房地產(chǎn)公司內(nèi)審程序

房地產(chǎn)公司內(nèi)審程序目的和范圍確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項目部等。職責(zé)2.1管理者代表確定審核目的，下達審核指令；批準(zhǔn)成賓審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領(lǐng)導(dǎo)；審批內(nèi)審報告；協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。2.2總經(jīng)理室編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組；組織內(nèi)部審核的實施；審核資料、文件的管理。2.3審核組長編制審核實施日程表、審核實施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準(zhǔn)確性負責(zé)，審核糾正措施。2.4審核員1理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制“內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表”客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項報告單；配合并支持審核組長的工作。2.5受審核部門1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源配合審核工作；制定和實施針對審核結(jié)果取的糾正措施；工作流程3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”,交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。3.2“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合格或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改。“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”的內(nèi)容主要為：審核目的和范圍。審核及受審核的時間安排。審核部門、單位。3.3審核準(zhǔn)備：管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長和審核員。由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實施計劃。由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內(nèi)容包括：受審核的部門；審核的目的、范圍和曰期；依據(jù)的文件；審核的涉及過程及時間安排審核員分工。審核實施計劃由管理者代表批準(zhǔn)?，F(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實施計劃。準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T191—20為標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。3.4審核實施3.4.1召開首次會議（即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加〉。首次會議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等?，F(xiàn)場審核審核的具體內(nèi)容按照“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”進行。審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項時，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審核部門對不合事實的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁?，F(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運行情況，并說明不合格項的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實施要求。.3.5“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。審核的目的，范圍，日期受審核部門審核依據(jù)的文件審核員，受審核部門主要參加人員審核描述質(zhì)量管理體系的符合性、有效性不合格報告及糾正要求3.6審核報告發(fā)放范圍：1總經(jīng)理，管理者代表相關(guān)部門受審核部門不合格項所涉及的相關(guān)部門3.7受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)，對不合格項制定糾正措施，審核組長批準(zhǔn)。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項，應(yīng)繼續(xù)取糾正措施。3.8總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查，檢驗其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結(jié)論、審核計劃、各審核員的審審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進行保管3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)