WD-流程設(shè)計指南-BPD+Develop+Guide課件

業(yè)務(wù)流程設(shè)計指南2009年6月廣東電網(wǎng)公司

流程再造項目業(yè)務(wù)流程設(shè)計指南廣東電網(wǎng)公司

流程再造項目流程設(shè)計模板與要求BPR設(shè)計思路與方法目錄1流程設(shè)計模板與要求目錄1流程編號規(guī)則‘小組代碼’+‘空格’+‘業(yè)務(wù)能力代碼’+‘.’+‘流程代碼’+‘空格’+‘流程名稱’小組代碼小組名稱ADM行政辦公DP調(diào)度組EM黨政工團FI財務(wù)組MKT客服組MM物資組NP規(guī)建組PM生產(chǎn)與可靠性組SM安全組例如：PM4.02技改檢修項目年度立項審批以上面流程為例：“.”前表示流程所屬的業(yè)務(wù)組別、業(yè)務(wù)能力“.”后表示流程編號、名稱各級代碼取值范圍：小組代碼參見右表業(yè)務(wù)能力代碼取“1”-“9”流程代碼取“01”-“99”流程名稱應(yīng)該是“主謂”結(jié)構(gòu)，勿需在最后重復(fù)寫“XXX流程”2流程編號規(guī)則‘小組代碼’+‘空格’+‘業(yè)務(wù)能力代碼’+‘.’流程說明文檔的要求一、流程屬性及適用范圍二、流程設(shè)計目標(biāo)三、流程涉及的主要部門四、流程關(guān)鍵改進(jìn)五、風(fēng)險管控點六、流程涉及的績效管理七、流程涉及的相關(guān)公司制度和規(guī)范文件八、流程圖九、流程說明十、相關(guān)輔助工具清單和說明十一、相關(guān)單據(jù)的規(guī)范化通過設(shè)置內(nèi)控點實現(xiàn)流程的有效執(zhí)行與《指標(biāo)體系》中的績效指標(biāo)進(jìn)行對應(yīng)與公司制度、規(guī)范進(jìn)行對應(yīng)見下頁見下頁基于第一階段流程設(shè)計指導(dǎo)原則基于“九、流程說明”，進(jìn)行詳細(xì)描述3流程說明文檔的要求一、流程屬性及適用范圍通過設(shè)置內(nèi)控點實現(xiàn)流八、流程圖

流程圖集的文件格式要求與繪圖格式要求每個工作小組的流程文件應(yīng)該包括如下內(nèi)容封面目錄（多頁）流程關(guān)系圖、流程關(guān)系列表流程圖（多頁）總體所有中文字符字體為宋體，英文字符字體為Arial標(biāo)題采用18pt字體、加粗、中間對齊泳道組織采用14pt字體、加粗、下劃線、中間對齊部門科室采用14pt字體、加粗、下劃線、中間對齊角色采用12pt字體、加粗、下劃線、中間對齊活動流程活動框內(nèi)采用10pt字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊盡量避免相交線流程文件格式要求（Visio2003）流程圖格式要求4八、流程圖

流程圖集的文件格式要求與繪圖格式要求每個工作小組八、流程圖

泳道編制說明本次流程設(shè)計的泳道采用三層結(jié)構(gòu)組織廣東電網(wǎng)內(nèi)部組織包括：省公司/地市供電局/區(qū)縣供電局/供電所外部組織包括：南方電網(wǎng)/客戶/設(shè)計院/施工單位。。。部門科室省公司本部細(xì)化到科室下屬單位細(xì)化到部門與其它部門接口，細(xì)化到部門即可角色作業(yè)活動的角色，比如：預(yù)算編制員在流程說明中需要寫角色與實際崗位的可能對應(yīng)關(guān)系注：最新的組織機構(gòu)設(shè)置中，定義了省公司本部的部門及科室，對下屬單位僅僅定義部門未具體到科室5八、流程圖

泳道編制說明本次流程設(shè)計的泳道采用三層結(jié)構(gòu)注：最八、流程圖

流程圖繪制標(biāo)識開始/結(jié)束:該框用以表示一個流程的開始和結(jié)束。方向標(biāo)記：流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。手工流程操作：該標(biāo)識用于指示一項需要人工處理的活動。判斷點:該菱形框代表一個判斷。其流出為“是”或“否”。系統(tǒng)流程操作：該標(biāo)識用于指示一項需要系統(tǒng)處理的活動。流程參見:該標(biāo)識用于指示另一個流程。流程圖連接:該標(biāo)識用于同一流程圖中頁和頁的連接。6八、流程圖

流程圖繪制標(biāo)識開始/結(jié)束:方向標(biāo)記：手工流程操作九、流程說明步驟步驟說明涉及部門角色輸入輸出是否在IT系統(tǒng)中實現(xiàn)操作時間相關(guān)工具相關(guān)單據(jù)必填項主要的前提或產(chǎn)生文檔。等同于其它流程說明中“波形文檔框”并非每個步驟都具備來自“輸入”、“輸出”在“十一、相關(guān)單據(jù)的規(guī)范化”中詳細(xì)說明流程再造要創(chuàng)先，提前考慮2年系統(tǒng)規(guī)劃只需填寫“是”，不需填寫“否”影響流程效果的關(guān)鍵步驟操作時間要求賴總比較關(guān)注沒有通過IT系統(tǒng)實現(xiàn)的模型或算法在“十、相關(guān)輔助工具清單和說明”中詳細(xì)說明7九、流程說明步驟步驟說明涉及部門角色輸入輸出是否在IT系統(tǒng)中流程設(shè)計模板與要求BPR設(shè)計思路與方法目錄8流程設(shè)計模板與要求目錄8可靠性增加BPR最終收益從多個方面來衡量，在設(shè)計之前明確未來價值所在，可以使流程再造更有目標(biāo)性執(zhí)行周期縮短效率提升質(zhì)量提升客戶滿意成本減少收入增加單位時間處理業(yè)務(wù)數(shù)量增加庫存儲備減少銷售數(shù)量增加單位價格增加響應(yīng)速度加快耗用人員、物資減少投訴減少一次完成率流程價值流程設(shè)計驅(qū)動創(chuàng)造上下貫通左右協(xié)同信息技術(shù)下一道工序=客戶打破部門壁壘省/地市/區(qū)縣/所流程執(zhí)行扁平化固化流程統(tǒng)一的數(shù)據(jù)支撐9可靠性增加BPR最終收益從多個方面來衡量，在設(shè)計之前明確未來明確或減少接口劃分跨部門工作職責(zé)界面定義與其它流程、部門、顧客或供應(yīng)商的接口權(quán)力下放，向員工授權(quán)單一部門操作共享人員技能提高，一專多能統(tǒng)一物資工具共享信息共享，減少重復(fù)錄入、分發(fā)均衡生產(chǎn)/節(jié)拍時間BPR設(shè)計通常考慮的改進(jìn)方向補充缺失的關(guān)鍵步驟增加增值活動對原處理事務(wù)細(xì)分，區(qū)別對待去除或減少非價值（浪費）環(huán)節(jié)重復(fù)勞動(一個流程內(nèi)或是跨部門)過多的文件流轉(zhuǎn)不必要的審批過長的等待優(yōu)化增值環(huán)節(jié)縮短與客戶距離壓縮時間環(huán)節(jié)合并并行工作10明確或減少接口BPR設(shè)計通常考慮的改進(jìn)方向補充缺失的關(guān)鍵步驟演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！業(yè)務(wù)流程設(shè)計指南2009年6月廣東電網(wǎng)公司

流程再造項目業(yè)務(wù)流程設(shè)計指南廣東電網(wǎng)公司

流程再造項目流程設(shè)計模板與要求BPR設(shè)計思路與方法目錄13流程設(shè)計模板與要求目錄1流程編號規(guī)則‘小組代碼’+‘空格’+‘業(yè)務(wù)能力代碼’+‘.’+‘流程代碼’+‘空格’+‘流程名稱’小組代碼小組名稱ADM行政辦公DP調(diào)度組EM黨政工團FI財務(wù)組MKT客服組MM物資組NP規(guī)建組PM生產(chǎn)與可靠性組SM安全組例如：PM4.02技改檢修項目年度立項審批以上面流程為例：“.”前表示流程所屬的業(yè)務(wù)組別、業(yè)務(wù)能力“.”后表示流程編號、名稱各級代碼取值范圍：小組代碼參見右表業(yè)務(wù)能力代碼取“1”-“9”流程代碼取“01”-“99”流程名稱應(yīng)該是“主謂”結(jié)構(gòu)，勿需在最后重復(fù)寫“XXX流程”14流程編號規(guī)則‘小組代碼’+‘空格’+‘業(yè)務(wù)能力代碼’+‘.’流程說明文檔的要求一、流程屬性及適用范圍二、流程設(shè)計目標(biāo)三、流程涉及的主要部門四、流程關(guān)鍵改進(jìn)五、風(fēng)險管控點六、流程涉及的績效管理七、流程涉及的相關(guān)公司制度和規(guī)范文件八、流程圖九、流程說明十、相關(guān)輔助工具清單和說明十一、相關(guān)單據(jù)的規(guī)范化通過設(shè)置內(nèi)控點實現(xiàn)流程的有效執(zhí)行與《指標(biāo)體系》中的績效指標(biāo)進(jìn)行對應(yīng)與公司制度、規(guī)范進(jìn)行對應(yīng)見下頁見下頁基于第一階段流程設(shè)計指導(dǎo)原則基于“九、流程說明”，進(jìn)行詳細(xì)描述15流程說明文檔的要求一、流程屬性及適用范圍通過設(shè)置內(nèi)控點實現(xiàn)流八、流程圖

流程圖集的文件格式要求與繪圖格式要求每個工作小組的流程文件應(yīng)該包括如下內(nèi)容封面目錄（多頁）流程關(guān)系圖、流程關(guān)系列表流程圖（多頁）總體所有中文字符字體為宋體，英文字符字體為Arial標(biāo)題采用18pt字體、加粗、中間對齊泳道組織采用14pt字體、加粗、下劃線、中間對齊部門科室采用14pt字體、加粗、下劃線、中間對齊角色采用12pt字體、加粗、下劃線、中間對齊活動流程活動框內(nèi)采用10pt字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊盡量避免相交線流程文件格式要求（Visio2003）流程圖格式要求16八、流程圖

流程圖集的文件格式要求與繪圖格式要求每個工作小組八、流程圖

泳道編制說明本次流程設(shè)計的泳道采用三層結(jié)構(gòu)組織廣東電網(wǎng)內(nèi)部組織包括：省公司/地市供電局/區(qū)縣供電局/供電所外部組織包括：南方電網(wǎng)/客戶/設(shè)計院/施工單位。。。部門科室省公司本部細(xì)化到科室下屬單位細(xì)化到部門與其它部門接口，細(xì)化到部門即可角色作業(yè)活動的角色，比如：預(yù)算編制員在流程說明中需要寫角色與實際崗位的可能對應(yīng)關(guān)系注：最新的組織機構(gòu)設(shè)置中，定義了省公司本部的部門及科室，對下屬單位僅僅定義部門未具體到科室17八、流程圖

泳道編制說明本次流程設(shè)計的泳道采用三層結(jié)構(gòu)注：最八、流程圖

流程圖繪制標(biāo)識開始/結(jié)束:該框用以表示一個流程的開始和結(jié)束。方向標(biāo)記：流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。手工流程操作：該標(biāo)識用于指示一項需要人工處理的活動。判斷點:該菱形框代表一個判斷。其流出為“是”或“否”。系統(tǒng)流程操作：該標(biāo)識用于指示一項需要系統(tǒng)處理的活動。流程參見:該標(biāo)識用于指示另一個流程。流程圖連接:該標(biāo)識用于同一流程圖中頁和頁的連接。18八、流程圖

流程圖繪制標(biāo)識開始/結(jié)束:方向標(biāo)記：手工流程操作九、流程說明步驟步驟說明涉及部門角色輸入輸出是否在IT系統(tǒng)中實現(xiàn)操作時間相關(guān)工具相關(guān)單據(jù)必填項主要的前提或產(chǎn)生文檔。等同于其它流程說明中“波形文檔框”并非每個步驟都具備來自“輸入”、“輸出”在“十一、相關(guān)單據(jù)的規(guī)范化”中詳細(xì)說明流程再造要創(chuàng)先，提前考慮2年系統(tǒng)規(guī)劃只需填寫“是”，不需填寫“否”影響流程效果的關(guān)鍵步驟操作時間要求賴總比較關(guān)注沒有通過IT系統(tǒng)實現(xiàn)的模型或算法在“十、相關(guān)輔助工具清單和說明”中詳細(xì)說明19九、流程說明步驟步驟說明涉及部門角色輸入輸出是否在IT系統(tǒng)中流程設(shè)計模板與要求BPR設(shè)計思路與方法目錄20流程設(shè)計模板與要求目錄8可靠性增加BPR最終收益從多個方面來衡量，在設(shè)計之前明確未來價值所在，可以使流程再造更有目標(biāo)性執(zhí)行周期縮短效率提升質(zhì)量提升客戶滿意成本減少收入增加單位時間處理業(yè)務(wù)數(shù)量增加庫存儲備減少銷售數(shù)量增加單位價格增加響應(yīng)速度加快耗用人員、物資減少投訴減少一次完成率流程價值流程設(shè)計驅(qū)動創(chuàng)造上下貫通左右協(xié)同信息技術(shù)下一道工序=客戶打破部門壁壘省/地市/區(qū)縣/所流程執(zhí)行扁平化固化流程統(tǒng)一的數(shù)據(jù)支撐21可靠性增加BPR最終收益從多個方面來衡量，在設(shè)計之前明確未來明確或減少接口劃分跨部門工作職責(zé)界面定義與其它流程、部門、顧客或供應(yīng)商的接口權(quán)力下放，向員工授權(quán)單一部門操作共享