公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一）質(zhì)量管理體系文件化的管理：GB/T19001-2008

的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制2015年2月15日制定并實(shí)施，用。2、公司文件的編制原則為：依據(jù)GB/T19001-2008

標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公

1

個(gè)、程序文件

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個(gè)，

的。3、文件的管理工作：通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，在標(biāo)識(shí)、貯存、保留要求。二）管理職責(zé)1、在本過(guò)程中，最高管理者堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，結(jié)合公司的實(shí)標(biāo)的管理程序，規(guī)定了目標(biāo)的考核機(jī)制，但是從目前的動(dòng)態(tài)來(lái)看，此驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)的可行性。為管理評(píng)審評(píng)估提供輸入依據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的所有參與者的職責(zé)和權(quán)限，并結(jié)合公司的

網(wǎng)等手段進(jìn)行信息溝通，在信息暢通取得階段性的效果。3、為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定了管理評(píng)審過(guò)程是達(dá)到此要求的重要手段，公司定于

2015

年

4月

30

日進(jìn)行管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運(yùn)行中，結(jié)合公司到管評(píng)的同效。三）

資源管理過(guò)程l、為保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等方面的投入，保證了體系的正常運(yùn)行。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備能夠滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品的要求。3、人力資源的保證是公司體系得以實(shí)施的關(guān)鍵。目前公司的管理層人員結(jié)構(gòu)為大專(zhuān)

5

11

8

力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。5、 公司的支持性服務(wù)如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)，基本上可以滿(mǎn)足體系運(yùn)行的要求。四）產(chǎn)品/服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)過(guò)程解讀：1、服務(wù)提供過(guò)程的策劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊(cè)、程序化文件／記錄，規(guī)定了各過(guò)程的相互作用和相互關(guān)系，以及基礎(chǔ)設(shè)施的配置，符合

GB/T19001-2008

標(biāo)準(zhǔn)的要求，能滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的體系要求。2、與顧客有關(guān)的過(guò)程：公司體系制定了程序化的控制流程，同時(shí)公司也制定了合同評(píng)審制度，公司合同嚴(yán)格執(zhí)行程序要求。檔案的管理等，收到一定的效果。3、采購(gòu)控制過(guò)程：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)礎(chǔ)保證，也是降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和提升采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏(yíng)策略之一。5、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)過(guò)程：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)關(guān)注的是防止產(chǎn)品間的混淆和誤用，必要時(shí)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護(hù)的目的，現(xiàn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)能滿(mǎn)足要求。五）測(cè)量、分析和改進(jìn)本過(guò)程是對(duì)其他各條款如何實(shí)施，為什么實(shí)施，由誰(shuí)實(shí)施，采用什么方法工具等匯總的安排。此環(huán)節(jié)是PDCA

中兩個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)。l、顧客滿(mǎn)意：指顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度要求。本過(guò)程是公司重點(diǎn)控制過(guò)程，公司采用問(wèn)卷調(diào)查、顧客走訪(fǎng)、服務(wù)跟蹤、顧客續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。2、內(nèi)部審核：公司于

2015

年

4

月

15

日進(jìn)行內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)

1

部。3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：在公司過(guò)程的控制中，采用以過(guò)程控制企業(yè)體系需求。4、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量／不合格品控制：公司在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制，突出了“狠抓兩頭、控制過(guò)程、確保改進(jìn)”的質(zhì)量管理原則。主抓進(jìn)了放行的力度。通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審尚未發(fā)現(xiàn)顧客投訴現(xiàn)象。5、數(shù)據(jù)分析過(guò)程：其目的是證實(shí)體系的適宜性和有效性，為改進(jìn)提后應(yīng)加大此項(xiàng)工作的開(kāi)展，為體系和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)提供量化的依據(jù)。系標(biāo)本兼施的方針，是過(guò)程增值的要求，也是體系有效運(yùn)行的條件，是管理評(píng)審的一項(xiàng)重要內(nèi)容，改進(jìn)是企業(yè)永恒的目標(biāo)。六）公司質(zhì)量管理體系的分析和改進(jìn)l、公司的質(zhì)量管理體系總體正在循序漸進(jìn)的發(fā)展，全員參與的意識(shí)駛向規(guī)范化管理的軌道。目前公司的體系運(yùn)行達(dá)到階段性的預(yù)期效果。以上報(bào)告提交管理評(píng)審接收第三方審核的證據(jù)。部門(mén)

管理者代表：潘亮2015/4/30開(kāi)發(fā)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)值

實(shí)際值

達(dá)成情況

未達(dá)成原因

改進(jìn)措施

備注開(kāi)發(fā)部

產(chǎn)品成品一

100%次交付合格率

100%

達(dá)標(biāo)合同履約率 100%顧客信息處 100%理率顧客投訴率 0采購(gòu)產(chǎn)品合 100%格率

100%100%0100%

達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)對(duì)

A

類(lèi)供方

100%

100%

達(dá)標(biāo)考察率從

1

顧客投訴率”均已達(dá)標(biāo)。二、本部門(mén)質(zhì)量管理體系工作報(bào)告一）以顧客為中心1、市場(chǎng)及客戶(hù)：開(kāi)發(fā)部本著以顧客為中心的原則，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道。以交流會(huì)、面談、電話(huà)溝通、書(shū)信往來(lái)、郵寄資料、電子郵件等多種方式保持與客戶(hù)的良好溝通，及時(shí)了解市場(chǎng)變化情況及客戶(hù)需求，廣泛收集客戶(hù)信息。2015

年

1

月至今通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)，收集二十余個(gè)項(xiàng)目信息，出差20人次，通道跟蹤銷(xiāo)售信息，深入分析市場(chǎng)客戶(hù)需求參與10

個(gè)投標(biāo)。2、顧客需求確定：在與客戶(hù)交流過(guò)程中，把顧客要求擺在首位，并已全部做到要求明確，記錄清楚，對(duì)每一個(gè)信息跟蹤、分析、確認(rèn)。公司

201

1

年的維系工作已逐步規(guī)范，已按要求登記客戶(hù)需求。

年

1

2

個(gè)訂單，由開(kāi)發(fā)部發(fā)出到各部門(mén)的合同評(píng)審4

份，合同評(píng)審率

100%。4、交貨期控制：開(kāi)發(fā)部對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程安排專(zhuān)人跟蹤，及時(shí)了解生戶(hù)要求完成。同時(shí)對(duì)異常情況進(jìn)行了解，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，協(xié)調(diào)解決。5、售后服務(wù)：收集整理客戶(hù)意見(jiàn)，及時(shí)提供售后服務(wù)。及時(shí)與客戶(hù)溝通，協(xié)調(diào)各部門(mén)解決。6、客戶(hù)退貨：自質(zhì)量體系推行以來(lái)，暫無(wú)退貨。7、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查：開(kāi)發(fā)部按體系要求，針對(duì)不同產(chǎn)品規(guī)格，已將《用盧意見(jiàn)報(bào)告>、

顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》通過(guò)郵件分發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員帶給顧客，由顧客填寫(xiě)評(píng)價(jià)表。我們將相關(guān)信息核實(shí)后，整理分析，反饋給相關(guān)部門(mén)，并建立檔案。8、持續(xù)改進(jìn)：營(yíng)銷(xiāo)部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，深入學(xué)習(xí)了解體系文件要求，在工作流

程方面遵循體系要求，在工作方法方面不后服務(wù)。二）采購(gòu)過(guò)程1、根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的要求，我部已建立并完善了《供應(yīng)部部已在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。2、建立并逐步完善了《合格供應(yīng)商名錄》并對(duì)其中的重點(diǎn)供方進(jìn)行了評(píng)審。3、按照質(zhì)量管理體系的要求，建立健全了進(jìn)貨檢驗(yàn)及驗(yàn)收、合同管理、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等相關(guān)措施和管理表格。4、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，按質(zhì)量體系要求建立了新的采購(gòu)供應(yīng)工作流程并報(bào)審。5、按照質(zhì)量體系的要求，逐步完善本部門(mén)工作。持續(xù)改進(jìn)的管理措施和相關(guān)表格。7、培訓(xùn)：開(kāi)發(fā)部根據(jù)本部門(mén)工作需要，在質(zhì)量責(zé)任意識(shí)、進(jìn)貨品質(zhì)控制、質(zhì)量體系相關(guān)文件和貫標(biāo)要求等方面對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。開(kāi)發(fā)部在

2015

量保證。公司的質(zhì)量管理體系將更加完善。三）審核結(jié)果

1

項(xiàng)已整改完畢。五、存在問(wèn)題1、在體系實(shí)施的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)合同的全程控制建立信息化管理。2、按體系操作意識(shí)仍需提高和加強(qiáng)。開(kāi)發(fā)部2015/4/30部門(mén)

綜管部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況質(zhì)量目標(biāo)

目標(biāo)值

實(shí)際值

達(dá)成情況

未達(dá)成原因

改進(jìn)措施

備注綜合管理部

現(xiàn)行有效的

100%文件控制率為

100%培訓(xùn)計(jì)劃完

100%成率

100%

100%

達(dá)標(biāo)100%

達(dá)標(biāo)錯(cuò)漏檢率

小于

1%

0.1%

達(dá)標(biāo)目前公司體系文件使用的版本為

2015

版本的質(zhì)量體系管理文件，2015

年

2

月編制實(shí)施的體系文件。二、文件控制：1、公司目前有質(zhì)量手冊(cè)1

本、程序文件11

個(gè)，相關(guān)文件的編寫(xiě)均有審核批準(zhǔn)人簽字，文件發(fā)放均蓋有受控章和填寫(xiě)《文件發(fā)放回收記錄》。2、綜管部有專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)公司文件的管理，包括：文件的分類(lèi)、保管、標(biāo)識(shí)、貯存、歸檔等管理工作。3、綜管部所有下發(fā)各類(lèi)的文件（包括通知、體系文件等）均按公司規(guī)定在《文件發(fā)放控制記錄》上登記發(fā)放回收記錄；4、綜管部外來(lái)文件也實(shí)行嚴(yán)格管理，利用《外來(lái)文件一覽表》進(jìn)行登記發(fā)放；三、記錄的控制：目前體系公司共有

25

辦公室對(duì)這

25

個(gè)表單實(shí)行統(tǒng)一管理．以后將實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，保證體系表單的有效性。

網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行溝通，行政例會(huì)、辦公會(huì)議等形式，達(dá)到有效溝通的效果。五、管理評(píng)審：規(guī)定了管理評(píng)審程序是達(dá)到此要求的重要手段，公司定于

2015

年

4月

30

日進(jìn)行管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運(yùn)行中，結(jié)合公司到管評(píng)的同效。六、 支持性服務(wù)：目前公司共有

2

臺(tái)傳真機(jī)、5

臺(tái)電腦、1

臺(tái)復(fù)印機(jī)、2

臺(tái)打印機(jī)，基本上可以滿(mǎn)足體系運(yùn)行的要求。七、人力資源崗位能力的識(shí)別：力資源管理工作流程2

錄更加規(guī)范。

對(duì)重要管理崗位工作人員，要求有一定的能力，人力人員的崗位能力做了要求。目前公司的管理層人員結(jié)構(gòu)為大專(zhuān)

5

人、本科

11

人（其中包括8

但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，人力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。八、公司的人力資源配備情況：1、培訓(xùn)情況完善了培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施、記錄、監(jiān)督、總結(jié)等員工培訓(xùn)工作體培訓(xùn)工作主要采取分層次、分階段、分專(zhuān)業(yè)的方式，一方面，部門(mén)經(jīng)培訓(xùn)工作主要以所在部門(mén)為主，人力資源部協(xié)助完成。施，從對(duì)培訓(xùn)效果的調(diào)查看，參培員工大多反映效果比較好，一定程質(zhì)起到了積極作用，達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)效果。的人員

100%合格，達(dá)到預(yù)期培訓(xùn)效果，滿(mǎn)足部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的要求，培訓(xùn)資料已經(jīng)建立檔案保存。九、員工檔案管理案的基礎(chǔ)上，我們更要結(jié)合實(shí)際情況，積極完善員工檔案，使員工檔案管理工作有序進(jìn)行，同時(shí)，盡快完善系統(tǒng)，達(dá)到記錄的一致和統(tǒng)一性。

年

1

月

1

日至

3

月

31

3

件，合格

3

件，合格率

100%