內(nèi)部審核計(jì)劃

內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:寧波華潤(rùn)混凝土有限公司2003年度第一次內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃程序：HR/QP03編號(hào)：NO2003-01一、審核目的1、驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)（2000版）質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的符合性。2、確定公司ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)（2000版）質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，是否能有效的提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量，是否具備公司接受第三方現(xiàn)場(chǎng)審核的條件。二、審核依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量體系要求、公司質(zhì)量手冊(cè)（A/0）、程序文件匯編（A/0）等體系文件、質(zhì)量記錄及顧客的要求與相關(guān)的法律法規(guī)。三、審核范圍ISO9001標(biāo)準(zhǔn)2000版質(zhì)量體系要求涉及的所有要素及公司質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品和各職能部門、車間、倉(cāng)庫。四、審核組成員組長(zhǎng)：劉江平組員：翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蔣玉林五、審核日期2003年9月20——2003年9月21日六、審核日程表日期時(shí)間被審核部門審核員9月20日8:00——8:30首次會(huì)組長(zhǎng)8:30——9:30最高管理層褚冬君蔣玉林9:30——11:00公司辦(檔案室、環(huán)衛(wèi)小組)何浩杰翁夫定11:00——12:00生產(chǎn)部(安全生產(chǎn)小組)劉江平邱月梅午餐12:30——14:00材料組(倉(cāng)庫)褚冬君邱月梅14:00——15:00車隊(duì)何浩杰劉江平15:00——16:00維修班何浩杰劉江平16:00——17:00攪拌班褚冬君邱月梅17:00——17:30審核小組活動(dòng)9月21日8:30——10:30銷售部翁夫定蔣玉林10:30——12:00試驗(yàn)室褚冬君何浩杰午餐12:30——14:30技質(zhì)部翁夫定蔣玉林14:30——15:30審核小組活動(dòng)15:30——17:00末次會(huì)組長(zhǎng)注：所在部門的內(nèi)審員不應(yīng)審核本部門的工作，應(yīng)回避。編制/日期：審批/日期：會(huì)議記錄HR/QP05-003□會(huì)議記錄□評(píng)審報(bào)告共1頁第1頁議題首次會(huì)時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議室主持人記錄人參加人員名單劉江平、翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蔣玉林會(huì)議內(nèi)容記錄1、會(huì)議開始，參加會(huì)議人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開始。2、人員介紹。審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工。3、申明審核目的和范圍。明確審核目的，審核準(zhǔn)則和審核將涉及的部門、班組或崗位。4、傳達(dá)審核計(jì)劃。5、強(qiáng)調(diào)審核原則，強(qiáng)調(diào)公正客觀立場(chǎng)，說明審核是一個(gè)抽樣過程，有一定局限性，但審核將盡全能取其有代表性樣本，使得審核結(jié)論公正，說明相互配合是審核順利進(jìn)行和獲得公正結(jié)論的重要條件，提出不合格報(bào)告的形式等。6、落實(shí)相關(guān)的后勤安排。7、闡明澄清有關(guān)問題。對(duì)有疑問題進(jìn)行澄清，交流雙方關(guān)心的具體問題，確定本會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及出席人員。會(huì)議記錄HR/QP05-003□會(huì)議紀(jì)要□評(píng)審報(bào)告共1頁第1頁議題末次會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員名單劉江平、翁夫定、何浩杰、蔣玉林、褚冬君、邱月梅、沙孟達(dá)會(huì)議內(nèi)容記錄審核組對(duì)受審核方的整個(gè)審核期間的合作表示感謝。1、重申審核的目的和范圍。2、強(qiáng)調(diào)審核的局限性。審核是抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。但審核組已盡量使這種抽樣具有代表性，使審核意見具有公正性。3、宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告。4、提出糾正措施要求。審核組受審核方提出糾正措施的要求，包括確定的糾正措施的時(shí)間，完成糾正措施的期限，驗(yàn)證糾正措施的方法等。（一周之內(nèi)）5、宣讀審核意見。審核組長(zhǎng)說明審核報(bào)告的發(fā)布時(shí)間、方式及其他后續(xù)工作要求。6、受審核方負(fù)責(zé)人表態(tài)，要在一周內(nèi)完成所有不合格項(xiàng)舉一反三的糾正。7、會(huì)議結(jié)束。寧波華潤(rùn)混凝土有限公司二ΟΟ三年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 月份審核進(jìn)度受審核部門年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表123456789101112最高管理層公司辦(檔案室、環(huán)衛(wèi)小組)生產(chǎn)部(安全生產(chǎn)小組)材料組(倉(cāng)庫)車隊(duì)維修班攪拌班銷售部試驗(yàn)室技質(zhì)部1、 本月有一次審核2、審核已進(jìn)行3、進(jìn)行糾正預(yù)防措施4、糾正預(yù)防措施已完成5、糾正預(yù)防措施已驗(yàn)證編制/日期：審核/日期：寧波華潤(rùn)混凝土有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告HR/QP03-0061.審核目的驗(yàn)證與評(píng)價(jià)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量活動(dòng)與結(jié)果的符合性及體系運(yùn)行的適宜性和有效性及是否具備接受第三方現(xiàn)場(chǎng)審核的條件。2.審核范圍全公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有要素及相關(guān)的部門和/或人員。3.審核依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量體系要求、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)的支持性文件和顧客要求、國(guó)家法律法規(guī)要求及相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。4.受審核部門或人員技質(zhì)部、生產(chǎn)部、銷售部、公司辦、總經(jīng)理、管理者代表及公司各部、車間、倉(cāng)庫。5.審核日期2003年9月20-21日開始日期2003年9月20日結(jié)束日期2003年9月21日6.審核組成員審核組長(zhǎng)劉江平組員翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蔣玉林7.審核綜述審核組對(duì)包括總經(jīng)理在內(nèi)的7個(gè)部門進(jìn)行抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)主要不合格項(xiàng)0個(gè)，次要不合格項(xiàng)5個(gè)（詳見不合格報(bào)告，其分布情況見不合格項(xiàng)分布表）。從不合格發(fā)布情況看，本公司質(zhì)量體系運(yùn)行：□存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效□不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效質(zhì)量體系評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量體系□滿足標(biāo)準(zhǔn)要求□不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求本公司質(zhì)量體系運(yùn)行□有效□基本有效□失效本公司發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行問題的機(jī)制□已初步建立□未建立對(duì)糾正措施要求：分析透徹、措施到位、時(shí)間及時(shí)、切實(shí)做到符合體系要求標(biāo)準(zhǔn)。要求受審部門針對(duì)審核組所發(fā)現(xiàn)的不合項(xiàng)及時(shí)地采取糾正措施，并在1周內(nèi)將糾正措施計(jì)劃寫在不合格項(xiàng)及糾正措施要求表上報(bào)審核員處。跟蹤和驗(yàn)證審核組負(fù)責(zé)跟蹤，在糾正措施完成后，實(shí)施責(zé)任部門向管理者代表報(bào)告，由內(nèi)審核組對(duì)實(shí)施效果驗(yàn)證。本審核報(bào)告由審核組共同成員簽署，組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告負(fù)責(zé)。審核組長(zhǎng)：日期：組員：日期：管理者代表：日期：2003年第一次內(nèi)審結(jié)果評(píng)價(jià)2003年9月20----21日，本公司組織內(nèi)審組對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量體系，自2003年6月運(yùn)行以來進(jìn)行了一次全面的、仔細(xì)的綜合評(píng)價(jià)。在審核中，共發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)不符合項(xiàng)，分別不符合的標(biāo)準(zhǔn)條款及分布部門見《不合格項(xiàng)分布表》，沒有形成系統(tǒng)的不合項(xiàng)，內(nèi)審表明，本公司的質(zhì)量體系在全體員工的配合下，已收到了預(yù)期的效果。質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好（見附錄1）公司也有能力接受審核機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組在9月間先后對(duì)發(fā)現(xiàn)的5項(xiàng)不合格項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)證，各負(fù)責(zé)部門已根據(jù)制定好的糾正計(jì)劃進(jìn)行了舉一反三的糾正，到了糾正目的，同時(shí)審核組也對(duì)在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)不足之處進(jìn)行驗(yàn)證，各責(zé)任部門已做好了糾正工作。審核組從審核中發(fā)現(xiàn)，各部門在理解標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系程序文件方面還存在著一定的差距，需要進(jìn)一步加以培訓(xùn)，以便更進(jìn)一步更有效的實(shí)施質(zhì)量體系，更好的滿足顧客的要求和期望。內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表不符合標(biāo)準(zhǔn)/文件項(xiàng)條款部門ISO9001：2000公司質(zhì)量體系文件不符合項(xiàng)數(shù)小計(jì)最高管理層╱╱0公司辦（5S小組）文件控制HR/QP01之1生產(chǎn)部（安全小組）采購(gòu)控制HR/QP08之材料組╱╱車隊(duì)╱╱攪拌班╱╱維修班生產(chǎn)和服務(wù)的提供HR/QP09之技質(zhì)部實(shí)現(xiàn)過程的策劃HR/QM-01之試驗(yàn)室╱╱銷售部與顧客有關(guān)過程的控制HR/QP06之1倉(cāng)庫╱╱合計(jì)52003年度6—9月份公司質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施匯總序號(hào)目標(biāo)實(shí)施結(jié)果合計(jì)6月7月8月9月上旬12003年6-12月，砼銷售量在10萬M3以上萬M3萬M3萬M3萬M3萬M32產(chǎn)品合格率≥99%%100%100%100%%3重大質(zhì)量事故的發(fā)生率為0000004合同履約率為100%100%100%100%100%100%5顧客滿意率≥98%99%100%%100%%備注：各項(xiàng)指標(biāo)均順利實(shí)現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)/日期:審核/日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ狧R/QP04-002NO:評(píng)審主題為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評(píng)審評(píng)審時(shí)間2003年9月25日地點(diǎn)會(huì)議室主持人張四華翁夫定、劉江平、何浩杰、蔣玉林須提供的資料資料名稱責(zé)任部門責(zé)任人資料名稱責(zé)任部門責(zé)任人1、2003年第一次內(nèi)審結(jié)果評(píng)價(jià)2、糾正預(yù)防措施狀況匯報(bào)3、采購(gòu)控制4、顧客反饋意見顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告管理者代表管理者代表生產(chǎn)部銷售部劉江平劉江平翁夫定何浩杰5、產(chǎn)品質(zhì)量符合性分析6、產(chǎn)品銷售情況匯報(bào)7、人力資源情況匯報(bào)8、產(chǎn)品生產(chǎn)過程執(zhí)行狀況匯報(bào)9、倉(cāng)庫管理技質(zhì)部銷售部公司辦生產(chǎn)部生產(chǎn)部劉江平何浩杰褚冬君翁夫定翁夫定備注1、以上資料可以綜合資料2、其它未列事項(xiàng)在議程中規(guī)定編制審批管理評(píng)審報(bào)告HR/QP04-003共3頁第1頁評(píng)審目的確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性評(píng)審依據(jù)ISO9001（2000版）標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件評(píng)審時(shí)間2003年9月25日地點(diǎn)會(huì)議室編制審批評(píng)審報(bào)告內(nèi)容2003年9月25日，在公司會(huì)議室，召開了由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)，這次評(píng)審會(huì)的主要目的是確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是根據(jù)公司質(zhì)量體系文件要求召開的一次例行管理評(píng)審會(huì)，參加人員包括了總經(jīng)辦、生產(chǎn)部、技質(zhì)部、銷售部、材料組等部門相關(guān)人員。會(huì)議從早上八點(diǎn)到十一點(diǎn)鐘結(jié)束，歷時(shí)三個(gè)小時(shí)。會(huì)上，通過了管理者代表所作的《2003年第一次內(nèi)審結(jié)果評(píng)價(jià)》報(bào)告，《糾正和預(yù)防措施狀況和改進(jìn)匯報(bào)》，以及各部所作的關(guān)于本部門的管理評(píng)審匯報(bào)資料。最后會(huì)議作出如下決議：1、ISO9001質(zhì)量體系自2003年6月正式運(yùn)行以來，通過全體廣大員工的配合，通過一次內(nèi)審，質(zhì)量體系運(yùn)行情況良好，質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件符合公司實(shí)際情況，毋需作修改。2、通過3個(gè)多月有效的體系運(yùn)行，質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，詳見《2003年度6—9月份質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施匯總》。說明質(zhì)量體系適宜本公司內(nèi)部實(shí)際需要和外部顧客的要求，是適宜的。3、第一次內(nèi)審情況良好，共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不符合項(xiàng)，各責(zé)任部門已通過舉一反三的有效糾正，已按計(jì)劃要求完成，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，公司已建立起一套自我改進(jìn)，自我完善的ISO9001質(zhì)量體系。4、為體現(xiàn)預(yù)防為主的質(zhì)量管理思想，公司分別對(duì)潛在或已發(fā)生的不合格采取了預(yù)防和糾正措施，有的已按期完成計(jì)劃安排，收到預(yù)期效果，有的正在按計(jì)劃逐步實(shí)施，需要進(jìn)一步加以落實(shí)，驗(yàn)證。5、建立了培訓(xùn)制度，對(duì)包括檢驗(yàn)員、內(nèi)審員以及操作人員均根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了考核評(píng)價(jià)，結(jié)果證明：通過全體員工進(jìn)行ISO9001（2000版）標(biāo)準(zhǔn)的貫標(biāo)培訓(xùn)，大大提高了質(zhì)量意識(shí)，應(yīng)用于實(shí)踐，促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)化，同時(shí)，提高了過程效率。6、建立生產(chǎn)過程的能力控制制度。進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程巡檢、出廠檢驗(yàn)、交付跟蹤檢驗(yàn)制度的實(shí)行，以及對(duì)攪拌過程的工藝監(jiān)控及生產(chǎn)運(yùn)作過程的總體監(jiān)控檢查，有效的扼制了并有效防止了不合格品因素在生產(chǎn)過程的產(chǎn)生和流動(dòng)；對(duì)計(jì)量/試驗(yàn)器具監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的周期檢定和臺(tái)帳管理，保證了判定合格與否的正確性；生產(chǎn)/運(yùn)輸設(shè)備通過過程操作工、維修班的設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)以及公司周期預(yù)防性維護(hù)和保養(yǎng)相結(jié)合的制度，保證了設(shè)備正常的生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)能力。7、建立了供方管理檔案制度，進(jìn)行質(zhì)量狀況的跟蹤記錄，并展開了對(duì)供方業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)。進(jìn)一步規(guī)范了倉(cāng)庫管理系統(tǒng)，配置了專職倉(cāng)庫管理員，為成本核算和減少材料浪費(fèi)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。8、注重在工作中對(duì)員工進(jìn)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)教育，加強(qiáng)了對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，以有關(guān)建議和意見的溝通與處理。9、為保證適宜的生產(chǎn)和工作環(huán)境，本公司成立了安全生產(chǎn)小組和5S檢查考評(píng)小組，每月進(jìn)行專項(xiàng)工作檢查。較好地預(yù)防了安全事故和生產(chǎn)過程中的設(shè)備故障的產(chǎn)生，同時(shí)，本公司配置了發(fā)電機(jī)組以應(yīng)對(duì)突然斷電，采用“一人多能，一崗備員”的方法來應(yīng)付骨干員工出現(xiàn)突發(fā)離崗/缺崗現(xiàn)象等，較好地體現(xiàn)了“預(yù)防為主”的思想。10、本公司也對(duì)“持續(xù)改進(jìn)”方面作出了自己的努力，如“與中科院簽訂新技術(shù)、新工藝開發(fā)協(xié)議”、“加強(qiáng)對(duì)員工的質(zhì)量意義教育”、“以產(chǎn)品說明書的形式加強(qiáng)對(duì)施工方施工規(guī)范操作的輔導(dǎo)”等提高并保證顧客滿意度。11、本公司的各種資源的配置能滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行要求，暫無需添置。同時(shí)會(huì)議也對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的不足，要求各責(zé)任部門積極落實(shí)糾正和改進(jìn)：共3頁第2頁①、針對(duì)在日常質(zhì)量管理中和內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的員工對(duì)質(zhì)量體系程序理解不深的問題，會(huì)議要求辦公室安排時(shí)間對(duì)于程序文件進(jìn)行再次培訓(xùn)，以確保全體員工更加熟悉程序文件，更能熟練地應(yīng)用生產(chǎn)實(shí)踐，提高質(zhì)量管理效率，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量。②、對(duì)從顧客的滿意度評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的扣分原因：交付各部配合技質(zhì)部分析原因，制定改進(jìn)糾正措施，以進(jìn)一步提高顧客滿意度，滿足顧客的要求和期望。共3頁第3頁管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要HR/QP04-004共2頁第1頁評(píng)審時(shí)間主持人張四華記錄人褚冬君參加人員總經(jīng)理、副總及各部門負(fù)責(zé)人內(nèi)容記錄2003年9月25日，在公司會(huì)議室召開了由總經(jīng)理主持的本年的第一次管理評(píng)審，這次評(píng)審的主要目的是確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是根據(jù)公司質(zhì)量體系文件的要求以及在第一次內(nèi)部質(zhì)量審核后召開的一次例行的管理評(píng)審，參加人員包括了管理者代表，各職能部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)內(nèi)審員。會(huì)議從早上八點(diǎn)到十一點(diǎn)結(jié)束，歷時(shí)三個(gè)小時(shí)。會(huì)議首先由總經(jīng)理做了管理評(píng)審的重要性、必要性的講話，要求各部門實(shí)事求是地根據(jù)目前的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況作一下匯報(bào)，針對(duì)存在的問題，以及需要公司領(lǐng)導(dǎo)提供幫助的所有要求都可以搬到桌面上，通過這次比較難得的評(píng)審會(huì)，在大家的共同參與下，做出必要的決定，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。然后他具體安排了發(fā)言人的匯報(bào)次序。根據(jù)管理評(píng)審會(huì)匯報(bào)次序的安排，管理者代表先作了《2003年度第一次內(nèi)審結(jié)果評(píng)價(jià)》匯報(bào)：公司前段時(shí)間對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行作了一次內(nèi)審，在審核中共發(fā)現(xiàn)5個(gè)不符合項(xiàng)，目前已通過舉一反三的有效糾正，收到了一定的效果。審核組認(rèn)為，本公司的ISO9001質(zhì)量管理體系自運(yùn)行以來，公司最高管理者、各部門及全體員工作了大量的、切實(shí)可行、有效的工作，能理解體系工作之中，并以質(zhì)量體系文件來保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。審核結(jié)論為在公司內(nèi)部以初步建立起一套自我完善、自我改進(jìn)的質(zhì)量體系，符合ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求，且已收到了一定效果，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等符合實(shí)際情況。接著，他又匯報(bào)了《糾正和預(yù)防措施狀況和改進(jìn)匯報(bào)》，針對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，通過質(zhì)量部門質(zhì)量分析會(huì)，確定了不合格的主要問題，通過“兩圖一表”的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，分析到原因，采取相對(duì)應(yīng)的糾正措施。同時(shí)公司為進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力，通過實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證來達(dá)到目的。共2頁第2頁然后，公司辦匯報(bào)了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，以及質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄的控制，以及體系運(yùn)行以來的人員培訓(xùn)等相關(guān)內(nèi)容的完成情況。銷售部匯報(bào)了產(chǎn)品的銷售情況、顧客滿意度情況，以及采購(gòu)控制的相關(guān)情況。技質(zhì)部匯報(bào)了產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況以及檢驗(yàn)情況對(duì)不合格品的控制情況，計(jì)量器具的管理，同時(shí)，也匯報(bào)了新技術(shù)新工藝的研發(fā)情況和技術(shù)類文件的控制狀況。生產(chǎn)部重點(diǎn)匯報(bào)了生產(chǎn)過程的監(jiān)控和測(cè)量、生產(chǎn)設(shè)備的控制、工作環(huán)境包括倉(cāng)庫的管理以及采購(gòu)計(jì)劃的編制情況、供方檔案管理情況等。各部門的匯報(bào)情況具體詳見各部門的匯報(bào)材料。最后，會(huì)議形成了以下幾條決議后，順利結(jié)束：1、ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，通過一次內(nèi)審，質(zhì)量文件的符合性較好。2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況良好，達(dá)到預(yù)期的效果。3、對(duì)第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取舉一反三的措施，并經(jīng)過了有效的驗(yàn)證。4、在運(yùn)行的過程中，本公司根據(jù)時(shí)間情況制定了相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃，有的已完成，有的正按計(jì)劃在實(shí)施。5、公司內(nèi)部建立了人員的培訓(xùn)制度和業(yè)績(jī)考評(píng)制度，為提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)提供了有效的途徑。6、建立了生產(chǎn)過程的監(jiān)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，杜絕了批量不合格的產(chǎn)生，有效降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足了顧客的要求和期望。7、建立供方管理的檔案制度，加強(qiáng)了與供方的協(xié)調(diào)與溝通，確保了采購(gòu)材料的質(zhì)量及交付率，較好地配合并促進(jìn)了本公司的生產(chǎn)運(yùn)作和產(chǎn)品調(diào)度。8、本公司目前的資源配置能滿足生產(chǎn)的需要和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，不需要另外配置。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)不足之處，需要在下一步的工作中得到落實(shí)和改進(jìn)：①、員工對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系文件不夠熟悉，需要加強(qiáng)培訓(xùn)。②、從顧客的滿意度評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的扣分原因：交付。銷售部配合生產(chǎn)技術(shù)部門，分析原因，制定改進(jìn)糾正措施，以進(jìn)一步提高顧客滿意度，滿足顧客的要求和期望。公司辦管理評(píng)審資料公司辦從內(nèi)部管理出發(fā)，在總經(jīng)理的指示和大力支持下，出于建立和完善ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，確保提高公司產(chǎn)品合格率，更好的體現(xiàn)為顧客服務(wù)的宗旨，使企業(yè)能擁有更強(qiáng)的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)質(zhì)量管理體系文件，公司辦在2003年6月份制定了2003年年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按時(shí)完成了培訓(xùn)任務(wù)。1、首先在2003年6月份我們聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)的專職老師對(duì)中層以上管理人員進(jìn)行了ISO9001（2000版）質(zhì)量體系要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，使管理人員增強(qiáng)了對(duì)ISO9001的理解，初步認(rèn)識(shí)了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理水平的真面目。通過3個(gè)多月的實(shí)踐運(yùn)行以及第一次內(nèi)部質(zhì)量審核的基礎(chǔ)上，配合糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，2003年9月又對(duì)包括中層管理干部在內(nèi)的全體員工進(jìn)行了相關(guān)程序文件的再培訓(xùn)，收到良好效果，確保了質(zhì)量管理水平的提高，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和管理效率滿足顧客的要求和期望。2、其次在2003年7月對(duì)全體檢驗(yàn)員進(jìn)行了檢驗(yàn)員培訓(xùn)，經(jīng)過實(shí)踐考核后，并進(jìn)行資格認(rèn)可，做到持證上崗，確保了檢驗(yàn)/試驗(yàn)員的高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，以保證質(zhì)量管理體系“三檢”工作有效開展，并要求檢驗(yàn)/試驗(yàn)員在操作過程中嚴(yán)格按照文件規(guī)定形成檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄，以達(dá)到監(jiān)督的作用，目前各方面情況良好，同時(shí)在8月下旬對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行委外培訓(xùn)，并全部取得合格證書。此外，還組織進(jìn)行了崗位職責(zé)培訓(xùn)、規(guī)章制度培訓(xùn)等，從而保證了我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。到9月中旬為止，共進(jìn)行培訓(xùn)13次，參加人員達(dá)到近90余人次，培訓(xùn)合格率達(dá)到100%，對(duì)此，本部門建立了員工培訓(xùn)檔案，并對(duì)培訓(xùn)的有效性作了評(píng)價(jià)，對(duì)上崗人員的資格作了嚴(yán)格而認(rèn)真的審查，確保合格者上崗。3、為使全體員工了解和理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司辦采用會(huì)議宣導(dǎo)以及考試考核、調(diào)查等多種方式相結(jié)合進(jìn)行了全方位的貫徹執(zhí)行，保證了滿足質(zhì)量管理體系的要求。4、在ISO9001：2000質(zhì)量體系的建立過程中，本部門參與策劃了質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)重要的程序文件，同時(shí)對(duì)管理類文件按照標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的規(guī)定進(jìn)行了常規(guī)控制和管理。但由于經(jīng)驗(yàn)不足及工作上的疏忽，對(duì)于外來文件的控制方面共2頁第1頁尚有待完善，對(duì)此，本部門已配合內(nèi)審中該方面的不合格項(xiàng)的整改工作進(jìn)行了糾正和預(yù)防。5、公司辦為使公司的質(zhì)量管理體系更快更好地實(shí)施，積極配合公司各部門做好各項(xiàng)工作。對(duì)各部門的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督匯總，以及時(shí)了解其實(shí)施情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)可采取相對(duì)應(yīng)的措施。最后為了我們的目標(biāo)，公司辦會(huì)根據(jù)各部門下一步的工作培訓(xùn)需求及配合糾正/預(yù)防與改進(jìn)工作對(duì)2003年度培訓(xùn)計(jì)劃予以追補(bǔ)，并按計(jì)劃予以實(shí)施，以全面提高員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)我們的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)，我們也提出，各部門在已取得現(xiàn)有成績(jī)的基礎(chǔ)上，再接再厲，進(jìn)一步改進(jìn)自身的工作方法，端正工作態(tài)度，明確自身的作用，發(fā)現(xiàn)不足，更進(jìn)一步確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。我們也要求最高管理層從辦公室的人力資源配置等方面提供支持，以便我部門進(jìn)一步完善質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的考核制度和方法，提高監(jiān)督機(jī)制，保證ISO9001：2000質(zhì)量管理體系在我公司的有效運(yùn)行和實(shí)施。公司辦：褚冬君2003年9月22日共2頁第2頁銷售部管理評(píng)審匯報(bào)資料自本公司2003年6月導(dǎo)入ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系以來，本部門在予以積極參與、配合的同時(shí)，主要從以下諸方面展開了較有成績(jī)的工作：1、積極拓展市場(chǎng)，走訪目標(biāo)顧客。利用走訪施工現(xiàn)場(chǎng)，積極聯(lián)絡(luò)建筑商，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，及市場(chǎng)行情分析等渠道、方式多方面掌握市場(chǎng)和顧客資料，抓住機(jī)遇向其介紹本公司產(chǎn)品，通過比質(zhì)、比價(jià)、比交付、比服務(wù)質(zhì)量等手段，讓市場(chǎng)和/或目標(biāo)顧客了解本公司，了解本公司的產(chǎn)品質(zhì)量水平，了解本公司的市場(chǎng)聲譽(yù)，了解本公司的售后服務(wù)特點(diǎn)和承諾，拉近與市場(chǎng)及目標(biāo)顧客的距離；同時(shí)跟蹤老顧客，同其建立長(zhǎng)期的穩(wěn)固的業(yè)務(wù)鏈接。從而使本公司的砼月銷售量穩(wěn)中求進(jìn)，均衡上升。截止2003年9月底，本部門已順利實(shí)現(xiàn)6—9月份共計(jì)萬M3的銷售量，完成了6—12月銷售目標(biāo)%。2、做好合同評(píng)審和合同檔案管理工作。本部門在接到顧客/市場(chǎng)信息后，立即取得技質(zhì)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門的配合，在嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)的前提下，結(jié)合本公司的產(chǎn)品質(zhì)量水平、生產(chǎn)和交付能力，并充分考慮了顧客的要求，及時(shí)做好合同草案的擬訂工作。為了使合同規(guī)范化，本部與寧波市幾家較有影響的同行廠方協(xié)同擬訂了較為標(biāo)準(zhǔn)的合同草案框范文本，從而確保了合同的嚴(yán)密和承諾的可行性/法規(guī)性。在合同評(píng)審過程中，針對(duì)工程方量較大的項(xiàng)目，本部按照體系文件規(guī)定，會(huì)同了公司有關(guān)部門進(jìn)行了評(píng)審、確認(rèn)。與此同時(shí)，做好合同履約過程中的監(jiān)控和跟蹤服務(wù)工作，以便于將顧客反映的相關(guān)問題在規(guī)定的期限內(nèi)傳達(dá)至本公司有關(guān)部門，做到內(nèi)外信息溝通暢通。3、注重收集顧客滿意度的信息，為本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及交付持續(xù)改進(jìn)和完善售后服務(wù)質(zhì)量提供信息來源。本年9月份，本部對(duì)幾家已結(jié)算的工程及尚履約的工程的施工方（顧客）發(fā)放了5份調(diào)查問卷，收回5份，回收率100%，之后，本部組織對(duì)調(diào)查表進(jìn)行共2頁第1頁了統(tǒng)計(jì)、分析，（參見《顧客滿意度分析報(bào)告》），結(jié)果，顧客滿意度獲得分，滿意率達(dá)%，達(dá)到了98%的質(zhì)量目標(biāo)。4、主動(dòng)走訪/回訪顧客。獲得其意見和需求，識(shí)別并滿足之。本部門積極協(xié)同總經(jīng)理親自上門走訪顧客，主動(dòng)征求對(duì)方的意見和建議，并將相關(guān)信息及時(shí)與本公司有關(guān)部門溝通，實(shí)施糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)，作了有效處理，顧客對(duì)處理結(jié)果表示滿意。該方面的工作，尚有待改進(jìn)之處：如有的未能將顧客反映的質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的信息予以記錄，使之文件化，更多的時(shí)候通過電話、口頭溝通，不夠規(guī)范。另《質(zhì)量問題處理單》和《顧客建議匯總表》設(shè)計(jì)不夠完善，有關(guān)后續(xù)追蹤的記錄無法體現(xiàn)。在今后的工作中，本部門將再接再厲，不斷進(jìn)取，為履行好本部門的工作職責(zé)，維護(hù)本公司的市場(chǎng)形象和美譽(yù)，增進(jìn)與顧客的溝通與理解，提升企業(yè)的管理績(jī)效，作出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。注：本部門的質(zhì)量分目標(biāo)的達(dá)成情況見《部門質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》銷售部（副總）：何浩杰2003年9月23日共2頁第2頁生產(chǎn)部管理評(píng)審資料我部自2003年6月中旬以來，在公司質(zhì)量體系文件的指導(dǎo)下，逐步建立起較為規(guī)范的運(yùn)作機(jī)制和管理/預(yù)防系統(tǒng)，起到了明顯的效果。具體說來：1、根據(jù)顧客合同及批量/車次要貨通知，合理制定和安排作業(yè)計(jì)劃，合理調(diào)度生產(chǎn)任務(wù)，督促生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和各班組做到均衡生產(chǎn)，盡最大可能地保質(zhì)、保量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。2、把本部門的質(zhì)量目標(biāo)分解到各車間、班組，使員工增強(qiáng)了方向感、目標(biāo)感、工作責(zé)任感。很大程度上提高并調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性和進(jìn)取意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、安全生產(chǎn)意識(shí)。3、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行過程的監(jiān)控。從采購(gòu)文件的制定、實(shí)施、管理，到采購(gòu)材料的進(jìn)出調(diào)度和現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)；從攪拌過程作業(yè)指導(dǎo)書的現(xiàn)場(chǎng)配備，混凝土的質(zhì)配設(shè)置的確認(rèn)，到生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)的確認(rèn)和攪拌工藝的過程監(jiān)控及及時(shí)校準(zhǔn)等等，對(duì)以上諸多關(guān)鍵過程及與之相關(guān)的輔助過程均采用《生產(chǎn)運(yùn)行檢查問題清單》的形式每月進(jìn)行一次全面檢查，（取得技質(zhì)部配合），同時(shí)，配合以各車間、班組的日常檢查，重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)工人執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)定。從而保證了生產(chǎn)過程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，杜絕了重大質(zhì)量問題和設(shè)備違章操作現(xiàn)象的發(fā)生。4、組織貫徹執(zhí)行設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他輔助性設(shè)備制訂了年度保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)車間、班組嚴(yán)格實(shí)施，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。通過內(nèi)審中有關(guān)不符合項(xiàng)的整改，生產(chǎn)部制訂了《關(guān)鍵設(shè)備備件限定表》以及《關(guān)鍵設(shè)備易損易壞件更換計(jì)劃》，較好地體現(xiàn)了“預(yù)防為主”的思想。本年度6-9月份，設(shè)備的完好率順利實(shí)現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)。5、建立了供方檔案制度。對(duì)現(xiàn)行所有的供方進(jìn)行了資格審查和重新確認(rèn)，對(duì)其供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)，針對(duì)個(gè)別供方供貨中偶爾的不合格，我部及時(shí)與其進(jìn)行了聯(lián)絡(luò)溝通，要求其采取整改措施。確保了8-9月份無此類現(xiàn)象發(fā)生。6、配合公司辦嚴(yán)格實(shí)施對(duì)工作環(huán)境的“5S”管理，并每月進(jìn)行考評(píng)，對(duì)發(fā)共2頁第1頁現(xiàn)的不合格要求相關(guān)責(zé)任部門作出整改措施及行動(dòng)，從而確保了工作環(huán)境達(dá)到了生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的要求。7、加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育。本部協(xié)同公司辦采用會(huì)議宣導(dǎo)、張貼標(biāo)語、制定《員工安全上崗公約》，同時(shí)結(jié)合本部門的日常安全生產(chǎn)檢查，力求處處體現(xiàn)出以預(yù)防為主的思想，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除。從而確保了6-9月份未發(fā)生一例安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸事故，順利地實(shí)現(xiàn)了該方面預(yù)定的目標(biāo)。8、針對(duì)本部門6-9月份質(zhì)量體系運(yùn)行的參與活動(dòng)，本部門認(rèn)為尚存在以下不足：①、員工的參與意識(shí)仍嫌不夠，全員參與、集體運(yùn)作的意識(shí)和理念不強(qiáng)，不能把體系要求與自身崗位的日常工作掛起鉤起，融為一體，從而在某種程度上沒有充分發(fā)揮體系的積極的效應(yīng)。②、員工對(duì)程序文件的學(xué)習(xí)不夠深入透徹，對(duì)文件的規(guī)范化要求體現(xiàn)不到位，常導(dǎo)致工作流程不夠通暢，表單的使用不夠規(guī)范，該形成記錄的沒有形成記錄。③、針對(duì)履約過程中有時(shí)（極少數(shù)）出現(xiàn)的交付不及時(shí)，我部分析主要原因不是生產(chǎn)計(jì)劃編制不好，協(xié)調(diào)、溝通不夠，而是原材料供方供貨暫時(shí)中斷造成的。對(duì)此，本部門將與供方作進(jìn)一步的溝通與協(xié)調(diào)，確保材料供應(yīng)及時(shí)、到位，通暢無阻。真正確保不影響本公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供。④、原輔材料的標(biāo)識(shí)有待完善，倉(cāng)庫庫存品的標(biāo)識(shí)有待完善。注:①本部門的管評(píng)資料綜合了材料組、車隊(duì)、維修班、倉(cāng)庫等部門的匯報(bào)材料。②本部門的工作績(jī)效詳見《部門質(zhì)量分目標(biāo)實(shí)施統(tǒng)計(jì)表》。生產(chǎn)部（副總）：翁夫定2003年9月23日共2頁第2頁技質(zhì)部管理評(píng)審匯報(bào)資料自ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理體系在本公司導(dǎo)入以來，本部在以下方面做了大量工作，也收到了一定的效果。1、配合公司辦，對(duì)外來文件（包括國(guó)家法律法規(guī)、GB、GB/T等）進(jìn)行了識(shí)別和管理，建立了本部門的技術(shù)類文件清單。主持編制了試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程和工藝規(guī)范、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程（指導(dǎo)書），為本公司從事質(zhì)量控制和質(zhì)量管理提供了可操作的依據(jù)，同時(shí)整理并規(guī)范了部門質(zhì)量記錄表格，為形成體系運(yùn)作證據(jù)和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及結(jié)果的證據(jù)作了較好的基礎(chǔ)工作。2、配合生產(chǎn)部對(duì)全公司的質(zhì)量管理工作進(jìn)行了監(jiān)控，領(lǐng)導(dǎo)并督促檢驗(yàn)/試驗(yàn)室作好“三檢工作”。同時(shí)配合公司辦開展了檢驗(yàn)員/試驗(yàn)員培訓(xùn)并對(duì)相關(guān)人員的上崗資格進(jìn)行了認(rèn)定，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。3、督促試驗(yàn)室建立了《計(jì)量/試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》，制定了定期檢定計(jì)劃并按規(guī)定進(jìn)行了年檢。同時(shí)加強(qiáng)了日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，保證了設(shè)備精度，為控制生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量，把好采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保向顧客提供合格產(chǎn)品打好了扎實(shí)的基礎(chǔ)。4、整理、保存好檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄。以月為編目方式，分類分項(xiàng)，便于檢索和追溯。5、指導(dǎo)并推進(jìn)在全公司范圍內(nèi)開展統(tǒng)計(jì)工作。如采用各式報(bào)表（統(tǒng)計(jì)表）進(jìn)行采購(gòu)、生產(chǎn)信息的收悉、歸納，對(duì)砼的強(qiáng)度分析進(jìn)行了月統(tǒng)計(jì)，對(duì)供方管理及合同管理均采用了統(tǒng)計(jì)方法。6、針對(duì)過程中或檢驗(yàn)/試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格以及外部信息反映的不合格，本部門主持進(jìn)行了原因分析，并采取了糾正/預(yù)防措施。詳見《糾正/預(yù)防措施狀況及改進(jìn)匯報(bào)》。7、在本部門的主持下，本公司開展了多種持續(xù)改進(jìn)工作，努力體現(xiàn)出預(yù)防意識(shí)。如:①加強(qiáng)了對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任心的培訓(xùn)。②準(zhǔn)備了發(fā)電機(jī)組應(yīng)急停電、停水。③與中科院就本公司開發(fā)新技術(shù)、新工藝簽訂了有關(guān)協(xié)議等。為關(guān)注顧客需求，滿足顧客需求，增強(qiáng)本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力做了較有成效的共2頁第1頁努力。當(dāng)然，本部門仍存在一些問題：如:①計(jì)量/試驗(yàn)設(shè)備仍偶有失準(zhǔn)現(xiàn)象。②月強(qiáng)度分析結(jié)果顯示，量值上限仍與國(guó)家存在些微偏差。③外部顧客反映的質(zhì)量信息經(jīng)本部門進(jìn)行原因診斷提出回彈復(fù)檢后，下一步信息的溝通連接不上，看不出最初的質(zhì)量責(zé)任結(jié)果屬誰的書面證據(jù)等。對(duì)此，本部門將在下一步的工作中，進(jìn)一步努力整改，力爭(zhēng)為完善本公司的質(zhì)量管理體系，減少并避免不合格因素的產(chǎn)生和存在，提高顧客滿意度作出更大的貢獻(xiàn)。技質(zhì)部（副總）：劉江平2003年9月23日共2頁第2頁糾正/預(yù)防措施實(shí)施狀況和改進(jìn)匯報(bào)為減少乃至預(yù)防體系運(yùn)作過程中諸多環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格及消除潛在的不合格，確保體系運(yùn)行的有效性，降低生產(chǎn)和質(zhì)量成本，進(jìn)一步推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和顧客滿意度。本公司主要對(duì)以下幾個(gè)方面采取了糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)行動(dòng)，并收到預(yù)期效果。1、針對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的原材料不合格，（6—9月間，共計(jì)2次，兩家供方），技質(zhì)部/試驗(yàn)室根據(jù)《不合格品評(píng)審單》進(jìn)行了評(píng)審，并采取了糾正預(yù)防措施——向原材料供方發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，限期要求其整改。8月份以來，此類不合格已不再產(chǎn)生，進(jìn)貨質(zhì)量未發(fā)生異常。2、針對(duì)生產(chǎn)過程中有可能存在（潛在）的不合格，本部門要求維修班注重對(duì)攪拌樓監(jiān)控裝置/設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保儀表精度，輸出準(zhǔn)確參數(shù)。同時(shí)密切監(jiān)控過程變化，及時(shí)校準(zhǔn)質(zhì)配。本部在原有的程序基礎(chǔ)上增加了檢驗(yàn)/試驗(yàn)的審核程序及與攪拌班值班人員的質(zhì)配確認(rèn)（簽字）手續(xù)，加大監(jiān)控力度，力求規(guī)范化操作。針對(duì)試驗(yàn)過程中試驗(yàn)員對(duì)試驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生質(zhì)疑的情況，本公司決定及時(shí)送外復(fù)驗(yàn)，以確認(rèn)究竟是進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量異常、強(qiáng)度不符標(biāo)準(zhǔn)，還是試驗(yàn)設(shè)備精度失準(zhǔn)。3、針對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)提供過程中有可能出現(xiàn)/發(fā)生的停電、停水等突發(fā)事件，本公司制定了相應(yīng)的預(yù)防措施，如準(zhǔn)備了發(fā)電機(jī)組等重要/關(guān)鍵設(shè)備以應(yīng)急。詳見本公司《應(yīng)急計(jì)劃》。4、在持續(xù)改進(jìn)方面，本公司也作出了相應(yīng)行動(dòng)：①為了提高產(chǎn)品的科技含量，降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，提高本公司的產(chǎn)品工藝及技術(shù)水平，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本公司目前已與北京中科院簽訂了新技術(shù)、新工藝研發(fā)協(xié)議，目前正在研發(fā)中。②針對(duì)內(nèi)審及平時(shí)工作中發(fā)現(xiàn)的員工對(duì)體系的參與意識(shí)不強(qiáng)，技術(shù)水準(zhǔn)和專業(yè)技能有待提高的現(xiàn)狀，本公司對(duì)2003年度培訓(xùn)計(jì)劃予以了追補(bǔ)，并已進(jìn)行了該方面的培訓(xùn)，收到了初步效果。③針對(duì)顧客信息中反映的我公司產(chǎn)品交付有時(shí)不能令顧客滿意，本公司也進(jìn)行了原因分析，主要是由于原材料供貨暫時(shí)中斷造成的，對(duì)此，本公司也采取了糾正共2頁第1頁預(yù)防措施，以確保今后此類事件不再發(fā)生。誠(chéng)然，在糾正/預(yù)防和改進(jìn)工作方面，我公司雖作出了一定的關(guān)注和努力實(shí)施，但限于時(shí)間及技能、實(shí)力方面的客觀或主觀因素，仍沒有達(dá)到預(yù)期效果。持續(xù)改進(jìn)的范疇有待擴(kuò)展，深度有待探索、開拓。如統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，尚嫌薄弱、膚淺和不足。我們相信，經(jīng)過公司全體員工的努力，在公司最高管理層的大力支持下，一定會(huì)在2004年取得顯著成績(jī)，以事實(shí)來證明ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的作用和效能。管理者代表：劉江平2003年9月22日共2頁第2頁顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告銷售部為及時(shí)了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的滿意度評(píng)估情況，自2002年6月10日起，以走訪和發(fā)《顧客滿意度意見調(diào)查表》的形式對(duì)主要顧客：華升建設(shè)海宏廠房項(xiàng)目部、華升建設(shè)天力項(xiàng)目部、歌山建設(shè)市委黨校工地、東方建設(shè)集團(tuán)有限公司第三分公司、諸暨二建、華升建設(shè)方圓風(fēng)機(jī)項(xiàng)目部等進(jìn)行了滿意度調(diào)查，從《顧客滿意度調(diào)查表》和《顧客建議/意見匯總表》上可以看出，幾個(gè)主要顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，交付能力，服務(wù)態(tài)度，質(zhì)保能力等方面總體上給予了肯定，大多數(shù)顧客沒有不良反饋，表明他們對(duì)本公司的產(chǎn)品是滿意的，服務(wù)質(zhì)量也是滿意的。同時(shí)，也有數(shù)家顧客對(duì)本公司提出了一些寶貴意見，表明了他們對(duì)本公司再接再厲，更上一層樓的期望。結(jié)合以上信息以及本公司實(shí)際情況，自2003年6月份ISO9001：2000質(zhì)量體系正式建立以來，本公司技質(zhì)部和生產(chǎn)部加強(qiáng)了技術(shù)質(zhì)量分析和生產(chǎn)監(jiān)控的力度，采取了諸多預(yù)防性的措施，將以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)用戶。根據(jù)HR/QP09《顧客滿意度管理程序》規(guī)定的評(píng)定方法，對(duì)6—9月份的顧客滿意度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果顯示：評(píng)定內(nèi)容品質(zhì)交付服務(wù)最高管理層合計(jì)評(píng)定總分2501805050530實(shí)際總分2401464750483實(shí)際均值4810扣分?jǐn)?shù)10343047相對(duì)扣分?jǐn)?shù)21%70%%0100根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查后的顧客滿意率為240+146+47+80×100%=%，達(dá)到了本年度制定的顧客滿意率為98%以上的質(zhì)量目標(biāo)，證明了我們?cè)诒倦A段共2頁第1頁所開展的工作是有效的，質(zhì)量管理體系是適合的。但我們還應(yīng)分析本次扣分的主要原因是交付，針對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示出有些單位對(duì)我公司的價(jià)格有一定的意見，為滿足顧客要求，經(jīng)各部門討論后，本公司產(chǎn)品的價(jià)格可能需適度降低，滿足公司追求“顧客滿意”的宗旨和總體目標(biāo)。為保證滿足顧客的要求，以及進(jìn)一步拓展市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展、持續(xù)漸進(jìn)的需要，本公司需要對(duì)此分析，提出切實(shí)可行的改善措施，以進(jìn)一步增進(jìn)顧客滿意度，保證公司在激烈的市場(chǎng)角逐和質(zhì)量比拼中永遠(yuǎn)立于不敗之地。銷售部：何浩杰2003年9月22日