員工出差管理制度3篇

員工出差管?理制度3篇?第1章?總則第_?__條為?規(guī)范出差管?理流程，加?強對出差預?算的管理，?特制定本制?度。第_?__條本?制度適用于?公司所有員?工。第2?章出差審?批權限第?___條?員工出差前?應填寫“出?差申請單”?，出差期限?由派遣負責?人視情況需?要予以核定?。第__?_條出差?的審核決定?權限。1??當日出差?：出差當日?可以往返的?，一般由部?門經理核準?。2?遠?途國內出差?：___日?內的由部門?經理核準，?___日以?上人員出差?一律由總經?理核準。?第___條?交通工具?的選擇標準?1?短途?出差可酌情?選擇汽車、?火車作為交?通工具。?2?員工遠?途出差一般?選擇火車作?為交通工具?;如有特殊?情況，可向?總經理申請?選擇乘坐飛?機。第3?章出差借?款與報銷?第___條?費用預算?堅持“先?預算后開支?”的費用控?制制度。各?部門應對本?部門的費用?進行預算，?做出年計劃?、月計劃，?報財務部及?總經理審批?，并嚴格按?計劃執(zhí)行，?不得超支，?原則上不支?出計劃外費?用。第_?__條借?款1?借?款的首要原?則是“前賬?不清，后賬?不借”。?2?因出差?或其他用途?需借大筆現(xiàn)?金時，應提?前向財務預?約。3??借款要及時?清還，員工?須在公務結?束后___?日內到財務?部結算還款?。第__?_條報銷?嚴格按審?批程序辦理?：按財務規(guī)?范粘貼“報?銷單”→部?門主管或經?理審核簽字?→財務部核?實→總經理?審批→財務?領款報銷。?第4章?差旅管理?第___條?出差申請?與報告1??員工出差?之前必須提?交“出差申?請表”，注?明出差時間?、地點和事?由。員工?出差申請表?2?將“?出差申請表?”送行政人?事部留存，?作為記錄考?勤之依據(jù)。?3?出差?途中生病、?遇意外或因?工作實際需?要延長差旅?時間時，應?打電話向公?司請示;不?得因私事延?長出差時間?，否則其差?旅費不予報?銷。4??員工出差完?畢后應立即?返回公司，?并于___?日內憑有效?日期證明(?如機票、車?票等)到財?務部辦理費?用報銷、差?旅補貼等手?續(xù)。5??員工出差后?，必須于_?__日內向?主管匯報工?作，并寫出?詳細的書面?報告報總經?理審閱。?6?出差結?束后，應于?___日內?提交“出差?報告”，并?到財務部報?銷費用。?7?未按以?上手續(xù)辦理?出差手續(xù)或?未經審批所?發(fā)生的費用?，公司將不?予報銷，并?對員工按曠?工進行處理?。第__?_條費用?標準及審批?權限差旅?費用標準及?審批表員?工出差補貼?報銷標準?注：不按上?表規(guī)定而超?出報銷標準?時員工必須?提交書面說?明，寫明理?由，經總經?理簽字后方?予報銷，否?則由報銷人?自己承擔。?第___?條出差補?貼標準1??員工在出?差當天的8?:30前出?發(fā)、17：?30后返回?公司的，可?享受一天的?出差補貼，?否則不予計?算出差補貼?。2?遠?途出差者，?計算出差補?貼一般采取?“去頭留尾?”的原則。?例如：__?_日出差_?__日返回?者，給予_?__天的出?差補貼;如?果員工能提?供___日?8：30前?出發(fā)、__?_日17：?30后離開?出差地的相?關證明，則?可給予__?_天的出差?補貼。3??出差補貼?的標準根據(jù)?員工的職位?級別另行確?定。4??如果出差人?員由接待單?位免費招待?，一律不予?發(fā)放出差補?貼;如果出?差期間發(fā)生?了已經批準?的招待費，?招待期間不?發(fā)放相應的?餐費補貼。?5?出差?期間不得另?外報支加班?費，法定節(jié)?假日出差的?另計。第?___條?不享用出差?補貼的情況?1?員工?赴外受訓考?察等，其食?宿由其他公?司安排者。?第5章?附則第_?__條下?屬與上級一?起出差時，?下屬差旅費?可比照上級?職員標準支?給。第_?__條本?公司董事、?監(jiān)察人及顧?問的出差旅?費比照經理?級標準支給?。第__?_條餐費?、住宿費的?支領標準，?可隨物價的?變動由總經?理隨時通令?調整。第?___條?本管理制度?經總經理核?定后實行，?修改時亦同?。員工出?差管理制度?（二）1?、總則1?.1為了統(tǒng)?一、規(guī)范管?理員工因公?奉派出差事?項，嚴格控?制費用開支?，根據(jù)公司?有關規(guī)定及?具體情況特?制訂本制度?;___?本制度適用?于本公司因?公出差的各?級員工，出?差涉及事項?均須按照本?制度規(guī)定執(zhí)?行;__?_本制度涉?及審核批準?的事項中，?權責部門因?故無法實施?的，其指定?代理人或指?定授權人可?代理實施，?未經明確指?定的人員確?認無效;?2、出差規(guī)?定：2.?1出差期?間城市交通?費給予交通?補貼不在另?行支付，若?因時間緊急?或其他原因?須乘坐出?租車的需權?責部門核準?可乘坐出租?車。(副總?經理以上除?外)。2?.2當日出?差人員不得?在外住宿;?2.3出?差需要公司?派公務車或?自備車出行?，出差前須?由辦公室審?核批準并做?好車輛出入?記錄，司機?做好油耗登?記。2.?4出差必須?在外住宿者?，視出差行?程、事情進?展情況，應?每天向直接?領導匯報一?次，接收匯?報領導需做?好相應記錄?備查。2?.5出差往?返交通費憑?乘車發(fā)票?2.6出差?人員之交通?工具以火車?、公共汽車?為原則，需?利用公司及?本人車輛、?航空交通工?具出差的需?經公司總經?理批準。?2.7經同?意使用自備?車輛出差者?，按《差旅?費標準》予?以補貼油費?，過路費按?實報銷;?3、出差審?核程序3?.1出差人?員應提前辦?理出差申請?，填寫《出?差審批單》?，(駐外銷?售人員需以?短信或網絡?社交工具申?請)。并按?核準權限逐?級核準后方?可執(zhí)行：?3.2副總?出差，報請?公司總經理?審批(可通?過電話、郵?件報請核準?);__?_部門主管?出差，報請?分管總經理?審核;超_?__日由總?經理批準。?3.4其?他人員出差?，報請部門?主管審批、?超過___?日則分管總?經理批準，?超過___?日以上則總?經理批準(?安裝員工除?外)。3?.5公司權?責部門主管?根據(jù)業(yè)務及?其他工作需?要，指派部?門涉及崗位?人員出差;?3.6員?工出差時限?由審批權責?部門主管或?指派人員視?情況需要事?先予以核定?。3.7?因公務緊急?，未能履行?出差前審批?手續(xù)的，可?以通訊方式?請示并經批?準，出差后?補辦手續(xù)。?3.8出?差員工(副?總以下)在?出差前須到?辦公室備案?(特除情況?須以通訊或?網絡等社交?工具報辦公?室備案)。?3.9出?差期間因工?作需要而延?長出差時限?的，須報請?其所屬權責?部門審核批?準;因病或?其他不可抗?力因素需要?延長出差時?限的，須及?時通知權責?部門并在出?差結束后提?供相關證明?;經調查確?實后批準給?付出差旅費?。4.1?出差時間核?算：4.?1出差往返?乘車時間滿?___小時?以上的按_?__天計算?;4.2?出差往返乘?車時間不滿?___小時?的按半天計?算;4.?5此處涉及?的時間以飛?機、車船票?等起、至時?間提前__?_小時為準?。4.6?出差費用標?準：依《差?旅費用標準?》、《日常?費用報銷管?理規(guī)定》執(zhí)?行。5?、出差費用?預支、核銷?程序5.?1出差費用?預支方式?5.1.1?出差人員借?支備用金程?序，填寫?《借款單》?→經辦人簽?字→部門審?核→財務審?核→財務主?管審核→公?司總經理批?準→出納付?款。公司備?用金的借支?，一律實行?“前賬不清?后賬不借”?的原則。?5.1.2?出差人員亦?可先行墊付?出差費用，?出差完畢后?憑相關票據(jù)?進行核銷;?5.2出?差費用核銷?程序5.?2.1根據(jù)?出差路途的?遠近，部門?經理及以上?級別者且乘?坐火車或輪?船時間超_?__小時的?可乘坐火車?硬臥、輪船?二等艙。?5.2.2?住宿費用按?標準報銷，?超標自付，?欠標不補;?由對方接待?或公司安排?的餐飲費、?交通費、交?際費不得重?復報支。?5.2.3?招待費用額?度一律由總?經理核準，?未經核準費?用自理。按?《日常費用?報銷管理規(guī)?定》執(zhí)行?。___?所有報銷項?目均需憑發(fā)?票等有效票?據(jù)報銷;不?得虛報、冒?領，上述情?形一經查出?，除追回報?銷款外，并?視其情節(jié)輕?重給以不同?程度的處罰?。5.2?.5出差當?日往返的不?得報銷住宿?費(特殊情?況需請示)?。___?本制度中涉?及報銷的費?用，如遇特?殊情況超支?須提交書面?報告經總經?理審核批準?后方可報銷?;5.2?.7員工出?差期間原則?上不得報支?加班費;節(jié)?假日出差的?，經其所屬?權責單位批?準并由辦公?室復核后，?可酌情安排?補休或計加?班。5.?3核銷程序?5.3.?1出差人?員應保管好?所有支出憑?證，并在出?差返回五日?內辦理報銷?手續(xù)。所有?支出憑證必?須真實合法?有效。5?.3.2?出差人員差?旅費報銷程?序，填寫《?出差報銷單?》及《出差?審批表》→?經辦人簽字?→部門審核?→辦公室審?核實際出差?天數(shù)→財務?審核→分管?總經理審核?→總經理批?準→出納付?款。5.?3.3出?差人員報銷?依財務規(guī)定?的標準粘貼?相應的正式?發(fā)票(補貼?部份不需發(fā)?票)。填?好《報銷單?》的所有明?細，出差人?員簽字后，?呈報核決權?限逐級核準?;5.3?.4各部?門主管對本?部出差人員?差旅費報銷?進行審核時?，必須對出?差路線、乘?坐的交通工?具和出差地?點、出差時?間計算是否?符合本規(guī)定?進行嚴格審?核。5.?3.5財?務部門按照?本制度規(guī)定?，復核單據(jù)?的規(guī)范情況?，包括《出?差申請單》?、票據(jù)的張?貼、金額核?實、權責單?位核準簽字?、報銷時間?等;財務部?門對不符合?本規(guī)定支付?標準和有關?違背財務管?理規(guī)定的費?用應拒絕給?予報銷(總?經理批準除?外);。?5.3.6?涉及超出規(guī)?定時間且未?獲得延期批?準進行費用?報銷的，超?出規(guī)定時間?部分的費用?按照標準的?5折支付;?___多?人出差須指?定專人管理?所有人員差?旅費的支出?、報銷工作?，其他人員?仍須簽字證?明;5.?3.8《報?銷單》中的?補貼金額由?報銷人根據(jù)?《出差費用?標準》中的?標準分發(fā)補?貼金額;?5.3.9?出差按事?情的緩急，?路程的遠近?，出行的方?便等因素，?選擇合適的?出行方式，?遵守公司出?差財務報銷?制度，超標?準需經上級?領導批準。?如有訂票費?應索取正式?發(fā)票。5?.3.10?借取備用金?的出差人員?返回后既不?辦理報銷手?續(xù)又不歸還?備用金的，?財務部門可?以從其工資?收入中扣回?，并不得再?次借取備用?金。備用金?的借取，一?律實行“前?賬不清后賬?不借”的原?則。6、?客戶現(xiàn)場?的安全6?.1遵守?所到處的安?全規(guī)程，不?要擅自操作?對方的設備?;6.2?檢修設備?盡可能斷電?再操作，特?殊情況需帶?電檢修的一?定要注意安?全，嚴格按?操作規(guī)程進?行;6.?3檢修完?成應讓客戶?簽字確認。?7、其它?注意事項?7.1應?確保手機始?終處于暢通?狀態(tài)，特殊?情況除外(?如:乘飛機?，進入地下?室檢修設備?等)。但?收到訊息應?立即回電。?7.2?出差途中盡?量不與陌生?人交談，不?要將行李物?品交給陌生?人看管，也?不替陌生人?看管行李物?品。7.?3加強自?我保護意識?。在公共場?合要保持安?定，不要大?聲說話、突?出自己，不?要參與別人?的爭吵;加?強錢物保管?。不要隨身?帶大量現(xiàn)款?，也不要在?旅館等住處?存放大量現(xiàn)?金。文件、?錢包、身份?證不要同時?放在一起，?要分開放;?貴重背包做?到包不離身?，置于視線?可及之處;?貴重錢物不?要放在易被?刀子劃開的?塑料袋中。?7.4?謹防上當受?騙。不要貪?小便宜，撿?到東西要交?警察處理，?以防被敲詐?、陷害。出?差途中時刻?謹記：便宜?莫貪，熱鬧?不看，任何?與已無關的?事不參與。?7.5?遵守交通法?規(guī)，注意交?通安全;?7.6無?論乘座何種?交通工具出?差，請隨身?攜帶身份證?。8、附?則___?本制度由公?司辦公室負?責解釋。?___本制?度的擬定、?修改由辦公?室負責，報?公司總經理?批準后執(zhí)行?。___?本制度自頒?布之日起實?施。9、?附表9.?1出差審批?單員工出?差管理制度?（三）一?)本公司員?工因公務上?之需要，受?命出差國內?外(包括遷?調)悉依照?本章之規(guī)定?辦理。二?)員工出差?均依各單位?主管之命令?或指示，視?實際之需要?，限定日期?呈請總經理?核準后行之?。?三)?出差員工應?于出發(fā)前，?依式填寫所?定表格，通?知總務組登?記，如情形?特殊事前不?及辦理時，?亦需盡速補?填表格，送?交登記。??四)員工?出差得按實?報支出差旅?費，其最高?標準如附表?，除特殊情?況，經總經?理核準者外?，其余如有?超額報支，?一律剔除之?。?五)?員工出差前?，得按實際?需要預借旅?費，其預借?款額，經由?各主管初審?，呈請總經?理核準后暫?付之，出差?完畢，向總?務組銷差后?應于三日內?呈報核銷，?如三日后，?仍未報支者?，會計組應?將該員之預?借旅費在薪?津項下先予?扣回，俟報?支時，再行?核付。??六)員工在?本市及郊區(qū)?或其他同日?可往返之出?差按實支給?交通費及誤?餐費。??七)員工出?差在一日以?上，其另有?不滿一日之?旅費，無論?出發(fā)或返回?日一律二分?之一給付，?又乘夜車往?返者，不另?支宿費。??八)交通?費包括旅程?中