業(yè)務(wù)流程與制度梳理的理念與實(shí)踐課件

業(yè)務(wù)流程與制度梳理的理念與實(shí)踐業(yè)務(wù)流程與制度梳理的理念與實(shí)踐1培訓(xùn)目標(biāo)1）什么是流程與制度：理解流程與制度在管理中起到的作用。2）為什么要進(jìn)行流程與制度梳理：理解流程與制度梳理對(duì)于管理的價(jià)值。3）如何進(jìn)行流程與制度梳理：了解基于房式結(jié)構(gòu)的流程與制度梳理方法。

2流程設(shè)計(jì)如果...

某人事先定義，在房頂蓋上之前先得把墻粉刷好那么...

這個(gè)人設(shè)計(jì)了流程.流程如果...

員工按照一個(gè)有用的組合實(shí)現(xiàn)了一個(gè)為公司帶來(lái)價(jià)值的結(jié)果,那么...他們執(zhí)行了一個(gè)流程.客戶(hù)市場(chǎng)生產(chǎn)銷(xiāo)售控制客戶(hù)流程優(yōu)化如果...

員工為了節(jié)省時(shí)間/金錢(qián)或者提高工作質(zhì)量而更改了流程那么...他們優(yōu)化了他們的流程.流程abc?流程設(shè)計(jì)流程客戶(hù)市場(chǎng)生產(chǎn)銷(xiāo)售控制客戶(hù)流程優(yōu)化3流程abc?流程描述如果...

某人敘述了員工工作的步驟,那么...

這個(gè)人描述了流程.流程模型如果...

某人在抽象的層面上描述了一個(gè)流程是什么樣–

或該是什么樣,那么...這個(gè)人創(chuàng)建了一個(gè)流程模型.流程監(jiān)控如果...

某人衡量了員工執(zhí)行他們的流程有多快/有多好(時(shí)間和質(zhì)量),那么...這個(gè)人監(jiān)控了流程.

4流程ABC?流程管理如果...

某人關(guān)心流程的-執(zhí)行-描述-衡量-改進(jìn),那么...

這個(gè)人管理了流程.流程監(jiān)控流程模型流程描述流程優(yōu)化流程流程設(shè)計(jì)

5

什么是流程？“我們定義某一組活動(dòng)為一個(gè)業(yè)務(wù)流程，這組活動(dòng)有一個(gè)或多個(gè)輸入，輸出一個(gè)或多個(gè)結(jié)果，這些結(jié)果對(duì)客戶(hù)來(lái)說(shuō)是一種增值?！? -

Michael

Hammer“業(yè)務(wù)流程是公司以產(chǎn)出產(chǎn)品和服務(wù)為目標(biāo)的一系列連貫的、有序的活動(dòng)的組合，業(yè)務(wù)流程的輸出結(jié)果是為內(nèi)部或外部的“客戶(hù)”所需的，并為“客戶(hù)”所接受的產(chǎn)品或服務(wù)?！? -August-WilhelmScheer

6

什么是業(yè)務(wù)流程管理？邁克爾·哈默(MichaelHammer)美國(guó)著名的管理學(xué)家，出生于1948年，先后在麻省理工學(xué)院獲得學(xué)士、碩士和博士學(xué)位。曾在IBM擔(dān)任軟件工程師，麻省理工學(xué)院計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)教授，以及IndexConsulting集團(tuán)的PRISM研究負(fù)責(zé)人。憑借其再造理論及對(duì)美國(guó)企業(yè)的貢獻(xiàn)，《商業(yè)周刊》稱(chēng)譽(yù)漢默博士為“20世紀(jì)90年代四位最杰出的管理思想家之一”，1996年《時(shí)代》雜志又將漢默博士列入“美國(guó)25位最具影響力的人”的首選名單。業(yè)務(wù)流程再造（BPR）對(duì)企業(yè)的流程進(jìn)行本質(zhì)性的重新思考，徹底重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，以便在成本、品質(zhì)、服務(wù)和速度等績(jī)效上獲得大幅度的改善，這一定義中包含了四個(gè)關(guān)鍵詞：徹底、重新設(shè)計(jì)、大幅度和流程

7

什么是業(yè)務(wù)流程管理？奧古斯特-威廉·謝爾（August-WilhelmScheer）國(guó)際上享有盛譽(yù)的業(yè)務(wù)流程管理(BPM)專(zhuān)家，聲望與創(chuàng)建BPR理論的專(zhuān)家漢默和錢(qián)皮齊名，也是IDSScheer公司的創(chuàng)始人。更勝于理論專(zhuān)家們的是，Scheer教授不僅將BPM理念廣為傳播，而且真正運(yùn)用信息技術(shù)研發(fā)出了一套用于業(yè)務(wù)流程管理的方法論和軟件產(chǎn)品ARIS，從而幫助將BPM理念投入應(yīng)用。業(yè)務(wù)流程管理(BPM)

全面梳理企業(yè)流程各環(huán)節(jié)、各要素及其相關(guān)性，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)企業(yè)流程體系及要素地有效管理。在此基礎(chǔ)上，整體和綜合地分析企業(yè)流程績(jī)效及其對(duì)內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。這種改進(jìn)可以是全局的也可以是局部的；可以是漸進(jìn)的也可以是激進(jìn)的，但應(yīng)該是可控的。這一定義的關(guān)鍵詞是：梳理、整體、綜合、可控和流程。

8企業(yè)為什么需要業(yè)務(wù)流程管理–高效運(yùn)營(yíng)資源高效最大化的使用企業(yè)的資源,通過(guò)類(lèi)似于提高有效工作時(shí)間和提高設(shè)備利用率等手段來(lái)實(shí)現(xiàn).意味著將一項(xiàng)工作做到最好并且每天持續(xù)地做這項(xiàng)工作.流程高效流程導(dǎo)向企業(yè)管理目標(biāo)更需要流程高效,例如,需要通過(guò)一個(gè)從頭至尾的完整流程才能為客戶(hù)提供一次良好的服務(wù).專(zhuān)注于最適合客戶(hù)的服務(wù)而不是最多最好的服務(wù).市場(chǎng)高效面向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)流程管理,極大地關(guān)注市場(chǎng)變化,例如提供”直面客戶(hù)”的服務(wù).企業(yè)為什么需要業(yè)務(wù)流程管理–高效運(yùn)營(yíng)資源高效9目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建模方法&技巧（ARIS）3本期項(xiàng)目關(guān)于制度分析的一些問(wèn)題4目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建10企業(yè)通過(guò)建立制度來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)制度規(guī)定了員工必須遵守的工作規(guī)則和程序：“規(guī)則”是指做事的前提條件、約束條件、工作準(zhǔn)則、工作方針、工作要求和相關(guān)規(guī)定?！俺绦颉笔侵缸鍪碌牟襟E、各步驟的邏輯關(guān)系及各步驟的工作方法。建立的制度的意義：幫助實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。幫助提高工作效率。防止風(fēng)險(xiǎn)。減少?zèng)Q策失誤。強(qiáng)化企業(yè)的應(yīng)變能力，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)通過(guò)建立制度來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)制度規(guī)定了員工必須遵守的工作規(guī)則和11制度需結(jié)合流程才能真正發(fā)揮效用制度需結(jié)合流程才能真正發(fā)揮效用12現(xiàn)狀一：制度以離散文檔形式存在現(xiàn)狀一：制度以離散文檔形式存在13現(xiàn)狀二：

制度太多“沒(méi)人看”現(xiàn)狀二：制度太多“沒(méi)人看”14制度融合–分析現(xiàn)有制度的內(nèi)容主體對(duì)制度本身的描述與要求規(guī)則制度融合–分析現(xiàn)有制度的內(nèi)容主體對(duì)制度本身的描述與要求規(guī)15制度融合–將“規(guī)則”銜接到流程中制度融合–將“規(guī)則”銜接到流程中16制度融合后的實(shí)現(xiàn)方式自動(dòng)導(dǎo)出手冊(cè)制度融合后的實(shí)現(xiàn)方式自動(dòng)導(dǎo)出17制度執(zhí)行者–“看”崗位說(shuō)明書(shū)制度執(zhí)行者–“看”崗位說(shuō)明書(shū)18制度管理者–分析制度與流程制度管理者–分析制度與流程19制度審查者–“看”制度文件（可基于制度和流程）制度審查者–“看”制度文件（可基于制度和流程）20制度監(jiān)控者–“看”制度相關(guān)流程單據(jù)制度監(jiān)控者–“看”制度相關(guān)流程單據(jù)21目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建模方法&技巧（ARIS）3本期項(xiàng)目關(guān)于制度分析的一些問(wèn)題4目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建221、識(shí)別制度有效性充分識(shí)別出制度是否有效，是否已被廢止。識(shí)別制度后，將制度具體拆分成條款。運(yùn)用“制度初步分析模板——制度有效性識(shí)別”1、識(shí)別制度有效性充分識(shí)別出制度是否有效，是否已被廢止。23目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建模方法&技巧（ARIS）3本期項(xiàng)目關(guān)于制度分析的一些問(wèn)題4目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建241、制度的建模方法文號(hào)制度名稱(chēng)1、搭建制度類(lèi)別2、搭建制度大分類(lèi)下對(duì)應(yīng)的制度3、將制度名稱(chēng)維護(hù)在對(duì)象“名稱(chēng)”特性中；制度文號(hào)維護(hù)在對(duì)象“標(biāo)識(shí)符”特性中。模型類(lèi)型：知識(shí)結(jié)構(gòu)圖；對(duì)象符號(hào)：知識(shí)類(lèi)別、文檔化知識(shí)；

連線類(lèi)型：包含流程手冊(cè)中的“流程制度”需要通過(guò)“知識(shí)結(jié)構(gòu)圖”模型的“文檔化知識(shí)”對(duì)象進(jìn)行建模然后出現(xiàn)復(fù)制到流程對(duì)應(yīng)的功能分配圖模型中，和流程對(duì)象建立關(guān)聯(lián)。1、制度的建模方法文號(hào)制度名稱(chēng)1、搭建制度類(lèi)別2、搭建制度大252、制度條款的建模方法模型類(lèi)型：知識(shí)結(jié)構(gòu)圖；對(duì)象符號(hào)：文檔化知識(shí)；命名規(guī)則：文號(hào)-條款號(hào)（01）1、將制度條款號(hào)維護(hù)在對(duì)象“名稱(chēng)”特性中。2、將制度條款內(nèi)容維護(hù)在對(duì)象“描述/定義”特性中。2、制度條款的建模方法模型類(lèi)型：知識(shí)結(jié)構(gòu)圖；對(duì)象符號(hào)：文檔化263、快速建模技巧（制度）（1）根據(jù)Excel已羅列出的制度名稱(chēng)，復(fù)制，在ARIS模型中粘貼為“對(duì)象”，選擇文檔化知識(shí)即可。3、快速建模技巧（制度）（1）根據(jù)Excel已羅列出的制度名273、快速建模技巧（制度條款）（1）根據(jù)制度的條目數(shù)，在Excel批量創(chuàng)建“制度條目名稱(chēng)（2）復(fù)制，粘貼到ARIS模型中（3）選中已創(chuàng)建的對(duì)象，“評(píng)估報(bào)表”（導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容的特性）。3、快速建模技巧（制度條款）（1）根據(jù)制度的條目數(shù)，在Exc283、快速建模技巧（制度條款）續(xù)（4）將制度條款粘貼到列“9”，保存。（5）基于數(shù)據(jù)庫(kù)，右鍵，評(píng)估報(bào)表（導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容的特性），刷新后可看到導(dǎo)入后的效果。3、快速建模技巧（制度條款）續(xù)（4）將制度條款粘貼到列“9”294、制度條款搭建后，識(shí)別制度中的“有效信息”運(yùn)用“制度初步分析模板——有效制度識(shí)別&拆分”制度拆分成條款后，統(tǒng)一導(dǎo)出，后續(xù)運(yùn)用Excel進(jìn)行制度條款內(nèi)容類(lèi)型的相應(yīng)分析。4、制度條款搭建后，識(shí)別制度中的“有效信息”運(yùn)用“制度初步分305、拆分后的“業(yè)務(wù)規(guī)則”對(duì)應(yīng)到流程步驟。分析拆分后的“業(yè)務(wù)規(guī)則”，辨識(shí)是否可以對(duì)應(yīng)到某條流程中的流程步驟。SAMPLE：5、拆分后的“業(yè)務(wù)規(guī)則”對(duì)應(yīng)到流程步驟。分析拆分后的“業(yè)務(wù)規(guī)31目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建模方法&技巧（ARIS）3本期項(xiàng)目關(guān)于制度分析的一些問(wèn)題4目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建32第一項(xiàng)制度缺失的情況與典型流程典型流程：M.KPMK-09-0090業(yè)擴(kuò)工程驗(yàn)收管理流程目前在供電工程驗(yàn)收環(huán)節(jié)，沒(méi)有制度對(duì)竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行支撐，“不標(biāo)準(zhǔn)”、“不合規(guī)”的情況一旦在“竣工驗(yàn)收”中沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)和處理，到送電完成后甚至到運(yùn)行中再暴露，將對(duì)客戶(hù)安全及電網(wǎng)安全產(chǎn)生巨大威脅。第一項(xiàng)制度缺失的情況與典型流程典型流程：目前在供電工程驗(yàn)33第二項(xiàng)制度模糊的情況與典型流程典型流程：M.KPMK-03-0150業(yè)擴(kuò)工程停送電管理流程未找到任何制度對(duì)此環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定要求現(xiàn)實(shí)操作中“啟動(dòng)委員會(huì)”并不是每一個(gè)項(xiàng)目都存在，現(xiàn)有制度中卻未找到相應(yīng)的條款界定什么樣條件下需成立“啟動(dòng)委員會(huì)”。第二項(xiàng)制度模糊的情況與典型流程典型流程：未找到任何制度34第三項(xiàng)制度沖突的情況與典型流程津電營(yíng)銷(xiāo)[2008]33號(hào)兩文件對(duì)于客戶(hù)服務(wù)分中心業(yè)務(wù)受理的范圍沖突；建議新制度下發(fā)時(shí)應(yīng)該對(duì)原制度相應(yīng)條款做出說(shuō)明。典型流程：M.KPMK-03-0030用電業(yè)務(wù)受理流程第三項(xiàng)制度沖突的情況與典型流程津電營(yíng)銷(xiāo)[2008]3335第四項(xiàng)制度與執(zhí)行有出入的情況與典型流程

“審核業(yè)務(wù)費(fèi)用”在《天津市電力公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作管理實(shí)施細(xì)則（試行）》及《國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作規(guī)范（試行）》均有條款對(duì)此環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定，實(shí)際業(yè)務(wù)操作中并無(wú)審核這一步驟。在本流程繪制過(guò)程中，依照制度要求將審核環(huán)節(jié)納入。第四項(xiàng)制度與執(zhí)行有出入的情況與典型流程 “審核業(yè)務(wù)費(fèi)用”36謝謝觀看再見(jiàn)謝謝觀看37業(yè)務(wù)流程與制度梳理的理念與實(shí)踐業(yè)務(wù)流程與制度梳理的理念與實(shí)踐38培訓(xùn)目標(biāo)1）什么是流程與制度：理解流程與制度在管理中起到的作用。2）為什么要進(jìn)行流程與制度梳理：理解流程與制度梳理對(duì)于管理的價(jià)值。3）如何進(jìn)行流程與制度梳理：了解基于房式結(jié)構(gòu)的流程與制度梳理方法。

39流程設(shè)計(jì)如果...

某人事先定義，在房頂蓋上之前先得把墻粉刷好那么...

這個(gè)人設(shè)計(jì)了流程.流程如果...

員工按照一個(gè)有用的組合實(shí)現(xiàn)了一個(gè)為公司帶來(lái)價(jià)值的結(jié)果,那么...他們執(zhí)行了一個(gè)流程.客戶(hù)市場(chǎng)生產(chǎn)銷(xiāo)售控制客戶(hù)流程優(yōu)化如果...

員工為了節(jié)省時(shí)間/金錢(qián)或者提高工作質(zhì)量而更改了流程那么...他們優(yōu)化了他們的流程.流程abc?流程設(shè)計(jì)流程客戶(hù)市場(chǎng)生產(chǎn)銷(xiāo)售控制客戶(hù)流程優(yōu)化40流程abc?流程描述如果...

某人敘述了員工工作的步驟,那么...

這個(gè)人描述了流程.流程模型如果...

某人在抽象的層面上描述了一個(gè)流程是什么樣–

或該是什么樣,那么...這個(gè)人創(chuàng)建了一個(gè)流程模型.流程監(jiān)控如果...

某人衡量了員工執(zhí)行他們的流程有多快/有多好(時(shí)間和質(zhì)量),那么...這個(gè)人監(jiān)控了流程.

41流程ABC?流程管理如果...

某人關(guān)心流程的-執(zhí)行-描述-衡量-改進(jìn),那么...

這個(gè)人管理了流程.流程監(jiān)控流程模型流程描述流程優(yōu)化流程流程設(shè)計(jì)

42

什么是流程？“我們定義某一組活動(dòng)為一個(gè)業(yè)務(wù)流程，這組活動(dòng)有一個(gè)或多個(gè)輸入，輸出一個(gè)或多個(gè)結(jié)果，這些結(jié)果對(duì)客戶(hù)來(lái)說(shuō)是一種增值?！? -

Michael

Hammer“業(yè)務(wù)流程是公司以產(chǎn)出產(chǎn)品和服務(wù)為目標(biāo)的一系列連貫的、有序的活動(dòng)的組合，業(yè)務(wù)流程的輸出結(jié)果是為內(nèi)部或外部的“客戶(hù)”所需的，并為“客戶(hù)”所接受的產(chǎn)品或服務(wù)?！? -August-WilhelmScheer

43

什么是業(yè)務(wù)流程管理？邁克爾·哈默(MichaelHammer)美國(guó)著名的管理學(xué)家，出生于1948年，先后在麻省理工學(xué)院獲得學(xué)士、碩士和博士學(xué)位。曾在IBM擔(dān)任軟件工程師，麻省理工學(xué)院計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)教授，以及IndexConsulting集團(tuán)的PRISM研究負(fù)責(zé)人。憑借其再造理論及對(duì)美國(guó)企業(yè)的貢獻(xiàn)，《商業(yè)周刊》稱(chēng)譽(yù)漢默博士為“20世紀(jì)90年代四位最杰出的管理思想家之一”，1996年《時(shí)代》雜志又將漢默博士列入“美國(guó)25位最具影響力的人”的首選名單。業(yè)務(wù)流程再造（BPR）對(duì)企業(yè)的流程進(jìn)行本質(zhì)性的重新思考，徹底重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，以便在成本、品質(zhì)、服務(wù)和速度等績(jī)效上獲得大幅度的改善，這一定義中包含了四個(gè)關(guān)鍵詞：徹底、重新設(shè)計(jì)、大幅度和流程

44

什么是業(yè)務(wù)流程管理？奧古斯特-威廉·謝爾（August-WilhelmScheer）國(guó)際上享有盛譽(yù)的業(yè)務(wù)流程管理(BPM)專(zhuān)家，聲望與創(chuàng)建BPR理論的專(zhuān)家漢默和錢(qián)皮齊名，也是IDSScheer公司的創(chuàng)始人。更勝于理論專(zhuān)家們的是，Scheer教授不僅將BPM理念廣為傳播，而且真正運(yùn)用信息技術(shù)研發(fā)出了一套用于業(yè)務(wù)流程管理的方法論和軟件產(chǎn)品ARIS，從而幫助將BPM理念投入應(yīng)用。業(yè)務(wù)流程管理(BPM)

全面梳理企業(yè)流程各環(huán)節(jié)、各要素及其相關(guān)性，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)企業(yè)流程體系及要素地有效管理。在此基礎(chǔ)上，整體和綜合地分析企業(yè)流程績(jī)效及其對(duì)內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。這種改進(jìn)可以是全局的也可以是局部的；可以是漸進(jìn)的也可以是激進(jìn)的，但應(yīng)該是可控的。這一定義的關(guān)鍵詞是：梳理、整體、綜合、可控和流程。

45企業(yè)為什么需要業(yè)務(wù)流程管理–高效運(yùn)營(yíng)資源高效最大化的使用企業(yè)的資源,通過(guò)類(lèi)似于提高有效工作時(shí)間和提高設(shè)備利用率等手段來(lái)實(shí)現(xiàn).意味著將一項(xiàng)工作做到最好并且每天持續(xù)地做這項(xiàng)工作.流程高效流程導(dǎo)向企業(yè)管理目標(biāo)更需要流程高效,例如,需要通過(guò)一個(gè)從頭至尾的完整流程才能為客戶(hù)提供一次良好的服務(wù).專(zhuān)注于最適合客戶(hù)的服務(wù)而不是最多最好的服務(wù).市場(chǎng)高效面向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)流程管理,極大地關(guān)注市場(chǎng)變化,例如提供”直面客戶(hù)”的服務(wù).企業(yè)為什么需要業(yè)務(wù)流程管理–高效運(yùn)營(yíng)資源高效46目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建模方法&技巧（ARIS）3本期項(xiàng)目關(guān)于制度分析的一些問(wèn)題4目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建47企業(yè)通過(guò)建立制度來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)制度規(guī)定了員工必須遵守的工作規(guī)則和程序：“規(guī)則”是指做事的前提條件、約束條件、工作準(zhǔn)則、工作方針、工作要求和相關(guān)規(guī)定。“程序”是指做事的步驟、各步驟的邏輯關(guān)系及各步驟的工作方法。建立的制度的意義：幫助實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。幫助提高工作效率。防止風(fēng)險(xiǎn)。減少?zèng)Q策失誤。強(qiáng)化企業(yè)的應(yīng)變能力，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)通過(guò)建立制度來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)制度規(guī)定了員工必須遵守的工作規(guī)則和48制度需結(jié)合流程才能真正發(fā)揮效用制度需結(jié)合流程才能真正發(fā)揮效用49現(xiàn)狀一：制度以離散文檔形式存在現(xiàn)狀一：制度以離散文檔形式存在50現(xiàn)狀二：

制度太多“沒(méi)人看”現(xiàn)狀二：制度太多“沒(méi)人看”51制度融合–分析現(xiàn)有制度的內(nèi)容主體對(duì)制度本身的描述與要求規(guī)則制度融合–分析現(xiàn)有制度的內(nèi)容主體對(duì)制度本身的描述與要求規(guī)52制度融合–將“規(guī)則”銜接到流程中制度融合–將“規(guī)則”銜接到流程中53制度融合后的實(shí)現(xiàn)方式自動(dòng)導(dǎo)出手冊(cè)制度融合后的實(shí)現(xiàn)方式自動(dòng)導(dǎo)出54制度執(zhí)行者–“看”崗位說(shuō)明書(shū)制度執(zhí)行者–“看”崗位說(shuō)明書(shū)55制度管理者–分析制度與流程制度管理者–分析制度與流程56制度審查者–“看”制度文件（可基于制度和流程）制度審查者–“看”制度文件（可基于制度和流程）57制度監(jiān)控者–“看”制度相關(guān)流程單據(jù)制度監(jiān)控者–“看”制度相關(guān)流程單據(jù)58目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建模方法&技巧（ARIS）3本期項(xiàng)目關(guān)于制度分析的一些問(wèn)題4目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建591、識(shí)別制度有效性充分識(shí)別出制度是否有效，是否已被廢止。識(shí)別制度后，將制度具體拆分成條款。運(yùn)用“制度初步分析模板——制度有效性識(shí)別”1、識(shí)別制度有效性充分識(shí)別出制度是否有效，是否已被廢止。60目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建模方法&技巧（ARIS）3本期項(xiàng)目關(guān)于制度分析的一些問(wèn)題4目錄制度融合分析的意義1制度識(shí)別&拆分（Excel）2制度建611、制度的建模方法文號(hào)制度名稱(chēng)1、搭建制度類(lèi)別2、搭建制度大分類(lèi)下對(duì)應(yīng)的制度3、將制度名稱(chēng)維護(hù)在對(duì)象“名稱(chēng)”特性中；制度文號(hào)維護(hù)在對(duì)象“標(biāo)識(shí)符”特性中。模型類(lèi)型：知識(shí)結(jié)構(gòu)圖；對(duì)象符號(hào)：知識(shí)類(lèi)別、文檔化知識(shí)；

連線類(lèi)型：包含流程手冊(cè)中的“流程制度”需要通過(guò)“知識(shí)結(jié)構(gòu)圖”模型的“文檔化知識(shí)”對(duì)象進(jìn)行建模然后出現(xiàn)復(fù)制到流程對(duì)應(yīng)的功能分配圖模型中，和流程對(duì)象建立關(guān)聯(lián)。1、制度的建模方法文號(hào)制度名稱(chēng)1、搭建制度類(lèi)別2、搭建制度大622、制度條款的建模方法模型類(lèi)型：知識(shí)結(jié)構(gòu)圖；對(duì)象符號(hào)：文檔化知識(shí)；命名規(guī)則：文號(hào)-條款號(hào)（01）1、將制度條款號(hào)維護(hù)在對(duì)象“名稱(chēng)”特性中。2、將制度條款內(nèi)容維護(hù)在對(duì)象“描述/定義”特性中。2、制度條款的建模方法模型類(lèi)型：知識(shí)結(jié)構(gòu)圖；對(duì)象符號(hào)：文檔化633、快速建模技巧（制度）（1）根據(jù)Excel已羅列出的制度名稱(chēng)，復(fù)制，在ARIS模型中粘貼為“對(duì)象”，選擇文檔化知識(shí)即可。3、快速建模技巧（制度）（1）根據(jù)Excel已羅列出的制度名643、快速建模技巧（制度條款）（1）根據(jù)制度的條目數(shù)，在Excel批量創(chuàng)建“制度條目名稱(chēng)（2）復(fù)制，粘貼到ARIS模型中（3）選中已創(chuàng)建的對(duì)象，“評(píng)估報(bào)表”（導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容的特性）。3、快速建模技巧（制度條款）（1）根據(jù)制度的條目數(shù)，在Exc653、快速建模技巧（制度條款）續(xù)（4）將制度條款粘貼到列“9”，保存。（5）基于數(shù)據(jù)庫(kù)，右鍵，評(píng)估報(bào)表（導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容的特性），刷新后可看到導(dǎo)入后的效果。3、快速建模技巧（制度條