變更管理制度

變更管理制度第一章總則第一條變更管理是指對(duì)人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確保變更帶來的危害得到充分識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。建立變更管理程序，確定變更的類型、等級(jí)、實(shí)施步驟等,確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽(yù)。第二條為了對(duì)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的規(guī)范的控制,消除和或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度.第二章 適用范圍第三條本制度適用于所屬各室（專業(yè)組)在管理、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等方面永久性或臨時(shí)性的變更第三章 變更依據(jù)第四條以《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013—2008）為依據(jù)第四章變更內(nèi)容及要求第五條實(shí)施管理的變更類型包括工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更三種。第六條變更內(nèi)容（詳見附件1）1、工藝、技術(shù)變更1(1）工藝變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更等。（2）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；（3）原料介質(zhì)變更;(4）工藝流程及操作條件的重大變更；（5）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；（6）操作規(guī)程的變更；（7）工藝參數(shù)的變更；(8)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。2、設(shè)備設(shè)施的變更(1）設(shè)備設(shè)施變更：因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。（2）設(shè)備設(shè)施的更新改造；（3）安全設(shè)施的變更；（4）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；(5)設(shè)備材料代用變更；（6)臨時(shí)的電氣設(shè)備等.3、管理變更（1）人員的變更:新入廠職工、內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)崗等.人員的調(diào)動(dòng)，必須由用人單位寫出需用人計(jì)劃、申請(qǐng)，報(bào)人力資源審核，主管審核,方可人員調(diào)動(dòng)。（2）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；2（3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更；（4)管理職責(zé)的變更；（5）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。第七條變更管理方法（1)工藝變更管理：工藝變更由技術(shù)裝備室制定所需的新規(guī)程、制度.并由技術(shù)裝備室、安全生產(chǎn)室組織對(duì)使用人員進(jìn)行工藝變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使用者掌握變更后的安全操作技能。(2）人員變更管理：廠內(nèi)員工調(diào)換崗位的,按照《安全培訓(xùn)教育制度》中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行三級(jí)教育。(3）設(shè)備設(shè)施變更管理1、由技術(shù)裝備室制定新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對(duì)使用人員進(jìn)行變更培訓(xùn)教育.教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使用者掌握安全操作的技能。2、生產(chǎn)設(shè)備(含生產(chǎn)建筑物）、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變更均應(yīng)辦理審批手續(xù)，嚴(yán)禁任何人不經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改設(shè)備、系統(tǒng)及生產(chǎn)建筑物。3、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)建筑物、系統(tǒng)的變更，變動(dòng)由技術(shù)裝備室提出申請(qǐng)，填寫“變更申請(qǐng)表”（見附件2）。經(jīng)技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、安全等專業(yè)組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，形成評(píng)價(jià)報(bào)告和記錄，通過后報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可辦理。4、更改請(qǐng)求廠各專業(yè)組有責(zé)任在事前對(duì)更改事宜調(diào)查對(duì)比明3白，按批準(zhǔn)結(jié)果正確實(shí)施更改，及時(shí)向操作人員交底，及時(shí)修改相應(yīng)的有關(guān)規(guī)程及圖紙、技術(shù)資料歸檔，及時(shí)修改備品備件定額和設(shè)備臺(tái)帳，及時(shí)完善設(shè)備標(biāo)志和編號(hào),及時(shí)參加廠組織的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收。第八條安全生產(chǎn)室有責(zé)任對(duì)所提更改事宜調(diào)查了解清楚，及時(shí)征求操作人員的意見，正確填寫意見。同時(shí)，要監(jiān)督更改事項(xiàng)的正確實(shí)施及有關(guān)技術(shù)資料、圖紙和規(guī)程等的修改，組織變更后設(shè)備（系統(tǒng))的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收，并將變更資料存檔.第九條安全生產(chǎn)室有權(quán)對(duì)工藝、設(shè)備更改請(qǐng)求單位提出完善“更改理由及措施”的要求，有權(quán)對(duì)正確的變更要求審閱同意，有權(quán)對(duì)不正確或不合理的變更要求否定并要求重新履行變更手續(xù).第五章變更程序及職責(zé)第十條變更程序及職責(zé)（1)變更申請(qǐng)人或?qū)I(yè)組、室,填寫好《變更申請(qǐng)表》，逐級(jí)上報(bào)進(jìn)行審批。（2）主管領(lǐng)導(dǎo)或室應(yīng)組織技術(shù)、裝備、生產(chǎn)、安全等相關(guān)人員對(duì)所提事項(xiàng)進(jìn)行討論和研究，充分分析變更的可行性、可靠性與潛在的風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)可進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充或修改,對(duì)于技術(shù)上可行、風(fēng)險(xiǎn)上可接受的變更,形成書面記錄,經(jīng)安全生產(chǎn)室、技術(shù)裝備室領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（3）變更批準(zhǔn)后,實(shí)施變更的專業(yè)組或室應(yīng)對(duì)變更過程進(jìn)行風(fēng)4險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制訂控制措施。（4）變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的室、專業(yè)組負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。（5）變更結(jié)束后，實(shí)施變更的室、專業(yè)組負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的室、專業(yè)組和人員。(6）凡是涉及工藝、技術(shù)的變更、設(shè)備設(shè)施的變更以及設(shè)計(jì)變更都需要進(jìn)行變更驗(yàn)收（詳見附件3)，形成文件，評(píng)價(jià)變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險(xiǎn)等。（7）由于變更而產(chǎn)生的各項(xiàng)資料均應(yīng)交安全生產(chǎn)室存檔。第十一條變更驗(yàn)收合格后,按文件管理要求，及時(shí)修訂操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定、完善管理制度,新的文件資料按有關(guān)程序及時(shí)發(fā)至有關(guān)室、專業(yè)組合人員手中,關(guān)閉變更。第六章獎(jiǎng)懲第十二條鼓勵(lì)員工在工作中通過發(fā)揮個(gè)人的主觀能動(dòng)性,發(fā)現(xiàn)問題，提出相應(yīng)的變更建議；積極地學(xué)習(xí)、消化、吸收國(guó)內(nèi)、國(guó)外同行業(yè)中先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，提出改進(jìn)和優(yōu)化現(xiàn)有工藝技術(shù)或參數(shù)或操作方法的變更意見。并對(duì)采納的按《安全管理專項(xiàng)考核辦法》給予一定獎(jiǎng)勵(lì).第十三條任何室、專業(yè)組或人員在未通過正常申請(qǐng)程序?qū)徟?的條件下，不得擅自進(jìn)行任何變更，擅自進(jìn)行任何變更造成安全事故或重大隱患的,按《安全管理專項(xiàng)考核辦法》或有關(guān)法律進(jìn)行處罰。第六章附則第十四條本制度由安全生產(chǎn)室提出、起草并解釋附件1變更管理內(nèi)容變更類型工藝化學(xué)品和產(chǎn)品變更工藝/設(shè)備技術(shù)變更設(shè)備/管路變更DCS/SIS與儀表變更

內(nèi) 容任何生產(chǎn)過程中心使用的化學(xué)品或添加劑處理流程中停止使用一種添加劑改變壓縮機(jī)或者泵機(jī)潤(rùn)滑油等級(jí)增加或者取消某些化學(xué)品、庫存改變、或者增加或者取消容器每一種控制操作參數(shù)的變化改變添加或注入點(diǎn)的位置（氣、汽、水）稀釋添加劑新的或者改進(jìn)的催化劑或者添加劑(工藝化學(xué)品變更)更新處理流程控制硬件（控制/儀表變更）對(duì)現(xiàn)有設(shè)施實(shí)施新的工作方式以不同的方式運(yùn)行處理流程而產(chǎn)生新的產(chǎn)品（操作程序變更）更新有毒物質(zhì)或其他檢測(cè)系統(tǒng)（安全系統(tǒng)變更）在線檢測(cè)方法變更（控制/儀表變更）設(shè)備用途的變更新增永久的或臨時(shí)的設(shè)備或者管路拆除工作設(shè)備用不同的設(shè)備更換或者修改設(shè)備（改變換熱器的設(shè)計(jì)與大小、泵葉輪的大小、設(shè)備等）改變安全操作或者設(shè)計(jì)限制，但不得在安全操作限制的范圍以外運(yùn)行對(duì)流程和設(shè)備的變更可能要改變卸壓排放的要求（增加流程產(chǎn)出、增加工作溫度或壓力、增加設(shè)備尺寸、改變管路或者設(shè)備的隔熱性能等)對(duì)結(jié)構(gòu)件的修改，降低設(shè)計(jì)負(fù)載能力或者防火能力在處理區(qū)域?qū)ㄖ锿L(fēng)系統(tǒng)的變更改變密封圈、密封與墊層材料等在設(shè)備周圍安裝旁通連接或特殊工作用的臨時(shí)連接臨時(shí)修復(fù)工作用的盲板，必須跟蹤所有盲板的位置，以便在可行的時(shí)候進(jìn)行拆除控制系統(tǒng)的軟件/硬件以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更聯(lián)鎖邏輯結(jié)構(gòu)修改和控制策略/邏輯/算法修改,以及輸入輸出元素和信號(hào)變化修改聯(lián)鎖設(shè)定值、報(bào)警設(shè)定值、儀表量程停用或者旁路控制回路、關(guān)鍵報(bào)警點(diǎn)、聯(lián)鎖回路對(duì)任何SIS儀表信號(hào)進(jìn)行強(qiáng)制；超過可容忍上限的風(fēng)險(xiǎn)被視為不可接受對(duì)設(shè)備進(jìn)行抑制和隔離操作新增或者取消任何現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備修改儀表類型和規(guī)格在線檢測(cè)系統(tǒng)的變更改變傳感器的安裝位置修改儀表安裝、供電方式6閥門故障狀態(tài)安全位置變更修改儀表回路組成或結(jié)構(gòu)操作流程（非常任何處理流程中控制、監(jiān)控或者安全防護(hù)程序，包括開車程序、停車程序、正常規(guī)操作)變更操作程序、臨時(shí)程序以及緊急情況操作程序等安全操作參數(shù)限改變生產(chǎn)率或裝置投料能力制變更（流量、改變?cè)牧匣蛘咴匣旌媳葴囟?、壓力）等任何?duì)工作條件的改變、包括壓力、溫度以及流率等既定安全限制進(jìn)改變現(xiàn)有安全操作上限或下限行變更設(shè)置新的安全操作極限為現(xiàn)有卸壓閥提供卸壓途徑的聯(lián)鎖閥門,改變卸壓閥的類型、大小、容量、設(shè)定壓力、或者入口/出口管路，任何對(duì)卸壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)或者卸壓系統(tǒng)控制的改變影響安全/停車系統(tǒng)作業(yè)的變更影響安全系統(tǒng)能力或者設(shè)計(jì)依據(jù)的變更新增或拆除安全系統(tǒng)或者停車系統(tǒng)卸壓/安全系統(tǒng)旁通或者停用卸壓系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、或者停車系統(tǒng)變更更換/改變系統(tǒng)元件卸壓閥出口從氣柜改為直接排到大氣或者從直接排到大氣改為排到氣柜對(duì)CO、有毒氣體或者火災(zāi)監(jiān)測(cè)或者抑制系統(tǒng)的變更等增加或者減少對(duì)建筑物的占用范圍建筑物占用變更修改占用建筑物的結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有生產(chǎn)流程的一定范圍內(nèi)建設(shè)新占用建筑物在現(xiàn)有占有建筑物的一定范圍內(nèi)建設(shè)新的生產(chǎn)流程對(duì)所公布的氣態(tài)、液態(tài)排放物標(biāo)準(zhǔn)的改變管理或法規(guī)變更廠區(qū)布局的改變消防設(shè)施或消防通道的改變政府或公司規(guī)章的改變附件2變更申請(qǐng)表變更名稱