DB63-T 1806-2020金屬非金屬露天礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理實施指南

ICS73.010D01

DB63青 海 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB63/T1806—2020金屬非金屬露天礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理實施指南20202020081120200901青海省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020目 次前言 II引言 III圍 4范引文件 4語定義 4險級控系設(shè) 4成組機構(gòu) 4制制度 4部實施 5劃風(fēng)點 5辨危源 6風(fēng)評價 6制風(fēng)管措施 6編風(fēng)分管單 6風(fēng)告知 6患查理系設(shè) 6成組機構(gòu) 6制制度 7培訓(xùn) 7患查理系行 7隱排項目 7隱排查 7編隱排清單 8隱分級 8隱治理 8設(shè)果效果 9成果 97.2效果 10息管理 10續(xù)進(jìn) 10件理 10附錄A（料附）風(fēng)險級控單 11前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由青海省應(yīng)急管理廳提出并歸口。ft本標(biāo)準(zhǔn)由青海省應(yīng)急管理廳監(jiān)督實施。引言ft金屬非金屬露天礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理實施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了青海省內(nèi)金屬非金屬露天礦ft企業(yè)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作（以下簡稱“雙重預(yù)防機制”）的具體要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于金屬非金屬露天礦ft企業(yè)。DB63/T1803-2019非煤礦ft企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB63/T1804-2019非煤礦ft企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB63/T1803-2019和DB63/T1804-2019界定的術(shù)語和定義適用于本文件。礦ft（4（ftft按照DB63/T1803-2019中5.1.1ft風(fēng)險點5按照DB63/T1803-2019中5.1.3的要求建立風(fēng)險點排查臺賬。按照DB63/T1803-2019中5.2.1執(zhí)行。危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)所有的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、人員和管理，包括：——作業(yè)場所的設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)用品及構(gòu)建筑物；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況——現(xiàn)在和將來的生產(chǎn)活動；——所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——地質(zhì)、氣候及環(huán)境影響等。辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。4.5.3.3DB63/T1803-2019辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。4.5.3.3DB63/T1803-2019A4.5.3.4應(yīng)按DB63/T1803-2019中5.2.3.2和5.2.3.3的要求進(jìn)行辨識，并填寫辨識分析記錄。按照DB63/T1803-2019中5.3的要求，對危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，得出評價等級。按照DB63/T1803-2019中5.4執(zhí)行。（A）按照DB63/T1803-2019中5.6執(zhí)行。5隱患排查治理體系建設(shè)5.1成立組織機構(gòu)6企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，明確隱患排查治理組織機構(gòu)、排查要求、考核辦法等內(nèi)容。培訓(xùn)基礎(chǔ)管理類隱患主要包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、特種作業(yè)人員管理；——安全生產(chǎn)管理制度、安全教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)投入等。企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患應(yīng)包括但不限于以下方面存在的問題或缺陷：——從業(yè)人員操作行為等。7按照DB63/T1804-20196.4.2按照DB63/T1804-2019中6.2執(zhí)行。危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。根據(jù)DB63/T1803-20195.1.2ft——地下轉(zhuǎn)露天開采，未探明采空區(qū)或未對采空區(qū)實施專項安全技術(shù)措施；——使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝；——未采用自上而下、分臺階或分層的方式進(jìn)行開采；——工作幫坡角大于設(shè)計工作幫坡角，或臺階（分層）高度超過設(shè)計高度；——擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體；——未按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進(jìn)行評估；——高度200米及以上的邊坡或排土場未進(jìn)行在線監(jiān)測；——邊坡存在滑移現(xiàn)象；——上ft道路坡度大于設(shè)計坡度10%以上；——封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦ft，未按照設(shè)計要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施；——雷雨天氣實施爆破作業(yè)；——危險級排土場。按照DB63/T1804-2019中6.5.1的要求執(zhí)行。治理流程應(yīng)滿足DB63/T1804-2019中6.5.2的要求。8按照DB63/T1804-2019中6.5.4的要求執(zhí)行。DB63/T1804-2019E)告知礦ft企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月對本單位事故隱患排查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。應(yīng)遵循以下原則：——隱患排查是否覆蓋了要求的范圍和類別；——隱患排查是否做到了重點部門、重大風(fēng)險和重大危險源適當(dāng)突出的原則；；（等。成果企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)的成果應(yīng)包括：——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；——風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險管控能力得到加強和提升；9——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性；——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升；——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行了評價、分級，并制定了控制措施。效果——考評的目的和用途；——考評的原則；——考評的內(nèi)容和分值；——考評的一般程序；——考評的周期。隱患排查治理的效果和效率。隱患排查治理的效果和效率。9持續(xù)改進(jìn)DB63/T1803-2019、DB63/T1804-2019中的相關(guān)內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。10文件管理DB63/T1803-2019、DB63/T1804-2019中的相關(guān)內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。10DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020PAGEPAGE18附錄A（）作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單見表A.1。作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單見表A.1。表A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評風(fēng)可能發(fā)管控措施管責(zé)責(zé)任人編號名稱價級別險分級生的事工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施控層級任單位1穿孔作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備鉆工不具備上崗條件。4藍(lán)機械傷害嚴(yán)禁酒后上崗。嚴(yán)禁疲勞上崗。組織召開班前安全會議。每季度進(jìn)行一次安全技術(shù)培訓(xùn)。安全帽、防塵口罩、防護(hù)鞋、反光背心。發(fā)放應(yīng)急處置卡，并隨身攜帶。班組級穿孔班班組長未對鉆機及附屬設(shè)施進(jìn)行檢查。4藍(lán)機械傷害作業(yè)前應(yīng)對鉆機及附屬設(shè)施進(jìn)行安全檢查。班組級穿孔班班組長作業(yè)環(huán)境不良。3黃機械傷害高處墜落人工或用挖掘機清理。配備通訊設(shè)備。邊坡邊緣應(yīng)設(shè)防護(hù)網(wǎng)。穿孔作業(yè)前必須進(jìn)行邊坡安全檢查，及時清理險、浮石。作業(yè)區(qū)域內(nèi)及下部臺階接近坡底線應(yīng)無鏟裝設(shè)備同時作業(yè)。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施穿孔孔網(wǎng)布置不符合要求。4藍(lán)其他爆炸孔網(wǎng)參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計要求。嚴(yán)禁打殘眼。班組級穿孔班班組長鉆機作業(yè)時非操作人員在附近停留。4藍(lán)機械傷害安全警示標(biāo)志。非操作人員不應(yīng)在其周圍可能危及人身安全的區(qū)域內(nèi)滯留。班組級穿孔班班組長鉆機發(fā)生故障時未及時停機維。4藍(lán)機械傷害障后方可繼續(xù)作業(yè)。班組級穿孔班班組長人員在距操作面高2m的坡面上作業(yè)時未采取安全措施。3黃高處墜落在距操作面高度超過2m30安全帶。安全繩應(yīng)當(dāng)拴在牢固地點，嚴(yán)禁多人同時使用一條安全繩。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長行走不符合規(guī)定。3黃機械傷害高處墜落1.鉆機穩(wěn)車時：鉆機千斤頂中心至臺階坡頂線的最小距離：lm3.5m1.鉆機靠近臺階邊緣行走，對行走路線進(jìn)行安全檢查。 2.機移動時，機下應(yīng)有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施石，并確保臺階坡面的穩(wěn)定。2.鉆機行走時：臺車外側(cè)突出部分至臺階坡頂線的最小距離為2m，牙輪鉆、潛孔鉆和鋼繩沖擊式鉆機外側(cè)突出部分至臺階坡頂線的最小距離為3m。線的夾角應(yīng)不小于45°。 5.有充分的照明，夜間不應(yīng)遠(yuǎn)距離行走。2爆破作業(yè)爆破準(zhǔn)備爆破作業(yè)環(huán)境不良。2橙放炮事故礦ft入口處設(shè)置爆破告知。安全警示標(biāo)志。即撤到安全地點。采取必要的安全防范措施。部門級項目部項目經(jīng)理爆破員不具備上崗條件。3黃放炮事故嚴(yán)禁穿化纖衣物。嚴(yán)禁攜帶點火物品、手機。持有特員操證書。組織召全會議。安全帽、防護(hù)鞋。發(fā)放應(yīng)急處置卡，并隨身攜帶。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長未建立避炮掩體或避炮掩體的位置不正確。3黃放炮事故1.掩體結(jié)構(gòu)應(yīng)堅固緊密。2.避炮棚采用移動式，尺寸為2m2m1.8m，材料選用12mm厚度鋼板。3.避炮掩體應(yīng)設(shè)在沖擊波危險范圍之外。害。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施（輪胎等。3.通達(dá)避炮掩體的道路不應(yīng)有任何障礙。驗孔炮孔不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。4藍(lán)放炮事故1.0.5m范圍內(nèi)的碎石、2.深孔驗收標(biāo)準(zhǔn)：孔深允許誤差±0.2m，間排距允許誤差±0.2m，偏斜度允許誤差2%；發(fā)裝藥。班組級爆破班組級班組長裝藥裝藥過程不符合規(guī)程規(guī)定。3黃放炮事故安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。之前，可用非金屬長桿處理。擊、擠壓。的導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆索和電雷管引出線。量不符時，應(yīng)及時報告。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長炮孔填塞未按照要求進(jìn)行炮孔填塞。3黃放炮事故料。(可用非車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施金屬桿或高壓風(fēng)處理)。4.填塞作業(yè)應(yīng)避免夾扁、擠壓和拉扯導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆索，并應(yīng)保護(hù)電雷管引出線。爆破警戒和信號不符合規(guī)定爆破警戒范圍及執(zhí)行不符合規(guī)定。1紅放炮事故崗哨。應(yīng)設(shè)有明顯標(biāo)識，并派出崗哨。點并堅守工作崗位。公司級公司經(jīng)理爆破信號不符合規(guī)定。3黃放炮事故安裝爆破警報器。始清場工作。前，崗哨不得撤離，不允許非檢查人員進(jìn)入爆破警戒范圍。4.各類信號均應(yīng)使爆破警戒區(qū)域及附近人員能清楚地聽到或看到。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施爆破后未對爆區(qū)進(jìn)行檢查爆破后檢查等待時間不符合要求。3黃放炮事故深孔爆后應(yīng)超過5min破作業(yè)地點；如不能確認(rèn)有無盲炮，應(yīng)經(jīng)15min后才能進(jìn)入爆區(qū)檢查。班長同意，方準(zhǔn)許作業(yè)人員進(jìn)入爆區(qū)。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長爆破后檢查內(nèi)容不全。3黃放炮事故確認(rèn)有無盲炮。爆堆是否穩(wěn)定，有無危石。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長處理盲炮未按照規(guī)定處理盲炮。2橙放炮事故1.可重新連接起爆；最小抵抗線有變化者，應(yīng)驗2.可在距盲炮孔口不少于10進(jìn)一步處理，但應(yīng)回收雷管。區(qū)邊界設(shè)警戒，并禁止進(jìn)行其它作業(yè)。部門級項目部項目經(jīng)理風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施3鏟裝作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備挖掘機司機不具備上崗條件。3黃車輛傷害嚴(yán)禁酒后上崗。組織召開班前安全會議。每月進(jìn)行一次事故案例警示教育。安全帽、防護(hù)鞋、反光背心。發(fā)放應(yīng)急處置卡，并隨身攜帶。車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長挖掘機司機未對挖掘機進(jìn)行安全檢查。3黃車輛傷害燈應(yīng)完好。車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長作業(yè)環(huán)境不良。3黃車輛傷害安全地帶。350m。度和穩(wěn)定性。車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長鏟裝裝車卸礦高度不符合規(guī)定。4藍(lán)物體打擊O.5m。巨大巖塊裝入車的一端，以免引起翻車事故。班組級運輸班班組長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施裝車時鏟斗從車輛駕駛室上方通過。4藍(lán)物體打擊輛駕駛室上方通過。板上或有落石危險的地方。班組級運輸班班組長上、下臺階同時作業(yè)時，未沿臺階走向錯開一定的距離。4藍(lán)車輛傷害向錯開一定的距離。在上部臺階邊緣安全帶進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘掘半徑3倍的距離，且不小于50m。班組級運輸班班組長挖掘機運轉(zhuǎn)時，調(diào)整懸臂架的位置。4藍(lán)車輛傷害1.挖掘機運轉(zhuǎn)時，不應(yīng)調(diào)整懸臂架的位置。2.（關(guān)閉發(fā)動機）時進(jìn)行。班組級運輸班班組長行走挖掘機未在穩(wěn)定范圍的作業(yè)平臺行走。4藍(lán)車輛傷害向。班組級運輸班班組長行走挖掘機通過電纜、4藍(lán)觸電車輛傷害1.采取保護(hù)電纜、風(fēng)水管及鐵路道口的措施。2.陷的措施。3.上下坡時應(yīng)采取防滑措施。班組級運輸班班組長DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施使用挖掘機運載易燃、易爆物品。4黃其他爆炸車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長4運輸作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備礦用自卸車司機不具備上崗條件。3黃車輛傷害B2駕駛證。嚴(yán)禁酒后、疲勞上崗。組織召開班前安全會議。每月進(jìn)行一次事故案例警示教育。每年組織一次聘請交警對交通安全培訓(xùn)。安全帽、防護(hù)鞋、反光背心。發(fā)放應(yīng)急處置卡，并隨身攜帶。車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長作業(yè)前準(zhǔn)備未對礦用自卸車進(jìn)行檢查。3黃車輛傷害查看車輛安全檢查記錄。車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長作業(yè)環(huán)境不良。2橙車輛傷害配備自剎車裝置。1.霧天或煙塵彌漫影響能見度時，應(yīng)開亮車前黃燈與標(biāo)志燈，并靠右側(cè)減速行駛，前后車間部門項目項目19距應(yīng)不小于30m視距不足20m時應(yīng)靠右暫 部 經(jīng)19停行駛，并不應(yīng)熄滅車前、車后的警示燈。 理DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020PAGEPAGE21風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施2.冰雪或多雨季節(jié)道路較滑時，應(yīng)有防滑措施40m指揮。裝車礦用自卸汽車進(jìn)入工作面裝車，停放位置不當(dāng)。4藍(lán)車輛傷害礦用自卸汽車進(jìn)入工作面裝車，應(yīng)停在挖掘機尾部回轉(zhuǎn)范圍0.5m以外。班組級運輸班組級班組長裝車時，駕駛員離開駕駛室或?qū)㈩^和手臂伸出駕駛室外。4藍(lán)車輛傷害出駕駛室外。危險的地方。班組級運輸班組級班組長礦用自卸車超載或裝載不勻。4藍(lán)車輛傷害車事故。班組級運輸班組級班組長運輸?shù)V用自卸車超速行駛。4藍(lán)車輛傷害設(shè)置行車限速標(biāo)志。車輛在急彎、陡坡、危險地段應(yīng)限速行駛。正常作業(yè)條件下，同類車不應(yīng)超車，前后車距離應(yīng)保持適當(dāng)。班組級運輸班組級班組長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施下坡行駛時空檔滑行。4藍(lán)車輛傷害班組級運輸班組級班組長在坡道上停車未采取安全措施。4藍(lán)車輛傷害設(shè)置警示標(biāo)示。在坡道上停車時，司機不應(yīng)離開，并應(yīng)使用停車制動。班組級運輸班組級班組長礦用自卸汽車司機違規(guī)運載易燃易爆物品或違規(guī)載人。3黃車輛傷害車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長運輸違規(guī)起落車斗。4藍(lán)車輛傷害禁止在運行中起落車斗。作完畢后應(yīng)將操縱器放置于空擋。班組級運輸班組級班組長卸礦無秩序卸車。3黃車輛傷害安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。卸礦地點應(yīng)設(shè)專人指揮。車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020和護(hù)坡進(jìn)行局部加固。風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級和護(hù)坡進(jìn)行局部加固。風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施5邊坡管理作業(yè)邊坡檢查未進(jìn)行定期、定點監(jiān)測。3黃坍塌建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)。對存在不穩(wěn)定因素的最終邊坡應(yīng)長期監(jiān)測。對采場工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫時檢查。車間技術(shù)科技術(shù)科長露天礦邊界上存有可能危及人員安全的巖石、樹木等。3黃物體打擊2m的樹木及其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應(yīng)予清除。2m時，其傾角應(yīng)小于自然安息角。車間生產(chǎn)科、技術(shù)科科長邊坡存在浮石。3黃坍塌高處墜落等控制爆破技術(shù)。安全警示標(biāo)志。1.及時清理平臺上的疏松巖土和坡面上的浮2.車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長邊坡治理采場內(nèi)廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞未按3黃坍塌1.開采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷ft2.隨著采掘作業(yè)的進(jìn)行，及時設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。車間技術(shù)科技術(shù)科長采場出現(xiàn)滑坡的征兆。2橙坍塌綜合或分別采用擋墻、削坡、減載、抗滑柱、桿錨，錨索禁止人員和車輛通行。部門項目項目

22理DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施鞋在采場境界外圍有水流入采場。3黃坍塌修筑截水溝。及時清挖截水溝，保持截水溝暢通。車間生產(chǎn)科生產(chǎn)科長6檢維修作業(yè)檢維修準(zhǔn)備維修工不具備上崗條件。3黃機械傷害嚴(yán)禁酒后上崗。焊工持業(yè)操作證。組織召全會議。普通防護(hù)手套、焊工手套、安全帽、眼罩車間設(shè)備科設(shè)備科長檢維修準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不良。3黃火災(zāi)采取有效的隔離措施。高處動火作業(yè)點下方，應(yīng)清除易燃易爆物品。場地整潔，物品擺放整齊。車間設(shè)備科設(shè)備科長檢維修作業(yè)氧氣瓶、乙炔瓶使用不規(guī)范。4藍(lán)爆炸1.氣瓶的壓力表、防爆帽、減震圈、回火閥、檢驗標(biāo)簽等應(yīng)5米，距離明火距離不小于10米。班組機械班組

作業(yè)時不得迎風(fēng)點火。5m

級 維 長修23班DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施2且接頭不得裸露。檢修設(shè)備時未關(guān)閉啟動裝置、切斷動力電源。4藍(lán)觸電機械傷害設(shè)置防護(hù)欄。源和設(shè)備完全停止運轉(zhuǎn)的情況下進(jìn)行。欄。在切斷電源處，電源開關(guān)應(yīng)加鎖或設(shè)專人監(jiān)“”的警示牌。班組級機械維修班班組長在電源線路上斷電作業(yè)時，該線路的電源開關(guān)把手，沒有加鎖或設(shè)專人看護(hù)。4藍(lán)觸電關(guān)把手，應(yīng)加鎖或設(shè)專人看護(hù)。工作票制度。停電或送電應(yīng)有工作牌。班組級機械維修班班組長7排土作業(yè)排土前準(zhǔn)備駕駛員不具備上崗條件。3黃車輛傷害嚴(yán)禁酒后上崗。組織召開班前安全會議。安全帽、防護(hù)鞋、反光背心。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長排土作業(yè)環(huán)境不良。3黃車輛傷害1.排土場作業(yè)區(qū)內(nèi)煙霧、粉塵、照明等因素使駕駛員視距小于30m時停止作業(yè)。車間生產(chǎn)生產(chǎn)2.遇暴雨、大雪、大風(fēng)等惡劣天氣時，停止排土作業(yè)。

級 科 科24長DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020PAGEPAGE35風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施作業(yè)或逗留。排土推土機違反規(guī)定牽引車輛或其他設(shè)備。4藍(lán)車輛傷害被牽引的車輛或設(shè)備應(yīng)有制動措施，并設(shè)專人指揮。下坡禁止用纜繩牽引。5km/h。班組級運輸班班組長在同一地段進(jìn)行卸車和推土作業(yè)時，設(shè)備之間安全距離小。4藍(lán)車輛傷害設(shè)專人指揮。設(shè)備之前應(yīng)保持足夠間距。班組級運輸班班組長推土機距離平臺邊緣較近。4藍(lán)高處墜落設(shè)置“邊坡危險，禁止靠近”安全警示標(biāo)志。5m行。3.平臺邊緣出現(xiàn)裂紋時，應(yīng)根據(jù)情況采取安全措施。應(yīng)設(shè)專人指揮。班組級運輸班班組長7排土作業(yè)排土臺階下作業(yè)。4藍(lán)物體打擊確認(rèn)上方有無浮石。設(shè)專人指揮。班組級運輸班班組長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施8灑水作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備灑水車司機不具備上崗條件。4藍(lán)車輛傷害嚴(yán)禁酒后、疲勞上崗。每季度進(jìn)行安全操作規(guī)程教育培訓(xùn)。安全帽、防護(hù)鞋、防護(hù)手套、反光背心。發(fā)放應(yīng)急處置卡，并隨身攜帶。班組級運輸班班組長未對灑水車進(jìn)行檢查。4藍(lán)車輛傷害出車前應(yīng)對車輛進(jìn)行安全檢查。查看車輛安全檢查記錄。班組級運輸班班組長作業(yè)環(huán)境不良。4藍(lán)車輛傷害吸水時車輛應(yīng)停靠在安全位置，并應(yīng)使用停車制動。班組級運輸班班組長道路灑水灑水作業(yè)時未控制水量和車速。4藍(lán)車輛傷害避免緊急制動。班組級運輸班班組長冬季灑水未采取防凍措施。4藍(lán)車輛傷害1.在冬季，為了防止路面（地面）結(jié)冰，應(yīng)在防塵用水中加入食鹽（水：食鹽為10：3。2.放空儲水罐。班組級運輸班班組長作業(yè)后未按要求停車。4藍(lán)傷害應(yīng)將車輛停放在安全而不妨礙交通的地點，并應(yīng)使用停車制動。班組級運輸班班組長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施9加油作業(yè)準(zhǔn)備階段加油車司機不具備上崗條件。4藍(lán)車輛傷害嚴(yán)禁酒后上崗。每月進(jìn)行一次安全教育。安全帽、防護(hù)鞋、反光背心身攜帶。班組級運輸班班組長未對加油車進(jìn)行檢查。4藍(lán)車輛傷害出車前應(yīng)對車輛進(jìn)行安全檢查。.班組級運輸班班組長作業(yè)環(huán)境不良。4藍(lán)車輛傷害火災(zāi)示標(biāo)示。露天礦場汽車加油時，應(yīng)設(shè)置在安全地點。5班組級運輸班班組長車輛行駛行駛時車速過快或經(jīng)過危險區(qū)域。4藍(lán)車輛傷害火災(zāi)選擇行車路線，盡量避開有明火作業(yè)的施工工地。加油車行駛要保持安全車速，注意避讓其他車輛。雨季運油時，要遠(yuǎn)離高壓線、變壓器等容易產(chǎn)生火花的電器設(shè)備。班組級運輸班班組長加油作業(yè)加油未采取防泄漏措施。4藍(lán)火災(zāi)加油前應(yīng)進(jìn)行安全檢查。加油時不得超壓作業(yè)。班組級運輸班班組長加油未采取防火措施。4藍(lán)火災(zāi)1.應(yīng)配備滅火器并有效。 2.加注燃時嚴(yán)禁吸煙和明火照明。3.禁止用汽油擦洗設(shè)備，使用過的油紗等易燃班組級運輸班班組長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施材料應(yīng)妥善管理。10排水作業(yè)準(zhǔn)備水泵工不具備上崗條件。3黃機械傷害嚴(yán)禁酒后上崗。1.水泵工持有特種作業(yè)操。2.組織召開班前安全會議。3.學(xué)習(xí)操作規(guī)程，提高水泵工的技術(shù)水平和工作責(zé)任心。安全帽、防滑鞋車間級設(shè)備科設(shè)備科長10排水作業(yè)準(zhǔn)備集水池?zé)o防護(hù)措施。3黃淹溺在集水池四周設(shè)置防護(hù)網(wǎng)。標(biāo)志。設(shè)置監(jiān)控措施。車間級設(shè)備科設(shè)備科長排水出現(xiàn)積水區(qū)。4藍(lán)淹溺班組級排水班班組長風(fēng)險點作業(yè)步驟名稱危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處理措施操作錯誤。4藍(lán)機械傷害觸電設(shè)置“當(dāng)心觸電”安全警示牌。懸掛安全警示標(biāo)志。不得濕手操作配電盤。 4.嚴(yán)格按規(guī)程操作水泵和電氣設(shè)備消除人的不安全行為班組級機械維修班班組長設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單見表A.2。表A.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1鉆機各總部件及附屬裝置3黃損壞或缺失/機械傷害12定期檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)情況。3車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長螺栓連接及銷連接各螺栓連接（鑿巖機拉近緊螺栓和安裝螺栓，蓄能器螺栓，閥蓋螺栓等）應(yīng)牢靠緊固，不應(yīng)有松動。4藍(lán)松動，連接不可靠/機械傷害對連接件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備使用前檢查螺栓及銷是否連接牢靠緊固。班組級鉆孔班班組長主要受力構(gòu)件的焊縫受力桿件外觀完好，焊縫無開裂。3黃開焊、裂紋/機械傷害使用質(zhì)量合格的受力構(gòu)件。構(gòu)件是否完好，無損的現(xiàn)象。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長機械裸露部分機械的防護(hù)罩外觀完好無損壞。防護(hù)罩與機械的連接牢靠。3黃無防護(hù)或防護(hù)罩損壞/機械傷害在機械裸露部分設(shè)置可靠有效的防護(hù)罩。檢查是否設(shè)置了防護(hù)車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施各液壓元件各部液壓元件應(yīng)齊全完好，液壓管路連接可靠，不應(yīng)滲漏。4藍(lán)/傷害定期對液壓元件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。1、制訂維護(hù)保養(yǎng)的制度。2、檢查液壓元件是否否可靠。班組級鉆孔班班組長鉆臂鉆臂應(yīng)保持垂直面內(nèi)的平行度，鉆臂工作應(yīng)平穩(wěn)，各項動作應(yīng)靈敏準(zhǔn)確。4藍(lán)彎曲變形/機械傷害按照制度對鉆臂進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。班前對鉆機進(jìn)行檢查。班組級鉆孔班班組長壓風(fēng)管壓風(fēng)管接頭無銹蝕、損壞，連接后觀察無漏風(fēng)的現(xiàn)象。4藍(lán)接頭不牢/機械傷害配備質(zhì)量合格的壓風(fēng)管。1、崗位人員開機前對管路進(jìn)行檢查。2、管理人員巡查時，檢查壓風(fēng)管是否存在漏風(fēng)現(xiàn)象。班組級鉆孔班班組長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施2挖掘機汽笛或警報器、信號燈汽笛或警報器能夠正常報警，信號裝置正常顯示。3黃損壞或缺失/機械傷害1、對報警裝置維護(hù)保養(yǎng)。2、更換損壞的報警裝置。1、設(shè)備使用前檢查報警裝置。2、巡查時要求施工人現(xiàn)場檢查。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長照明設(shè)施照明設(shè)施的外觀完好無損壞，開啟關(guān)閉正常。4藍(lán)損壞或缺失/機械傷害更換損壞的照明裝置。設(shè)備使用前檢查照明設(shè)施是否能夠正常使用。班組級鏟裝班班組長駕駛室內(nèi)操作裝置車裝置運轉(zhuǎn)正常。3黃失靈或損壞/機械傷害1、對操作裝置維護(hù)與保養(yǎng)。2、零部件損壞后及時更換。1、使用前對操作裝置進(jìn)行檢查。2操作裝置的可靠性。3操作裝置是否正常。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長儀器、儀表儀器、儀表外觀檢查完好，無損壞，數(shù)值顯示正常，能夠準(zhǔn)確的顯示挖掘機工作狀態(tài)。4藍(lán)異?；驌p壞/機械傷害定期維護(hù)保養(yǎng)。使用前檢查儀器、儀表數(shù)值顯示是否正常。班組級鏟裝班班組長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施駕駛室防護(hù)裝置防護(hù)罩外觀完好無損壞。防護(hù)罩與機械的連接牢靠，不松動。3黃缺失或損壞/機械傷害安裝防護(hù)罩。1、設(shè)備使用前對防護(hù)2設(shè)備檢查制度。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長鏟斗外觀檢查無變形開焊，鏟板螺栓緊固無松動。4藍(lán)變形或損壞/機械傷害定期對鏟斗進(jìn)行檢維修。1、使用前對鏟斗進(jìn)行檢查。2、管理人員巡查時查看鏟斗狀態(tài)。班組級鏟裝班班組長各連固件無變形、開焊、裂紋等現(xiàn)象，各部連接緊固。4藍(lán)松動或損壞/機械傷害1維護(hù)保養(yǎng)各緊固件。 2無法修復(fù)的緊固件進(jìn)行更換。管理人員每月對緊固件的維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行檢查。班組級鏟裝班班組長3空壓機整機各部分連接合理，各種管路、電纜應(yīng)布置整齊。4藍(lán)連接不合理，線路布置混亂/觸電管路、電纜按照規(guī)范敷設(shè)整齊，各部分連接合理。檢查空壓機管路、電纜是否存在亂搭亂接的現(xiàn)象。班組級鉆孔班班組長安全力表壓力表、溫度表（計、安全（油標(biāo)等安全裝（附件且在檢測周期內(nèi)使用。4藍(lán)失效/容器爆炸1、檢查安全閥、壓力表是否異常。2、查看檢驗報告，是否在有效期內(nèi)。班組級鉆孔班班組長儲氣罐外觀檢查無損壞或變形，狀態(tài)正常。4藍(lán)損壞或變形/容器爆炸檢查儲氣罐的運行狀態(tài)。班組級鉆孔班班組長壓風(fēng)管路管路內(nèi)無雜物，連接裝置牢固有效。4藍(lán)連接不牢，管內(nèi)有雜物/物體打擊配備符合要求的壓風(fēng)管。檢查壓風(fēng)管路內(nèi)有無雜物，連接是否牢固，是否存在漏風(fēng)現(xiàn)象。班組級鉆孔班班組長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施應(yīng)急裝置機組旁應(yīng)設(shè)緊急停機按鈕保護(hù)裝置（開關(guān)。4藍(lán)無緊急停機的開關(guān)或開關(guān)損壞/容器爆炸進(jìn)行應(yīng)急裝置停車試驗。檢查應(yīng)急裝置的有效性。班組級鉆孔班班組長聯(lián)軸帶傳動裝置防護(hù)罩外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護(hù)罩。4藍(lán)損壞或缺失/機械傷害安裝防護(hù)罩。檢查是否安裝了防護(hù)效。班組級鉆孔班班組長4礦用自卸汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方向盤應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活，操縱方便，無阻滯現(xiàn)象。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在任何操作位置上，不允許與其它部件有干涉現(xiàn)象。3黃轉(zhuǎn)向失靈/車輛傷害對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)。檢查轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是否靈敏可靠。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長行車制動行車制動必須保證駕駛員在行車過程中能控制車輛安全、有效地減速和停車。行車制動必須可控，且必須保證駕駛員在其座位上雙手無須離開方向盤（或方向把）就能實現(xiàn)制動。3黃剎車失靈/車輛傷害對行車制動系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。開車前檢查行車制動系統(tǒng)是否可靠有效。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施停車制動停車制動應(yīng)能使礦用自卸汽車即使在沒有駕駛員的情況下，也能停在上、下坡道上。3黃制動裝置失效/車輛傷害對停車制動系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。開車前檢查停車制動是否可靠有效。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長照明設(shè)施燈具應(yīng)安裝牢靠、完好有效，不允許因振動而松脫、損壞、失去作用或改變光照方向；所有燈光的開關(guān)應(yīng)安裝牢固、開關(guān)自如，開關(guān)的位置應(yīng)保證駕駛員不離開座位就能操縱。4藍(lán)無照明或亮度不夠/車輛傷害安裝照明設(shè)施。檢查照明設(shè)施外觀是度是否滿足要求。班組級運輸班班組長轉(zhuǎn)向信號險警告信號及制動燈前、后轉(zhuǎn)向信號燈、危險警告信號及制動燈白天在距其100m處應(yīng)能觀察到其工作狀況,制動燈的發(fā)光強度應(yīng)明顯大于后位燈。對稱設(shè)置、功能相同的燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。4藍(lán)信號失靈或制動燈不亮/車輛傷害定期對信號裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。開車前檢查信號裝置正常顯示。班組級運輸班班組長輪胎輪胎不允許有影響使用的缺損、異常磨損和變形。輪胎的胎面和胎壁上不允許有足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷。3黃爆胎或胎壓不足/車輛傷害維修或更換輪胎胎磨損嚴(yán)重仍繼續(xù)使用的情況。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施車架、車橋車架不應(yīng)有變形、銹蝕和裂紋，螺栓和鉚釘不應(yīng)缺少或松動。前、后橋不應(yīng)有變形和裂紋。4藍(lán)損壞或松動/車輛傷害情況。班組級運輸班班組長離合器裝有離合器的礦用自卸汽車，其離合器應(yīng)接合平穩(wěn)，分離徹底，工作時不允許有異響、抖動或不正常打滑等現(xiàn)象。離合器徹底分離時，踏板力不應(yīng)大于300N。4藍(lán)異響、抖動或打滑/車輛傷害定期對離合器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。檢查離合器是否存在抖動或不正常打滑的現(xiàn)象。班組級運輸班班組長車身和駕駛室車身和駕駛室應(yīng)堅固耐用，覆蓋件無開裂和銹蝕。車身和駕駛室在車架上的安裝應(yīng)牢固，不能因振動而引起松動。4藍(lán)覆蓋件開裂或銹車輛傷害檢查車身外觀是否完及駕駛室與車架連接牢固不松動。班組級運輸班班組長滅火裝置礦用自卸汽車應(yīng)備有有效的滅火裝置，便攜式滅火裝置應(yīng)安裝牢固并便于取用。4藍(lán)滅火裝置失效/火災(zāi)、爆炸配備符合要求的滅火裝置。檢查滅火裝置是否在檢驗有效期內(nèi)。班組級運輸班班組長自卸機構(gòu)自卸機構(gòu)應(yīng)具有舉升、保持、下降等功能。車廂舉升液壓系統(tǒng)應(yīng)工作平穩(wěn)，不應(yīng)出現(xiàn)滲漏油現(xiàn)象。4藍(lán)無法升降，漏油/車輛傷害檢查自卸機構(gòu)運轉(zhuǎn)時現(xiàn)滲漏油的現(xiàn)象。班組級運輸班班組長5破碎錘汽笛汽笛或警報器能夠正常報警，3黃損壞或缺失/機安裝可靠的汽笛或警報器、信號1、設(shè)備使用前檢查報車生生

信號裝置正常顯示。

械傷害 燈。

警裝置。2、巡查時要求施工人

間 產(chǎn) 產(chǎn)級 科36科DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020PAGEPAGE40風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施信號燈員啟動報警裝置，進(jìn)行現(xiàn)場檢查。長照明設(shè)施照明設(shè)施的外觀完好無損壞，開啟關(guān)閉正常。4藍(lán)損壞或缺失/機械傷害1、對照明設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)。2、及時更換損壞的照明裝置。設(shè)備使用前檢查照明設(shè)施是否能夠正常使用。班組級鏟裝班班組長駕駛室內(nèi)操作裝置車裝置運轉(zhuǎn)正常。3黃失靈、干涉或損壞/機械傷害1、對操作裝置維護(hù)與保養(yǎng)。2、零部件損壞后及時更換。1、使用前對操作裝置進(jìn)行檢查。 2修人員定期檢查操作裝置的可靠性。3、管理人員現(xiàn)場查看操作裝置是否操作正常。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長儀器、儀表儀器、儀表外觀檢查完好，無損壞，數(shù)值顯示正常，能夠準(zhǔn)確的顯示挖掘機工作狀態(tài)。4藍(lán)異?；驌p壞/機械傷害定期對儀器儀表維護(hù)保養(yǎng)。使用前檢查儀器、儀表數(shù)值顯示是否正常。班組級鏟裝班班組長駕駛室防護(hù)裝置防護(hù)罩外觀完好無損壞。防護(hù)罩與機械的連接牢靠，不松動。3黃缺失或損壞/機械傷害駕駛室安裝防護(hù)裝置。制定檢查制度對防護(hù)罩進(jìn)行檢查。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長各連固件無變形、開焊、裂紋等現(xiàn)象，各部連接緊固。4藍(lán)松動或損壞/機械傷害1、維護(hù)保養(yǎng)各緊固件。2、無法修復(fù)的緊固件進(jìn)行更換。管理人員巡查時，檢查各連接、緊固件是否連接牢固可靠。班組級鏟裝班班組長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施發(fā)動機動力性能良好，運轉(zhuǎn)正常，外觀檢查無漏油、漏水等現(xiàn)象。4藍(lán)油液泄漏/火災(zāi)、爆炸定期對發(fā)動機進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備使用前檢查發(fā)動機有無漏油現(xiàn)象。班組級鏟裝班班組長鋼釬鋼釬外觀檢查無損壞，液壓元件完好，緊固件牢固可靠。4藍(lán)鋼釬斷裂、脫落/機械傷害對鋼釬進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。使用前對液壓管路進(jìn)行檢查。班組級鏟裝班班組長液壓系統(tǒng)外觀檢查無損壞，試運轉(zhuǎn)無異常聲響，鎖銷潤滑到位。4藍(lán)損壞/機械傷害對液壓系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。使用前對液壓管路進(jìn)行檢查。班組級鏟裝班班組長6灑水車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方向盤應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活，操縱方便，無阻滯現(xiàn)象。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在任何操作位置上，不允許與其它部件有干涉現(xiàn)象。3黃轉(zhuǎn)向失靈/車輛傷害對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)。檢查轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是否靈敏可靠。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長行車制動行車制動必須保證駕駛員在行車過程中能控制車輛安全、有效地減速和停車。行車制動必須可控，且必須保證駕駛員在其座位上雙手無須離開方向盤（或方向把）就能實現(xiàn)制動。3黃剎車失靈/車輛傷害對行車制動系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)開車前檢查行車制動系統(tǒng)是否可靠有效。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長停車制動停車制動應(yīng)能使礦用自卸汽車即使在沒有駕駛員的情況下，也能停在上、下坡道上。3黃制動裝置失效/車輛傷害對停車制動系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)開車前檢查停車制動是否可靠有效。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施照明設(shè)施燈具應(yīng)安裝牢靠、完好有效，不允許因振動而松脫、損壞、失去作用或改變光照方向；所有燈光的開關(guān)應(yīng)安裝牢固、開關(guān)自如，開關(guān)的位置應(yīng)保證駕駛員不離開座位就能操縱。4藍(lán)無照明或亮度不夠/車輛傷害安裝照明設(shè)施檢查照明設(shè)施外觀是度是否滿足要求。班組級運輸班班組長轉(zhuǎn)向信號險警告信號及制動燈前、后轉(zhuǎn)向信號燈、危險警告信號及制動燈白天在距其100m處應(yīng)能觀察到其工作狀況,制動燈的發(fā)光強度應(yīng)明顯大于后位燈。對稱設(shè)置、功能相同的燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。4藍(lán)信號失靈或制動燈不亮/車輛傷害定期對信號裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。開車前檢查信號裝置正常顯示。班組級運輸班班組長輪胎輪胎不允許有影響使用的缺損、異常磨損和變形。輪胎的胎面和胎壁上不允許有足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷。3黃爆胎或胎壓不足/車輛傷害維修或更換輪胎胎磨損嚴(yán)重仍繼續(xù)使用的情況。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施車架、車橋車架不應(yīng)有變形、銹蝕和裂紋，螺栓和鉚釘不應(yīng)缺少或松動。前、后橋不應(yīng)有變形和裂紋。4藍(lán)損壞或松動/車輛傷害情況。班組級運輸班班組長離合器裝有離合器的礦用自卸汽車，其離合器應(yīng)接合平穩(wěn)，分離徹底，工作時不允許有異響、抖動或不正常打滑等現(xiàn)象。離合器徹底分離時，踏板力不應(yīng)大于300N。4藍(lán)異響、抖動或打滑/車輛傷害定期對離合器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。檢查離合器是否存在抖動或不正常打滑的現(xiàn)象。班組級運輸班班組長車身和駕駛室車身和駕駛室應(yīng)堅固耐用，覆蓋件無開裂和銹蝕。車身和駕駛室在車架上的安裝應(yīng)牢固，不能因振動而引起松動。4藍(lán)覆蓋件開裂或銹車輛傷害檢查車身外觀是否完及駕駛室與車架連接牢固不松動。班組級運輸班班組長滅火裝置應(yīng)備有有效的滅火裝置，便攜式滅火裝置應(yīng)安裝牢固并便于取用。4藍(lán)滅火裝置失效/火災(zāi)、爆炸配備符合要求的滅火裝置。檢查滅火裝置是否在檢驗有效期內(nèi)。班組級運輸班班組長7加油車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方向盤應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活，操縱方便，無阻滯現(xiàn)象。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在任何操作位置上，不允許與其它部件有干涉現(xiàn)象。3黃轉(zhuǎn)向失靈/車輛傷害按照制動對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)。檢查轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是否靈敏可靠。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020信號險警車輛傷害信號險警車輛傷害正常顯示。況,制動燈的發(fā)光強度應(yīng)明顯大于后位燈。對稱設(shè)置、功能風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施行車制動行車制動必須保證駕駛員在行車過程中能控制車輛安全、有效地減速和停車。行車制動必須可控，且必須保證駕駛員在其座位上雙手無須離開方向盤（或方向把）就能實現(xiàn)制動。3黃剎車失靈/車輛傷害對行車制動系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。開車前檢查行車制動系統(tǒng)是否可靠有效。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長停車制動停車制動應(yīng)能使礦用自卸汽車即使在沒有駕駛員的情況下，也能停在上、下坡道上。3黃制動裝置失效/車輛傷害對停車制動系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。開車前檢查停車制動是否可靠有效。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長照明設(shè)施燈具應(yīng)安裝牢靠、完好有效，不允許因振動而松脫、損壞、失去作用或改變光照方向；所有燈光的開關(guān)應(yīng)安裝牢固、開關(guān)自如，開關(guān)的位置應(yīng)保證駕駛員不離開座位就能操縱。4藍(lán)無照明或亮度不夠/車輛傷害安裝照明設(shè)施。檢查照明設(shè)施外觀是度是否滿足要求。班組級運輸班班組長前、后轉(zhuǎn)向前、后轉(zhuǎn)向信號燈、危險警告信號及制動燈白天在距其100m處應(yīng)能觀察到其工作狀4藍(lán)信號失靈或制動燈不亮/定期對信號裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。開車前檢查信號裝置班組運輸班組41DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020PAGEPAGE45風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施告信號及制動燈相同的燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。輪胎輪胎不允許有影響使用的缺損、異常磨損和變形。輪胎的胎面和胎壁上不允許有足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷。3黃爆胎或胎壓不足/車輛傷害維修或更換輪胎。檢查輪胎的胎壓、磨損情況，查看是否存在輪胎磨損嚴(yán)重仍繼續(xù)使用的情況。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長車架、車橋車架不應(yīng)有變形、銹蝕和裂動。前、后橋不應(yīng)有變形。4損壞或松動/車輛傷害檢查車架、車橋是否存在變形、銹蝕或裂紋的情況。班組級運輸班班組長離合器裝有離合器的礦用自卸汽車，其離合器應(yīng)接合平穩(wěn)，分離徹底，工作時不允許有異響、抖動或不正常打滑等現(xiàn)象。離合器徹底分離時，踏板力不應(yīng)大于300N。4藍(lán)異響、抖動或打滑/車輛傷害定期對離合器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。檢查離合器是否存在抖動或不正常打滑的現(xiàn)象。班組級運輸班班組長車身和駕駛室車身和駕駛室應(yīng)堅固耐用，覆蓋件無開裂和銹蝕。車身和駕駛室在車架上的安裝應(yīng)牢固，不能因振動而引起松動。4藍(lán)覆蓋件開裂或銹車輛傷害檢查車身外觀是否完及駕駛室與車架連接牢固不松動。班組級運輸班班組長接地裝置靜電接地裝置外觀檢查完好無損壞，接地效果良好。3黃失效/火災(zāi)、爆炸安裝可靠有效的接地裝置。檢查接地裝置是否完車間生產(chǎn)生產(chǎn)風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施級科科長8運輸?shù)缆仿访孢\輸?shù)缆返膶挾纫显O(shè)計障礙物等。4藍(lán)路面不平整，寬度不符合要求/車輛傷害加寬、整平路面。1、檢查路面寬度。2、檢查路面路況。班組級運輸班班組長警示標(biāo)志急彎、陡坡、危險地段應(yīng)有警示標(biāo)志。4藍(lán)缺失/車輛傷害設(shè)置警示標(biāo)志。檢查急彎、陡坡、危險地段的警示標(biāo)志。班組級運輸班班組長限速標(biāo)志礦區(qū)道路應(yīng)有限速標(biāo)志，礦ft運輸?shù)缆废匏?5km。4藍(lán)缺失/車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)志。檢查限速標(biāo)志是否完好無缺失。班組級運輸班班組長夜間作業(yè)存在夜間作業(yè)礦ft備夜間識別的反光設(shè)施。3黃無夜間照明設(shè)施/車輛傷害在作業(yè)點設(shè)置照明設(shè)施，道路設(shè)置反光設(shè)施。檢查夜間照明設(shè)施是否完好。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長坡度運輸?shù)缆返钠露葢?yīng)符合設(shè)計要求。3黃坡度過大/車輛傷害按照設(shè)計施工運輸?shù)缆?。檢查道路坡度是否符合設(shè)計要求。車間級生產(chǎn)科李加明防護(hù)設(shè)施運輸?shù)缆吠鈧?cè)應(yīng)按照設(shè)計要求設(shè)置擋車墻。4藍(lán)無擋車墻/車輛傷害按照設(shè)計要求設(shè)置擋車墻。檢查是否設(shè)置了擋車計要求。班組級運輸班班組長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施排水設(shè)施運輸?shù)缆窇?yīng)按照設(shè)計要求設(shè)置排水溝。4藍(lán)無排水溝/火災(zāi)、爆炸按照設(shè)計要求設(shè)置排水溝。檢查排水溝是否符合設(shè)計要求。班組級運輸班班組長9卸料平臺照明設(shè)施要求。4藍(lán)損壞或亮度不夠/安裝照明設(shè)施檢查照明設(shè)施是否完否符合要求。班組級運輸班班組長防護(hù)設(shè)施在有高處墜落危險的地方設(shè)聯(lián)軸器和傳動軸等機械裸露備絕緣手套等防護(hù)用品。4藍(lán)損壞或缺失/機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電在危險位置設(shè)置防護(hù)設(shè)施。設(shè)備運行前對防護(hù)設(shè)班組級運輸班班組長擋車設(shè)施在破碎平臺的下料口設(shè)置擋車設(shè)施，高度不得低于最大車輪直徑的2/5。3黃無擋車設(shè)施或高度不夠/車輛傷害、高處墜落在破碎站下料口設(shè)置擋車設(shè)施。查擋車設(shè)施是否完好求。車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科長螺栓緊固件和螺栓完好無損壞，安裝牢固不松動。4藍(lán)損壞或安裝不牢固/機械傷害維修人員定期對緊固件和螺栓進(jìn)行維護(hù)。檢查緊固件和螺栓是松動。班組級運輸班班組長警示標(biāo)志警示標(biāo)志齊全無損壞缺失，高處作業(yè)處，機械運轉(zhuǎn)處，以及下料口的危險標(biāo)志要清晰醒目。4藍(lán)缺失或損壞/機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電1、高處作業(yè)設(shè)置“當(dāng)心墜落”警示標(biāo)志。2、危險位置設(shè)置危險標(biāo)志。對警示標(biāo)志的完好性、有效性進(jìn)行針對性檢查。班組級運輸班班組長風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施10油庫防雷措施定期進(jìn)行檢測。3黃損壞或缺失/火災(zāi)、爆炸安裝可靠有效的防雷措施，定期進(jìn)行檢測。檢查防雷設(shè)施是否在檢驗有效期。車間級設(shè)備科設(shè)備科長周邊環(huán)境油庫上方不得架設(shè)電線，庫區(qū)內(nèi)不得存放易燃物品。3黃庫區(qū)內(nèi)存放易燃物品/火災(zāi)、爆炸對庫區(qū)進(jìn)行檢查，查看是否存放有易燃物品。車間級設(shè)備科設(shè)備科長檢測報警裝置檢測報警裝置外觀檢查完好無損壞，各連接線路無脫落，運行正常，油液泄露后能夠及時報警。3黃損壞或缺失/火災(zāi)、爆炸安裝檢測報警裝置。對報警裝置的有效性進(jìn)行檢查。車間級設(shè)備科設(shè)備科長罐體接地裝置接地裝置外觀檢查完好無損壞，接地效果良好。3黃損壞或缺失/火災(zāi)、爆炸安裝可靠有效的接地裝置。對接地裝置的有效性進(jìn)行檢查。車間級設(shè)備科設(shè)備科長消防設(shè)施配備滅火器材及消防應(yīng)急沙池，滅火器應(yīng)在檢驗有效期內(nèi)。4藍(lán)缺失或不在有效期內(nèi)/火災(zāi)、爆炸配備合格消防器材，砌筑合格消防沙池，配備消防鍬。檢查消防器材是否可靠有效。班組級維修班班組長警示標(biāo)志在庫區(qū)設(shè)置可靠有效的警示標(biāo)志，并在庫區(qū)內(nèi)圈定危險區(qū)域，設(shè)置風(fēng)險標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)清晰醒目。4藍(lán)缺失或損壞/火災(zāi)、爆炸設(shè)置有效的警示標(biāo)志。檢查警示標(biāo)志是否損壞，是否清晰醒目。班組級維修班班組長DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施11帶式輸送機支架支架完好無損壞，連接處緊固牢靠，無銹蝕的現(xiàn)象。4藍(lán)銹蝕或損壞/坍塌、物體打擊進(jìn)行檢維修。1、查看檢維修記錄。2、現(xiàn)場檢查支架是否完好。班組級運輸班班組長各平廊及爬梯外觀檢查完好無損壞，無銹蝕，油污。4藍(lán)銹蝕、損壞、油/落安裝質(zhì)量可靠的平臺、走廊及爬梯。1、查看檢維修記錄。2、加強巡查，現(xiàn)場查完好性。班組級維修班班組長照明裝置照明裝置完好無損壞，固定牢靠，電纜敷設(shè)可靠，燈光亮度滿足要求。4藍(lán)缺失或損壞/觸電、高處墜落、機械傷害安裝質(zhì)量合格的照明裝置。1、查看檢維修記錄。2、現(xiàn)場檢查照明裝置的完好性。班組級維修班班組長裝置外觀檢查完好無損壞，安裝牢固，能夠正常報警。4藍(lán)缺失或損壞/機械傷害安裝可靠有效的報警器或信號裝置。現(xiàn)場檢查報警器或信號裝置的完好性。班組級維修班班組長急停開關(guān)急停開關(guān)安裝位置合理，能夠第一時間啟動。4藍(lán)缺失、失靈或損壞/機械傷害1、查看檢維修記錄。2、現(xiàn)場檢查急停開關(guān)的有效性。班組級維修班班組長防護(hù)裝置機械裸露部分的防護(hù)裝置完好無損壞，安裝牢固不松動；存在高處墜落危險的位置要設(shè)置防護(hù)欄。3黃缺失或損壞/高處墜落、機械傷害安裝質(zhì)量合格的防護(hù)裝置。1、查看檢維修記錄。2、現(xiàn)場檢查防護(hù)裝置是否完好。車間級設(shè)備科設(shè)備科長緊固緊固件完好無損壞，連接牢固4藍(lán)松動或損壞/坍使用質(zhì)量合格的緊固件。1、檢維修記錄齊全。班維班件 不松動。

塌、機械傷害

2、現(xiàn)場檢查緊固件是

組 修46組DB63/T1806—2020DB63/T1806—2020風(fēng)險點檢查項目名稱標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施否牢固。級班長電氣線路落或破損的現(xiàn)象。4藍(lán)老化、脫落或破損/觸電、火災(zāi)按照規(guī)范要求敷設(shè)電氣線路，固定牢固可靠。1、查看檢維修記錄。2、現(xiàn)場檢查電氣線路現(xiàn)象。班組級維修班班組長電動機電動機外觀檢查完好無損壞，絕緣保護(hù)設(shè)施齊全無破損，表面清潔無油污。4藍(lán)異常、故障或損壞/觸電、火災(zāi)安裝質(zhì)量合格電動機，按照規(guī)范要求配齊絕緣保護(hù)設(shè)施。檢查電動機外殼是否完好無損壞，絕緣保護(hù)裝置是否完好。班組級維修班班組長控