某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告書(shū)課件

漣鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告管理咨詢公司200X年1月漣鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)流程報(bào)告管理咨詢公司1漣鋼主體業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖銷(xiāo)售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度合同預(yù)排經(jīng)銷(xiāo)商管理訂單處理合同簽訂價(jià)格調(diào)整成品入庫(kù)發(fā)運(yùn)調(diào)度售后異議處理發(fā)運(yùn)計(jì)劃合同簽訂與執(zhí)行價(jià)格制定及調(diào)整供應(yīng)商管理采購(gòu)異議處理日供料計(jì)劃入庫(kù)內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)出庫(kù)運(yùn)輸年度預(yù)算制定技術(shù)指標(biāo)制定營(yíng)銷(xiāo)設(shè)備計(jì)劃與編制設(shè)備日常管理檢修計(jì)劃與實(shí)施內(nèi)部異議處理生產(chǎn)財(cái)務(wù)采購(gòu)財(cái)務(wù)預(yù)算及預(yù)算調(diào)整采購(gòu)核算采購(gòu)結(jié)算銷(xiāo)售核算異議處理結(jié)算出入庫(kù)核算銷(xiāo)售產(chǎn)品入庫(kù)核算銷(xiāo)售結(jié)算資金管理費(fèi)用管理固定資產(chǎn)處理成本核算價(jià)格管理采購(gòu)檢驗(yàn)半成品、成品檢驗(yàn)品質(zhì)異議處理倉(cāng)儲(chǔ)漣鋼主體業(yè)務(wù)流程邏輯關(guān)系圖銷(xiāo)售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度合同預(yù)排經(jīng)2生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制流程PRO-001生產(chǎn)部季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制流程PRO-002生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃編制流程PRO-003生產(chǎn)部煉鋼\軋鋼作業(yè)卡編制流程PRO-004生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程PRO-005生產(chǎn)部日用料計(jì)劃編制流程PRO-006生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-007生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008營(yíng)銷(xiāo)公司采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部機(jī)動(dòng)設(shè)備部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部季/月度生產(chǎn)生產(chǎn)3生產(chǎn)部流程樹(shù)生產(chǎn)部流程計(jì)劃編制流程生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程（1）、（2）

PRO-001生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-002日計(jì)劃編制流程生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程

PRO-005生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃編制流程

PRO-003生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程

PRO-004生產(chǎn)部編制日用料計(jì)劃流程

PRO-006生產(chǎn)部追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃編制流程

PRO-007生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程

PRO-008生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程

PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程

PRO-010日常調(diào)度流程公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF-001生產(chǎn)部流程樹(shù)生產(chǎn)部流程計(jì)劃編制流程生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃4生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)職能部門(mén)二級(jí)單位黨政辦公司黨政辦秘書(shū)科總經(jīng)理辦公會(huì)收集資料E-會(huì)議紀(jì)要提供資料編制E-年度大、中修預(yù)計(jì)計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部）各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表部?jī)?nèi)會(huì)議審核E-編制年度計(jì)劃的通知、年度計(jì)劃編制大綱、年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃N簽字Y年計(jì)劃編制流程（2）E-相關(guān)信息（注示2）E-編制年度計(jì)劃的通知、年度計(jì)劃編制大綱、經(jīng)1審的：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃E-資料要求確定下年度利潤(rùn)、鋼產(chǎn)量相關(guān)流程（注示1）二級(jí)廠信息流轉(zhuǎn)流程MAU-001生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程（1）PRO-001注示2：統(tǒng)計(jì)報(bào)表和2號(hào)軟件數(shù)據(jù)（信息管理部綜合管理員）、年度銷(xiāo)售計(jì)劃草案（營(yíng)銷(xiāo)公司綜合計(jì)劃科主管）、年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃（技術(shù)中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)科）、年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部檢修科）、技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹（技改指揮部綜合計(jì)劃科）、年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃科相關(guān)規(guī)劃員）、年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿（技術(shù)中心綜合科）、年度配煤配礦方案（技術(shù)中心鐵前科）、物資庫(kù)存情況（倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科、二級(jí)廠生產(chǎn)計(jì)劃科）、確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求（二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科）、年度運(yùn)輸計(jì)劃（生產(chǎn)部運(yùn)輸科）可供應(yīng)資源情況（采購(gòu)部綜合計(jì)劃科）TEC-011注示1：營(yíng)銷(xiāo)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-001（營(yíng)銷(xiāo)公司綜合計(jì)劃科）、機(jī)動(dòng)部年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃編制流程EQU-014（機(jī)動(dòng)部檢修科）、技術(shù)中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)制定流程TEC-004（技術(shù)中心綜合科）、技術(shù)中心年度配煤、配礦方案編制流程TEC－001（技術(shù)中心鐵前科）檢修科生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)職能部門(mén)二級(jí)單位5生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)職能部門(mén)二級(jí)單位黨政辦公司黨政辦秘書(shū)科總經(jīng)理辦公會(huì)年計(jì)劃編制流程（1）編制E-相關(guān)信息（注示2）審核E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）草稿NYE-下年度損益預(yù)測(cè)表、下年度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額預(yù)測(cè)表調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃并反饋經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）草稿修改E-反饋意見(jiàn)E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）修改稿N審核NY審核NY審批NYE-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）修改稿經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）修改稿查詢Y調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃修改意見(jiàn)E-調(diào)整后的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃擬文公司黨政辦發(fā)文流程0FF-001經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）修改稿審核NY審核NY審核NY簽字經(jīng)3審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）二級(jí)廠信息反饋流程MAU-001財(cái)務(wù)部年度預(yù)算編制流程經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）修改稿E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）經(jīng)1審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）經(jīng)2審的：E-年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程（2）PRO-001TEC-001TEC-004年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃草稿年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)定稿是否需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)職能部門(mén)二級(jí)單位6流程說(shuō)明：經(jīng)財(cái)務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部計(jì)劃員組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行調(diào)整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額計(jì)劃表、損益說(shuō)明加入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。對(duì)年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃的部?jī)?nèi)會(huì)議審核由生產(chǎn)部部長(zhǎng)組織生產(chǎn)部各科室參加?？偨?jīng)理辦公會(huì)參加部門(mén)包括：總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、主管技術(shù)副總經(jīng)理、主管營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主管副總工、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心、營(yíng)銷(xiāo)公司、進(jìn)出口公司、機(jī)動(dòng)部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指揮部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、各生產(chǎn)廠等相關(guān)部門(mén)。流程所涉及的表單：會(huì)議紀(jì)要資料要求編制年度計(jì)劃的通知年度計(jì)劃編制大綱年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表2號(hào)軟件數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃技術(shù)中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表年度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃技改項(xiàng)目投產(chǎn)情況介紹年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)年度配煤配礦方案物資庫(kù)存情況確保生產(chǎn)計(jì)劃完成的措施及要求年度運(yùn)輸計(jì)劃可供應(yīng)資源情況年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）下年度損益預(yù)測(cè)表下年度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額預(yù)測(cè)表流程說(shuō)明流程說(shuō)明：會(huì)議紀(jì)要年度保生產(chǎn)配套改造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃流程說(shuō)明7生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-002生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)公司綜合計(jì)劃科職能部門(mén)公司黨政辦秘書(shū)科主管生產(chǎn)副總經(jīng)理提供信息編制各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報(bào)表E-季/月度大、中修預(yù)計(jì)計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部檢修科）季度/月度銷(xiāo)售計(jì)劃會(huì)議確定軋鋼產(chǎn)量E-季度/月度軋鋼計(jì)劃審核NYE-相關(guān)信息（注示3）E-資料要求審核NY經(jīng)1核的：E-編制審核NYE-季/月度損益表，季/月度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額計(jì)劃表，損益說(shuō)明是否需要調(diào)整NYE-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）草稿達(dá)到預(yù)算要求的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）草稿查詢調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃E-調(diào)整后的專(zhuān)業(yè)計(jì)劃擬文公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF-001審核NY審核NY簽字經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）草稿修改意見(jiàn)經(jīng)2審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）會(huì)議調(diào)整調(diào)整銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)收集資料營(yíng)銷(xiāo)公司季度/月度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-002/經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）草稿E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）經(jīng)1審的：E-季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）財(cái)務(wù)部季度、月度預(yù)算編制流程TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃E-季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃注示3：季度/月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃（機(jī)動(dòng)部檢修科）、配煤、配礦調(diào)整方案（技術(shù)中心鐵前科）、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計(jì)劃（技術(shù)中心能源管理科）、季度/月度運(yùn)輸計(jì)劃（生產(chǎn)部運(yùn)輸科）、物資庫(kù)存情況（倉(cāng)儲(chǔ)部）、可供應(yīng)資源情況（采購(gòu)部）生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO8流程說(shuō)明流程說(shuō)明：經(jīng)財(cái)務(wù)部預(yù)算后，如需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部計(jì)劃員組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行調(diào)整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額計(jì)劃表、損益說(shuō)明加入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。參加確定月軋鋼產(chǎn)量會(huì)議的部門(mén)有：生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)公司、進(jìn)出口公司、各軋鋼廠、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部。會(huì)議在每月17－18日召開(kāi)。主管副總經(jīng)理召開(kāi)的會(huì)議參加部門(mén)有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部、進(jìn)出口公司、營(yíng)銷(xiāo)公司、技改指揮部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)。會(huì)議在每月25日召開(kāi)。流程所涉及的表單：資料要求季/月度大、中修預(yù)計(jì)計(jì)劃各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表月度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報(bào)表主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃季/月度軋鋼計(jì)劃季/月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃配煤/配礦調(diào)整方案主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計(jì)劃季/月度運(yùn)輸計(jì)劃物資庫(kù)存情況可供應(yīng)資源情況季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃季/月度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）季/月度損益表季/月度二級(jí)單位利潤(rùn)、成本降低額計(jì)劃表?yè)p益說(shuō)明流程說(shuō)明流程說(shuō)明：流程所涉及的表單：資料要求主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)9生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)公司綜合計(jì)劃科半成品車(chē)間煉鋼廠生產(chǎn)科軋鋼廠生產(chǎn)科品質(zhì)部專(zhuān)業(yè)科編制月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃E-銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)通知單審核NY組織旬軋鋼計(jì)劃會(huì)討論修改審核NY審核NY簽發(fā)查詢查詢查詢查詢E-旬軋鋼計(jì)劃草稿經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計(jì)劃草稿旬軋鋼計(jì)劃修改意見(jiàn)E-旬軋鋼計(jì)劃經(jīng)2審的：E-旬軋鋼計(jì)劃旬前2天了解鋼坯庫(kù)存情況經(jīng)1審的：E-旬軋鋼計(jì)劃生產(chǎn)部旬軋鋼計(jì)劃編制流程PRO-003營(yíng)銷(xiāo)公司訂單處理流程SAL-006生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)公司綜合計(jì)劃科半成品車(chē)10流程說(shuō)明流程說(shuō)明：參加旬軋鋼計(jì)劃會(huì)的部門(mén)有：生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)公司、各軋鋼廠、財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心等相關(guān)部門(mén)。會(huì)議在所安排計(jì)劃旬前2天召開(kāi)。旬軋鋼計(jì)劃在所安排計(jì)劃旬前1天下發(fā)。生產(chǎn)部調(diào)度科對(duì)旬軋鋼計(jì)劃有查詢權(quán)限；流程所涉及的表單：銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)通知單旬軋鋼計(jì)劃月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃流程說(shuō)明流程說(shuō)明：11生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)公司綜合計(jì)劃科半成品車(chē)間煉鋼廠生產(chǎn)科軋鋼廠生產(chǎn)科品質(zhì)部專(zhuān)業(yè)科編制旬軋鋼計(jì)劃E-銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)通知單查詢查詢查詢能否調(diào)整NY通知調(diào)整情況說(shuō)明能否調(diào)整查詢Y通知調(diào)整NE-情況說(shuō)明審核NY簽發(fā)查詢查詢反饋查詢E-軋鋼作業(yè)卡經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡編制提前3天E-型材廠專(zhuān)用鋼坯要求審核NY簽發(fā)E-煉鋼作業(yè)卡提前3天經(jīng)1審的：E-煉鋼作業(yè)卡了解鋼坯庫(kù)存情況生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程PRO-004營(yíng)銷(xiāo)公司訂單變更流程SAL-007SAL-007經(jīng)1審的：E-軋鋼作業(yè)卡月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)公司綜合計(jì)劃科半成品車(chē)12流程說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)公司調(diào)整軋鋼作業(yè)卡的銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)通知單須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)公司主管經(jīng)理或經(jīng)理審批簽字后遞交生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)。煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應(yīng)提前3天下發(fā)各單位。生產(chǎn)部調(diào)度科對(duì)煉鋼、軋鋼作業(yè)卡有查詢權(quán)限。流程所涉及的表單：銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)通知單旬軋鋼計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃軋鋼作業(yè)卡型材廠專(zhuān)用鋼坯要求煉鋼作業(yè)卡流程說(shuō)明流程說(shuō)明：流程說(shuō)明13生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程PRO-005鐵前/煉鋼計(jì)劃員調(diào)度科值班主任分解月計(jì)劃軋鋼計(jì)劃員資料收集編制主要生產(chǎn)單位日計(jì)劃表簽收鐵前/煉鋼日計(jì)劃產(chǎn)量旬軋鋼計(jì)劃、軋鋼作業(yè)卡、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、軋鋼廠實(shí)際生產(chǎn)情況生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008主要生產(chǎn)單位日計(jì)劃表模塊B生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程PRO-005鐵前/煉鋼計(jì)劃員14流程所涉及的表單：旬軋鋼計(jì)劃軋鋼作業(yè)卡月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃主要生產(chǎn)單位日計(jì)劃表流程說(shuō)明流程所涉及的表單：流程說(shuō)明15生產(chǎn)部編制日用料計(jì)劃流程PRO-006用料單位生產(chǎn)計(jì)劃科生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)主管審核NY日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類(lèi)、技改項(xiàng)目用料類(lèi)外的其他物料）匯總編制審核NY經(jīng)2審的：日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類(lèi)、技改項(xiàng)目用料類(lèi)外的其他物料）經(jīng)機(jī)動(dòng)部審核的：日用料計(jì)劃表（設(shè)材類(lèi)）經(jīng)1審的:E-日用料計(jì)劃匯總表查詢技改指揮部提交第二天技改項(xiàng)目用料經(jīng)技改指揮部審核的：日用料計(jì)劃表（技改項(xiàng)目用料類(lèi)）查詢查詢申請(qǐng)第二天用料審核NYE-日用料計(jì)劃匯總表掌握生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)1審的：日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類(lèi)、技改項(xiàng)目用料類(lèi)外的其他物料）經(jīng)1審的:E-日用料計(jì)劃匯總表機(jī)動(dòng)部日用料計(jì)劃審核流程EQU-006倉(cāng)儲(chǔ)部物資日供給計(jì)劃流程LOG-004通知計(jì)劃變更機(jī)動(dòng)部消耗件管理科計(jì)劃員倉(cāng)儲(chǔ)部物資日供給計(jì)劃流程LOG-004生產(chǎn)部編制日用料計(jì)劃流程PRO-006用料單位生產(chǎn)計(jì)劃科16流程所涉及的表單：日用料計(jì)劃表（除設(shè)材類(lèi)、技改項(xiàng)目用料類(lèi)外的其他物料）日用料計(jì)劃表（技改項(xiàng)目用料類(lèi)）日用料計(jì)劃表（設(shè)材類(lèi)）日用料計(jì)劃匯總表流程說(shuō)明流程所涉及的表單：流程說(shuō)明17倉(cāng)儲(chǔ)部副部長(zhǎng)生產(chǎn)計(jì)劃科生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)采購(gòu)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整后分解原料需求查詢庫(kù)存需否追補(bǔ)采購(gòu)編制審核NY審核NY采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005NYE-經(jīng)審批的緊急采購(gòu)物資匯總表E-追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃（原料類(lèi)）經(jīng)2審的：E-追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃（原料類(lèi)）經(jīng)1審的：E-追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃（原料類(lèi)）倉(cāng)儲(chǔ)部物資日供給計(jì)劃流程LOG-004生產(chǎn)部追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-007終止倉(cāng)儲(chǔ)部副部長(zhǎng)生產(chǎn)計(jì)劃科生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)主管副部長(zhǎng)采購(gòu)18流程所涉及的表單：緊急采購(gòu)物資匯總表追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃（原料類(lèi)）流程說(shuō)明流程所涉及的表單：流程說(shuō)明19部領(lǐng)導(dǎo)參加調(diào)度會(huì)單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供提供前日生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008匯總掌握掌握情況上午調(diào)度會(huì)所有的調(diào)度日志生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)/上午調(diào)度會(huì)會(huì)議提案（產(chǎn)量部分）需要反映、解決的有關(guān)問(wèn)題，如：已發(fā)生的生產(chǎn)故障、生產(chǎn)停頓等檢修計(jì)劃等各部門(mén)信息模塊A會(huì)議記錄碰頭會(huì)提供當(dāng)時(shí)存車(chē)狀況上日18：00至當(dāng)時(shí)卸車(chē)情況E-日請(qǐng)車(chē)計(jì)劃表會(huì)議記錄模塊BTEL會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)8：0016：30運(yùn)輸部營(yíng)銷(xiāo)公司7：50提供會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)所有調(diào)度日志匯總的情況生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008營(yíng)銷(xiāo)公司火車(chē)發(fā)運(yùn)流程SAL-011生產(chǎn)科二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科主管倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員調(diào)度科

值班主任調(diào)度科

科長(zhǎng)部領(lǐng)導(dǎo)參加調(diào)度會(huì)單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供提供前日生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程20生產(chǎn)調(diào)度員值班主任調(diào)度科科長(zhǎng)部領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)廠匯總、分解任務(wù)調(diào)度生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)完成調(diào)度工作填寫(xiě)生產(chǎn)調(diào)度日志匯總碰頭會(huì)運(yùn)輸調(diào)度員提供調(diào)度運(yùn)輸E-自備車(chē)計(jì)劃（18:00至第二天18:00執(zhí)行）所有的調(diào)度日志水電調(diào)度員煤氣調(diào)度員填寫(xiě)運(yùn)輸調(diào)度日志調(diào)度水電填寫(xiě)水電調(diào)度日志調(diào)度煤氣填寫(xiě)煤氣調(diào)度日志調(diào)度科主管會(huì)議記錄預(yù)定煤氣熱值要求E-水電檢修計(jì)劃上午調(diào)度會(huì)填相應(yīng)調(diào)度日志提供信息傳達(dá)/調(diào)度安排實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息運(yùn)輸部根據(jù)所有調(diào)度日志匯總的情況實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排8:00調(diào)度信息實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊APRO-008生產(chǎn)調(diào)度員值班主任調(diào)度科科長(zhǎng)部領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)廠匯總、分解任務(wù)調(diào)度生21生產(chǎn)調(diào)度員值班主任調(diào)度科科長(zhǎng)部領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科調(diào)度主任匯總、分解任務(wù)調(diào)度生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)完成調(diào)度工作填寫(xiě)生產(chǎn)調(diào)度日志編制底稿運(yùn)輸調(diào)度員提供調(diào)度運(yùn)輸E-自備車(chē)、路局車(chē)存車(chē)情況（18：00、7：00）所有的調(diào)度日志水電調(diào)度員煤氣調(diào)度員填寫(xiě)運(yùn)輸調(diào)度日志調(diào)度水電填寫(xiě)水電調(diào)度日志調(diào)度煤氣填寫(xiě)煤氣調(diào)度日志調(diào)度科主管會(huì)議記錄預(yù)定煤氣熱值要求水電檢修計(jì)劃下午碰頭會(huì)填相應(yīng)調(diào)度日志提供信息傳達(dá)/調(diào)度安排實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息運(yùn)輸部所有的調(diào)度日志實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排16:30調(diào)度信息編制日?qǐng)?bào)編制提案生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)/上午調(diào)度會(huì)會(huì)議提案（產(chǎn)量部分）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)底稿所有的調(diào)度日志下日生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008實(shí)時(shí)生產(chǎn)信息及經(jīng)分解的調(diào)度任務(wù)安排生產(chǎn)計(jì)劃科E-生產(chǎn)日計(jì)劃表生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程PRO-010生產(chǎn)部生產(chǎn)日計(jì)劃表編制流程PRO-005生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊BPRO-008生產(chǎn)調(diào)度員值班主任調(diào)度科科長(zhǎng)部領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科調(diào)度主任匯22流程說(shuō)明：日請(qǐng)車(chē)計(jì)劃表水電檢修計(jì)劃自備車(chē)計(jì)劃煤氣調(diào)度日志水電調(diào)度日志生產(chǎn)調(diào)度日志運(yùn)輸調(diào)度日志生產(chǎn)日計(jì)劃表自備車(chē)、路局車(chē)存車(chē)情況生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)上午調(diào)度會(huì)會(huì)議提案流程說(shuō)明流程說(shuō)明：流程說(shuō)明23生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009公司黨政辦秘書(shū)科生產(chǎn)計(jì)劃科生產(chǎn)計(jì)劃員調(diào)度科科長(zhǎng)公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF-001提供資料確定煤氣熱值生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008模塊A、B月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃旬軋鋼計(jì)劃預(yù)定煤氣熱值要求生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009公司黨政辦秘書(shū)科生產(chǎn)24流程所涉及的表單：月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃旬軋鋼計(jì)劃流程說(shuō)明流程所涉及的表單：流程說(shuō)明25二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科機(jī)動(dòng)部動(dòng)力科調(diào)度科主管主管副部長(zhǎng)公司黨政辦秘書(shū)科公文管理秘書(shū)機(jī)動(dòng)部月度停電計(jì)劃編制流程EQU-017調(diào)整E-月度停電計(jì)劃審批NY調(diào)整后的：E-月度停電計(jì)劃公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF-001經(jīng)1審的：E-月度停電計(jì)劃?rùn)C(jī)動(dòng)部臨時(shí)停電計(jì)劃編制流程EQU-018調(diào)整上報(bào)計(jì)劃E-臨時(shí)停電計(jì)劃E-臨時(shí)停水計(jì)劃審批NY調(diào)整后的：E-臨時(shí)停電計(jì)劃、臨時(shí)停水計(jì)劃匯總編制查詢查詢生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程PRO-008E-月度停電計(jì)劃經(jīng)1審的：E-水電檢修計(jì)劃E-水電檢修計(jì)劃生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程PRO-010模塊A、B二級(jí)廠生產(chǎn)技術(shù)科機(jī)動(dòng)部動(dòng)力科調(diào)度科主管副部長(zhǎng)公司黨政辦秘書(shū)科26流程所涉及的表單：月度停電計(jì)劃臨時(shí)停水計(jì)劃臨時(shí)停電計(jì)劃水電檢修計(jì)劃流程說(shuō)明流程所涉及的表單：流程說(shuō)明27擬稿單位副總經(jīng)理總經(jīng)理校稿登記是否由總經(jīng)理簽發(fā)審批簽字審批簽字查詢查詢E-待簽發(fā)文件NYE-待簽發(fā)文件E-待簽發(fā)文件NNYY經(jīng)1審的：E-簽字后的文件經(jīng)1審的：E-簽字后的文件上報(bào)編號(hào)下發(fā)公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF-001相關(guān)流程(注示1)相關(guān)信息(注示4)相關(guān)流程(注示2)相關(guān)信息(注示3)公司黨政辦秘書(shū)科公文管理秘書(shū)擬稿單位副總經(jīng)理總經(jīng)理校稿登記是否由總經(jīng)理簽發(fā)審批簽字審批簽28注示2：倉(cāng)儲(chǔ)部安全庫(kù)存量制定流程LOG-010、生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO-009、生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程PRO-010、采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-001、采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003、二級(jí)廠年度安全環(huán)保工作計(jì)劃編制流程MAU-005注示3：年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃；季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、季/月度采購(gòu)計(jì)劃、月度停電計(jì)劃、年度價(jià)格方案、年度安全環(huán)保工作計(jì)劃、技術(shù)管理辦法終稿注示1：生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-001、生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-002、生產(chǎn)部水電檢修計(jì)劃編制流程PRO-010、財(cái)務(wù)部年度計(jì)劃價(jià)格確定流程FIN-035、二級(jí)廠年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制流程MAU-002、安環(huán)部年度安全環(huán)保工作計(jì)劃編制流程ENV-001、技術(shù)中心管理辦法制定流程TEC-006注示4：月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、月度停電計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃、季度/月度采購(gòu)計(jì)劃、年度安全環(huán)保工作計(jì)劃流程注示注示2：倉(cāng)儲(chǔ)部安全庫(kù)存量制定流程LOG-010、生產(chǎn)部煤氣熱29流程所涉及的表單：待簽發(fā)文件簽字后的文件流程說(shuō)明流程所涉及的表單：流程說(shuō)明30采購(gòu)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖年度采購(gòu)預(yù)算流程PCH-011采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-001采購(gòu)部年度采購(gòu)合同簽訂流程PCH-002采購(gòu)部原料科月度采購(gòu)合同執(zhí)行流程PCH-003采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-007采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同執(zhí)行流程PCH-008采購(gòu)招標(biāo)流程PCH-010采購(gòu)部原料科價(jià)格制定及調(diào)整流程PCH-017采購(gòu)物資異議處理流程PCH-018補(bǔ)充采購(gòu)合同簽訂流程PCH-004采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法制定流程PCH-013供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)評(píng)定流程PCH-014新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程PCH-016新增原料供應(yīng)商選定流程PCH-015生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部貨運(yùn)合同簽訂流程PCH-009采購(gòu)部業(yè)務(wù)流程邏輯圖年度采購(gòu)采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)部年度采購(gòu)合31采購(gòu)部分流程樹(shù)采購(gòu)部流程采購(gòu)物資異議處理PCH-018原料科價(jià)格制定及調(diào)整流程PCH-017采購(gòu)合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行采購(gòu)部年度采購(gòu)預(yù)算制定流程PCH-011原料科采購(gòu)合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行供應(yīng)商管理采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-001采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程PCH-002采購(gòu)部原料科補(bǔ)充采購(gòu)合同簽訂流程PCH-004設(shè)材科采購(gòu)合同預(yù)排、簽訂及執(zhí)行采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-007采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程PCH-008采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行PCH-006采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程PCH-010進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程PCH-009采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法制定流程PCH-013采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)評(píng)定流程PCH-014采購(gòu)部新增原料供應(yīng)商選定流程PCH-015采購(gòu)部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程PCH-016采購(gòu)部分流程樹(shù)采購(gòu)部流程采購(gòu)物資異議處理PCH-018原料32采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-001黨政辦秘書(shū)科綜合計(jì)劃科計(jì)劃員查詢分解信息管理部運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科原料科專(zhuān)業(yè)主辦原料科主管采購(gòu)部

部長(zhǎng)編制預(yù)排表NNY提供信息提供信息組織會(huì)議審核原料科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦Y審批需要招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)

流程PCH-010Y采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程PCH-002N審批后年度合同預(yù)排表進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006E分解后年度采購(gòu)

計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）年度合同預(yù)排表審核簽字后年度合同預(yù)排表審批后年度合同預(yù)排表審批后年度合同預(yù)排表E年度采購(gòu)計(jì)劃（設(shè)材類(lèi)除外）主要采購(gòu)物資價(jià)格預(yù)測(cè)表供應(yīng)商報(bào)價(jià)表、上年度供應(yīng)商合同執(zhí)行情況查詢查詢公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF－001提供信息供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-001黨政辦綜合計(jì)33流程說(shuō)明流程說(shuō)明：原料科主管組織年度合同預(yù)排會(huì)，依據(jù)供應(yīng)商及物資分類(lèi)等級(jí)表、上一年度供應(yīng)商合同執(zhí)行情況，主要采購(gòu)物資價(jià)格預(yù)測(cè)表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、年度物資采購(gòu)計(jì)劃，確認(rèn)各供應(yīng)商的年度合同量，與會(huì)人員簽字。年度合同預(yù)排表須包括供應(yīng)商名稱、可供貨量、供貨品種、質(zhì)量、采購(gòu)量及價(jià)格等信息；對(duì)于進(jìn)口礦的采購(gòu)合同預(yù)排表不需要指定具體供應(yīng)商名稱、價(jià)格。年度物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫(kù)存量及安全庫(kù)存等信息制定的。采購(gòu)計(jì)劃原料部計(jì)劃員、經(jīng)辦可通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。流程所涉及的表單：供應(yīng)商報(bào)價(jià)表供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案主要采購(gòu)物資價(jià)格預(yù)測(cè)表年度物資采購(gòu)計(jì)劃年度合同預(yù)排表流程說(shuō)明流程說(shuō)明：34采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程PCH-002原料科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦原料科

專(zhuān)業(yè)主辦采購(gòu)部

部長(zhǎng)綜合計(jì)劃科計(jì)劃員原料科

主管談判，起草合同，填寫(xiě)會(huì)簽表審核注：年度采購(gòu)合同（附年度合同預(yù)排表或中標(biāo)通知書(shū)及合同會(huì)簽表）審核審核簽字蓋章存檔分發(fā)編制匯總表采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-001采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程PCH-010運(yùn)輸部火車(chē)到達(dá)車(chē)交接流程LOG-011中標(biāo)通知書(shū)年度合同預(yù)排表年度采購(gòu)合同三審年度采購(gòu)合同蓋章年度采購(gòu)合同年度合同匯總表蓋章年度采購(gòu)合同NYNNYY財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN-001財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程FIN-002查詢查詢查詢采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng)計(jì)員存檔查詢一審年度采購(gòu)合同二審年度采購(gòu)合同采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程PCH-002原料科

專(zhuān)業(yè)35流程說(shuō)明流程說(shuō)明：綜合計(jì)劃科計(jì)劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供貨的品種、數(shù)量、發(fā)貨方式及地點(diǎn)，便于運(yùn)輸部對(duì)運(yùn)輸能力的調(diào)配及調(diào)整。合同為一式四份，采購(gòu)部專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦存檔一份，供應(yīng)商一份，財(cái)務(wù)部結(jié)算科、品質(zhì)部原檢科各一份流程所涉及的表單：年度合同預(yù)排表中標(biāo)通知書(shū)年度采購(gòu)合同年度合同匯總表流程說(shuō)明流程說(shuō)明：36采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003原料科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦原料科

專(zhuān)業(yè)主辦綜合計(jì)劃科計(jì)劃員原料科

主管審核查詢分解編制分配表采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)

合同簽訂流程PCH-002采購(gòu)部原料科補(bǔ)充采購(gòu)

合同簽訂流程PCH-004年度采購(gòu)合同補(bǔ)充采購(gòu)合同傳遞表單

通知發(fā)貨一審月采購(gòu)物資分配表進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)

計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012E季/月度采購(gòu)計(jì)劃分解后的月度物資采購(gòu)計(jì)劃YN月采購(gòu)物資分配表一審月采購(gòu)物資分配表發(fā)貨通知存檔一審月采購(gòu)物資分配表財(cái)務(wù)部結(jié)算科采購(gòu)核算會(huì)計(jì)存檔倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員存檔公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF－001采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003原料科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦37流程說(shuō)明流程說(shuō)明：月度物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫(kù)存量及安全庫(kù)存等信息制定的。采購(gòu)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員、原料部經(jīng)辦可通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從生產(chǎn)部獲得。月采購(gòu)物資分配表須包括供應(yīng)商名稱、采購(gòu)物資品種、質(zhì)量、采購(gòu)量及價(jià)格等信息，對(duì)于進(jìn)口礦的月采購(gòu)物資分配表不需指定供應(yīng)商名稱和價(jià)格。流程所涉及的表單：月度物資采購(gòu)計(jì)劃年度合同補(bǔ)充采購(gòu)合同月采購(gòu)物資分配表流程說(shuō)明流程說(shuō)明：38采購(gòu)部原料科補(bǔ)充采購(gòu)合同簽訂流程PCH-004原料科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦原料科

專(zhuān)業(yè)主辦原料科

主管采購(gòu)部

部長(zhǎng)采購(gòu)部新增原料供應(yīng)

商選定流程PCH-015談判、起草合同，填寫(xiě)會(huì)簽表E新增供應(yīng)商定級(jí)表審核審核審核合同蓋章采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003綜合計(jì)劃科計(jì)劃員補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表）一審補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表）二審補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表）三審補(bǔ)充采購(gòu)合同（附新增供應(yīng)商定級(jí)表、會(huì)簽表）YNYNYN財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程FIN-002財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN-001蓋章補(bǔ)充采購(gòu)合同品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng)計(jì)員存檔采購(gòu)部原料科補(bǔ)充采購(gòu)合同簽訂流程PCH-004原料科

專(zhuān)業(yè)39流程說(shuō)明流程所涉及的表單：新增供應(yīng)商定級(jí)表補(bǔ)充采購(gòu)合同會(huì)簽表流程說(shuō)明流程所涉及的表單：40采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005生產(chǎn)部追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃

編制流程PRO-007機(jī)動(dòng)部設(shè)材采購(gòu)追補(bǔ)計(jì)

劃編制流程EQU-003原料/設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦原料/設(shè)材科專(zhuān)業(yè)主辦原料/設(shè)材科主管采購(gòu)部部長(zhǎng)綜合計(jì)劃科計(jì)劃員查詢分解補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃編制物資分配表新增供應(yīng)商提交申請(qǐng)審核審批采購(gòu)部新增原料供應(yīng)

商選定流程PCH-015采購(gòu)部新增設(shè)材供應(yīng)

商選定流程PCH-016提請(qǐng)審批采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行

情況管理流程PCH-012分解后的補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃物資分配表、新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)、補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃一審新供應(yīng)

商補(bǔ)充申請(qǐng)二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)一審物資分配表

補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃YNNYE補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃匯總表

物資計(jì)劃單、相關(guān)圖紙E追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃（原料類(lèi)）二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)NY補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃新增供應(yīng)商YN二審新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程PCH-008物資分配表

補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃原料科經(jīng)辦執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005生產(chǎn)部追補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃

編41流程說(shuō)明流程說(shuō)明：原料類(lèi)追補(bǔ)計(jì)劃是由于已簽署年合同的供應(yīng)商不能滿足年度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門(mén)提出，或因生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整導(dǎo)致對(duì)原料需求量的增加或品種的改變由生產(chǎn)部提出的，主要信息應(yīng)包括品種、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時(shí)間等信息，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商。設(shè)材類(lèi)追補(bǔ)計(jì)劃是由于使用單位提出零星使用計(jì)劃或庫(kù)存降至安全庫(kù)存以下而產(chǎn)生的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開(kāi)匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。物資分配表主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、質(zhì)量、采購(gòu)量及價(jià)格等信息。流程所涉及的表單：機(jī)動(dòng)部補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃匯總表物資計(jì)劃單補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)物資分配表流程說(shuō)明流程說(shuō)明：42進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石經(jīng)辦進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石主管進(jìn)口礦石貨代倉(cāng)儲(chǔ)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員審核倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)主辦YN月采購(gòu)物資分配表發(fā)貨信息和到貨時(shí)間發(fā)貨信息和到貨時(shí)間原料科年度采購(gòu)合

同預(yù)排流程PCH-001采購(gòu)部原料科月度合

同執(zhí)行流程PCH-003年度合同預(yù)排表進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程PCH-009月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃貨運(yùn)合同進(jìn)口礦需求預(yù)測(cè)

制定月工作計(jì)劃反應(yīng)庫(kù)存情況制定發(fā)運(yùn)計(jì)劃一審月（旬）港口發(fā)運(yùn)計(jì)劃通知發(fā)貨發(fā)運(yùn)登記，通知接貨準(zhǔn)備接貨進(jìn)口礦石庫(kù)存情況進(jìn)口礦石庫(kù)存情況進(jìn)口礦石庫(kù)存情況進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006進(jìn)出口公43流程說(shuō)明流程說(shuō)明：本流程適用于進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃的制定以及執(zhí)行本流程外部輸入的信息有：倉(cāng)儲(chǔ)中心進(jìn)口礦石庫(kù)存情況（品種及現(xiàn)庫(kù)存量），財(cái)務(wù)月度資源分配表（進(jìn)口礦石供應(yīng)商及采購(gòu)量），進(jìn)口礦石發(fā)貨信息（品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間）；向外部輸出的信息有：對(duì)進(jìn)口礦石貨代的發(fā)貨指令（進(jìn)口礦石發(fā)貨品種、數(shù)量、時(shí)間），通知倉(cāng)儲(chǔ)中心的準(zhǔn)備接車(chē)信息（進(jìn)口礦石品種、數(shù)量、發(fā)車(chē)地、預(yù)計(jì)到車(chē)時(shí)間）本流程中除通知貨代發(fā)貨外的所有環(huán)節(jié)的輸入輸出信息均可進(jìn)行電子化。流程所涉及的表單：年度合同預(yù)排表月采購(gòu)物資分配表貨運(yùn)合同月（旬）港口計(jì)劃流程說(shuō)明流程說(shuō)明：44采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-007設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)主辦設(shè)材科

主管采購(gòu)部

部長(zhǎng)綜合計(jì)劃科

計(jì)劃員機(jī)動(dòng)部消耗件管理科主管/計(jì)劃員分解存檔審核編制合同預(yù)排審核查詢NYY是否招標(biāo)分解后月采購(gòu)計(jì)劃NNY合同預(yù)排表一審合同預(yù)排表二審合同預(yù)排表二審合同預(yù)排表機(jī)動(dòng)部月度設(shè)材采購(gòu)計(jì)

劃編制流程EQU-002月度采購(gòu)計(jì)劃匯總表

物資計(jì)劃單

相關(guān)圖紙采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同

簽訂流程PCH-008采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程

PCH-010采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-007設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)45流程說(shuō)明流程說(shuō)明：機(jī)動(dòng)部下達(dá)的設(shè)備材料月采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，是依據(jù)生產(chǎn)需用量、庫(kù)存量及安全庫(kù)存等信息制定的，生產(chǎn)、技改、大修用需分開(kāi)匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。采購(gòu)部設(shè)材科專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦匯總的采購(gòu)計(jì)劃，是以品種、規(guī)格或同一供應(yīng)商為依據(jù)劃分的，主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、金額、可供供應(yīng)商名單及到貨時(shí)間等信息。流程所涉及的表單：月度采購(gòu)物資匯總表物資計(jì)劃單月采購(gòu)計(jì)劃合同預(yù)排表流程說(shuō)明流程說(shuō)明：46采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程PCH-008設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)主辦設(shè)材科

主管采購(gòu)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦分解下達(dá)采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-007洽談、起草合同、填寫(xiě)會(huì)簽表是否在權(quán)限范圍內(nèi)審核簽字蓋章查詢查詢查詢查詢采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程PCH-010與供應(yīng)商簽訂合同審核簽字合同中標(biāo)通知書(shū)合同（附會(huì)簽表）采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃合同預(yù)排表審核簽字合同（附：中標(biāo)通知書(shū)）一審合同（附：會(huì)簽表）二審合同（附：會(huì)簽表）合同YNYY一審合同（附：中標(biāo)通知書(shū)）蓋章合同品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)員存檔采購(gòu)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程FIN-002財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN-001合同一審合同（附：會(huì)簽表）審核簽字Y審核三審合同（附：會(huì)簽表）二審合同（附：會(huì)簽表）采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程PCH-008設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)主辦設(shè)47流程說(shuō)明流程說(shuō)明：本流程中，直接送部長(zhǎng)審核的合同在出現(xiàn)緊急采購(gòu)的特殊情況下采取的步驟。緊急采購(gòu)情況的出現(xiàn)是由于使用單位的緊急需求而倉(cāng)儲(chǔ)部無(wú)庫(kù)存而產(chǎn)生的，其主要信息包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、參考價(jià)格、到貨時(shí)間等信息，生產(chǎn)、技改、大修用需分開(kāi)匯總，其中需標(biāo)明供應(yīng)商的可標(biāo)明供應(yīng)商，需附圖紙的要附圖紙。流程所涉及的表單：采購(gòu)合同流程說(shuō)明流程說(shuō)明：48進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程PCH-009進(jìn)出口公司經(jīng)理進(jìn)出口公司

進(jìn)口礦石主管進(jìn)出口公司綜合計(jì)劃員談判草簽合同審批合同蓋章存檔輸機(jī)查詢查詢查詢E貨運(yùn)合同二審貨運(yùn)合同進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石經(jīng)辦審批一審貨運(yùn)合同貨運(yùn)合同進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運(yùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程PCH-006財(cái)務(wù)部二審貨運(yùn)合同YNNY進(jìn)出口公司貨運(yùn)合同簽訂流程PCH-009進(jìn)出口公司經(jīng)理進(jìn)出49流程說(shuō)明流程所涉及的表單：貨運(yùn)合同流程說(shuō)明流程所涉及的表單：50采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程PCH-010設(shè)材/原料主管采購(gòu)部部長(zhǎng)采購(gòu)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員設(shè)材/原料科專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦采購(gòu)部設(shè)材科月度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-007采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同預(yù)排流程PCH-001企管部招標(biāo)辦招標(biāo)管理員招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組企管部招標(biāo)辦主任編寫(xiě)文件審核審批蓋章存檔審核起草文件審核通知供應(yīng)商審核供應(yīng)商采購(gòu)部原料科年度采購(gòu)合同簽訂流程PCH-002應(yīng)標(biāo)組織評(píng)標(biāo)

制作通知書(shū)年度合同預(yù)排表項(xiàng)目采購(gòu)文件一審項(xiàng)目采購(gòu)文件二審項(xiàng)目采購(gòu)文件蓋章項(xiàng)目采購(gòu)文件YYNN采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程PCH-008進(jìn)出口公司計(jì)劃員YYNN招標(biāo)文件一審招標(biāo)文件二審招標(biāo)文件中標(biāo)通知書(shū)傳遞并存檔一審中標(biāo)通知書(shū)一審中標(biāo)通知書(shū)采購(gòu)部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程PCH-016合同預(yù)排表YN采購(gòu)部新增原料供應(yīng)商選定流程PCH-015E合格供方調(diào)查報(bào)告E合格供方調(diào)查報(bào)告準(zhǔn)備簽訂合同一審中標(biāo)通知書(shū)采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)流程PCH-010設(shè)材/原料主管采購(gòu)部部長(zhǎng)采51流程說(shuō)明流程說(shuō)明：流程中由采購(gòu)部輸入的招標(biāo)文件和供方推薦表可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送，供應(yīng)商資格資料應(yīng)手工傳送。與供應(yīng)商相關(guān)的系統(tǒng)輸出招標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知書(shū)均為人工傳遞。供應(yīng)商推薦表的主要內(nèi)容包括招標(biāo)物資的使用單位、品規(guī)、數(shù)量、預(yù)算金額、質(zhì)量要求、推薦單位名稱、資質(zhì)等級(jí)等信息。合格供方調(diào)查報(bào)告包括供應(yīng)商名稱、基本情況介紹、相關(guān)資質(zhì)資料、產(chǎn)品的質(zhì)量情況、已使用該產(chǎn)品單位的使用狀況、存在的問(wèn)題和不足等內(nèi)容，超過(guò)一定金額和對(duì)企業(yè)生產(chǎn)有重大影響的物資必須派人進(jìn)行實(shí)地考察。流程所涉及的表單：年度合同預(yù)排表合同預(yù)排表合格供方調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目采購(gòu)文件招標(biāo)文件中標(biāo)通知書(shū)流程說(shuō)明流程說(shuō)明：52采購(gòu)部年度采購(gòu)預(yù)算制定流程PCH-011綜合計(jì)劃科計(jì)劃員原料/設(shè)材科

主管綜合計(jì)劃科主管采購(gòu)部

部長(zhǎng)原料/設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)主辦分解計(jì)劃草案編制草案編制草案審核審批審核年度采購(gòu)計(jì)劃草案年度采購(gòu)預(yù)算草案一審年度采購(gòu)預(yù)算草案審批后年度采購(gòu)預(yù)算年度費(fèi)用預(yù)算草案一審年度費(fèi)用預(yù)算草案財(cái)務(wù)部年度預(yù)算編制流程YYNNYN匯總分解的年度采購(gòu)計(jì)劃草案采購(gòu)部年度采購(gòu)預(yù)算制定流程PCH-011綜合計(jì)劃科計(jì)劃員原53流程說(shuō)明流程說(shuō)明：年度采購(gòu)預(yù)算包括年度采購(gòu)物資預(yù)算和年度費(fèi)用預(yù)算（分成本預(yù)算與資金預(yù)算）流程所涉及的表單：分解后的年度采購(gòu)計(jì)劃草案年度采購(gòu)預(yù)算草案年度費(fèi)用預(yù)算草案年度采購(gòu)預(yù)算流程說(shuō)明流程說(shuō)明：54采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012原料科/設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦采購(gòu)部原料科月度合同執(zhí)行流程PCH-003按時(shí)按量發(fā)貨開(kāi)單采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃運(yùn)輸部火車(chē)到達(dá)車(chē)交接流程LOG-011倉(cāng)儲(chǔ)部汽車(chē)運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG-001倉(cāng)儲(chǔ)部火車(chē)運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG-002足量到達(dá)到貨信息、漣鋼物資稱量驗(yàn)收流轉(zhuǎn)單、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單E到貨臺(tái)帳NY發(fā)貨信息補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃N發(fā)貨通知登記供應(yīng)商管理臺(tái)帳Y編制補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃E到貨臺(tái)帳供應(yīng)商發(fā)貨，傳遞信息編制計(jì)劃登記日發(fā)車(chē)臺(tái)帳運(yùn)輸方式汽車(chē)綜合計(jì)劃科計(jì)劃員匯總?cè)瞻l(fā)車(chē)臺(tái)帳匯總?cè)瞻l(fā)車(chē)臺(tái)帳火車(chē)采購(gòu)部供應(yīng)商合同執(zhí)行情況管理流程PCH-012原料科/設(shè)材55流程說(shuō)明流程說(shuō)明：本流程中供應(yīng)商包括原料和設(shè)材供應(yīng)商，其中原料供應(yīng)商的發(fā)貨是在接到原料科專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦的發(fā)貨通知以后發(fā)貨，設(shè)材供應(yīng)商的發(fā)貨是依照合同約定來(lái)進(jìn)行。供應(yīng)商合同執(zhí)行情況臺(tái)帳主要信息包括供應(yīng)商名稱、物資品種、合同量、實(shí)際到貨量、合同要求質(zhì)量、實(shí)際到貨質(zhì)量等信息。供應(yīng)商日發(fā)貨臺(tái)帳包括供應(yīng)商名稱、物資品種、發(fā)車(chē)地點(diǎn)、發(fā)運(yùn)數(shù)量、發(fā)車(chē)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。流程所涉及的表單：補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃日發(fā)車(chē)臺(tái)帳漣鋼物資稱量驗(yàn)收流轉(zhuǎn)單進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單到貨臺(tái)帳供應(yīng)商管理臺(tái)帳流程說(shuō)明流程說(shuō)明：56采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法制定流程PCH-013原料/設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦綜合計(jì)劃科

主管綜合計(jì)劃科

計(jì)劃員采購(gòu)部

部長(zhǎng)供應(yīng)商與采購(gòu)物資情況原分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法及執(zhí)行情況制定草案審核調(diào)整召集會(huì)議討論修改行文審核簽字傳遞一審供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法YN供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法草案一審供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法YN存檔查詢供應(yīng)商與采購(gòu)物資情況原分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法及執(zhí)行情況采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法制定流程PCH-0157流程說(shuō)明流程說(shuō)明：參加供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法制訂會(huì)議人員：采購(gòu)部部長(zhǎng)，主管部長(zhǎng)、部門(mén)主管，綜合計(jì)劃部計(jì)劃員、財(cái)務(wù)部、信息管理部運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科、品質(zhì)部本流程適用于制定和修訂各類(lèi)原燃料、廢鋼和設(shè)備材料供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法。供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法包括：供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)原則、范圍、組織、程序、方法、實(shí)施管理等內(nèi)容。流程所涉及的表單：供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法流程說(shuō)明流程說(shuō)明：58采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)評(píng)定流程PCH-014品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗(yàn)站站長(zhǎng)原料/設(shè)材科業(yè)務(wù)經(jīng)辦綜合計(jì)劃科計(jì)劃員綜合計(jì)劃科主管制定采購(gòu)物資等級(jí)表確定各品種供應(yīng)商供貨等級(jí)會(huì)議討論草案和采購(gòu)物資支付期限比例方案部長(zhǎng)審核審核審核審核修訂方案供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)草案反映信息提交報(bào)告提交報(bào)告采購(gòu)物資市場(chǎng)行情表財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資等級(jí)分類(lèi)流程FIN-027采購(gòu)物資ABC分類(lèi)計(jì)算表

采購(gòu)物資付款期限比例分配表信息管理部運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科科長(zhǎng)一審采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)表二審采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)表采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)表供應(yīng)商供貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告一審供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)草案二審供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)草案NNYYNYNY審核簽字NY查詢財(cái)務(wù)部資金科應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)查詢供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案、采購(gòu)物資支付期限比例方案?jìng)鬟f存檔供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案、采購(gòu)物資支付期限比例方案供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案、采購(gòu)物資支付期限比例方案查詢查詢采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)評(píng)定流程PCH-014品質(zhì)部59流程說(shuō)明流程說(shuō)明：參加供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)會(huì)議人員：采購(gòu)部部長(zhǎng)，主管部長(zhǎng)、部門(mén)主管，綜合計(jì)劃部計(jì)劃員、財(cái)務(wù)部、信息管理部運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科、品質(zhì)部流程所涉及的表單：采購(gòu)物資市場(chǎng)行情表采購(gòu)物資ABC分類(lèi)計(jì)算表供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)表供應(yīng)商供貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案采購(gòu)物資支付期限比例方案流程說(shuō)明流程說(shuō)明：60流程說(shuō)明該流程適用于原料、燃料、爐料、廢鋼和設(shè)備材料等采購(gòu)物資分類(lèi)定級(jí)及其供貨商的定級(jí)。當(dāng)采購(gòu)物質(zhì)和供應(yīng)商狀況或者公司資金狀況發(fā)生較大變化，需要對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)物資分類(lèi)定級(jí)表或采購(gòu)物資支付期限比例進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以進(jìn)行本流程。本流程所使用信息來(lái)自于財(cái)務(wù)部結(jié)算科（年采購(gòu)物資價(jià)值量，物資分類(lèi)價(jià)值量比例和貨款支付期限比例）、信息管理部運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科（采購(gòu)物資的市場(chǎng)緊缺程度）、品質(zhì)部檢驗(yàn)科（供應(yīng)商供貨檢驗(yàn)品質(zhì)匯總情況）和采購(gòu)部專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦（供應(yīng)商合同執(zhí)行情況——供應(yīng)量、供貨周期等），均可進(jìn)行電子化。流程輸出信息（供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)方案/采購(gòu)物資支付期限比例）也可通過(guò)系統(tǒng)傳送。采購(gòu)價(jià)值量小大緊缺程度低高等級(jí)由低到高物資分類(lèi)定級(jí)A類(lèi)B類(lèi)C類(lèi)C類(lèi)B類(lèi)A類(lèi)物質(zhì)分類(lèi)價(jià)值量比例c3%b3%a3%3個(gè)月c2%b2%a2%2個(gè)月c1%b1%a1%1個(gè)月C類(lèi)B類(lèi)A類(lèi)物質(zhì)分類(lèi)付款期限貨款支付期限比例C3B3A33級(jí)C2B2A22級(jí)C1B1A11級(jí)C類(lèi)B類(lèi)A類(lèi)物質(zhì)分類(lèi)供應(yīng)商等級(jí)供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)級(jí)指標(biāo)信譽(yù)供貨能力供貨品質(zhì)合作時(shí)間。。。0100%流程說(shuō)明該流程適用于原料、燃料、爐料、廢鋼和設(shè)備材料等采購(gòu)物61采購(gòu)部新增原料供應(yīng)商選定流程PCH-015品質(zhì)部原檢站/廢鋼檢驗(yàn)站采購(gòu)部原料科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦采購(gòu)部原料科

專(zhuān)業(yè)主辦采購(gòu)部原料科

主管采購(gòu)部

部長(zhǎng)采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005初選新供方新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)聯(lián)系新供方

取樣檢驗(yàn)樣品樣品檢驗(yàn)報(bào)告審核簽字Y試供貨合同一審試供貨合同起草報(bào)告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E一審合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E二審合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E二審合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E三審合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）Y采購(gòu)部原料科補(bǔ)

充采購(gòu)合同簽訂

流程PCH-004采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)

流程PCH-010E合格供方調(diào)查報(bào)告編制定級(jí)表審核簽字E新增供應(yīng)商定級(jí)表E一審新增供應(yīng)商定級(jí)表NY財(cái)務(wù)部資

金科查詢E一審新增供應(yīng)商定級(jí)表需要招標(biāo)YN傳遞存檔技術(shù)中心鐵前科/煉鋼科委托試用出具《試用報(bào)告》是否需要試供貨YN是否合格Y終止N采購(gòu)部新增原料供應(yīng)商選定流程PCH-015品質(zhì)部原檢站/廢62流程說(shuō)明流程說(shuō)明：本流程適用于在原料、燃料、爐料、廢鋼采購(gòu)業(yè)務(wù)需要增加新供應(yīng)商時(shí)與采購(gòu)部供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類(lèi)等級(jí)評(píng)定流程共同確定新供應(yīng)商的選擇和定級(jí)。檢驗(yàn)與不檢驗(yàn)根據(jù)采購(gòu)物資特性確定。新供應(yīng)商的級(jí)別定為中級(jí)，依據(jù)供貨情況統(tǒng)一定期評(píng)定級(jí)別。流程所涉及的表單：樣品檢驗(yàn)報(bào)告試供貨合同合格供方調(diào)查報(bào)告新增供應(yīng)商定級(jí)表流程說(shuō)明流程說(shuō)明：63一審試供貨合同E一審新增供應(yīng)商定級(jí)表采購(gòu)部新增設(shè)材供應(yīng)商選定流程PCH-016品質(zhì)部檢驗(yàn)科采購(gòu)部設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦采購(gòu)部設(shè)材科

專(zhuān)業(yè)主辦采購(gòu)部設(shè)材科

主管采購(gòu)部

主管部長(zhǎng)采購(gòu)部追補(bǔ)計(jì)劃制定流程PCH-005初選新供方新供應(yīng)商補(bǔ)充申請(qǐng)聯(lián)系新供方

取樣檢驗(yàn)樣品樣品檢驗(yàn)報(bào)告起草報(bào)告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E一審合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E二審合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E三審合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）E合格供方調(diào)查報(bào)告（附試用報(bào)告）Y采購(gòu)部設(shè)材采購(gòu)合同簽訂流程PCH-008采購(gòu)部采購(gòu)招標(biāo)

流程PCH-010E合格供方調(diào)查報(bào)告編制定級(jí)表審核簽字E新增供應(yīng)商定級(jí)表E一審新增供應(yīng)商定級(jí)表NY財(cái)務(wù)部資

金科查詢需要招標(biāo)YN傳遞存檔是否合格YN終止接觸機(jī)動(dòng)部消耗件管理科委托試用出具《試用報(bào)告》審核簽字Y試供貨合同是否需要試供貨N試用報(bào)告一審試供貨合同E一審新增供應(yīng)商定級(jí)表采購(gòu)部新增設(shè)材供應(yīng)商選定64流程說(shuō)明流程所涉及的表單：樣品檢驗(yàn)報(bào)告試供貨合同合格供方調(diào)查報(bào)告新增供應(yīng)商定級(jí)表流程說(shuō)明65采購(gòu)部原料科價(jià)格制定及調(diào)整流程PCH-017財(cái)務(wù)部預(yù)算辦公室原料科專(zhuān)業(yè)主辦原料科主管采購(gòu)部部長(zhǎng)綜合計(jì)劃科計(jì)劃員提出制定調(diào)整建議方案審核審核開(kāi)會(huì)討論信息管理部運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科簽字供應(yīng)商原料科專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦審核價(jià)格制定及調(diào)整草案價(jià)格制定及調(diào)整草案起草價(jià)格協(xié)議簽字后的補(bǔ)充協(xié)議審核后的補(bǔ)充協(xié)議財(cái)務(wù)部使用后物資結(jié)算流程FIN-002補(bǔ)充協(xié)議財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN-001蓋章價(jià)格協(xié)議蓋章價(jià)格協(xié)議YN審批Y價(jià)格制定及調(diào)整草案蓋章存檔查詢傳遞查詢留存價(jià)格調(diào)整方案價(jià)格制定調(diào)整草案蓋章后的補(bǔ)充協(xié)議簽署意見(jiàn)價(jià)格制定及調(diào)整草案采購(gòu)部原料科價(jià)格制定及調(diào)整流程PCH-017財(cái)務(wù)部預(yù)算辦公66流程說(shuō)明流程說(shuō)明：價(jià)格制定及調(diào)整方案由財(cái)務(wù)部預(yù)算辦公室批準(zhǔn)，信息管理部運(yùn)營(yíng)監(jiān)督科審核價(jià)格制定及調(diào)整方案并簽署意見(jiàn)，監(jiān)督價(jià)格制定及調(diào)整方案的實(shí)際執(zhí)行情況。價(jià)格制定方案包括物資品種、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行時(shí)間等信息（需注明供應(yīng)商的要注明供應(yīng)商）。價(jià)格調(diào)整方案包括物資品種、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、調(diào)整時(shí)間、執(zhí)行時(shí)間調(diào)整原因等信息（需注明供應(yīng)商的要注明供應(yīng)商）。本流程所指價(jià)格制定和調(diào)整，包括合同的所有計(jì)價(jià)因素及增減幅度。流程所涉及的表單：價(jià)格制定及調(diào)整方案補(bǔ)充協(xié)議流程說(shuō)明流程說(shuō)明：67采購(gòu)部采購(gòu)物資異議處理流程PCH-018供應(yīng)商使用單位提出異議函登記填寫(xiě)組織召開(kāi)異議處理會(huì)議技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科異議處理員技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科主管質(zhì)量異議申請(qǐng)存檔下發(fā)異議處理結(jié)果通知單（附異議處理協(xié)議）起草異議處理協(xié)議審核會(huì)議決議與品質(zhì)部檢驗(yàn)科主管協(xié)商裁定判斷是否接受LOG-001/002FIN-001FIN-002留存異議處理通知單（附異議處理協(xié)議）異議處理通知單（附異議處理協(xié)議）YN異議處理結(jié)果通知單（附異議處理協(xié)議）異議函異議處理結(jié)果通知單（附異議處理協(xié)議）異議函FIN-001FIN-002采購(gòu)部綜合計(jì)劃科計(jì)劃員登記異議函采購(gòu)部采購(gòu)物資異議處理流程PCH-018供應(yīng)商使用單位提出68流程說(shuō)明流程說(shuō)明：圖中各編號(hào)流程的名稱分別為：LOG-001：倉(cāng)儲(chǔ)部汽車(chē)運(yùn)輸物資入庫(kù)流程、LOG-002：倉(cāng)儲(chǔ)部火車(chē)運(yùn)輸物資入庫(kù)流程、FIN-001：財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程、FIN-002：財(cái)務(wù)部物資先使用后結(jié)算的流程本流程適用于采購(gòu)部各種采購(gòu)物資的異議處理程序本流程中供應(yīng)商提出的異議有數(shù)量異議和質(zhì)量異議，使用單位提出的異議為質(zhì)量異議。流程中來(lái)自供應(yīng)商的異議函和傳遞給供應(yīng)商的異議處理報(bào)告單（包括供應(yīng)商、物資品種、到貨時(shí)間，初檢結(jié)果，異議描述，復(fù)檢結(jié)果，異議處理意見(jiàn)）仍須保留手工傳遞，其他信息可以電子化傳送。參加異議處理會(huì)議的人員一般為：品質(zhì)部檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)科主管、機(jī)動(dòng)部相關(guān)部門(mén)、技術(shù)中心相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定人、紀(jì)委監(jiān)察員、采購(gòu)部專(zhuān)業(yè)經(jīng)辦或?qū)I(yè)主辦、技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科異議處理員、技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科主管；供應(yīng)商是否參加由技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)科異議處理員視情況決定。流程所涉及的表單：質(zhì)量異議申請(qǐng)異議處理結(jié)果通知單異議處理協(xié)議流程說(shuō)明流程說(shuō)明：69銷(xiāo)售流程邏輯圖經(jīng)銷(xiāo)商選擇

淘汰SAL-004運(yùn)輸計(jì)劃

SAL-003價(jià)格調(diào)整SAL-005合同簽訂SAL-009產(chǎn)品入庫(kù)SAL-010出口業(yè)務(wù)SAL-013年銷(xiāo)售計(jì)劃SAL-001季/月銷(xiāo)售計(jì)

劃SAL-002訂單處理SAL-006訂單變更SAL-007特殊訂單評(píng)

審SAL-008火車(chē)發(fā)運(yùn)SAL-011汽車(chē)發(fā)運(yùn)SAL-012訂單/變更訂單銷(xiāo)售計(jì)劃碼單、質(zhì)保書(shū)入庫(kù)單入庫(kù)單價(jià)格調(diào)整方案

價(jià)格文車(chē)皮計(jì)劃銷(xiāo)售預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃變動(dòng)通知單旬軋鋼計(jì)劃

軋鋼作業(yè)卡生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃價(jià)格文經(jīng)銷(xiāo)商等級(jí)

管理SAL-014生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部調(diào)價(jià)分析報(bào)告合同銷(xiāo)售計(jì)劃出口訂單部門(mén)車(chē)皮計(jì)劃車(chē)皮計(jì)劃請(qǐng)求發(fā)運(yùn)單代銷(xiāo)清單

付款委托書(shū)碼單

質(zhì)保書(shū)銷(xiāo)售流程邏輯圖經(jīng)銷(xiāo)商選擇

淘汰SAL-004運(yùn)輸計(jì)劃

SAL70銷(xiāo)售流程樹(shù)營(yíng)銷(xiāo)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-001營(yíng)銷(xiāo)公司運(yùn)輸計(jì)劃制定流程SAL-003營(yíng)銷(xiāo)公司訂單變更流程SAL-007營(yíng)銷(xiāo)公司特殊產(chǎn)品訂單評(píng)審流程SAL-008營(yíng)銷(xiāo)公司產(chǎn)品入庫(kù)流程SAL-010營(yíng)銷(xiāo)公司火車(chē)發(fā)運(yùn)流程SAL-011營(yíng)銷(xiāo)公司汽車(chē)發(fā)運(yùn)流程SAL-012營(yíng)銷(xiāo)公司合同簽訂流程SAL-009銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售發(fā)運(yùn)銷(xiāo)售價(jià)格銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售流程營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)銷(xiāo)商選擇淘汰流程SAL-004經(jīng)銷(xiāo)商管理營(yíng)銷(xiāo)公司訂單處理流程SAL-006營(yíng)銷(xiāo)公司價(jià)格調(diào)整流程SAL-005運(yùn)輸計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)公司季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-002進(jìn)出口公司鋼材出口業(yè)務(wù)流程SAL-013營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)銷(xiāo)商等級(jí)管理流程SAL-014銷(xiāo)售流程樹(shù)營(yíng)銷(xiāo)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-001營(yíng)銷(xiāo)公71營(yíng)銷(xiāo)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-001綜合計(jì)劃科資源計(jì)劃員營(yíng)銷(xiāo)公司

主管經(jīng)理生產(chǎn)部

生產(chǎn)計(jì)劃科編制計(jì)劃經(jīng)銷(xiāo)商財(cái)務(wù)部

預(yù)算辦公室業(yè)務(wù)科產(chǎn)品經(jīng)辦業(yè)務(wù)科

主管報(bào)送需求編制計(jì)劃審核NY審核NYY年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃年度銷(xiāo)售預(yù)算財(cái)務(wù)部年度

預(yù)算編制流程年度需求計(jì)劃年度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃草案一審后年度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃草案年度銷(xiāo)售計(jì)劃草案E一審后年度銷(xiāo)售計(jì)劃草案E三審后年度銷(xiāo)售計(jì)劃草案PRO-001生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、

采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-001E編制年度計(jì)劃的通知、

年度計(jì)劃編制大綱、

年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃分解計(jì)劃審核N年度銷(xiāo)售分解計(jì)劃一審后年度銷(xiāo)售分解計(jì)劃下發(fā)Y存檔存檔一審后年度分解銷(xiāo)售計(jì)劃公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF-001審核N傳遞營(yíng)銷(xiāo)公司

經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-001綜合計(jì)劃科營(yíng)銷(xiāo)72流程說(shuō)明流程說(shuō)明：營(yíng)銷(xiāo)公司依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)部的產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃草案編制銷(xiāo)售計(jì)劃草案；銷(xiāo)售計(jì)劃草案中主要包括分產(chǎn)品、分區(qū)域的預(yù)計(jì)銷(xiāo)量、價(jià)格及銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售費(fèi)用；在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算下發(fā)后，營(yíng)銷(xiāo)公司據(jù)此調(diào)整銷(xiāo)售計(jì)劃并在內(nèi)部分解下發(fā)；流程所涉及的表單：編制年度計(jì)劃的通知年度計(jì)劃編制大綱年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃年度需求計(jì)劃年度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃草案年度銷(xiāo)售計(jì)劃草案年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃年度銷(xiāo)售預(yù)算年度銷(xiāo)售分解計(jì)劃流程說(shuō)明流程說(shuō)明：73一審后季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃草案營(yíng)銷(xiāo)公司季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程SAL-002綜合計(jì)劃科資源計(jì)劃員營(yíng)銷(xiāo)公司主管經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)理生產(chǎn)部

生產(chǎn)計(jì)劃科編制計(jì)劃經(jīng)銷(xiāo)商財(cái)務(wù)部

預(yù)算辦公室業(yè)務(wù)科產(chǎn)品經(jīng)辦業(yè)務(wù)科

主管報(bào)送需求編制計(jì)劃審核NY符合權(quán)限NY審核NY季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃季/月度銷(xiāo)售預(yù)算財(cái)務(wù)部季/月度

預(yù)算編制流程季/月度需求計(jì)劃季/月度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃草案一審后季/月度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃草案季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃草案E二審后季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃草案PRO-002生產(chǎn)部季度/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合

計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO-002季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃分解計(jì)劃審核N季/月度銷(xiāo)售分解計(jì)劃一審季/月度銷(xiāo)售分解計(jì)劃下發(fā)Y存檔存檔一審季/月度銷(xiāo)售分解計(jì)劃公司黨政辦發(fā)文流程O(píng)FF-001N傳遞計(jì)劃一審后季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃草案營(yíng)銷(xiāo)公司季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程74流程說(shuō)明流程說(shuō)明：營(yíng)銷(xiāo)公司依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)部的產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃草案編制銷(xiāo)售計(jì)劃草案；季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃草案主要由營(yíng)銷(xiāo)公司主管經(jīng)理審核，如與年度銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)部的主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃變化較大，增加營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)理的審核；銷(xiāo)售計(jì)劃草案中主要包括分產(chǎn)品、分區(qū)域的預(yù)計(jì)銷(xiāo)量、價(jià)格及銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售費(fèi)用；在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算下發(fā)后，營(yíng)銷(xiāo)公司據(jù)此調(diào)整銷(xiāo)售計(jì)劃并在內(nèi)部分解下發(fā)；流程所涉及的表單：季/月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃季/月度需求計(jì)劃季/月度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃草案季/月度銷(xiāo)售計(jì)劃草案季/月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃季/月度銷(xiāo)售預(yù)算季/月度銷(xiāo)售分解計(jì)劃流程說(shuō)明流程說(shuō)明：75一審部門(mén)車(chē)皮需求計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)公司運(yùn)輸計(jì)劃制定流程SAL-003綜合計(jì)劃科運(yùn)輸計(jì)劃員鐵路部門(mén)生產(chǎn)部

運(yùn)輸科經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)科產(chǎn)品經(jīng)辦業(yè)務(wù)科主管匯總填寫(xiě)輸機(jī)車(chē)皮計(jì)劃編制計(jì)劃審核NY審核NY提交需求運(yùn)輸需求計(jì)劃部門(mén)車(chē)皮需求計(jì)劃運(yùn)輸訂單一審運(yùn)輸訂單運(yùn)輸訂單審核批復(fù)運(yùn)輸訂單查詢部門(mén)車(chē)皮需求計(jì)劃相關(guān)部門(mén)報(bào)送計(jì)劃查詢運(yùn)輸訂單存檔進(jìn)出口公司鋼材出口業(yè)務(wù)流程SAL-015E部門(mén)車(chē)皮需求計(jì)劃E車(chē)皮計(jì)劃E車(chē)皮計(jì)劃綜合計(jì)劃科主管平衡報(bào)送轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)輸訂單一審部門(mén)車(chē)皮需求計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)公司