37安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

37安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度37安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度37安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度資料僅供參考文件編號：2022年4月37安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1.目的為確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作正常運(yùn)行，保障安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的適宜性、充分性和有效性；為保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理。3.依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQ9006-2010等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)4.職責(zé)公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制（修）訂《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度》，并負(fù)責(zé)歸口管理工作公司經(jīng)理全面負(fù)責(zé)和主持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作。公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安全績效評定計劃或方案的制定及下發(fā)；收集并提供安全績效評定所需的資料；負(fù)責(zé)評定會議記錄，編制績效評定報告；組織實施績效評定工作及評審后的持續(xù)改進(jìn)工作。各部門負(fù)責(zé)提供安全績效評定所需資料，參加績效評定會議，負(fù)責(zé)本部門的績效考評和持續(xù)改進(jìn)工作。持續(xù)改進(jìn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，實施持續(xù)改進(jìn)工作；公司QHSE部負(fù)責(zé)對持續(xù)改進(jìn)措施落實的跟蹤和驗證。5.工作程序安全績效評定方式5.1.1公司級的評定，在全公司的安全績效檢查、評估的基礎(chǔ)上，由經(jīng)理主持績效評定會議，公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、公司自評員及安全員參加，進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作。5.1.2公司日常的檢查和考評工作由公司安全生產(chǎn)技術(shù)部以檢查評估、專項考評會等形式進(jìn)行；部門級的考評由各部門組織實施，考評計劃和方案應(yīng)報公司安全生產(chǎn)技術(shù)部審核備案。安全績效評定頻次5.2.1正常情況下，每年至少1次對公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進(jìn)行年度績效評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度、措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。兩次評定時間間隔不超過12個月。5.2.2遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加評定次數(shù)。特殊情況是指：5.2.2.1發(fā)生火災(zāi)、重大傷亡和死亡事故。5.2.2.2公司安全生產(chǎn)發(fā)生較大變化時。5.2.3公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)每半年組織進(jìn)行1次公司的安全檢查和績效考評；各部門每半年進(jìn)行1次本部門的安全績效考評。安全生產(chǎn)績效考核評定的內(nèi)容和方法5.3.1考評的內(nèi)容范圍：——安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；——安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況；——法律法規(guī)和規(guī)章制度遵守情況；——安全教育培訓(xùn)實施情況；——作業(yè)安全管理情況；——設(shè)備設(shè)施安全使用狀況：——危險源控制和隱患治理情況；——職業(yè)危害控制和員工職業(yè)健康情況：——應(yīng)急救援管理情況；——檢查監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)情況等。5.3.2考評的基本方法5.3.2.1公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按以上考評內(nèi)容，編制考評標(biāo)準(zhǔn)和實施方案；考評標(biāo)準(zhǔn)采取定性考評（優(yōu)秀、良好、及格、不及格）和定量考評（百分制打分表）相結(jié)合的方式進(jìn)行；考評分為公司級和部門級兩類分別實施。5.3.2.2各部門參照公司制定的考評標(biāo)準(zhǔn)，按本部門的工作范圍和職責(zé)進(jìn)行績效考評。績效評定的組織領(lǐng)導(dǎo)5.4.1公司成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組，組成如下：組長：經(jīng)理副組長：副經(jīng)理成員：各部門負(fù)責(zé)人、員工代表。5.4.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組在公司安全生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)評定工作辦公室，辦公室主任為公司分管安全的副經(jīng)理，副主任為公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人。評定工作辦公室負(fù)責(zé)日?？冃Э荚u工作的組織實施；負(fù)責(zé)公司年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的準(zhǔn)備和會務(wù)工作。5.4.3部門成立部門安全績效考評小組，組長由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由部門生產(chǎn)（設(shè)備）負(fù)責(zé)人、安全員、班組長代表、員工代表組成。負(fù)責(zé)對本部門實施績效考評。安全績效評定計劃的制定5.5.1公司安全生產(chǎn)技術(shù)部每年在1月份，負(fù)責(zé)編制公司年度安全績效評定工作計劃，內(nèi)容包括：績效評定會議日期、地點、內(nèi)容、方法與步驟、涉及的范圍、參加的部門和人員等。年度安全績效評定工作計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.5.2公司安全生產(chǎn)技術(shù)部提前將年度《安全績效評定工作計劃》內(nèi)容通知參加評定的部門和人員。5.5.3參加評定的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)績效評定工作計劃中要求的匯報內(nèi)容，形成書面材料，并提供支撐性資料，在規(guī)定的時間內(nèi)報公司安全生產(chǎn)技術(shù)部。安全績效評定的實施5.6.1安全績效評定輸入5.6.1.1安全績效評定輸入通常包括以下內(nèi)容：（1）組織機(jī)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；（2）安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況（3）公司內(nèi)各種法律法規(guī)、規(guī)章制度的符合性、執(zhí)行的有效性；（4）5.3.1規(guī)定的其他內(nèi)容（5）需要進(jìn)行改進(jìn)的意見和建議；（6）糾正和預(yù)防措施實施狀況。對糾正和預(yù)防措施實施的結(jié)果進(jìn)行評定，以決定是否修改現(xiàn)有的規(guī)章制度等文件；（7）上次安全績效評定的整改措施實施的跟蹤情況；（8）其他需要評定的內(nèi)容。5.6.2安全績效評定輸出5.6.2.1評定會議就安全生產(chǎn)管理各項規(guī)章制度執(zhí)行、公司安全管理現(xiàn)狀對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求的適宜性、充分性、有效性作出正式評價；總經(jīng)理對評定會議討論情況作出結(jié)論；分清和落實存在問題的責(zé)任部門和責(zé)任人，確定改進(jìn)的措施，限期整改。5.6.2.2通過評定得出考評結(jié)論，公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告》；安全績效評定報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成公司正式文件下發(fā)至各部門，并向所有員工通報。必要時上報上級公司，通報各相關(guān)方。5.6.2.3公司對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的結(jié)果，應(yīng)作為公司年度總工作考評的重要依據(jù)之一。5.6.2.4公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安全績效評定會議記錄和會議簽到記錄。負(fù)責(zé)保存《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告》及評定的有關(guān)記錄、資料。安全績效評定整改措施的實施安全績效評定決議的相關(guān)整改決定事項，由各部門編制相應(yīng)的改進(jìn)計劃或?qū)嵤┓桨?，交公司安全生產(chǎn)技術(shù)部審和報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并按計劃進(jìn)行實施；由勞安部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督整改措施的完成情況，跟蹤驗證其有效性并形成記錄，保存其整改資料。安全績效的持續(xù)改進(jìn)5.8.1公司每年根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指標(biāo)所反映的趨勢，組織對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等文件的修改完善工作。需要修改完善的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，要制定實施改進(jìn)的部門或人員，限期完成。要持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。5.8.2安全績效評定后，需要修改的文件具體實施的程序，應(yīng)按照《安全生產(chǎn)文件與檔案管理制度》執(zhí)行。對安全績效評定考核結(jié)果的獎懲5.9.1對取得成績的部門或個人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個人的獎懲實施，按公司《安全獎懲辦法》的規(guī)定執(zhí)行。5.9.2對未按糾正和預(yù)防措施要求，進(jìn)行符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求整改的責(zé)任部門或個人加重處罰。6.相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃》《