2020年部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

—PAGE5—2020年部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位：瀏陽市文化旅游廣電體育局 財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實際在職人數(shù)控制率433479%經(jīng)費控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費20.5614.710.841、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費000其中：公車購置000公車運行維護0002、出國經(jīng)費0003、公務(wù)接待20.5614.710.84項目支出：2567.21656.563583.891、業(yè)務(wù)工作專項2066.01656.563097.452、資本性支出318.200259.703、對企業(yè)補助1630226.744、其他支出2000公用經(jīng)費33.354338.90其中：辦公經(jīng)費16.6900電費2.3600郵電費0.3500政府采購金額1150.8301669.26部門整體支出預(yù)算調(diào)整3065.85689.793136.20厲行節(jié)約保障措施1、嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費開支、范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、不搞超規(guī)格接待。2、嚴(yán)格執(zhí)行出差、報銷審批制度，嚴(yán)格出差人數(shù)和天數(shù)。3、建立嚴(yán)控行政支出的長效機制，切實把厲行節(jié)約反對浪費條例的各項規(guī)定落到實處說明：“項目支出”需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務(wù)工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

2020年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市文化旅游廣電體育局整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)（萬元）全年執(zhí)行數(shù)（萬元）執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款1367.343136.20229.36%（2）其他資金373.04資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出710.78718.32101%（2）項目支出656.563583.90546%年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況保障機關(guān)正常運行和業(yè)務(wù)專項工作順利開展。各項預(yù)定目標(biāo)基本實現(xiàn)，重點工作任務(wù)及時完成。分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理指標(biāo)30預(yù)算編審管理（3）根據(jù)財政管理工作績效考核相關(guān)辦法規(guī)定填報100%3預(yù)算執(zhí)行管理（4）100%4部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）100%4預(yù)算績效管理（5）100%5預(yù)決算信息公開管理（4）100%4財政監(jiān)督管理（3）100%3政府采購管理（3）90%3資產(chǎn)管理（4）100%4產(chǎn)出指標(biāo)25數(shù)量指標(biāo)（6）市民群眾受益人數(shù)，旅游人數(shù)3095.06萬人次100%2預(yù)算執(zhí)行率100%144%2年中預(yù)算調(diào)整政府采購執(zhí)行率100%100%2質(zhì)量指標(biāo)（8）市民滿意度≥95%100%3資金使用合規(guī)率100%100%2項目完工驗收率100%100%2時效指標(biāo)（5）項目驗收及時率100%100%3活動完成率≥100%100%2成本指標(biāo)（6）預(yù)算調(diào)整率≤10%4.4%2落實國家政策而產(chǎn)生的調(diào)整公用經(jīng)費控制率≤100%99%2三公經(jīng)費控制率≤100%50%2效益指標(biāo)45經(jīng)濟效益指標(biāo)（10）制作瀏陽市公共文旅工作手冊，實現(xiàn)公共服務(wù)“一門式”全覆蓋。316.39億元100%10社會效益指標(biāo)（10）增強市民對瀏陽文化、宗教、道德、治安等方面的綜合影響100%100%9生態(tài)效益指標(biāo)（7）保持自然景觀和人文景觀的原來特色融合當(dāng)?shù)靥厣幕?，著力打造一村一?00%100%6可持續(xù)影響指標(biāo)（8）針對居民群眾的不同文化需求，提供內(nèi)容豐富、形式多樣的綜合文化服務(wù)中心，滿足著居民的精神文化需