印并審核的記帳憑證辦理錄入款項(xiàng)的收付、資金結(jié)算、資金計(jì)算與票據(jù)管理業(yè)務(wù)，并同時(shí)在書面憑證上簽名或蓋章。(三)業(yè)務(wù)小組--各供應(yīng)鏈部門崗位職責(zé)1.采購(gòu)員(1)負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商檔案資料的提供，相關(guān)資料必須以書面形式及時(shí)提供，供應(yīng)商檔案資料包括正確名稱、稅務(wù)登記號(hào)、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)、地址、電話等等。資料變更必須及時(shí)提供書面通知及修改供應(yīng)商檔案信息，以確保供應(yīng)商資料的準(zhǔn)確性及結(jié)算工作的順利進(jìn)行。(2)負(fù)責(zé)提供存貨檔案資料的提供，相關(guān)資料必須以書面形式及時(shí)提供，存貨檔案資料包括正確名稱、規(guī)格型號(hào)、存貨分類、主輔計(jì)量等等。資料變更必須及時(shí)提供書面通知及修改存貨檔案信息，以確保存貨資料的準(zhǔn)確性及后續(xù)供應(yīng)鏈工作的順利進(jìn)行。(3)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)合同，錄入、審核采購(gòu)訂單，訂單需要?jiǎng)h除或棄審時(shí)，需得到部門負(fù)責(zé)人許可，并做好相關(guān)記錄。(4)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)修改與關(guān)閉采購(gòu)訂單。(5)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈中采購(gòu)發(fā)票的錄入、審核，發(fā)票需要?jiǎng)h除或棄審時(shí)，需得到部門負(fù)責(zé)人許可，并做好相關(guān)記錄。(6)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈中采購(gòu)暫估與結(jié)算。2.銷售內(nèi)務(wù)(1)負(fù)責(zé)提供客戶檔案資料的提供，相關(guān)資料必須以書面形式及時(shí)提供，客戶檔案資料包括正確名稱、稅務(wù)登記號(hào)、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)、地址、電話等等。資料變更必須及時(shí)提供書面通知及修改客戶檔案信息，以確保客戶資料的準(zhǔn)確性及結(jié)算工作的順利進(jìn)行。(2)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)客戶需求，錄入、審核 銷售訂單，訂單需要?jiǎng)h除或棄審時(shí)，需得到部門負(fù)責(zé)人許可，并做好相關(guān)記錄。(3)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)修改與關(guān)閉銷售訂單。(4)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈中銷售發(fā)票的錄入、審核，發(fā)票需要?jiǎng)h除或棄審時(shí)，需得到部門負(fù)責(zé)人許可，并做好相關(guān)記錄。(5)負(fù)責(zé)對(duì)出租倉(cāng)或虛擬倉(cāng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行出入庫(kù)的錄入、簽字，需要?jiǎng)h除或取消簽字時(shí)，需得到部門負(fù)責(zé)人許可，并做好相關(guān)記錄。3.倉(cāng)儲(chǔ)管理員(1)根據(jù)銷售發(fā)貨通知、采購(gòu)到貨通知或其它指令，負(fù)責(zé)本庫(kù)存組織下入庫(kù)、出庫(kù)的錄入、簽字，需要?jiǎng)h除或取消簽字時(shí)，需得到部門負(fù)責(zé)人許可，并做好相關(guān)記錄。(2)負(fù)責(zé)核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與帳面庫(kù)存的差異，并保持一致。4.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人(1)對(duì)NC-ERP系統(tǒng)充分重視，并合理安排人力資源確保業(yè)務(wù)操作人員及時(shí)、準(zhǔn)確的完成ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作。(2)嚴(yán)格要求、監(jiān)督業(yè)務(wù)操作人員按照崗位職責(zé)、規(guī)范的流程完成業(yè)務(wù)操作。(3)審核簽字提交的單據(jù)和報(bào)表時(shí)，必須確認(rèn)由NC-ERP系統(tǒng)中打印，否則不予處理。并同時(shí)在NC-ERP系統(tǒng)中進(jìn)行審核處理。(4)安排專人堅(jiān)持每日上午對(duì)前日系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行檢查，要與實(shí)際業(yè)務(wù)作核對(duì)，防止錯(cuò)單、漏單、重單的情況；安排專人堅(jiān)持每月業(yè)務(wù)結(jié)束后作系統(tǒng)的盤點(diǎn)對(duì)帳工作。5.人事管理員(1)負(fù)責(zé)人員檔案各項(xiàng)信息的維護(hù)與記錄工作。(2)負(fù)責(zé)各人員的薪資與福利計(jì)算，并及時(shí)向財(cái)務(wù)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。(四)支持小組崗位職責(zé)1．總經(jīng)辦主任崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)應(yīng)用及運(yùn)作的總協(xié)調(diào)和管理。(2)負(fù)責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)小組中的各公司或部門經(jīng)理溝通協(xié)調(diào),解決跨部門或跨公司的系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題，推動(dòng)與保證系統(tǒng)應(yīng)用的進(jìn)度與質(zhì)量。(3)負(fù)責(zé)與用友公司項(xiàng)目經(jīng)理的溝通協(xié)調(diào)。跟蹤解決有關(guān)軟件技術(shù)上的問(wèn)題。(4)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)NC-ERP系統(tǒng)進(jìn)度運(yùn)行情況與問(wèn)題。(5)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)的管理制度、規(guī)程的制定與執(zhí)行的監(jiān)督，并定期對(duì)各公司與各部門操作崗位人員進(jìn)行考核。(6)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)各項(xiàng)客戶化配置工作（包括集團(tuán)級(jí)基本檔案）的審核工作。具體包括關(guān)于參數(shù)設(shè)置、基本檔案維護(hù)、流程配置、用戶增刪及權(quán)限變更與分配、預(yù)警配置等申請(qǐng)資料的審核處理。2．NC-ERP系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)辦主任對(duì)NC-ERP系統(tǒng)相關(guān)事務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作；(2)監(jiān)督、跟蹤與控制NC-ERP系統(tǒng)整體運(yùn)行情況，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)作、各業(yè)務(wù)人員依規(guī)范操作；(3)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)問(wèn)題和需求的收集和解決，并及時(shí)解決與反饋。對(duì)無(wú)法解決的問(wèn)題及時(shí)反饋總經(jīng)辦主任，并把問(wèn)題和需求向用友實(shí)施顧問(wèn)反饋；(4)對(duì)NC-ERP系統(tǒng)各項(xiàng)客戶化配置工作（包括集團(tuán)級(jí)基本檔案）有建議權(quán)。并在總經(jīng)辦主任的監(jiān)督下及已審核通過(guò)的前提下，在NC-ERP系統(tǒng)中進(jìn)行操作處理，具體包括參數(shù)設(shè)置、基本檔案維護(hù)、流程配置、用戶增刪及權(quán)限變更與分配、預(yù)警配置等；(5)對(duì)NC-ERP系統(tǒng)問(wèn)題和需求的解決方案的選擇有建議權(quán)；(6)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)通訊，工作站端設(shè)備的安全，及時(shí)與軟件開(kāi)發(fā)商和設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，排查和處理故障；(7)負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)部顧問(wèn)對(duì)NC-ERP系統(tǒng)各崗位的培訓(xùn)工作；(8)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)環(huán)境的技術(shù)支持、咨詢和維護(hù)；(9)負(fù)責(zé)NC-ERP系統(tǒng)的安全運(yùn)行和信息安全工作。3．內(nèi)部顧問(wèn)(1)負(fù)責(zé)解答本公司或本部門具體崗位操作員的系統(tǒng)業(yè)務(wù)咨詢，指導(dǎo)系統(tǒng)操作員進(jìn)行規(guī)范操作。(2)匯總本業(yè)務(wù)部門出現(xiàn)的問(wèn)題，以書面形式（《NC-ERP上線問(wèn)題跟蹤記錄表》）描述詳細(xì)現(xiàn)象、產(chǎn)生的原因（進(jìn)行什么操作產(chǎn)生的），并按照排定的優(yōu)先級(jí)解決，并定期(每周五)向系統(tǒng)管理員提交。(3)對(duì)于業(yè)務(wù)人員的問(wèn)題需要及時(shí)盡快地跟蹤解決，如自身無(wú)法解決，則需要及時(shí)尋找相關(guān)資源處理，比如有關(guān)系統(tǒng)的不明事項(xiàng)可直接向用友顧問(wèn)咨詢。(4)監(jiān)督并規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)人員在NC-ERP系統(tǒng)的操作，并及時(shí)制止不規(guī)范的操作發(fā)生。(5)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)，以及對(duì)系統(tǒng)的最終用戶的支持、培訓(xùn)等工作。例如：日常的軟硬件平臺(tái)的維護(hù)、系統(tǒng)問(wèn)題的排錯(cuò)等等。(6)負(fù)責(zé)與系統(tǒng)管理員的溝通，對(duì)應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)的無(wú)法解決的問(wèn)題，提交給系統(tǒng)管理員。并對(duì)問(wèn)題的解決狀況進(jìn)行追蹤，直到問(wèn)題解決。第四條系統(tǒng)安全保障制度(一)硬件安全保障制度1.系統(tǒng)管理員需加強(qiáng)對(duì)主機(jī)房、各工作站點(diǎn)的防火、防塵、防濕等的管理；2.系統(tǒng)管理員應(yīng)為NC-ERP系統(tǒng)計(jì)算機(jī)主機(jī)配備7x24小時(shí)不間斷電源；3.各公司系統(tǒng)操作人員下班前都應(yīng)按照正常程序，關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷電源；4.一旦發(fā)生電腦重大故障或事故，各公司NC-ERP內(nèi)部顧問(wèn)必須在及時(shí)處理的同時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)辦。詳細(xì)參考《NC-ERP系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》。(二)軟件安全保障制度1．系統(tǒng)管理員需嚴(yán)防計(jì)算機(jī)病毒破壞及網(wǎng)絡(luò)黑客入侵，定期檢查防病毒防火墻NC-ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，病毒代碼庫(kù)、入侵代碼庫(kù)的更新情況以及各種事件日志，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除潛在的安全問(wèn)題；2．系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備