建設(shè)有限公司不合格品控制程序

18/18PAGE建設(shè)有限公司不合格品控制程序1總則1.1目的和依據(jù)1.1.1目的在工程施工全過程中，確保質(zhì)量體系運行過程中出現(xiàn)的不合格品得到識別、控制和妥善的處置，以防止其非預(yù)期使用或交付。1.1.2依據(jù)1.1.2.1GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語1.1.2.2GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求1.1.2.3公司《全面體系管理手冊》1.1.2.4公司《工程質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)量管理辦法實施細則匯編》、《記錄控制程序》等相關(guān)制度、程序文件1.1.2.5住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部（建質(zhì)字[2010]111號）《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通知》。1.2適用范圍本程序適用于公司所有在施工程。1.3術(shù)語和定義1.3.1不合格：未滿足要求。1.3.2返工：為使不合格產(chǎn)品或服務(wù)符合要求而對其采取的措施。1.3.3返修：為使不合格產(chǎn)品或服務(wù)滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。1.3.4質(zhì)量問題：指施工質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，通常分為工程質(zhì)量缺陷、工程質(zhì)量通病、工程質(zhì)量事故。1.3.5工程質(zhì)量缺陷：指建筑工程施工質(zhì)量中不符合規(guī)定要求的檢驗項和檢驗點，按其程度可分為嚴重缺陷和一般缺陷。嚴重缺陷是指對結(jié)構(gòu)構(gòu)件的受力性能或安裝使用性能有決定性影響的缺陷；一般缺陷是指結(jié)構(gòu)構(gòu)件的受力性能或安裝使用性能無決定性影響的缺陷。1.3.6工程質(zhì)量通?。褐父黝愑绊懝こ探Y(jié)構(gòu)、使用功能和外形觀感的常見性質(zhì)量損傷。猶如“多發(fā)病”一樣，故稱質(zhì)量通病。1.3.7工程質(zhì)量事故：指由于建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位違反工程質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標準，使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷，造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故。1.3.8其他引用上述文件中的術(shù)語和定義。2職責(zé)分工2.1公司總工程師（主管質(zhì)量副總經(jīng)理）2.1.1負責(zé)施工過程中嚴重不合格品的評審處置，以及處置方案的審批。2.1.2參加質(zhì)量事故的調(diào)查。2.2技術(shù)質(zhì)量部2.2.1負責(zé)本程序的編制、修改與實施控制管理。2.2.2對定期檢查發(fā)現(xiàn)的一般不合格品提出處置意見。2.2.3在公司總工程師(主管質(zhì)量副總經(jīng)理)的帶領(lǐng)下，參加工程施工過程中一般質(zhì)量事件及以上不合格品的評審處置，編制或?qū)徍颂幹梅桨?，參加處置后的?fù)檢復(fù)驗工作。2.2.4參與質(zhì)量事故的調(diào)查工作。2.3工程管理部2.3.1負責(zé)集采不合格材料設(shè)備的控制工作。2.3.2參與一般質(zhì)量事件及以上不合格品及質(zhì)量事故的評審處置及處置后的復(fù)驗工作。2.4分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）2.4.1在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本程序的組織實施，監(jiān)督管理所屬項目部不合格品的控制。2.4.2對定期檢查發(fā)現(xiàn)的一般不合格品提出處置意見。2.4.3負責(zé)所屬項目嚴重不合格和一般質(zhì)量事件的評審處置，參與嚴重質(zhì)量事件及以上質(zhì)量事故的調(diào)查處理。2.5項目部負責(zé)工程施工過程中，對本項目質(zhì)量管理過程中不合格品的識別、評審和處置，并向公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）及時報告一般質(zhì)量事件及以上不合格品及質(zhì)量事故信息，分析產(chǎn)生原因，提出改進措施。3管理內(nèi)容3.1工作流程處置、驗證識別不合格品標識、隔離評審審處置、驗證識別不合格品標識、隔離評審審3.2不合格品的識別3.2.1物資設(shè)備進場驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格；3.2.2材料復(fù)驗中發(fā)現(xiàn)的不合格；3.2.3工藝試驗和現(xiàn)場檢試驗發(fā)現(xiàn)的不合格；3.2.4現(xiàn)場生產(chǎn)制作半成品產(chǎn)生的不合格；3.2.5工程施工工序中產(chǎn)生的不合格；3.2.6工程交付時和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格；3.2.7各級檢查發(fā)現(xiàn)的和顧客、訪問者或其他人員指出的不合格；3.2.8內(nèi)部及外部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格；3.2.9質(zhì)量事故。3.3不合格品的分類與界定3.3.1不合格物資設(shè)備指使用的材料、成品、半成品、構(gòu)件、設(shè)備等，包括顧客提供的物資及設(shè)備，其規(guī)格、型號、尺寸等外觀、技術(shù)指標及其它質(zhì)量不符合國家規(guī)范規(guī)定。3.3.2不合格工序不合格工序等級判定及標準等級判定條件一般不合格品對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命沒有影響，只采取簡單的返工措施后滿足要求，或直接經(jīng)濟損失在5000元以下的不合格品。嚴重不合格品對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有影響，需采取較復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預(yù)期用途，或直接經(jīng)濟損失5千元以上，5萬元以下的不合格品。一般質(zhì)量事件直接經(jīng)濟損失在人民幣5~20萬嚴重質(zhì)量事件直接經(jīng)濟損失在人民幣20~100萬的質(zhì)量事故一般事故指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。較大事故指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。重大事故指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故；特別重大事故指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故；注：本等級劃分所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。3.3.3體系運行不合格等級判定條件一般不合格指對體系運行影響不嚴重，可以制定糾正計劃限期整改的不合格。嚴重不合格指體系的適宜性、充分性、系統(tǒng)性、區(qū)域性失效，或?qū)w系運行產(chǎn)生嚴重后果的不合格。3.4不合格品的標識和隔離3.4.1不合格物資設(shè)備的標識和隔離項目部材料工程師應(yīng)嚴格按照工程局、公司《物資管理辦法》管理進場的物資與設(shè)備，對于進場驗收或復(fù)檢不合格的物資設(shè)備單獨存放，并做出明顯標識，防止誤用。3.4.2不合格工序的標識和隔離3.4.2.1施工工序不合格的標識和隔離：1)一般不合格由項目質(zhì)量工程師直接發(fā)出“質(zhì)量問題整改通知單”；2）嚴重及以上不合格由項目質(zhì)量工程師做好記錄和標識，項目部會審后發(fā)出“質(zhì)量問題整改通知單”，并上報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）；3)發(fā)生嚴重影響使用功能的工序或不合格時，應(yīng)立即停止施工，發(fā)出“工程暫停施工通知單”，質(zhì)量工程師對查出的不合格工序進行標識、記錄，并上報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）。3.4.2.2檢試驗不合格，由項目技術(shù)員標識和記錄，并通知質(zhì)量總監(jiān)和項目總工程師。3.4.2.3公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）檢查中發(fā)現(xiàn)不合格情況，由檢查人員發(fā)出“質(zhì)量問題整改通知單”，項目部質(zhì)量工程師負責(zé)標識并記錄。3.5不合格的處置3.5.1不合格物資設(shè)備（包括材料、成品、半成品、設(shè)備、構(gòu)件、顧客提供的物資設(shè)備等）的處置3.5.1.1對進入現(xiàn)場的材料、設(shè)備、成品、半成品、構(gòu)件（含顧客提供）等在驗收過程中出現(xiàn)的數(shù)量有誤、質(zhì)量不合格、品種規(guī)格不對、材質(zhì)資料不齊全等，材料工程師拒絕驗收入庫，退貨前隔離存放并注明狀態(tài)。3.5.1.2對于復(fù)驗不合格的物資，必須單獨存放，在標識牌上標明檢驗狀態(tài)為不合格，同時，由物資部門提出初步處理意見，項目工程部、商務(wù)部及項目技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理審批同意后進行處理。3.5.1.3對于施工現(xiàn)場自行加工的半成品及構(gòu)件出現(xiàn)不合格時，需隔離存放，做出明顯標識，注明狀態(tài)，并由項目技術(shù)人員提出處置意見后進行處置。3.5.1.4不合格物資、設(shè)備的處置，填寫《不合格物資處理記錄》，表格詳見公司《物資管理辦法》（六局發(fā)展〔2017〕工字96號）中的《不合格物資處理記錄》（SCEC6B-WZ-05）。3.5.2不合格工序的處置3.5.2.1一般不合格由項目質(zhì)量工程師直接提出處置意見，責(zé)任工程師通知班組整改，質(zhì)量工程師負責(zé)重新驗證。3.5.2.2嚴重不合格由項目工程師組織有關(guān)人員制定處置方案，責(zé)任工程師通知班組整改，項目工程師負責(zé)組織驗證，并將處置記錄報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理部門。3.5.2.3一般質(zhì)量事件，或發(fā)生監(jiān)理、地方監(jiān)督站、公司以上級別停工通知的，由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員制定處置方案，報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）審核，簽字確認后實施，項目經(jīng)理負責(zé)組織驗證，并填寫“不合格處置記錄表”，附工程暫停施工通知單、復(fù)工報告、處置記錄等上報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）質(zhì)量管理部門，公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）參加評審處置。3.5.2.4嚴重質(zhì)量事件，由項目經(jīng)理上報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部），由公司總工程師組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、安全等相關(guān)人員成立調(diào)查組，到現(xiàn)場進行調(diào)查，制定處置方案，簽字確認后實施，調(diào)查組負責(zé)組織驗證，公司技術(shù)質(zhì)量部留存相關(guān)資料。必要時，可邀請有關(guān)設(shè)計人員、專家進行評審并提出處置方案，報上一級主管部門和有關(guān)單位批準后組織實施。3.5.2.5對未滿足顧客要求的不合格品，在得到顧客同意放行的條件下可以放行，并保存記錄，但放行要符合有關(guān)標準的規(guī)定，并不能違反適用的法律法規(guī)的規(guī)定，否則不能放行。3.5.2.6質(zhì)量事故處理執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建質(zhì)〔2010〕111號《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通知》的有關(guān)規(guī)定。發(fā)生質(zhì)量事故后，項目經(jīng)理及項目有關(guān)管理人員必須及時如實向上級報告，不得隱瞞不報或虛報。3.6不合格的記錄各級管理部門相應(yīng)建立“不合格、不符合信息匯總表”，并按《記錄控制程序》要求期限保存處理過程記錄。4監(jiān)督與檢查4.1公司技術(shù)質(zhì)量部定期、不定期對分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）、項目部不合格品控制情況進行檢查。4.2分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）定期、不定期對項目部不合格品控制情況進行檢查。4.3項目部對不合格品應(yīng)有標識、隔離、處置記錄，建立“不合格、不符合信息匯總表”，并每月同質(zhì)量月報一起上報公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）。4.4公司、分公司（大項目經(jīng)理部、事業(yè)部）應(yīng)建立“不合格、不符合信息匯總表”，對重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題制定糾正和預(yù)防措施。5附則5.1本程序文件由公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)解釋。5.2本程序文件自下發(fā)之日起實施，原《建設(shè)有限公司不合格品控制程序》同時停止執(zhí)行。5.3附件1）質(zhì)量問題整改通知單2）工程暫停施工通知單3）工程質(zhì)量罰款通知單4）不合格處置記錄表5）不合格、不符合信息匯總表6）不合格物資處理記錄建設(shè)有限公司不合格品管理表格質(zhì)量問題整改通知單表格編號工程名稱施工部位分包單位分包負責(zé)人檢查部門檢查形式參加檢查人：現(xiàn)場存在問題:整改要求以上問題要求日內(nèi)整改完畢，并將整改信息上報檢查單位。檢查負責(zé)人責(zé)任工程師整改責(zé)任人年月日年月日年月日整改回復(fù)情況整改完成情況（整改后效果需附照片等證明材料）：整改責(zé)任人：整改完成時間：復(fù)查情況復(fù)查意見：復(fù)查人:復(fù)查時間：建設(shè)有限公司不合格品管理表格工程暫停施工通知單表格編號工程名稱施工部位分包單位分包負責(zé)人責(zé)任工程師質(zhì)量工程師停工原因修復(fù)意見主送抄送被通知單位簽收人質(zhì)量監(jiān)督部門負責(zé)人經(jīng)辦人備注日期建設(shè)有限公司不合格品管理表格工程質(zhì)量罰款通知單表格編號工程名稱施工部位分包單位分包負責(zé)人責(zé)任工程師質(zhì)量工程師罰款原因罰款金額受罰單位簽字罰款部門主管人經(jīng)辦人備注日期建設(shè)有限公司不合格品管理表格不合格記錄表表格編號工程名稱施工單位發(fā)現(xiàn)部位日期判定依據(jù)類別不合格事實描述：責(zé)任人：日期：標識和隔離情況：責(zé)任人：日期：評審情況及處置方法：責(zé)任人：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：日期：處置執(zhí)行情況：責(zé)任人：日期：驗證情況：責(zé)任人：日期：建設(shè)有限公司不合格品管理表格不合格、不符合信息匯總表表格編號匯總單位序號發(fā)生地點責(zé)任單位不合格、不符合情況發(fā)生日期處置方法驗證情況備注建設(shè)有限公司項目物資管理表格不合格物資處理記錄表格編號