公司材料管理辦法

材料管理辦法公司各單位：為加強(qiáng)材料管理，減少物資丟失浪費(fèi)，最大限度地利用物資資源，提高物資使用效率，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)公司研究，特制定本辦法，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行。一、成立材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)副組長(zhǎng)：總經(jīng)理成員：其他礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)材料管理辦公室，辦公室設(shè)在企管科，辦公室主任由企管科科長(zhǎng)兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照職責(zé)劃分對(duì)材料管理進(jìn)行日常監(jiān)管和指導(dǎo)。二、職責(zé)劃分（一）企管科是材料管理的主要監(jiān)管與考核單位，負(fù)責(zé)全礦材料領(lǐng)取、使用的監(jiān)督與管理工作，并不定期組織生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、安檢科、調(diào)度組、供應(yīng)組等業(yè)務(wù)科室對(duì)全礦材料進(jìn)行專項(xiàng)檢查、齊抓共管。企管科供應(yīng)組負(fù)責(zé)材料的招議標(biāo)、采購、組織質(zhì)量驗(yàn)收、出入庫、廢舊材料回收及修舊利廢的日常監(jiān)管工作。（二）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)木材類、支護(hù)用品（包含單體支柱）及附件、建工材料、風(fēng)筒及附件、隔爆水袋、測(cè)量工具和儀計(jì)及分管范圍牌板類等材料物資的日常監(jiān)管與檢查。生產(chǎn)技術(shù)科調(diào)度組負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)監(jiān)控類材料、通訊類材料、通訊電纜等物資的日常監(jiān)管與檢查。（三）機(jī)電科負(fù)責(zé)大型材料、配件類物資、專用工具、油脂類、型鋼、鋼板、鋼帶、鋼管、金屬絲繩、有色金屬材料、緊固件、傳動(dòng)件、切削工具、起重及液壓工具、管件及閥門、各類電纜及電線、石棉制品、橡塑制品（電纜鉤、防爆膠圈等）、五小電器、儀器儀表、軌道及附件、電工材料、高低壓架線材料、焊接及噴涂器材、氣動(dòng)工具、電動(dòng)工具及分管范圍牌板類等物資的日常監(jiān)管與檢查。（四）綜合辦保衛(wèi)組負(fù)責(zé)安保、消防設(shè)施器械、火工品及相關(guān)工具的日常監(jiān)管與檢查。（五）各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人是本單位材料管理的第一責(zé)任人，對(duì)本單位材料管理負(fù)全面責(zé)任。各區(qū)隊(duì)必須設(shè)置材料管理員，協(xié)助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人規(guī)范、管理內(nèi)部日常材料的領(lǐng)取、使用、存放及廢舊材料回收、修舊利廢等工作。各區(qū)隊(duì)需制定內(nèi)部材料管理辦法及材料考核辦法，并納入各區(qū)隊(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化制度體系中，經(jīng)隊(duì)內(nèi)討論、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)企管科備案。要求每班必須設(shè)置兼職材料現(xiàn)場(chǎng)管理員，配合跟班隊(duì)長(zhǎng)做好材料現(xiàn)場(chǎng)管理工作。三、材料出庫、入庫管理（一）材料出庫手續(xù)一律通過“潘津煤礦內(nèi)部市場(chǎng)化管理系統(tǒng)”辦理，并嚴(yán)格執(zhí)行材料出庫流程：材料使用單位“材料申請(qǐng)”→材料分管科室科長(zhǎng)“主管審批”→企管科市場(chǎng)化管理員“審批領(lǐng)料”→財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)“審批發(fā)放”→供應(yīng)庫房“打印料單”→使用單位隊(duì)長(zhǎng)（科長(zhǎng)）簽字確認(rèn)→供應(yīng)庫房依據(jù)打印料單上的審批發(fā)放內(nèi)容發(fā)放材料。如果材料出庫流程尚未執(zhí)行完畢，私自強(qiáng)行將材料拿走者，對(duì)直接責(zé)任人停工學(xué)習(xí)處理，并依據(jù)材料價(jià)值及情節(jié)影響程度對(duì)直接責(zé)任人罰款200-1000元/人·次，對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100-500元/人·次，對(duì)責(zé)任單位按照材料原值的5-10倍進(jìn)行處罰，如果庫管員不加制止或采取措施，對(duì)供應(yīng)庫管員罰款200-1000元/人·次，對(duì)供應(yīng)組負(fù)責(zé)人罰款100-500元/人·次。如果材料審批單位負(fù)責(zé)人因下井、請(qǐng)假或出差等因素不能按時(shí)審批材料的可以指定熟悉生產(chǎn)的專人代為審批。（二）嚴(yán)禁一次性大批量審批出庫材料。材料主管科室在審批材料時(shí)，務(wù)必充分考慮當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排、材料的規(guī)格型號(hào)、使用單位的實(shí)際需求及運(yùn)輸能力，嚴(yán)禁不顧實(shí)際需求一次性大批量審批發(fā)放材料，杜絕審批實(shí)物不存在的材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實(shí)，對(duì)審批責(zé)任人罰款500元/次。特殊情況需要大批量出庫材料時(shí)，責(zé)任單位要出具書面申請(qǐng)，寫明原因，經(jīng)主管科室及公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)企管科備案，按照批示精神執(zhí)行。（三）使用單位將審批發(fā)放的材料從供應(yīng)庫房領(lǐng)取后，應(yīng)及時(shí)造冊(cè)、登記，進(jìn)入使用單位內(nèi)部庫房，對(duì)于大型材料、設(shè)備、常用材料等要求一物一賬，標(biāo)明材料出入庫時(shí)間、使用或存放地點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及材料完好情況，如果材料使用或存放地點(diǎn)發(fā)生變化，材料臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，切實(shí)做到材料實(shí)時(shí)定位，從源頭杜絕浪費(fèi)、流失。企管科每月隨機(jī)組織相關(guān)單位抽查各單位的材料臺(tái)賬是否與實(shí)際相符，如果檢查發(fā)現(xiàn)材料臺(tái)賬與實(shí)際不符，對(duì)責(zé)任人罰款100元/次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款100元/次。如果材料使用單位沒有建立材料臺(tái)賬，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款200元/次，并通報(bào)批評(píng)。（四）材料一旦審批發(fā)放，必須在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)領(lǐng)出庫房，否則一律充公，并納入當(dāng)月材料考核，不予減免，并對(duì)材料申請(qǐng)領(lǐng)取人員罰款200元/人·次，對(duì)庫管員罰款200元/人/次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款100元/次。（五）材料使用單位必須嚴(yán)格按照材料的實(shí)際規(guī)格型號(hào)申請(qǐng)出庫，嚴(yán)禁人云亦云，否則對(duì)材料申請(qǐng)人員及庫管員各罰款100元/次。（六）《物資領(lǐng)用出庫單》上的“單位負(fù)責(zé)人”一項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人親自簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁冒充單位負(fù)責(zé)人的筆跡代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任人罰款300元/次。（七）對(duì)于入庫手續(xù)不全的材料在申請(qǐng)出庫使用前要同材料主管科室、供應(yīng)組及企管科協(xié)商出庫方式，并嚴(yán)格按照材料出庫流程到相關(guān)審批管理科室備案，否則對(duì)直接責(zé)任人罰款200元/人·次，對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100元/次，對(duì)責(zé)任單位按照材料原值的5-10倍進(jìn)行處罰（后期補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)依然正常進(jìn)行材料考核，不予減免），對(duì)庫管員罰款200元/次，對(duì)供應(yīng)組負(fù)責(zé)人罰款100元/次。四、材料運(yùn)輸管理（一）材料運(yùn)輸過程中的核對(duì)管理材料出庫期間，領(lǐng)取人員要對(duì)材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查核對(duì)，然后再及時(shí)出庫。入井材料在副井口裝車期間，裝車人員對(duì)裝車材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量再次進(jìn)行檢查核對(duì)，確保準(zhǔn)確無誤，并在礦車上清晰標(biāo)明使用單位、目的地及裝車日期。材料運(yùn)輸至目的地卸車期間，卸車人員務(wù)必對(duì)卸車的材料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)，并報(bào)本單位進(jìn)行比對(duì)。凡材料運(yùn)輸過程中不按照以上流程執(zhí)行的，一旦出現(xiàn)丟失、損壞等紕漏，責(zé)任單位按原值賠償，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以200-1000元/人的罰款，當(dāng)月材料考核超支部分不予減免考核。各單位將材料運(yùn)輸至目的地后，必須將料車內(nèi)材料卸凈，若發(fā)現(xiàn)料車中留有余料，則對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人各罰款100元/次，并現(xiàn)場(chǎng)整改。（二）入井材料裝運(yùn)管理副井口存放的待裝車或待卸車材料原則上在副井口停留時(shí)間不能超過48小時(shí)，否則對(duì)責(zé)任人罰款100-500元/人·天，對(duì)材料申請(qǐng)人員罰款100-500元/人·天，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款100-300元/天。超過48小時(shí)依然未處理的，其他人員有權(quán)按照《公司物資回收利用與管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收，并按照規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金從該材料使用單位的當(dāng)月工資中直接扣除，并按照材料丟失對(duì)使用單位進(jìn)行處罰。五、材料存儲(chǔ)管理（一）各施工地點(diǎn)要設(shè)置專門材料集中存放區(qū)域；迎頭20米范圍內(nèi)不納入材料現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)考核，但造成浪費(fèi)的按規(guī)定進(jìn)行處理；對(duì)臨時(shí)工作地點(diǎn)的材料應(yīng)放在明顯位置并掛牌管理；材料的放置應(yīng)便于使用、回收，且符合安全行人行車需要；同種材料應(yīng)集中碼放整齊并掛牌管理，嚴(yán)禁亂堆、亂放、亂扔。否則對(duì)責(zé)任單位罰款200元/次并限期整改，單位負(fù)責(zé)人罰款100元/次，對(duì)直接責(zé)任人罰款100元/人·次。各區(qū)隊(duì)材料庫房?jī)?nèi)的材料要盡可能上架掛牌管理，分類碼放整齊，嚴(yán)禁亂丟亂放，隨意踩踏，否則對(duì)責(zé)任單位罰款300元/次并限期整改，單位負(fù)責(zé)人罰款200元/次，對(duì)直接責(zé)任人罰款200元/人·次。對(duì)不符合材料管理要求的問題由企管科督促整改，逾期未改的則按照規(guī)定處罰。對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)提出的材料問題及上級(jí)公司檢查中發(fā)現(xiàn)的材料問題，按100元/條進(jìn)行處罰。（二）大件物資要按照物資存放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，小件材料要入箱、入袋集中管理，嚴(yán)禁材料亂扔、亂放，避免造成人為浪費(fèi)，所有材料必須掛牌管理，材料管理牌板內(nèi)容要與實(shí)際相符，否則對(duì)責(zé)任單位罰款100元/處，對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)罰款50元/處。（三）工作場(chǎng)所轉(zhuǎn)移時(shí)，場(chǎng)所內(nèi)的材料要進(jìn)行轉(zhuǎn)移或回收，否則對(duì)責(zé)任單位罰款200元/次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰款100元/次。因特殊原因無法轉(zhuǎn)移的大型材料，必須將周邊雜物清理干凈、材料碼放整齊后掛牌管理。（四）水泥、錨固劑、鋼絲繩等特殊材料的管理要做好防水、防潮、防銹等管理，長(zhǎng)時(shí)間不用應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移其他地方使用或回收。（五）材料現(xiàn)場(chǎng)管理丟失或損壞的物資處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.單件材料單價(jià)在50元及以下者，對(duì)責(zé)任單位按照材料原值處罰，主管隊(duì)長(zhǎng)處罰50元/件、跟班隊(duì)長(zhǎng)80元/件、材料分管科室負(fù)責(zé)人處罰30元/件、直接責(zé)任人處罰100元/件，由主管隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，否則由主管隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。2.單件材料單價(jià)在50-200元之間者，對(duì)責(zé)任單位按照材料原值處罰，主管隊(duì)長(zhǎng)處罰100元/件、跟班隊(duì)長(zhǎng)150元/件、材料分管科室負(fù)責(zé)人處罰60元/件、直接責(zé)任人處罰200元/件，由主管隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，否則由主管隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。3.單件材料單價(jià)在200-500元之間者，對(duì)責(zé)任單位按照材料原值處罰，主管隊(duì)長(zhǎng)處罰200元/件、跟班隊(duì)長(zhǎng)300元/件、材料分管科室負(fù)責(zé)人處罰120元/件、直接責(zé)任人處罰400元/件，由主管隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，否則由主管隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。4.單件材料單價(jià)在500元以上者，對(duì)責(zé)任單位按照材料原值處罰，主管隊(duì)長(zhǎng)處罰500元/件、跟班隊(duì)長(zhǎng)800元/件、材料分管科室負(fù)責(zé)人處罰300元/件、直接責(zé)任人處罰1000元/件，由紀(jì)檢監(jiān)察科牽頭調(diào)查、落實(shí)責(zé)任人。5．對(duì)于材料現(xiàn)場(chǎng)管理丟失或損壞物資的現(xiàn)象，材料分管科室發(fā)現(xiàn)并按制度進(jìn)行處理的，不再追究材料分管科室的監(jiān)管責(zé)任；若材料分管科室未發(fā)現(xiàn)或者發(fā)現(xiàn)未處理的，企管科依據(jù)本制度追究材料分管科室的監(jiān)管責(zé)任。對(duì)于能獨(dú)立計(jì)價(jià)的單件物資按照以上規(guī)定按件計(jì)量考核，對(duì)于不能獨(dú)立計(jì)價(jià)的物資（如按照噸、方等單位出庫的物資），則按照物資編碼單位價(jià)格進(jìn)行折算計(jì)量考核。對(duì)于因野蠻操作或故意損壞材料的現(xiàn)象，參照以上標(biāo)準(zhǔn)給予直接責(zé)任人、主管隊(duì)長(zhǎng)及責(zé)任單位三倍罰款。（六）若出現(xiàn)以下情形，則按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核：1.小件物資（主要包括螺栓、皮帶扣、螺帽、鐵釘、扳手等，包括但不限于以上小件物資）未入箱、入袋管理，隨地亂放、亂丟者，每處罰款100元，由主管隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，否則由主管隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。2.對(duì)于易失效、易變質(zhì)、易損壞、易銹蝕的材料，沒有采取防潮、防水、防銹、防腐、防霉、防損、防失效等防護(hù)措施或者已經(jīng)造成失效、變質(zhì)、損壞、銹蝕不能正常使用者，按原價(jià)由區(qū)隊(duì)進(jìn)行賠償，對(duì)主管隊(duì)長(zhǎng)處罰200元、跟班隊(duì)長(zhǎng)300元/人、材料分管科室負(fù)責(zé)人處罰120元、直接責(zé)任人處罰400元/人，由主管隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，否則由主管隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。3.工程完工后沒有按照要求做到工完、料凈、場(chǎng)地清，驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)材料遺失、損毀者，對(duì)責(zé)任單位罰款100元/處，責(zé)任人罰款50元/處，由主管隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，否則由主管隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。4.工程調(diào)整時(shí)原則上由接收單位接管剩余材料，由企管科及材料分管科室參與辦理材料交接，并另行核算；若接收單位不使用該材料或無接收單位，由原單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)撤出或調(diào)轉(zhuǎn)他用，不按規(guī)定時(shí)間撤出、調(diào)轉(zhuǎn)或有遺失、浪費(fèi)材料現(xiàn)象者對(duì)主管隊(duì)長(zhǎng)罰款200元。5.施工單位未按作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施的要求施工，造成材料浪費(fèi)或損壞者，按材料現(xiàn)場(chǎng)管理損壞的物資處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。6.未經(jīng)材料主管礦領(lǐng)導(dǎo)同意，私自將型材或有特定用途的材料鋸斷、切割、破壞或作為它用者，對(duì)責(zé)任單位按照材料原價(jià)雙倍罰款，對(duì)主管隊(duì)長(zhǎng)罰款200元，直接責(zé)任人處罰200元/人·次，由主管隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)責(zé)任人，否則由主管隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。7.私自挪用其他單位材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或經(jīng)舉報(bào)查實(shí)者，對(duì)直接責(zé)任人停工學(xué)習(xí)，并按照丟失材料處罰標(biāo)準(zhǔn)的2倍執(zhí)行，給予舉報(bào)人（被挪用的材料歸屬單位人員除外）100-500元獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。8.其他情形由材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組裁定后執(zhí)行。六、材料使用管理（一）各單位材料必須按有關(guān)規(guī)定（如作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施規(guī)定、設(shè)備技術(shù)說明書規(guī)定等）合理使用。（二）工作地點(diǎn)存放的材料被浮煤、浮渣或其它雜物掩埋，每發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任單位100元/處。（三）對(duì)于特批購置的材料、設(shè)備及備件等，到貨后不用，造成長(zhǎng)期積壓、報(bào)廢浪費(fèi)的，對(duì)申報(bào)單位和審批單位按原值的30%處罰，并對(duì)申報(bào)單位負(fù)責(zé)人罰款200元/次。（四）用錨桿、管材、皮帶縱梁等做撬杠、抬杠等造成材料損壞時(shí)（永久彎曲變形、材料報(bào)廢），按損壞材料雙倍處罰責(zé)任區(qū)隊(duì)及責(zé)任人。（五）工作面施工結(jié)束后，施工單位應(yīng)在規(guī)定天數(shù)內(nèi)及時(shí)把所有剩余材料轉(zhuǎn)移到其他施工地點(diǎn)存放。否則，每延誤一天處罰責(zé)任單位200元/天。（六）凡是檢查區(qū)隊(duì)材料存放、使用等不規(guī)范的現(xiàn)象，要求限期整改而未及時(shí)進(jìn)行整改的，以檢查當(dāng)天為準(zhǔn)至整改完畢按100元/天處罰。（七）對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不屬于分管范圍內(nèi)的材料浪費(fèi)現(xiàn)象并向企管科舉報(bào)者，一經(jīng)核實(shí)，給予舉報(bào)人材料總價(jià)值20％的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。其他科室可以根據(jù)監(jiān)管范圍，日常監(jiān)管中要加強(qiáng)材料管理，并對(duì)各單位的材料管理問題進(jìn)行通報(bào)或處罰。七、材料回收管理（一）廢舊物資回收參照《公司廢舊物資回收利用與管理辦法》。（二）工程施工結(jié)束后，剩余的材料需要回收時(shí)，由材料使用單位聯(lián)系材料分管科室、供應(yīng)組及企管科共同驗(yàn)收，并由供應(yīng)組或材料分管科室出具材料回收單，到企管科備案，方便月底材料考核。（三）回收的材料必須按照分管單位指定的地點(diǎn)分類碼放整齊，杜絕隨意堆放、丟棄，否則處罰責(zé)任單位500元/次，直接責(zé)任人300元/人·次（包含分管科室相關(guān)責(zé)任人）。八、材料報(bào)廢管理（一）對(duì)于已經(jīng)損壞不能繼續(xù)使用的材料、配件、工具等，經(jīng)材料分管科室、企管科、供應(yīng)組及紀(jì)檢監(jiān)察科驗(yàn)收通過后，由材料使用單位出具報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、材料分管科室及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后按照?qǐng)?bào)廢材料進(jìn)行處理，按照材料分管科室或者供應(yīng)組指定地點(diǎn)碼放整齊，等待公司集中處理。否則對(duì)責(zé)任單位按照材料原值的三倍進(jìn)行處罰，對(duì)責(zé)任單位隊(duì)長(zhǎng)（科長(zhǎng)）罰款100元、責(zé)任單位材料管理員罰款100元、直接責(zé)任人罰款200元/人。（二）大型或者有特殊用途