設(shè)備缺陷管理制度

設(shè)施缺陷管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)設(shè)施缺陷管理，提高設(shè)施健康水平，確保機(jī)組安全、牢靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行，制定本方法。其次條本方法適用于淮南皖能環(huán)保電力有限公司。第三條設(shè)施缺陷是指運(yùn)行或備用中的設(shè)施，對人身和設(shè)施平安有威逼，影響設(shè)施平安、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及對文明生產(chǎn)環(huán)境有影響的特別狀況。第四條設(shè)施缺陷管理的任務(wù)及目標(biāo):嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，采用網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化管理手段，提高設(shè)施管理水平，降低缺陷發(fā)生率，提高缺陷消退率，使設(shè)施零缺陷運(yùn)行。第五條設(shè)施缺陷管理是設(shè)施管理的主要環(huán)節(jié)。缺陷管理要從設(shè)備消失劣化傾向時(shí)開頭納入管理范圍；同時(shí)實(shí)行各種有效手段，降低缺陷發(fā)生的次數(shù)。第六條設(shè)施存在缺陷應(yīng)準(zhǔn)時(shí)消退，對不能準(zhǔn)時(shí)消退的威逼平安生產(chǎn)和系統(tǒng)完整的重大缺陷，有關(guān)單位和部門應(yīng)制訂監(jiān)視措施，做好事故預(yù)想，以防缺陷擴(kuò)散或擴(kuò)大。帶有明顯危及設(shè)施或人身平安的缺陷，應(yīng)馬上停止設(shè)施運(yùn)行、進(jìn)行消缺處理。第七條建立、健全設(shè)施缺陷的全過程管理機(jī)制，包括缺陷的發(fā)現(xiàn)、登錄、消退、驗(yàn)收、評(píng)價(jià)、分析、預(yù)防、掌握、統(tǒng)計(jì)、考核，形成閉環(huán)管理。充分采用管控一體化信息系統(tǒng)，做到信息共享、科學(xué)統(tǒng)計(jì)、公正考核、閉環(huán)管理。其次章設(shè)施缺陷的分類第八條缺陷按其影響程度分為一、二、三、四類，其中一、二、三類缺陷指設(shè)施缺陷，四類缺陷指非生產(chǎn)設(shè)施性缺陷。（一）一類缺陷：指威逼平安生產(chǎn)或設(shè)施平安經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，影響機(jī)組正常出力或按正常參數(shù)運(yùn)行，屬于技術(shù)難度較大，不能在短時(shí)間消退，必需通過技術(shù)改造、更換重要部件或更新設(shè)施，通過機(jī)組大小修才能消退的缺陷。（二）二類缺陷：指系統(tǒng)無備用設(shè)施需在方案檢修中才能消退的缺陷。但有危及機(jī)組正常運(yùn)行的可能，需要機(jī)組壓火或系統(tǒng)退出運(yùn)行后在短時(shí)間可消退的缺陷。（三）三類缺陷：指發(fā)電主、輔設(shè)施及公用系統(tǒng)設(shè)施在生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷。在機(jī)組運(yùn)行中可消退、消退時(shí)不影響機(jī)組出力或負(fù)荷曲線，屬于可隨時(shí)消退的缺陷。（四）四類缺陷：非生產(chǎn)設(shè)施缺陷，主要指主輔設(shè)施及其系統(tǒng)以外，對機(jī)組、設(shè)施的平安經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行不會(huì)構(gòu)成直接影響的建、構(gòu)筑物等非生產(chǎn)設(shè)施的缺陷。包括建、構(gòu)筑物（門窗、給排水、屋頂、地面、設(shè)施基礎(chǔ)等）、一般照明（不含生產(chǎn)現(xiàn)場照明）、衛(wèi)生間、設(shè)施標(biāo)牌、保溫油漆等缺陷。第三章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第九條安環(huán)部作為缺陷管理的歸口部門。第十條安環(huán)部職責(zé)：第十一條安環(huán)部人員通過定期對缺陷數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析、總結(jié)，找出設(shè)施的薄弱環(huán)節(jié)和缺陷發(fā)生的規(guī)律，準(zhǔn)時(shí)要求子公司做好預(yù)控措施，并不定期對子公司缺陷管理狀況進(jìn)行檢查。第十二條成立設(shè)施缺陷管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（總工程師）擔(dān)當(dāng)，成員由安環(huán)部、技術(shù)支持部及發(fā)電運(yùn)行部相關(guān)人員組成。第十三條領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面負(fù)責(zé)設(shè)施缺陷管理的領(lǐng)導(dǎo)、督察、考核等工作；準(zhǔn)時(shí)訂正缺陷管理方面存在的問題；組織落實(shí)設(shè)施缺陷管理理念；組織檢查設(shè)施缺陷管理狀況。第十四條設(shè)施缺陷管理要“責(zé)、權(quán)”分明，做到“凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人監(jiān)督”和“責(zé)任到位、壓力到位、操作到位、監(jiān)督到位、獎(jiǎng)懲到位二第十五條發(fā)電運(yùn)行部職責(zé)：負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核運(yùn)行人員的日常巡察工作；審核一、二類缺陷平安運(yùn)行措施、事故預(yù)想方案及系統(tǒng)完善改進(jìn)項(xiàng)目；審核批準(zhǔn)重要設(shè)施切換運(yùn)行方式的消缺申請。發(fā)電部管理人員要準(zhǔn)時(shí)到現(xiàn)場了解設(shè)施缺陷的發(fā)生、消退及發(fā)展?fàn)顩r，在設(shè)施缺陷未消退之前，制訂必要的平安措施，對二類以上設(shè)施缺陷要重點(diǎn)巡察并做好事故預(yù)想。督促運(yùn)行人員做好設(shè)施缺陷處理中的協(xié)作工作和處理后的復(fù)役工作。機(jī)組方案檢修停運(yùn)前，要將主要設(shè)施缺陷及現(xiàn)場需要改進(jìn)的項(xiàng)目匯總、報(bào)送技術(shù)部，為更好地消退隱患，提高機(jī)組設(shè)施運(yùn)行牢靠性供應(yīng)依據(jù)。運(yùn)行班組的日常巡檢是設(shè)施管理的第一道防護(hù)線，有責(zé)任準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺設(shè)施運(yùn)行參數(shù)特別和設(shè)施缺陷。各崗位運(yùn)行人員應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)覺設(shè)施缺陷準(zhǔn)時(shí)報(bào)告值長，并按規(guī)定登錄；對重大設(shè)施缺陷和危及平安運(yùn)行的缺陷還應(yīng)馬上實(shí)行監(jiān)控措施，并準(zhǔn)時(shí)通知運(yùn)行/檢修部門負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師），在缺陷未消退之前加強(qiáng)檢查，做好預(yù)防措施和事故預(yù)想。值長是當(dāng)值生產(chǎn)的指揮者，有權(quán)通知維護(hù)單位對缺陷進(jìn)行處理;對發(fā)覺的設(shè)施缺陷應(yīng)依據(jù)狀況實(shí)行掌握措施，并樂觀為檢修人員消缺制造便利條件；對威逼機(jī)組平安運(yùn)行的重大、重要設(shè)施缺陷，通知各級(jí)有關(guān)人員。第十六條安環(huán)部職責(zé)：負(fù)責(zé)因設(shè)施的滲漏及消缺過程中，對現(xiàn)場設(shè)施、場地文明生產(chǎn)影響的管理、考核；負(fù)責(zé)對缺陷消退過程中的各項(xiàng)平安措施的落實(shí)狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核。負(fù)責(zé)對缺陷消退閉環(huán)管理準(zhǔn)時(shí)性考核；第十七條技術(shù)支持部職責(zé)：技術(shù)支持部是機(jī)組運(yùn)行期間缺陷處理工作的主體，依據(jù)專業(yè)專工的支配對設(shè)施進(jìn)行檢修、維護(hù)，使設(shè)施處于良好狀態(tài)。應(yīng)明確維護(hù)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)施缺陷管理工作，督促檢修（維護(hù)）班組準(zhǔn)時(shí)完成缺陷任務(wù)單的接收、安排、消缺，做好本單位設(shè)施缺陷管理的檢查、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)和考核工作。技術(shù)支持部負(fù)責(zé)設(shè)施缺陷發(fā)生、消退等狀況的統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)，并建立設(shè)施缺陷管理臺(tái)賬；每月進(jìn)行缺陷分析:1.一類、二類及重大或頻繁發(fā)生的設(shè)施缺陷要有分析。2.對當(dāng)月處理后重復(fù)發(fā)生的同一缺陷要有分析。3.對本單位當(dāng)月缺陷發(fā)生、處理過程中存在的主要問題要有一個(gè)簡要總結(jié)。第四章設(shè)施缺陷管理內(nèi)容第十八條缺陷處理的時(shí)限規(guī)定：一類缺陷：機(jī)組停運(yùn)后消退。二類缺陷：機(jī)組壓火或系統(tǒng)退出運(yùn)行后消退。三類缺陷：依據(jù)“小缺陷不過班，大缺陷不過天”的原則執(zhí)行，24小時(shí)內(nèi)消退。四類缺陷：24小時(shí)內(nèi)消退。特別緣由可以適當(dāng)延長。第十九條各級(jí)人員發(fā)覺設(shè)施缺陷后應(yīng)馬上通知運(yùn)行人員，由運(yùn)行人員通知相關(guān)人員開展消缺。運(yùn)行人員巡回檢查發(fā)覺設(shè)施缺陷后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)值長，并登錄在管控一體化信息系統(tǒng)上，并通知檢修（維護(hù)）單位處理；對于不直接影響平安運(yùn)行的設(shè)施缺陷，運(yùn)行人員正常登錄在管控一體化信息系統(tǒng)上，無需通知專業(yè)專工；對影響運(yùn)行、需要馬上消退的缺陷應(yīng)同時(shí)聯(lián)系相關(guān)專業(yè)專工；對威逼機(jī)組平安運(yùn)行的重大、重要設(shè)施缺陷，應(yīng)匯報(bào)值長，值長準(zhǔn)時(shí)通知各級(jí)有關(guān)人員。對直接影響設(shè)施平安、穩(wěn)定運(yùn)行的設(shè)施缺陷，無論何時(shí)值長均有權(quán)要求專業(yè)專工趕赴現(xiàn)場勘察，并馬上組織消缺。專業(yè)專工發(fā)覺設(shè)施缺陷應(yīng)通知運(yùn)行人員將缺陷登陸在管控一體化信息系統(tǒng)上。其次十條檢修（維護(hù)）單位接到運(yùn)行人員或?qū)I(yè)專工的消缺通知后，應(yīng)馬上做好預(yù)備工作。正常工作時(shí)間，接到通知后20分鐘內(nèi)應(yīng)到達(dá)現(xiàn)場；非上班時(shí)間內(nèi)，接到通知后60分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場；待辦理工作票（事故應(yīng)急搶修單的使用按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）后，開頭消缺工作。消缺工作完成、現(xiàn)場清理好后，申請驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，運(yùn)行人員終結(jié)工作票，由運(yùn)行人員在管控一體化信息系統(tǒng)上閉環(huán)缺陷。檢修（維護(hù)）人員提交缺陷驗(yàn)收并告知后，運(yùn)行人員原則上應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)閉環(huán)缺陷。對未徹底消退及運(yùn)行人員再鑒定有異議的缺陷，專業(yè)專工應(yīng)支配檢修（維護(hù)）單位連續(xù)處理或重新制訂措施，必要時(shí)召集各級(jí)人員參加的分析會(huì)，研討解決方案。其次十一條對無法在24小時(shí)內(nèi)消退的三、四類缺陷，由檢修（維護(hù)）單位在24小時(shí)內(nèi)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)延期申請，技術(shù)支持部主任審核批復(fù)。其次十二條因缺少備品備件而無法準(zhǔn)時(shí)消退的缺陷，專業(yè)專工供應(yīng)備品備件方案，并樂觀聯(lián)系招標(biāo)選購中心選購。其次十三條缺陷的延期或轉(zhuǎn)移要慎重，在確認(rèn)符合條件后，專業(yè)專工向技術(shù)部主任提出設(shè)施缺陷延期或轉(zhuǎn)移申請，技術(shù)部主任應(yīng)立即進(jìn)行核對。如不符合條件，應(yīng)駁回申請，通知專業(yè)專工連續(xù)消缺。轉(zhuǎn)向一、二類的由總工程師（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。其次十四條機(jī)組停運(yùn)后未能消退的設(shè)施缺陷，技術(shù)部在機(jī)組并網(wǎng)后4小時(shí)內(nèi)向總工程師（副總經(jīng)理）上報(bào)未消缺緣由。第五章缺陷統(tǒng)計(jì)其次十五條缺陷發(fā)生數(shù)缺陷均應(yīng)錄入管控一體化系統(tǒng)，作為統(tǒng)計(jì)的缺陷發(fā)生數(shù)。其次十六條消缺統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)施消缺率二已消退的缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)。消缺準(zhǔn)時(shí)率二準(zhǔn)時(shí)消退的缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)。重復(fù)缺陷發(fā)生率二重復(fù)缺陷數(shù)之和/缺陷總數(shù)其次十七條未完成缺陷管理信息系統(tǒng)流程閉環(huán)的，按缺陷未消除統(tǒng)計(jì)。其次十八條已批準(zhǔn)延期的缺陷計(jì)入未消退的缺陷。其次十九條未按缺陷管理信息系統(tǒng)規(guī)定時(shí)間完成消缺的，按消缺不準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)計(jì)。第