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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表受審核部門品管部審核日期審核組長審核依據(jù)ISO140012015版條款、環(huán)境手冊、程審核員序文件、作業(yè)規(guī)范等相關(guān)文件；ISO14001條款判定檢查要點審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述符合嚴重輕微建議觀察不符合不符合6.1.1總則是否了解本部門的環(huán)境風險？6.1.2環(huán)境因素本部門有哪些重要環(huán)境因素？是否有清單？你部門有那些環(huán)境因素和重要環(huán)境因6.1.2環(huán)境因素素，它們是如何評價出來的？你們?nèi)绾卫斫猓?.1.2環(huán)境因素本部門環(huán)境因素識別是否充分？是否有環(huán)境因素清單和評價？6.1.2環(huán)境因素現(xiàn)場檢查固廢是否有收集點、分類是否正確、有無混放？6.2.1環(huán)境目標有哪些環(huán)境目標指標與你部門有關(guān)？你們?nèi)绾卫斫猓?.2.2實現(xiàn)環(huán)境是否有針對本部門的環(huán)境目標制定具體目標的策劃措施來確保其達標？7.4信息交流公司的所有員工是否得到環(huán)境相應(yīng)的培訓？記錄有否？7.4信息交流 內(nèi)部的信息交流如何實施？記錄有否？7.4信息交流組織與外部的信息交流如何實施？記錄有否？與本部分相關(guān)的環(huán)境管理文件是否有效，保持與實際一致，本部門在廢水、廢氣、噪聲、固廢、危8.1運行策劃和險廢棄物方面是否有效管控？控制是否做好防泄露的措施？是否按文件要求進行分類并標識？現(xiàn)場檢查固廢是否有收集點、分類是否正確、有無混放？8.2應(yīng)急準備和抽查2-3名員工是否對消防器材的分布響應(yīng)是否清楚？是否知道如何使用？8.2應(yīng)急準備和請部門負責人和兩名員工敘述一下火災(zāi)疏散路線?抽問幾位員工出現(xiàn)火災(zāi)之后響應(yīng)怎么辦？抽查2-3名員工對環(huán)境重要性是否了9.1.1總則解？抽查2-3名員工是否有環(huán)境知識培訓記錄？9.1.1總則文件的保存是否依規(guī)定實施?9.1.2合規(guī)性的在消防演習中，你部門有哪些工作。評價9.1.2合規(guī)性的如何理解資源節(jié)省問題，你部門從哪幾評價個方面來實施？合規(guī)性的 你部門有什么環(huán)境信息溝通，有無留下評價 記錄？你部門在環(huán)境活動中

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