工程車質量控制部過程審核培訓教材課件

1過程審核培訓教材福田汽車集團北方工程車質量控制部1過程審核培訓教材福田汽車集團北方工程車質量控制部2目錄第一部分基礎術語第二部分體系審核、過程審核和產品審核的關系及區(qū)別第三部分過程審核標準第四部分評分與定級2目錄第一部分基礎術語3第一部分.基礎術語1、質量：一組固有特性滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的程度。2、質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。3、質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。4、質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。5、質量計劃：指質量管理體系要素被應用于一個特定情況的規(guī)范，是描述與特殊產品或合同相關的具體質量規(guī)程、資源和系列活動的文件。當控制計劃作為質量計劃時，質量計劃便成為一種廣義的概念。3第一部分.基礎術語1、質量：一組固有特性滿足明示的、通6、質量管理：在質量方面指揮和控制組織的相互協(xié)調的活動。7、質量保證：質量管理的一部分，致力于提供能滿足質量要求會得到滿足的信任。8、控制計劃：對控制產品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。9、多方論證方法：指一組人為完成一項任務或活動而被咨詢的活動。多方認證的方法是試圖把所有相關知識和技能集中考慮的進行決策的過程。10、防錯：為防止不合格產品的制造而進行的產品和制造過程的設計和開發(fā)。11、持續(xù)改進：在已達到產品基本質量要求的基礎上，有目標、有計劃開展的，旨在不斷提高產品/服務質量，以減少質量變差，降低成本和改善服務為主要目標，使系統(tǒng)持續(xù)不斷地得到改進和使顧客更加滿意的、持續(xù)漸進的、集體性的活動（即：增強滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的能力的循環(huán)活動）。6、質量管理：在質量方面指揮和控制組織的相互協(xié)調的活動。512、特殊特性：可能影響產品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產品特性或制造過程參數(shù)。13、實驗室：進行檢驗、試驗和校準的設施，其范圍包括但不限于化學、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗。14、糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不希望情況產生的原因以防止再次發(fā)生所采取的措施。15、預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不希望情況的原因以防止其發(fā)生所采取的措施。16、統(tǒng)計過程控制：使用控制圖等統(tǒng)計技術來分析過程或其輸出，以便采取必要的措施達到且維持統(tǒng)計控制狀態(tài)，并改進過程能力。17、失效模式及后果分析：指一組系統(tǒng)化的活動，其目的在：1）找出、評價產品/過程中潛在的失效及其后果；2）找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施；3）書面總結以上過程，并使其文件化。為確保顧客滿意，F(xiàn)MEA是對設計過程的完善。512、特殊特性：可能影響產品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功618、返工：為使不合格產品符合規(guī)定要求，而對其所采取的措施。19、返修：雖然不合格產品仍不符合原規(guī)定的要求，但為使其滿足預期用途而對其所采取的措施。20、反應計劃：指對不合格品或過程不穩(wěn)定確定后，由控制計劃或其它質量體系文件規(guī)定的措施。21、質量記錄：指根據供方的質量體系文件（如：檢驗和試驗結果、內部審核結果、校準數(shù)據）和記錄結果，表明供方實施過程的書面證據。28、校準：在規(guī)定的條件下，把從檢驗、測量和試驗設備得到的數(shù)值與已知值進行比較的一系列操作。29、測量系統(tǒng)：指用來對被測特性賦值的操作、程序、量具、設備、軟件以及操作人員的集合；用來獲得測量結果的整個過程。618、返工：為使不合格產品符合規(guī)定要求，而對其所采取的措施730、審核(AUDIT)：為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。31、內部體系審核：指一項內部系統(tǒng)化及獨立性的審核，審核各項質量活動和相關的結果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否付諸實施，并且按規(guī)劃的節(jié)點達到質量目標。也就是說對質量管理體系進行評價。32、過程審核：用于檢查生產制造過程是否符合產品質量要求，生產制造過程是否受控和其是否有保證能力的活動。即對過程（過程和工序）質量進行評價。33、產品審核：對過程的結果(產品實物質量）進行的系統(tǒng)的、獨立的評價，即對產品實物質量進行的評價。730、審核(AUDIT)：為獲得審核證據并對其進行客觀的評8第二部分體系審核、過程審核、產品審核的關系及區(qū)別1.體系審核、過程審核和產品審核的關系審核方式審核對象目的體系審核質量管理體系對基本要求的完整性及有效性進行評定過程審核產品誕生過程/批量生產服務誕生過程/服務的實施對產品/產品組及其過程的質量保證能力進行評定產品審核產品或服務對產品的質量特性進行評定8第二部分1.體系審核、過程審核和產品審核的關系審核方式92.體系審核、過程審核和產品審核的對比對比內容和項目體系審核過程審核產品審核提問文件化的管理體系和標準、方針、目標是否相符過程是否能吧、保障產品的一致性產品是否符合規(guī)定的要求關注對象QM（質量體系）要素、業(yè)務流程、文件備證設備/機器、生產過程、裝配過程、服務過程成品、部件、零件、材料、服務關注特性完整性、有效性實施參數(shù)、操作規(guī)程、過程一致性尺寸、服務結果資料體系文件、QM手冊、作業(yè)文件及記錄過程描述文件、生產加工計劃、設備調整、維護計劃產品描述、特征、圖紙、評價標準、樣件目的/目標分析體系，確定體系符合性及有效性分析過程過程改進確認達到產品屬性結果管理回顧、有效性展示、措施清單報告、分析、措施清單、過程質量保證能力符合率產品數(shù)據合格、不合格產品符合率92.體系審核、過程審核和產品審核的對比對比內容和項目體10第三部分過程審核標準VDA6質量體系標準介紹

VDA6是德國汽車工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的一套汽車工業(yè)質量保證能力體系標準，包括

VDA6.1質量體系審核

VDA6.2質量體系審核—服務

VDA6.3過程審核

VDA6.4質量體系審核—生產裝備（機床等）

VDA6.5產品審核

VDA6.6服務（產品）審核10第三部分過程審核標準VDA6質量體系標準介紹112.VDA6.3介紹

VDA6.3標準分A部分:產品誕生過程和B部分批量生產兩部分,具體劃分如下:B部分批量生產5.供方/原材料6.生產6.1人員/素質6.2生產設備/工裝6.3運輸/搬運/貯存/包裝6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進7.服務/顧客滿意程度A部分產品誕生過程1.產品開發(fā)的策劃2.產品開發(fā)的落實3.過程開發(fā)的策4.過程開發(fā)的落實112.VDA6.3介紹B部分批量生產A部分123.福田公司過程審核實施細則要求/說明具體要求相關資料補充6.1人員/人員素質(5個要素，19個小項）6.1.1是否對員工委以監(jiān)督產品、過程質量的職責和權限？

注意：在VDA6.3中主要探討生產員工。評價的范圍當然包括所有員工，也包括生產線的服務人員工人自檢操作者對產品質量的自主監(jiān)控不合格品控制程序、裝配通則、生產過程控制程序、作業(yè)指導文件點漆、整車裝配及檢驗流轉卡過程認可設備、工裝點檢

檢測裝置校準

過程參數(shù)監(jiān)控標準化作業(yè)文件、設備/工裝TPM單、力矩扳手校驗記錄、設備操作指導書、工藝裝備技術狀態(tài)管理辦法、檢測設備管理辦法TPM單、TPM問題記錄單、TPM點檢表、吊索具點檢表、工裝校檢記錄臺賬過程控制班組長、檢驗員對產品進行抽檢

檢測結果的記錄存檔標準化作業(yè)文件、標準化檢驗文件、TCS力矩控制表、整車裝配及檢驗流轉卡、暗燈管理規(guī)定、在線質量響應管理辦法

封存權限不合格品的控制整車裝配及檢驗流轉卡、標識和可追溯性控制程序、不合格品控制程序采購產品不合格品（評審）報告、生產過程不合格品報告、質量問題登記卡改進項目改善提案、小團隊活動班組/個人改善提案目視表

123.福田公司過程審核實施細則要求/說明具體要求相關資料13要求/說明具體要求相關資料補充6.1.2是否對員工委以負責生產設備、生產環(huán)境的職責和權限？注意：在VDA6.3中主要探討生產員工。評價的范圍當然也包括所有員工，包括生產線的服務人員。秩序和清潔5定5S

干凈整潔的工作場地、檢測場地（比如，零件、測量儀器、工具的防塵、防損壞存放）機器、設備處不許有殘余零件材料，垃圾、飲食等現(xiàn)場管理制度及考核規(guī)定5定（定場地、定位置、定數(shù)量、定收容數(shù)、定標識）

5S（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）修理和維護專職設備維修人員的修理和維護

機器、設備正常運行，調整參數(shù)清晰可讀，維修保養(yǎng)工作的實施（文件和信息），缺陷的指出和故障的統(tǒng)計

設備管理辦法，設備操作、維護保養(yǎng)指導書PM單、PM問題記錄單、設備自主保養(yǎng)表、設備修理記錄表零件準備和儲存零部件防護，合格零部件和不合格零部件的隔離、存放，工位器具的有效標識《產品防護控制程序》、《不合格品控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》、工裝/工位器具辦法料箱、料架、零件的有效標識檢驗、測量工具的調整和校準測量工具定期校驗的證明

員工根據相應要求對檢測工具的校驗

檢測工具狀態(tài)完好《測量設備控制程序》、《產品關鍵力矩(扭矩)操作控制管理方法》、檢測設備管理辦法計量檢具管理臺賬、扳手檢查單、校準檢定證書、檢定合格標簽、周期檢定管理臺賬13要求/說明具體要求相關資料補充6.1.2是否對員工委以負14要求/說明具體要求相關資料補充6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務，其素質是否得到保持過程上崗指導/培訓/資格的證明培訓計劃、素質培訓計劃證明，包括日期和經理及員工簽字/培訓措施證明/新員工培訓計劃《作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》崗位技能考評表

新員工包括新任班長

上崗培訓

轉崗培訓對產品和發(fā)生的缺陷的認知員工了解產品、過程

員工知道出現(xiàn)缺陷時該如何處理《不合格品控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》、制造過程質量響應管理辦法、質量門運行管理辦法整車裝配流程卡

質量信息反饋單

質量門及時合格率記錄表

質量問題分層審核狀態(tài)跟蹤表\不合格品報告單對勞動安全/環(huán)保意識的提示通過培訓得到最新狀態(tài)的證明安全人、月度勞動保護用品檢查表安全檢查記錄單關于如何處理“具有特殊備證要求的零件”的指導對于有安全性、法規(guī)、特殊特性要求的零件（有A類特性的零件或S級/A級特性零件）崗位指導書安全、法規(guī)要求項資格證明對從事特殊工作崗位人員（計量、內審員、理化試驗、特殊工種等），由國家指定部門進行培訓，并頒發(fā)資格證，持證上崗《人力資源管理程序》、《特種設備控制管理辦法（含廠內機動車和起重設備）》特種作業(yè)崗位及人員清單（如叉車工、焊工、電工、起重設備操作工、電瓶車駕駛員、其它車輛駕駛員、理化試驗員等）14要求/說明具體要求相關資料補充6.1.3員工是否適合于完15要求/說明具體要求相關資料補充6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？生產班次計劃（按任務）人員配置計劃（考慮到缺勤因素）

各工位安排足夠的有資格的員工（包括儲備人員）

確定頂崗人員

現(xiàn)時的素質證明人員發(fā)展柔性表、人員發(fā)展目標、多能工培訓計劃、生產計劃、人員出勤表、員工流動管理辦法、人力資源分析報告簽名單、崗位技能考評表、班組人員柔性表、工段、班組成員培訓記錄表、班組成員輪崗計劃、短期工招收計劃審批表、調入人員審批表、人員內部流動審批表、實習期學內部流動審批表、員工流動考核表、人員流動手續(xù)辦理會簽單、借調人員審批表、借調人員返回通知單、調出人員審批表、人力資源流動通知單素質證明（素質列表）按工位需求培訓；員工素質培訓目標（措施、時間）

素質培訓措施實施的證明（特別是實踐的）和與目標實現(xiàn)的對比

根據員工培訓需求制定的計劃（包括借調員工）

達到必要的素質要求之前，臨時措施的實施。人員發(fā)展柔性表、人員發(fā)展目標、崗位技能考評表、人員培訓記錄表、培訓結果證明、上崗證（含關鍵工序）各類人員崗位任職標準工作分析/工時調查員工需求的統(tǒng)計（包括間接人員，如維修、物流）工時定額分析文件、作業(yè)平衡分配、生產節(jié)拍分析

15要求/說明具體要求相關資料補充6.1.4是否有包括頂崗規(guī)16要求/說明具體要求相關資料補充6.1.5是否有效地使用了提高員工積極性的方法？質量信息（目標值/實際值）最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標的對比，就下列方面：

質量狀態(tài)（報修、返修）

市場抱怨

奧迪特結果（產品、過程）

包括缺陷重點項，改進計劃的狀態(tài)市場整車可靠性質量目標、一次交檢合格率、質量問題記錄表、整車質量評審記錄表、百臺缺陷項次、缺陷問題清單、停線時間記錄表、奧迪特評審信息及漏檢信息聯(lián)系單、即時考核通報質量指標完成趨勢圖改進建議

志愿活動

良好的健康狀態(tài)

自我評價最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標的對比，就下列方面：

設備效率，故障時間

改進建議，包括實施狀態(tài)

包含改進計劃的重點項，狀態(tài)

提供培訓課程班組/個人改善提案目視表、教育車站、質量改善展示、現(xiàn)場日整改單光榮榜、工段及班組目視化管理板

16要求/說明具體要求相關資料補充6.1.5是否有效地使用了要求/說明具體要求相關資料補充6.2生產設備、工裝（7個要素，13個小項）6.2.1生產設備、工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？

說明：產品的質量要求必須通過投入的生產設備得到滿足。所要求的過程能力必須被達到并得到保持。機器能力證明/過程能力證明對重要特性、過程參數(shù)的最新狀態(tài)的過程、設備能力證明QA工藝管理評價標準、制造工程驗證管理辦法工位準備狀態(tài)單、制造工程驗證問題處理記錄單重要參數(shù)的強制控制/調整采取強迫控制或一體的測量、調整設備

功能性的報警設備或停線準備

校準證明或功能證明

儀器的清晰可讀性暗燈系統(tǒng)、聲音報警系統(tǒng)檢測線參數(shù)、加注設備、打膠設備、預擰緊設備偏離設定值的報警（如燈、喇叭、斷閘設施）上/下料設備上料時保證零件防損壞、正確放置、防塵及在機器中正確定位安全操作規(guī)程、吊索具管理辦法車架、前后橋、發(fā)動機、貨廂等天車、駕駛室自行葫蘆、輪胎裝配機械手工具、設備、機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（計劃內維修）在生產工位有對于維護范圍及間隔的規(guī)定。實施工作的清楚的證明，設備狀態(tài)的完好情況。設備操作維護保養(yǎng)指導書、PM表、設備管理辦法、作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法設備狀態(tài)標識、設備/工裝維修PM單、設備/工裝維修（保養(yǎng)）項目變更申請單、設備/工裝故障報修單、PM問題記錄單、停機報告、車間PM計劃、車間TPM操作表、TPM問題記錄單、車間設備/工裝保養(yǎng)（點檢）目視化管理板要求/說明具體要求相關資料補充6.2生產設備、工裝（7個要素要求/說明具體要求相關資料補充6.2.2在批量生產中使用的測量、檢測設備是否可以有效地監(jiān)控質量要求？

說明：產品的質量要求必須通過使用的測量工具被檢測并證明，要求的測量工具的能力必須被滿足和保持。指示：見VDA6.1要素功能試驗功能有效的檢測設備。偏差或設備停臺的明確的顯示。缺陷零件通過單獨的線路輸出測量設備處理申請單、測量設備質量追溯反饋單、測量設備報廢單、測量設備周期校準臺帳、測量設備周期校準通知單檢測線設備、理化室使用設備、評審間使用設備測量精確度，檢測工具能力有效的測量工具，檢測工具及量規(guī)。測量工具的能力證明、值清晰可讀

待檢測零件的清楚放置位置

足夠的測量精度

校準樣件的證書《測量設備控制程序》、檢測設備管理辦法定扭扳手、測量設備清單檢測工具的校驗證明檢測設備的清楚標識。

認可狀態(tài)、有效期必須可識別、可追溯。設備的校驗要求及校檢證明和校檢標準件《測量設備控制程序》有效期標識、測量設備使用狀態(tài)標識、測量設備臺帳、校驗記錄、檢測合格證、檢定周期的確定、評定記錄、工具標定規(guī)定、扭力扳手借用單、扭力扳手領用單、扭力扳手移交單、預調式定值扳手檢查及調整表數(shù)據收集及評價挑出的零件收集（如可能通過計數(shù)器）測量結果的收集及存檔、可疑量具（如超檢定周期的、沒有標識的、標識不清的量具）需追溯產品數(shù)據《標識和可追溯性控制程序》、《測量設備控制程序》、總裝車間扭力扳手報廢單、表盤式檢測扳手檢查表、可調式定值扳手檢查表、定值氣扳機檢定記錄表測量系統(tǒng)分析報告(MSA)

統(tǒng)計過程控制（SPC）要求/說明具體要求相關資料補充6.2.2在批量生產中使用的測要求/說明具體要求相關資料補充6.2.3生產工位、檢測工位是否符合要求？

注：環(huán)境條件（包括返修工位）必須符合于工作內容和產品，以避免污染、損壞、混淆、缺陷混入。人機工程學

照明100%目視檢查的檢測、測量、控制工位配備標準規(guī)定的照明。材料的準備要易于拿取、不會混淆。使用舉升設備、運輸設備

評審間、工藝裝備環(huán)保膠、廢油、廢氣、廢液、塑料包裝袋、泡沫、包裝紙箱、擦布等的處理應符合環(huán)保要求《危險廢棄物處置作業(yè)指導書》、《生活垃圾分類作業(yè)指導書》固定的、有標識的容器，危險廢棄物管理人員每周檢查，危險廢棄物處理記錄、環(huán)境檢查記錄表、可回收與不可回收隔離存放安全生產勞動保護材料的使用規(guī)定。危險區(qū)域的標識《手持電動工具管理辦法》、《吊具與索具安全管理辦法》、《勞動防護用品管理辦法》、《消防安全管理辦法》、安全人車架翻轉、吊裝設備、車流與人流隔離、補漆間、汽油加注、消防安全檢查記錄表、消防器材、消防器材臺帳、消防培訓紀錄、工段及班組目視化管理板、安全綠十字、安全報告、安全人、安全事故報告登記表、安全檢查記錄單、動火證的辦理秩序、清潔

環(huán)境、零件處理物流通道與人流通道界限標識

清潔的、完好的運輸和生產工具；標識清晰的廢品箱《現(xiàn)場管理制度及考核辦法》

要求/說明具體要求相關資料補充6.2.3生產工位、檢測工位是要求/說明具體要求相關資料補充6.2.4生產文件、檢驗文件中是否標注出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？

說明：原則上要為過程參數(shù)及檢測特性標明工差。生產設備、檢測設備文件必須放在生產工位及檢測工位。偏差及彩的措施必須記錄存檔。必須了解先前生產的質量、過程信息。過程參數(shù)比如節(jié)拍、壓力、時間、溫度、濕度、速度、轉速、電流、電壓壓力表、生產線節(jié)拍相關管理規(guī)定噴蠟、淋雨、加注、壓縮空氣、密封條加熱、生產線鏈速操作指導

工作指導書

設備、工具模具、輔助裝置的數(shù)據

檢測指導書

檢測規(guī)程對所有工作內容的概括的、容易理解的、最新狀態(tài)的生產指導書、檢測指導書

裝配工具

重要特性參數(shù)，檢測工具，方法，檢測頻次等

特性參數(shù)的最新狀態(tài)的能力證明

各控制點及市場反饋的抱怨的信息處理品

過程參數(shù)標明公差《生產過程控制程序》、《作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》標準化作業(yè)文件、標準化作業(yè)檢驗指導書、設備操作維護保養(yǎng)指導書、關鍵工序明細表極限標準圖片、工廠/事業(yè)部作業(yè)系統(tǒng)評審標準設備能力、過程能力證明

過程控制卡中的控制線、警戒線工藝通知、工藝更改單、工藝技術單、斷點通知單、TCS力矩控制表、工藝驗證記錄

最新的缺陷發(fā)生信息質量門、奧迪特、返修、調整，市場質量信息關鍵問題跟蹤板、單一問題記錄表、斷點管理辦法缺陷信息統(tǒng)計

工藝更改單要求/說明具體要求相關資料補充6.2.4生產文件、檢驗文件中要求/說明具體要求相關資料補充6.2.5調整所需的輔助工具器具是否配備？調整計劃每個工位應準備調試計劃，清單、工作資料并且專業(yè)人員能在短期內提供

專業(yè)人員的培訓措施證明

調整輔助/比較輔助

發(fā)動機支撐、車架支撐、加注槍端、標準燈、色板、樣板、撬棍、間隙、階差輔助工具靈活的模具、刀具更換設備

極限樣件在需要的生產現(xiàn)場及檢測場地配備最新的明顯清晰的極限樣件

對比照片或實物樣件要求/說明具體要求相關資料補充6.2.5調整所需的輔助工具器要求/說明具體要求相關資料補充6.2.6是否對生產啟動進行認可，是否收集記錄調整數(shù)據及偏差情況？（VDA6.1條款13.7）

說明：認可是根據委托單，在生產啟動時由授權人員根據驗收條目進行書面認可設備停臺、過程中斷

新更改產品

維修、刀具更換

材料更換（比如，批次更改）停機后，對批量生產啟動進行認可（設備工裝點檢）。

由指定人員進行認可（如工人自檢，則需要資格證明）。

針對特性對調整參數(shù)及其他更改進行記錄和存檔。

負責人對認可條件的遵守情況進行定期檢查。工藝驗證管理辦法、設備/工裝維修PM單、設備/工裝維修（保養(yǎng)）項目變更申請單、設備/工裝故障報修單、PM問題記錄單、停機報告、車間PM計劃、車間TPM操作表、TPM問題記錄單、車間設備/工裝保養(yǎng)（點檢）目視化管理板首件檢測并存檔對根據認可標準進行的檢測結果清晰明了的記錄存檔

力矩首件檢驗，加注參數(shù)的現(xiàn)時性關注參數(shù)的現(xiàn)時性。特殊情況（比如偏差許可）必須清晰可識別《不合格品控制程序》、不合格品評審（申請）報告產品讓步申請單、工藝更改通知單、生產過程不合格品報告、質量問題登記卡生產工位的秩序和清潔包裝

刀具及檢驗檢測工具的認可狀態(tài)，更改狀態(tài)在許可的范圍內作為認可清單里的一條進行記錄存檔

工位準備狀態(tài)單、工位狀態(tài)對策單要求/說明具體要求相關資料補充6.2.6是否對生產啟動進行認要求/說明具體要求相關資料補充6.2.7要求的糾正措施是否被按時實施并檢查其有效性？

說明：糾正措施是針對整個過程鏈的。糾正措施實施后必須考核期有效性并證明。內部抱怨對產品、過程中出現(xiàn)的不協(xié)調因素的認知。

所有階段的質量控制環(huán)實施情況要具有可追溯性。

分析工具的應用。

改進措施的制定，包括期限和責任人。

生產現(xiàn)場實施的改進措施的有效性證明/證明。設備管理辦法、測量設備管理辦法、工位器具管理辦法、夾具管理辦法、夾具維修PM單、工藝裝備停用（恢復使用）申請表主要指設備工裝、工位器具、輔助器具、量檢具等硬件設施問題的糾正措施以及糾正措施驗證回執(zhí)證明客戶抱怨客戶調查風險分析、缺陷分析內部、外部接口會議消息給責任者來自審核的改進建議要求/說明具體要求相關資料補充6.2.7要求的糾正措施是否被246.3運輸、搬運、貯存、包裝（5個要素，17個小項）6.3.1產品數(shù)量及生產批次的大小是否根據需求確定，是否有目的的運往下道工序？足夠的、合適的運輸工具及包裝所有提供的材料的運輸工具、包裝的可利用性污染和損壞保護：替代包裝應該具有和包裝同樣效果《物流管理程序》、《物流器具標準管理辦法》、標識和可追溯性控制程序、產品防護控制程序、直送工位管理辦法、零部件分類及庫存當量控制管理辦法、斷點管理辦法

比如特殊要求的產品通知、標識提示規(guī)定的存放區(qū)域，最低庫存、無中間庫存，庫存管理規(guī)定的生產材料存放地，并帶有明顯標識；按需求籌措材料；遵守生產計劃，和產量匹配的庫存量；注意保持期（如有必要）看板管理員工培訓（生產員工和物流員工）看板體系的建立；規(guī)定的存放場地JIT準時化先進先出零件的按序供貨，（根據車身標識號KNR或型號）更改狀態(tài)更改狀態(tài)及認可狀態(tài)的清晰的標識（比如批次更改）認可證明數(shù)量記錄、分析準備的數(shù)量的統(tǒng)計和評價；剩余量、返回數(shù)量的統(tǒng)計信息流員工對特殊框架條件的認知（比如特殊生產，特殊批次的處理等）要求/說明具體要求相關資料補充246.3運輸、搬運、貯存、包裝（5個要素，17個小項）6.要求/說明具體要求相關資料補充6.3.2產品、零件是否按照要求儲存，運輸器材、包裝設施是否按照產品特性、零件特征而定？庫存量

防損壞

零件籌措

環(huán)境影響、空調

庫存時間的監(jiān)控根據零件的損壞危險性確定庫存量。

避免料箱的溢裝

考慮到人機工程

針對產品和客戶共同確定整個過程鏈的儲存工具和運輸工具

遵守輔助材料的材料標識（如保持期）

包裝材料的處理

清理計劃，包括清理頻次及員工記錄《產品防護控制程序》、《不合格品控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》、工裝/工位器具管理辦法、產品倉儲管理辦法專用器具秩序、清潔、無溢裝（存放場地，料箱）

要求/說明具體要求相關資料補充6.3.2產品、零件是否按照要求/說明具體要求相關資料補充6.3.3廢品、返修品和調整件以及公司內剩余料是否堅持被單獨儲存并標識？隔離率、隔離區(qū)

報廢品、返修品及調整件容器標識妥當

標識用于缺陷零件、缺陷產品的規(guī)定的帶有明顯標識的存放區(qū)

對隔離區(qū)封閉或采取措施以避免越權取用

針對抱怨件（缺陷等）以其他決定的庫房管理

規(guī)定的并帶明顯標識的容器

報廢，返修（帶返修內容說明），調整件，零件狀態(tài)（生產狀態(tài)、檢測狀態(tài)）《現(xiàn)場管理制度及考核辦法》、標識和可追溯性控制程序、不合格品控制辦法“生產過程不合格品報告”缺陷產品及缺陷特征員工進行分離并且立即的標識

缺陷的標識與統(tǒng)計，數(shù)量，其它用途不合格品控制辦法，“質量問題登記卡”，生產中分離區(qū)、返修區(qū)的規(guī)定定期檢查分離區(qū)及返修區(qū)的功能是否有效，實施的記錄

要求/說明具體要求相關資料補充6.3.3廢品、返修品和調整件要求/說明具體要求相關資料補充6.3.4材料物流、零件物流是否確保不會發(fā)生混批、混料？是否保證了其可追溯性？比如零件的標識

加工狀態(tài)，檢測狀態(tài)及使用狀態(tài)的標識

無效標識的去除

有效期

關于零件數(shù)據、生產數(shù)據的工作文件材料、零件具有清晰標識

零件、半成品、成品帶有關于下列項目的說明：

●處理、檢測、使用狀態(tài)（比如顏色碼，條型碼，標簽和蓋章）

●產地、類型、日期、時間

●保質期

●安全提示

標識的可讀性《標識與可追溯性控制程序》、《物流管理程序》物料先入先出批次標識批次特有標識加工（比如經過熱處理的零件，毛壞件批次標識）

要求/說明具體要求相關資料補充6.3.4材料物流、零件物流是要求/說明具體要求相關資料補充6.3.5工具、模具，設備、設施及檢驗、檢測工具是否正確存放？

（VDA6.1；13.4：生產工具、檢驗檢測工具在不使用時是否正確的存放？防損存放

環(huán)境影響

秩序和清潔生產工具及檢測工具在不使用時、停產時的防損存放（料格、支架）

不使用的工具和檢測工具要單獨存放

存放的材料要避免受到環(huán)境、污染的影響

零件的防腐處理

檢測工具要定期清理（清理計劃）工裝管理辦法

定置存放

有管理的發(fā)放規(guī)定的帶標識的存放場地5S現(xiàn)場管理辦法生產線在用工具的定置存放標識

明確的認可和更改狀態(tài)清晰的，不會遺失的標識；

更改狀態(tài)；狀態(tài)清晰可識別

認可狀態(tài)、更改狀態(tài)的證明測量設備管理辦法、設備管理辦法

要求/說明具體要求相關資料補充6.3.5工具、模具，設備、設要求/說明具體要求相關資料補充6.4缺陷分析、糾正、糾正措施、預防措施、持續(xù)改進（6個要素，35個小項）6.4.1是否完整地收集記錄質量數(shù)據、過程數(shù)據并具有可評價性？數(shù)據收集

過程參數(shù)記錄設備（比如溫度、時間，壓力等）托運或自動的檢測結果（比如多點測量設備）及過程參數(shù)數(shù)據收集

完整的、無漏洞的、可追溯的

偏差的收集統(tǒng)計和保障遵守質量控制環(huán)的措施（QRK）

統(tǒng)計評價的可能性

最近的、最新的Cp/Cpk-值隨車流轉卡、質量問題數(shù)量記錄表、發(fā)動機機油加注量抽查表、力矩控制表、停線時間記錄表、缺陷問題清單、百臺缺陷項次、工藝更改單、工藝通知單、奧迪特問題記錄表、TPM問題記錄單、《質量信息管理辦法》、《質量記錄控制程序》突發(fā)質量信息快報表、市場三包質量信息旬報表、質量信息聯(lián)系單、糾正（預防）措施通知單、質量信息處理臺帳（管理表）、質量信息報表（出口車輛）、、班組質量問題記錄單、班組缺陷問題清單工段、班組質量檢查單、工位信息板標準化檢驗單

原始記錄卡，

缺陷收集卡

控制卡、圖每個工位統(tǒng)一使用卡、圖或者自動設備

對控制界限及偏差界限的規(guī)定參數(shù)更改過程參數(shù)更改證明，新-舊；（也要關注工具，刀具的更換）；由負責人簽字認可

通知規(guī)劃設備停臺

能源中斷特殊情況的統(tǒng)計（比如交班記錄表）

故障及中斷時間的統(tǒng)計要求/說明具體要求相關資料補充6.4缺陷分析、糾正、糾正措施要求/說明具體要求相關資料補充6.4.2是否應用統(tǒng)計方法分析質量及過程數(shù)據，并據此制定改進計劃、措施？過程參數(shù)對重要特性、過程參數(shù)的最新的過程能力的設備能力證明

能力不足情況下的臨時措施及改進計劃TCS力矩控制表、關鍵工序分析表、關鍵工序記錄表、制動液加注關鍵工序記錄表、關鍵工序明細表注：本條款中的改進計劃、措施針對的是發(fā)生頻次較高的小問題

與封樣對比評審報告

、整車Audit評審缺陷改進計劃、改進項目和改進項目確認結果、質量問題整改通知單過程能力缺陷種類及頻次重點缺陷整理（比如，通過缺陷排列圖）

問題項目歸類（缺陷根源原則）

缺陷分析中的原因、影響分析（因果圖）在工位展示

針對重點缺陷的改進計劃

對員工質量分析方法的使用進行培訓百臺缺陷項次，停線、停機統(tǒng)計分析，外來件質量問題統(tǒng)計分析，市場反饋問題的統(tǒng)計分析，調整、返修信息統(tǒng)計分析，質量門信息統(tǒng)計分析，一次交檢合格率統(tǒng)計分析，一次下線合格率分析、《整車Audit監(jiān)督及與標桿對比評審管理辦法》

報廢、返修可靠性、故障特征封存通知及挑揀活動節(jié)拍、通過（流轉）時間缺陷成本（不符合性）要求/說明具體要求相關資料補充6.4.2是否應用統(tǒng)計方法分析要求/說明具體要求相關資料補充6.4.3產品及過程出現(xiàn)偏差時，是否分析了原因并檢查糾正措施的有效性？補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗制定和實施補充檢測項目，包括風險評價結果記錄及措施狀態(tài)

實驗結果，包括材料檢測、尺寸檢測及可靠性檢測，用于缺陷分析和缺陷界定

原因、影響分析(因果圖)糾正措施的制定與實施（短期、中期、長期）

缺陷產生及溜過原因分析

系統(tǒng)地應用適當?shù)姆治雠c評價工具和方法

措施結果和狀態(tài)的記錄及管理監(jiān)督

措施有效性證明

田口、夏寧方法FEMA/缺陷分析過程能力分析8D方法Q-Zinkel質量俱樂部、質量專項小組要求/說明具體要求相關資料補充6.4.3產品及過程出現(xiàn)偏差時要求/說明具體要求相關資料補充6.4.4對過程和產品定期進行審核？

對于產品及過程必須有審核計劃。偏差報告要傳達給責任人，并跟蹤改進措施。新項目、新過程、新產品新項目框架內的啟動支持（目的：預防；過程安排優(yōu)化）

批量產品零件改進、改進產品質量要求未滿足（外部、內部）定期進行審核（過程和產品），由認可的審核員進行；弱點的記錄（以審核報告形式），制定和跟蹤改進措施。

市場質量分析及根據需要進行專項審核

審核員資格認可

制定和更新審核計劃

制定和管理審核報告

改進措施制定

措施超限完成情況跟蹤《整車Audit監(jiān)督及與標桿對比評審管理辦法》、《內部審核員管理辦法》、評審指導書、內部審核程序

、過程審核程序過程審核、產品審核質量要求被滿足的證明指出改進潛力要求/說明具體要求相關資料補充6.4.4對過程和產品定期進行要求/說明具體要求相關資料補充6.4.5對產品和過程是否進行持續(xù)改進？（對比6.2.7）

說明：通過對現(xiàn)有質量、成本、服務的認知來了解改進潛力。成本優(yōu)化

小團隊活動、改善提案TPS推進、、年度工廢統(tǒng)計表、班組工廢（料費）跟蹤單、、班組各工位節(jié)拍時間記錄單、班組各工位停線時間記錄表、班組停線問題跟蹤單減少浪費（比如廢品和返修）按設備（如可能）或按成本中心統(tǒng)計廢品和返修，根據缺陷種類和頻次細化。

評價和應用改進措施。提高過程安全性（比如過程分析）對比，如優(yōu)化裝配更換時間，提高設備利用率設備故障時間統(tǒng)計，分析及措施應用降低通過（流轉）時間分析流轉時間減少庫存量堅持執(zhí)行先進先出要求/說明具體要求相關資料補充6.4.5對產品和過程是否進行要求/說明具體要求相關資料補充6.4.6對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？

說明：目標必須是經過確認的并可實現(xiàn)的。保障其現(xiàn)時性。必要時必須制定特殊措施計劃。員工出勤、缺勤出勤、缺勤記錄；缺勤率指標簽到表、出勤率目標、員工流失率人力資源分析報告已生產數(shù)量制定生產數(shù)量目標并控制暗燈板/目視管理板/生產指示板訂單報表等質量狀態(tài)（比如，缺陷率，審核結果）了解缺陷率及缺陷種類和頻次，比較6.4.1審核結果必須被生產線了解比如張貼、懸掛）

改進措施被跟蹤質量目標管理程序、質量目標激勵辦法、月度/周度質量指標完成情況統(tǒng)計分析報告一次交檢合格率、百臺缺陷項次、實物質量指標（重大批量質量問題、整車售后千臺故障項次、Audit評審扣分值與目標差異率、Audit評審優(yōu)先級缺陷項數(shù)、PDI檢查優(yōu)先級缺陷項數(shù)、零部件售后千臺故障項次、Audit評審扣分值）質量管理指標（批量產品改進項目項目完成情況/關閉率、質量管理指標通過（流轉）時間了解通過時間日生產信息報告單、訂單推進管理辦法勞動生產率、UPH值不符合狀態(tài)了解零件的不符合狀態(tài)；了解客戶抱怨（持續(xù)更新）月度/周度市場/過程質量指標統(tǒng)計分析報告、問聯(lián)書、PCR（問題交流報告）問聯(lián)書發(fā)出時間，收到時間，問題解決時間過程狀態(tài)值（比如，過程能力指數(shù)）對過程能力分析的認知

要求/說明具體要求相關資料補充6.4.6對產品和過程是否有確

1.福田公司過程審核評分依據分數(shù)產品風險過程風險質量體系實施10—產品無缺陷—符合產品和過程的規(guī)定/規(guī)范—質量體系在經營實踐中得到實施

—達到規(guī)定的目標8—產品存在缺陷

(對功能無影響，只有挑剔的顧客才能發(fā)覺)

要求改進—加工流程存在較小故障

—過程存在弱點，但能迅速發(fā)現(xiàn)并排除—規(guī)定/結果存檔在個別點上存在漏洞

—要求對加工參數(shù)/檢驗規(guī)定作個別糾正

—在個別情況下未達到規(guī)定的目標6—產品存在缺陷

（對功能無影響，一般的顧客都能發(fā)覺；缺陷導致過程故障）

缺陷在后續(xù)過程中被返工，或者在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并要求單獨返工—特性不能由過程可靠地產生

—特性未被系統(tǒng)地監(jiān)控

—要求分選—要求返工

—零件存在受損的風險

—由于物流不暢導致過程故障

—用于發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗和測量設備不符合要求—質量體系未持續(xù)地按規(guī)定實施

—過程規(guī)章未持續(xù)地實施

—措施的效果未被監(jiān)控

—管理信息數(shù)據未充分處理

—核心目標已完成；內部目標則有重大偏差第四部分評分與定級1.福田公司過程審核評分依據分數(shù)產品風險過程風險質量4—產品存在缺陷

（對功能和/或過程很重要的特性）

缺陷導致嚴重的過程故障

缺陷在后續(xù)過程中被返工，或者在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并要求單獨返工—重要特性不能由過程可靠地產生

—重要特性未被系統(tǒng)地監(jiān)控

—要求分選

—要求返工

—重要特性存在受損的危險

—混批混料/錯誤加工導致過程故障

—用于發(fā)現(xiàn)重要特性的缺陷的檢驗和測量設備不符合要求?！庸?shù)/過程規(guī)定未加以定義

—未導致改進計劃

—改進計劃的效果未被證明

—核心目標和內部目標的實現(xiàn)存在重大偏差

—未充分符合對重要特性的規(guī)定0—產品存在缺陷

（導致功能缺陷達到顧客處）

缺陷在后續(xù)過程中/檢驗時未被發(fā)現(xiàn)或返工

審核時發(fā)現(xiàn)缺陷

審核時要求立即采取糾正措施—缺少機器/設備/裝置

—包括對顧客很重要的特性不能由過程可靠地產生

—缺少用于監(jiān)控對顧客很重要的特性/重要特性的檢驗、測量設備

—由于零件傳遞導致對顧客很重要的特性受損

—發(fā)貨時混批混料—員工資格的規(guī)定未得到遵守

—未充分符合規(guī)定導致功能缺陷達到顧客處備注：1、現(xiàn)象重復發(fā)生判分降一檔

2、現(xiàn)象普遍存在的判分降一檔（發(fā)生比例占樣本量的50%以上為普遍存在）

3、涉及人身安全項參照質量體系風險中“過程規(guī)章未持續(xù)地實施”條款分數(shù)產品風險過程風險質量體系實施4—產品存在缺陷

（對功能和/或過程很重要的特性）

缺陷導致2.過程審核結果評分方法EU1人員/素質（5個要素，每個要素10分，滿分為50分）EU2生產設備/工裝（6個要素，每個要素10分，滿分為60分）EU3運輸/搬運/貯存/包裝（5個要素，每個要素10分，滿分為50分）EU4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（6個要素，每個要素10分，滿分為60分）每個工序的符合率為各道工序的平均值（即工序符合率）為2.過程審核結果評分方法EU1人員/素產品—產品開發(fā)EDE—過程開發(fā)EPE—原材料/外購件EZ—各道工序的平均值EPG—服務/顧客滿意程度EK整個過程的總符合率計算如下：此外，作為對整個過程評定的補充，也可以另外對“生產”要素中的各分要素進行評定，來反映質量體系的情況。產品—產品開發(fā)EDE—過程開發(fā)EPE—原材料/外購件EZ—各3.過程審核結果定級方法總符合率（%）對過程的評定級別名稱92至100符合A82至91有條件符合B小于82不符合C注*：1.若被審核企業(yè)的符合率超過92%或82%，但其在一個或多個要素上符合率只達到75%以下，則必須從A級降到B級或從B級降到C級。2.若有的提問得分為零，而不符合要求可能會給產品質量和過程質量造成嚴重的影響，則可把被審核方從A級降到B級或從B級降到C級。3.必須在說明頁中說明降級的原因。3.過程審核結果定級方法總符合率（%）對過程的評定級別名稱40過程審核培訓教材福田汽車集團北方工程車質量控制部1過程審核培訓教材福田汽車集團北方工程車質量控制部41目錄第一部分基礎術語第二部分體系審核、過程審核和產品審核的關系及區(qū)別第三部分過程審核標準第四部分評分與定級2目錄第一部分基礎術語42第一部分.基礎術語1、質量：一組固有特性滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的程度。2、質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。3、質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。4、質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。5、質量計劃：指質量管理體系要素被應用于一個特定情況的規(guī)范，是描述與特殊產品或合同相關的具體質量規(guī)程、資源和系列活動的文件。當控制計劃作為質量計劃時，質量計劃便成為一種廣義的概念。3第一部分.基礎術語1、質量：一組固有特性滿足明示的、通6、質量管理：在質量方面指揮和控制組織的相互協(xié)調的活動。7、質量保證：質量管理的一部分，致力于提供能滿足質量要求會得到滿足的信任。8、控制計劃：對控制產品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。9、多方論證方法：指一組人為完成一項任務或活動而被咨詢的活動。多方認證的方法是試圖把所有相關知識和技能集中考慮的進行決策的過程。10、防錯：為防止不合格產品的制造而進行的產品和制造過程的設計和開發(fā)。11、持續(xù)改進：在已達到產品基本質量要求的基礎上，有目標、有計劃開展的，旨在不斷提高產品/服務質量，以減少質量變差，降低成本和改善服務為主要目標，使系統(tǒng)持續(xù)不斷地得到改進和使顧客更加滿意的、持續(xù)漸進的、集體性的活動（即：增強滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的能力的循環(huán)活動）。6、質量管理：在質量方面指揮和控制組織的相互協(xié)調的活動。4412、特殊特性：可能影響產品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產品特性或制造過程參數(shù)。13、實驗室：進行檢驗、試驗和校準的設施，其范圍包括但不限于化學、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗。14、糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不希望情況產生的原因以防止再次發(fā)生所采取的措施。15、預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不希望情況的原因以防止其發(fā)生所采取的措施。16、統(tǒng)計過程控制：使用控制圖等統(tǒng)計技術來分析過程或其輸出，以便采取必要的措施達到且維持統(tǒng)計控制狀態(tài)，并改進過程能力。17、失效模式及后果分析：指一組系統(tǒng)化的活動，其目的在：1）找出、評價產品/過程中潛在的失效及其后果；2）找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施；3）書面總結以上過程，并使其文件化。為確保顧客滿意，F(xiàn)MEA是對設計過程的完善。512、特殊特性：可能影響產品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功4518、返工：為使不合格產品符合規(guī)定要求，而對其所采取的措施。19、返修：雖然不合格產品仍不符合原規(guī)定的要求，但為使其滿足預期用途而對其所采取的措施。20、反應計劃：指對不合格品或過程不穩(wěn)定確定后，由控制計劃或其它質量體系文件規(guī)定的措施。21、質量記錄：指根據供方的質量體系文件（如：檢驗和試驗結果、內部審核結果、校準數(shù)據）和記錄結果，表明供方實施過程的書面證據。28、校準：在規(guī)定的條件下，把從檢驗、測量和試驗設備得到的數(shù)值與已知值進行比較的一系列操作。29、測量系統(tǒng)：指用來對被測特性賦值的操作、程序、量具、設備、軟件以及操作人員的集合；用來獲得測量結果的整個過程。618、返工：為使不合格產品符合規(guī)定要求，而對其所采取的措施4630、審核(AUDIT)：為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。31、內部體系審核：指一項內部系統(tǒng)化及獨立性的審核，審核各項質量活動和相關的結果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否付諸實施，并且按規(guī)劃的節(jié)點達到質量目標。也就是說對質量管理體系進行評價。32、過程審核：用于檢查生產制造過程是否符合產品質量要求，生產制造過程是否受控和其是否有保證能力的活動。即對過程（過程和工序）質量進行評價。33、產品審核：對過程的結果(產品實物質量）進行的系統(tǒng)的、獨立的評價，即對產品實物質量進行的評價。730、審核(AUDIT)：為獲得審核證據并對其進行客觀的評47第二部分體系審核、過程審核、產品審核的關系及區(qū)別1.體系審核、過程審核和產品審核的關系審核方式審核對象目的體系審核質量管理體系對基本要求的完整性及有效性進行評定過程審核產品誕生過程/批量生產服務誕生過程/服務的實施對產品/產品組及其過程的質量保證能力進行評定產品審核產品或服務對產品的質量特性進行評定8第二部分1.體系審核、過程審核和產品審核的關系審核方式482.體系審核、過程審核和產品審核的對比對比內容和項目體系審核過程審核產品審核提問文件化的管理體系和標準、方針、目標是否相符過程是否能吧、保障產品的一致性產品是否符合規(guī)定的要求關注對象QM（質量體系）要素、業(yè)務流程、文件備證設備/機器、生產過程、裝配過程、服務過程成品、部件、零件、材料、服務關注特性完整性、有效性實施參數(shù)、操作規(guī)程、過程一致性尺寸、服務結果資料體系文件、QM手冊、作業(yè)文件及記錄過程描述文件、生產加工計劃、設備調整、維護計劃產品描述、特征、圖紙、評價標準、樣件目的/目標分析體系，確定體系符合性及有效性分析過程過程改進確認達到產品屬性結果管理回顧、有效性展示、措施清單報告、分析、措施清單、過程質量保證能力符合率產品數(shù)據合格、不合格產品符合率92.體系審核、過程審核和產品審核的對比對比內容和項目體49第三部分過程審核標準VDA6質量體系標準介紹

VDA6是德國汽車工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的一套汽車工業(yè)質量保證能力體系標準，包括

VDA6.1質量體系審核

VDA6.2質量體系審核—服務

VDA6.3過程審核

VDA6.4質量體系審核—生產裝備（機床等）

VDA6.5產品審核

VDA6.6服務（產品）審核10第三部分過程審核標準VDA6質量體系標準介紹502.VDA6.3介紹

VDA6.3標準分A部分:產品誕生過程和B部分批量生產兩部分,具體劃分如下:B部分批量生產5.供方/原材料6.生產6.1人員/素質6.2生產設備/工裝6.3運輸/搬運/貯存/包裝6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進7.服務/顧客滿意程度A部分產品誕生過程1.產品開發(fā)的策劃2.產品開發(fā)的落實3.過程開發(fā)的策4.過程開發(fā)的落實112.VDA6.3介紹B部分批量生產A部分513.福田公司過程審核實施細則要求/說明具體要求相關資料補充6.1人員/人員素質(5個要素，19個小項）6.1.1是否對員工委以監(jiān)督產品、過程質量的職責和權限？

注意：在VDA6.3中主要探討生產員工。評價的范圍當然包括所有員工，也包括生產線的服務人員工人自檢操作者對產品質量的自主監(jiān)控不合格品控制程序、裝配通則、生產過程控制程序、作業(yè)指導文件點漆、整車裝配及檢驗流轉卡過程認可設備、工裝點檢

檢測裝置校準

過程參數(shù)監(jiān)控標準化作業(yè)文件、設備/工裝TPM單、力矩扳手校驗記錄、設備操作指導書、工藝裝備技術狀態(tài)管理辦法、檢測設備管理辦法TPM單、TPM問題記錄單、TPM點檢表、吊索具點檢表、工裝校檢記錄臺賬過程控制班組長、檢驗員對產品進行抽檢

檢測結果的記錄存檔標準化作業(yè)文件、標準化檢驗文件、TCS力矩控制表、整車裝配及檢驗流轉卡、暗燈管理規(guī)定、在線質量響應管理辦法

封存權限不合格品的控制整車裝配及檢驗流轉卡、標識和可追溯性控制程序、不合格品控制程序采購產品不合格品（評審）報告、生產過程不合格品報告、質量問題登記卡改進項目改善提案、小團隊活動班組/個人改善提案目視表

123.福田公司過程審核實施細則要求/說明具體要求相關資料52要求/說明具體要求相關資料補充6.1.2是否對員工委以負責生產設備、生產環(huán)境的職責和權限？注意：在VDA6.3中主要探討生產員工。評價的范圍當然也包括所有員工，包括生產線的服務人員。秩序和清潔5定5S

干凈整潔的工作場地、檢測場地（比如，零件、測量儀器、工具的防塵、防損壞存放）機器、設備處不許有殘余零件材料，垃圾、飲食等現(xiàn)場管理制度及考核規(guī)定5定（定場地、定位置、定數(shù)量、定收容數(shù)、定標識）

5S（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）修理和維護專職設備維修人員的修理和維護

機器、設備正常運行，調整參數(shù)清晰可讀，維修保養(yǎng)工作的實施（文件和信息），缺陷的指出和故障的統(tǒng)計

設備管理辦法，設備操作、維護保養(yǎng)指導書PM單、PM問題記錄單、設備自主保養(yǎng)表、設備修理記錄表零件準備和儲存零部件防護，合格零部件和不合格零部件的隔離、存放，工位器具的有效標識《產品防護控制程序》、《不合格品控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》、工裝/工位器具辦法料箱、料架、零件的有效標識檢驗、測量工具的調整和校準測量工具定期校驗的證明

員工根據相應要求對檢測工具的校驗

檢測工具狀態(tài)完好《測量設備控制程序》、《產品關鍵力矩(扭矩)操作控制管理方法》、檢測設備管理辦法計量檢具管理臺賬、扳手檢查單、校準檢定證書、檢定合格標簽、周期檢定管理臺賬13要求/說明具體要求相關資料補充6.1.2是否對員工委以負53要求/說明具體要求相關資料補充6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務，其素質是否得到保持過程上崗指導/培訓/資格的證明培訓計劃、素質培訓計劃證明，包括日期和經理及員工簽字/培訓措施證明/新員工培訓計劃《作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》崗位技能考評表

新員工包括新任班長

上崗培訓

轉崗培訓對產品和發(fā)生的缺陷的認知員工了解產品、過程

員工知道出現(xiàn)缺陷時該如何處理《不合格品控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》、制造過程質量響應管理辦法、質量門運行管理辦法整車裝配流程卡

質量信息反饋單

質量門及時合格率記錄表

質量問題分層審核狀態(tài)跟蹤表\不合格品報告單對勞動安全/環(huán)保意識的提示通過培訓得到最新狀態(tài)的證明安全人、月度勞動保護用品檢查表安全檢查記錄單關于如何處理“具有特殊備證要求的零件”的指導對于有安全性、法規(guī)、特殊特性要求的零件（有A類特性的零件或S級/A級特性零件）崗位指導書安全、法規(guī)要求項資格證明對從事特殊工作崗位人員（計量、內審員、理化試驗、特殊工種等），由國家指定部門進行培訓，并頒發(fā)資格證，持證上崗《人力資源管理程序》、《特種設備控制管理辦法（含廠內機動車和起重設備）》特種作業(yè)崗位及人員清單（如叉車工、焊工、電工、起重設備操作工、電瓶車駕駛員、其它車輛駕駛員、理化試驗員等）14要求/說明具體要求相關資料補充6.1.3員工是否適合于完54要求/說明具體要求相關資料補充6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？生產班次計劃（按任務）人員配置計劃（考慮到缺勤因素）

各工位安排足夠的有資格的員工（包括儲備人員）

確定頂崗人員

現(xiàn)時的素質證明人員發(fā)展柔性表、人員發(fā)展目標、多能工培訓計劃、生產計劃、人員出勤表、員工流動管理辦法、人力資源分析報告簽名單、崗位技能考評表、班組人員柔性表、工段、班組成員培訓記錄表、班組成員輪崗計劃、短期工招收計劃審批表、調入人員審批表、人員內部流動審批表、實習期學內部流動審批表、員工流動考核表、人員流動手續(xù)辦理會簽單、借調人員審批表、借調人員返回通知單、調出人員審批表、人力資源流動通知單素質證明（素質列表）按工位需求培訓；員工素質培訓目標（措施、時間）

素質培訓措施實施的證明（特別是實踐的）和與目標實現(xiàn)的對比

根據員工培訓需求制定的計劃（包括借調員工）

達到必要的素質要求之前，臨時措施的實施。人員發(fā)展柔性表、人員發(fā)展目標、崗位技能考評表、人員培訓記錄表、培訓結果證明、上崗證（含關鍵工序）各類人員崗位任職標準工作分析/工時調查員工需求的統(tǒng)計（包括間接人員，如維修、物流）工時定額分析文件、作業(yè)平衡分配、生產節(jié)拍分析

15要求/說明具體要求相關資料補充6.1.4是否有包括頂崗規(guī)55要求/說明具體要求相關資料補充6.1.5是否有效地使用了提高員工積極性的方法？質量信息（目標值/實際值）最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標的對比，就下列方面：

質量狀態(tài)（報修、返修）

市場抱怨

奧迪特結果（產品、過程）

包括缺陷重點項，改進計劃的狀態(tài)市場整車可靠性質量目標、一次交檢合格率、質量問題記錄表、整車質量評審記錄表、百臺缺陷項次、缺陷問題清單、停線時間記錄表、奧迪特評審信息及漏檢信息聯(lián)系單、即時考核通報質量指標完成趨勢圖改進建議

志愿活動

良好的健康狀態(tài)

自我評價最新狀態(tài)的，可供查看的信息展示及和目標的對比，就下列方面：

設備效率，故障時間

改進建議，包括實施狀態(tài)

包含改進計劃的重點項，狀態(tài)

提供培訓課程班組/個人改善提案目視表、教育車站、質量改善展示、現(xiàn)場日整改單光榮榜、工段及班組目視化管理板

16要求/說明具體要求相關資料補充6.1.5是否有效地使用了要求/說明具體要求相關資料補充6.2生產設備、工裝（7個要素，13個小項）6.2.1生產設備、工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？

說明：產品的質量要求必須通過投入的生產設備得到滿足。所要求的過程能力必須被達到并得到保持。機器能力證明/過程能力證明對重要特性、過程參數(shù)的最新狀態(tài)的過程、設備能力證明QA工藝管理評價標準、制造工程驗證管理辦法工位準備狀態(tài)單、制造工程驗證問題處理記錄單重要參數(shù)的強制控制/調整采取強迫控制或一體的測量、調整設備

功能性的報警設備或停線準備

校準證明或功能證明

儀器的清晰可讀性暗燈系統(tǒng)、聲音報警系統(tǒng)檢測線參數(shù)、加注設備、打膠設備、預擰緊設備偏離設定值的報警（如燈、喇叭、斷閘設施）上/下料設備上料時保證零件防損壞、正確放置、防塵及在機器中正確定位安全操作規(guī)程、吊索具管理辦法車架、前后橋、發(fā)動機、貨廂等天車、駕駛室自行葫蘆、輪胎裝配機械手工具、設備、機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（計劃內維修）在生產工位有對于維護范圍及間隔的規(guī)定。實施工作的清楚的證明，設備狀態(tài)的完好情況。設備操作維護保養(yǎng)指導書、PM表、設備管理辦法、作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法設備狀態(tài)標識、設備/工裝維修PM單、設備/工裝維修（保養(yǎng)）項目變更申請單、設備/工裝故障報修單、PM問題記錄單、停機報告、車間PM計劃、車間TPM操作表、TPM問題記錄單、車間設備/工裝保養(yǎng)（點檢）目視化管理板要求/說明具體要求相關資料補充6.2生產設備、工裝（7個要素要求/說明具體要求相關資料補充6.2.2在批量生產中使用的測量、檢測設備是否可以有效地監(jiān)控質量要求？

說明：產品的質量要求必須通過使用的測量工具被檢測并證明，要求的測量工具的能力必須被滿足和保持。指示：見VDA6.1要素功能試驗功能有效的檢測設備。偏差或設備停臺的明確的顯示。缺陷零件通過單獨的線路輸出測量設備處理申請單、測量設備質量追溯反饋單、測量設備報廢單、測量設備周期校準臺帳、測量設備周期校準通知單檢測線設備、理化室使用設備、評審間使用設備測量精確度，檢測工具能力有效的測量工具，檢測工具及量規(guī)。測量工具的能力證明、值清晰可讀

待檢測零件的清楚放置位置

足夠的測量精度

校準樣件的證書《測量設備控制程序》、檢測設備管理辦法定扭扳手、測量設備清單檢測工具的校驗證明檢測設備的清楚標識。

認可狀態(tài)、有效期必須可識別、可追溯。設備的校驗要求及校檢證明和校檢標準件《測量設備控制程序》有效期標識、測量設備使用狀態(tài)標識、測量設備臺帳、校驗記錄、檢測合格證、檢定周期的確定、評定記錄、工具標定規(guī)定、扭力扳手借用單、扭力扳手領用單、扭力扳手移交單、預調式定值扳手檢查及調整表數(shù)據收集及評價挑出的零件收集（如可能通過計數(shù)器）測量結果的收集及存檔、可疑量具（如超檢定周期的、沒有標識的、標識不清的量具）需追溯產品數(shù)據《標識和可追溯性控制程序》、《測量設備控制程序》、總裝車間扭力扳手報廢單、表盤式檢測扳手檢查表、可調式定值扳手檢查表、定值氣扳機檢定記錄表測量系統(tǒng)分析報告(MSA)

統(tǒng)計過程控制（SPC）要求/說明具體要求相關資料補充6.2.2在批量生產中使用的測要求/說明具體要求相關資料補充6.2.3生產工位、檢測工位是否符合要求？

注：環(huán)境條件（包括返修工位）必須符合于工作內容和產品，以避免污染、損壞、混淆、缺陷混入。人機工程學

照明100%目視檢查的檢測、測量、控制工位配備標準規(guī)定的照明。材料的準備要易于拿取、不會混淆。使用舉升設備、運輸設備

評審間、工藝裝備環(huán)保膠、廢油、廢氣、廢液、塑料包裝袋、泡沫、包裝紙箱、擦布等的處理應符合環(huán)保要求《危險廢棄物處置作業(yè)指導書》、《生活垃圾分類作業(yè)指導書》固定的、有標識的容器，危險廢棄物管理人員每周檢查，危險廢棄物處理記錄、環(huán)境檢查記錄表、可回收與不可回收隔離存放安全生產勞動保護材料的使用規(guī)定。危險區(qū)域的標識《手持電動工具管理辦法》、《吊具與索具安全管理辦法》、《勞動防護用品管理辦法》、《消防安全管理辦法》、安全人車架翻轉、吊裝設備、車流與人流隔離、補漆間、汽油加注、消防安全檢查記錄表、消防器材、消防器材臺帳、消防培訓紀錄、工段及班組目視化管理板、安全綠十字、安全報告、安全人、安全事故報告登記表、安全檢查記錄單、動火證的辦理秩序、清潔

環(huán)境、零件處理物流通道與人流通道界限標識

清潔的、完好的運輸和生產工具；標識清晰的廢品箱《現(xiàn)場管理制度及考核辦法》

要求/說明具體要求相關資料補充6.2.3生產工位、檢測工位是要求/說明具體要求相關資料補充6.2.4生產文件、檢驗文件中是否標注出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？

說明：原則上要為過程參數(shù)及檢測特性標明工差。生產設備、檢測設備文件必須放在生產工位及檢測工位。偏差及彩的措施必須記錄存檔。必須了解先前生產的質量、過程信息。過程參數(shù)比如節(jié)拍、壓力、時間、溫度、濕度、速度、轉速、電流、電壓壓力表、生產線節(jié)拍相關管理規(guī)定噴蠟、淋雨、加注、壓縮空氣、密封條加熱、生產線鏈速操作指導

工作指導書

設備、工具模具、輔助裝置的數(shù)據

檢測指導書

檢測規(guī)程對所有工作內容的概括的、容易理解的、最新狀態(tài)的生產指導書、檢測指導書

裝配工具

重要特性參數(shù)，檢測工具，方法，檢測頻次等

特性參數(shù)的最新狀態(tài)的能力證明

各控制點及市場反饋的抱怨的信息處理品

過程參數(shù)標明公差《生產過程控制程序》、《作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》標準化作業(yè)文件、標準化作業(yè)檢驗指導書、設備操作維護保養(yǎng)指導書、關鍵工序明細表極限標準圖片、工廠/事業(yè)部作業(yè)系統(tǒng)評審標準設備能力、過程能力證明

過程控制卡中的控制線、警戒線工藝通知、工藝更改單、工藝技術單、斷點通知單、TCS力矩控制表、工藝驗證記錄

最新的缺陷發(fā)生信息質量門、奧迪特、返修、調整，市場質量信息關鍵問題跟蹤板、單一問題記錄表、斷點管理辦法缺陷信息統(tǒng)計

工藝更改單要求/說明具體要求相關資料補充6.2.4生產文件、檢驗文件中要求/說明具體要求相關資料補充6.2.5調整所需的輔助工具器具是否配備？調整計劃每個工位應準備調試計劃，清單、工作資料并且專業(yè)人員能在短期內提供

專業(yè)人員的培訓措施證明

調整輔助/比較輔助

發(fā)動機支撐、車架支撐、加注槍端、標準燈、色板、樣板、撬棍、間隙、階差輔助工具靈活的模具、刀具更換設備

極限樣件在需要的生產現(xiàn)場及檢測場地配備最新的明顯清晰的極限樣件

對比照片或實物樣件要求/說明具體要求相關資料補充6.2.5調整所需的輔助工具器要求/說明具體要求相關資料補充6.2.6是否對生產啟動進行認可，是否收集記錄調整數(shù)據及偏差情況？（VDA6.1條款13.7）

說明：認可是根據委托單，在生產啟動時由授權人員根據驗收條目進行書面認可設備停臺、過程中斷

新更改產品

維修、刀具更換

材料更換（比如，批次更改）停機后，對批量生產啟動進行認可（設備工裝點檢）。

由指定人員進行認可（如工人自檢，則需要資格證明）。

針對特性對調整參數(shù)及其他更改進行記錄和存檔。

負責人對認可條件的遵守情況進行定期檢查。工藝驗證管理辦法、設備/工裝維修PM單、設備/工裝維修（保養(yǎng)）項目變更申請單、設備/工裝故障報修單、PM問題記錄單、停機報告、車間PM計劃、車間TPM操作表、TPM問題記錄單、車間設備/工裝保養(yǎng)（點檢）目視化管理板首件檢測并存檔對根據認可標準進行的檢測結果清晰明了的記錄存檔

力矩首件檢驗，加注參數(shù)的現(xiàn)時性關注參數(shù)的現(xiàn)時性。特殊情況（比如偏差許可）必須清晰可識別《不合格品控制程序》、不合格品評審（申請）報告產品讓步申請單、工藝更改通知單、生產過程不合格品報告、質量問題登記卡生產工位的秩序和清潔包裝

刀具及檢驗檢測工具的認可狀態(tài)，更改狀態(tài)在許可的范圍內作為認可清單里的一條進行記錄存檔

工位準備狀態(tài)單、工位狀態(tài)對策單要求/說明具體要求相關資料補充6.2.6是否對生產啟動進行認要求/說明具體要求相關資料補充6.2.7要求的糾正措施是否被按時實施并檢查其有效性？

說明：糾正措施是針對整個過程鏈的。糾正措施實施后必須考核期有效性并證明。內部抱怨對產品、過程中出現(xiàn)的不協(xié)調因素的認知。

所有階段的質量控制環(huán)實施情況要具有可追溯性。

分析工具的應用。

改進措施的制定，包括期限和責任人。

生產現(xiàn)場實施的改進措施的有效性證明/證明。設備管理辦法、測量設備管理辦法、工位器具管理辦法、夾具管理辦法、夾具維修PM單、工藝裝備停用（恢復使用）申請表主要指設備工裝、工位器具、輔助器具、量檢具等硬件設施問題的糾正措施以及糾正措施驗證回執(zhí)證明客戶抱怨客戶調查風險分析、缺陷分析內部、外部接口會議消息給責任者來自審核的改進建議要求/說明具體要求相關資料補充6.2.7要求的糾正措施是否被636.3運輸、搬運、貯存、包裝（5個要素，17個小項）6.3.1產品數(shù)量及生產批次的大小是否根據需求確定，是否有目的的運往下道工序？足夠的、合適的運輸工具及包裝所有提供的材料的運輸工具、包裝的可利用性污染和損壞保護：替代包裝應該具有和包裝同樣效果《物流管理程序》、《物流器具標準管理辦法》、標識和可追溯性控制程序、產品防護控制程序、直送工位管理辦法、零部件分類及庫存當量控制管理辦法、斷點管理辦法

比如特殊要求的產品通知、標識提示規(guī)定的存放區(qū)域，最低庫存、無中間庫存，庫存管理規(guī)定的生產材料存放地，并帶有明顯標識；按需求籌措材料；遵守生產計劃，和產量匹配的庫存量；注意保持期（如有必要）看板管理員工培訓（生產員工和物流員工）看板體系的建立；規(guī)定的存放場地JIT準時化先進先出零件的按序供貨，（根據車身標識號KNR或型號）更改狀態(tài)更