戰(zhàn)略人才規(guī)劃

人力資源系列課程

之戰(zhàn)略人才規(guī)劃2015年9月9日課程主要內(nèi)容什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略之關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論和流程如何做人力資源的長(zhǎng)期規(guī)劃如何做人力資源的年度計(jì)劃什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃是一個(gè)系統(tǒng)流程，它基于商業(yè)動(dòng)態(tài)和外部競(jìng)爭(zhēng)情況,

在組織中針對(duì)勞動(dòng)力需求和人力資本在現(xiàn)今和未來(lái)之間的差距進(jìn)行識(shí)別和提供解決方案。戰(zhàn)略人才規(guī)劃致力于輔助業(yè)務(wù)部門(mén)以達(dá)到其業(yè)務(wù)目標(biāo)。Strategic

Workforce

planning

is

a

systematicprocess

foridentifying

the

human

capital

required

to

meet

businessgoals

and

developing

the

strategies

to

meet

theserequirements.戰(zhàn)略人才規(guī)劃的必然性4慣常的做法

-

人員年度計(jì)劃?

上級(jí)決定下級(jí)人員總數(shù)，人事部統(tǒng)籌分配?

各業(yè)務(wù)部門(mén)上報(bào)下年人員需求，

人事部匯總?

財(cái)務(wù)部計(jì)劃人員總數(shù)，交由人事部執(zhí)行

公司財(cái)務(wù)承受能力經(jīng)理和非經(jīng)理的比例（互聯(lián)網(wǎng)公司-騰訊）員工單位成本計(jì)算（HR可做事非常少）慣常的做法

-

人員年度計(jì)劃???上級(jí)決定下級(jí)人員總數(shù)，人事部統(tǒng)籌分配各業(yè)務(wù)部門(mén)上報(bào)下年人員需求，

人事部匯總財(cái)務(wù)部計(jì)劃人員總數(shù)，交由人事部執(zhí)行?

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的人力資源

配比?

配合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的薪酬定位

所帶來(lái)的成本，招聘成本和培

訓(xùn)發(fā)展成本的統(tǒng)籌考慮；?

關(guān)鍵崗位和核心人才的界定和

培養(yǎng)計(jì)劃；困惑挑戰(zhàn)源于改變，什么在變？在商業(yè)模式創(chuàng)新與信息科技發(fā)展的促進(jìn)下，世界趨于扁平化往來(lái)密切的全球貿(mào)易,

資金,

信息流實(shí)現(xiàn)了”世界是平的”,

同時(shí)也改變了商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的”地點(diǎn)”

與“方式”。當(dāng)所有的世界都透過(guò)各種網(wǎng)絡(luò)連接在一起的時(shí)候,工作開(kāi)始流動(dòng)。要滿足公司短期，中期，長(zhǎng)期的關(guān)鍵崗位的需求，我們需要怎樣的領(lǐng)導(dǎo)力和領(lǐng)導(dǎo)人才的儲(chǔ)備？我們是否能夠滿足各個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門(mén)要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的預(yù)期增長(zhǎng)所需要的領(lǐng)導(dǎo)人才,供需差距如何？我們應(yīng)該如何加速領(lǐng)導(dǎo)人才的發(fā)展，并且拓寬他們的經(jīng)驗(yàn)，視野，和領(lǐng)導(dǎo)地位？我們應(yīng)該如何加快識(shí)別并突出高潛力人才的過(guò)程？什么是CEO們最關(guān)心的？

人力資源問(wèn)題和激烈的競(jìng)爭(zhēng)仍然是首要挑戰(zhàn)，找到并留住人才以及不斷上升的人力

成本是被提及最多的挑戰(zhàn)。高層管理人員是最難找到的人才。

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《2014年中國(guó)商業(yè)報(bào)告》，中歐商學(xué)院市場(chǎng)供給圖

企業(yè)高管

資深經(jīng)理

初級(jí)經(jīng)理

有工作經(jīng)驗(yàn)

的員工

初入職場(chǎng)

人才需求瓶頸圖中國(guó)市場(chǎng)的人才戰(zhàn)人才市場(chǎng)供給圖企業(yè)內(nèi)需圖企業(yè)高管資深經(jīng)理初級(jí)經(jīng)理有工作經(jīng)驗(yàn)

的員工初入職場(chǎng)戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略的聯(lián)系??????是人力資源戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，注重于人才規(guī)劃它的前瞻性有力的支持人力資源戰(zhàn)略的落地有助于企業(yè)的組織建設(shè)使之更好地支持業(yè)務(wù)變革聚焦于企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展中的重要職能崗位和人才技能幫助人力資源各部門(mén)之間有更好的協(xié)調(diào)機(jī)制防止人員規(guī)劃過(guò)度或不足

戰(zhàn)略人才規(guī)劃隨著業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)的變化而作調(diào)整戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的方法論論和流程程戰(zhàn)略人才才規(guī)劃；；招聘需需求分解解和人才才市場(chǎng)分分析10LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的方法論論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)長(zhǎng)期企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略中中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來(lái)來(lái)人員增增長(zhǎng)中的的勞動(dòng)力力生產(chǎn)率率提高構(gòu)建支持持戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行的人人力模型型界定企業(yè)業(yè)關(guān)鍵崗崗位和核核心人才才控制人力力資源勞勞動(dòng)力成成本戰(zhàn)略人才才規(guī)劃流程設(shè)計(jì)計(jì)立項(xiàng)立項(xiàng)計(jì)劃收集信息息溝通1發(fā)現(xiàn)原因因了解現(xiàn)狀狀提出關(guān)注注方面排序調(diào)研2戰(zhàn)略設(shè)計(jì)計(jì)方法論合適3交付執(zhí)行行審核復(fù)議議行動(dòng)計(jì)劃劃排序獲得批準(zhǔn)實(shí)施溝通4人才庫(kù)管管理供給，需需求配給人才需求求內(nèi)部，外外部）商業(yè)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的生命周周期商業(yè)機(jī)會(huì)人才供給給（內(nèi)部，，外部））?已知供給給?績(jī)效供給給?機(jī)會(huì)供給給人力資源源戰(zhàn)略???????買––外部部招招聘聘買––外包包，，外外派派，，臨臨時(shí)時(shí)，，短短期期雇雇傭傭買––并購(gòu)購(gòu)，，合合資資，，合合作作借-輪崗崗，，換換崗崗，，企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部其其他他國(guó)國(guó)家家建-實(shí)習(xí)習(xí)生生，，自自我我培培養(yǎng)養(yǎng)建-技能能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換，，技技能能提提高高建-文化化，，品品牌牌，，績(jī)績(jī)效效人才才盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)戰(zhàn)略略人人才才規(guī)規(guī)劃劃人才才需需求求戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)則則戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)則則人才才供供給給已知知需需求求績(jī)效效需需求求機(jī)會(huì)會(huì)需需求求人員員補(bǔ)補(bǔ)充充新人人的的能能力力新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生生的的人人需需求求調(diào)劑劑內(nèi)部部供給給戰(zhàn)略略人人才才規(guī)規(guī)劃劃依依托托于于業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略略，，能否否解解讀讀戰(zhàn)戰(zhàn)略略是是戰(zhàn)戰(zhàn)略略人人才才規(guī)規(guī)劃劃設(shè)設(shè)計(jì)，，實(shí)實(shí)施施的的關(guān)關(guān)鍵鍵所所在在。。戰(zhàn)略略人人才才規(guī)規(guī)劃劃；；招招聘聘需需求求分分解解和和人人才才市市場(chǎng)場(chǎng)分分析析15市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)結(jié)果果成功功關(guān)關(guān)鍵鍵任任務(wù)務(wù)正式式組組織織人才才業(yè)務(wù)務(wù)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)創(chuàng)新新聚聚焦焦策略略意意圖圖績(jī)效效落差差策略略市場(chǎng)場(chǎng)剖剖析析執(zhí)行行氛圍圍及文化化IBM業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)先先模模型型，，一個(gè)個(gè)管管理理企企業(yè)業(yè)的的邏邏輯輯機(jī)會(huì)會(huì)企業(yè)業(yè)價(jià)價(jià)值值16領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)力力（（負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)執(zhí)行行））危機(jī)機(jī)感感非非常常強(qiáng)強(qiáng)同一一種種語(yǔ)語(yǔ)言言最基基本本的的方方法法邏輯的的力量量共同的的目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行的的跟蹤蹤自上而而下實(shí)實(shí)施公司戰(zhàn)戰(zhàn)略要要解決決決定公公司未未來(lái)在在市場(chǎng)場(chǎng)上的的位置置（地位位，市市場(chǎng)占占有率率…）決定做做什么么和不不做什什么決定怎怎么做做戰(zhàn)略市場(chǎng)剖剖析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法律政策社會(huì)經(jīng)濟(jì)客戶創(chuàng)新SWOT分分析法法S(競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì))獨(dú)特的的生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)術(shù)，現(xiàn)現(xiàn)代化化車間間和設(shè)設(shè)備,雄厚的的技術(shù)術(shù)實(shí)力，，完善善的質(zhì)質(zhì)量控控制體體系,完善善的信信息管管理系系統(tǒng)充足的的資金金,注重長(zhǎng)長(zhǎng)期的的投資資強(qiáng)大的的管理理團(tuán)隊(duì)隊(duì)關(guān)鍵領(lǐng)領(lǐng)域擁?yè)碛嘘P(guān)關(guān)鍵技技術(shù)，，積極極上進(jìn)進(jìn)的職職員，，很強(qiáng)強(qiáng)的組織學(xué)學(xué)習(xí)能能力，，有豐豐富的的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)入中中國(guó)市市場(chǎng)20余余年,對(duì)本土土客戶戶有很很深刻刻的了了解O(潛在在機(jī)會(huì)會(huì))政府對(duì)對(duì)行業(yè)業(yè)的重重視和和加大大力度度的投投資通過(guò)技技術(shù)改改進(jìn)并并向新新業(yè)務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移移，為為更大大客戶戶群服服務(wù)與下游游產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈的的整合合機(jī)會(huì)會(huì)全球購(gòu)購(gòu)并競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手,在華業(yè)業(yè)務(wù)的的參與與向三線線及四四線區(qū)區(qū)域擴(kuò)擴(kuò)張，，擴(kuò)大大市場(chǎng)場(chǎng)份額額的機(jī)機(jī)會(huì)W(競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)劣勢(shì)勢(shì))以生產(chǎn)產(chǎn)和技技術(shù)革革新為為主的的企業(yè)業(yè),尚尚未建建筑和和積累累豐富富的營(yíng)銷銷經(jīng)驗(yàn)驗(yàn),對(duì)客戶戶的真真實(shí)需需求缺缺乏深深刻的的了解解缺乏強(qiáng)強(qiáng)大的的經(jīng)銷銷商網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，，與供供應(yīng)商商良好好的伙伙伴關(guān)關(guān)系，對(duì)市市場(chǎng)環(huán)環(huán)境變變化的的靈敏敏反應(yīng)應(yīng)，市市場(chǎng)份份額的的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)地位品牌的的知名名度在在華遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如如國(guó)際際上的的影響響產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)周周期長(zhǎng)長(zhǎng),投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大大T(危及及公司司的外外部威威脅)新進(jìn)入入市場(chǎng)場(chǎng)的強(qiáng)強(qiáng)大的的本土土競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手打打起了了人才才戰(zhàn)替代品品以低低價(jià)搶搶占公公司銷銷售額額主要產(chǎn)產(chǎn)品市市場(chǎng)增增長(zhǎng)率率下降降匯率和和外貿(mào)貿(mào)政策策的不不利變變動(dòng)與新經(jīng)經(jīng)銷商商的合合作導(dǎo)導(dǎo)致降降低利利潤(rùn)政府對(duì)對(duì)定價(jià)價(jià)和地地方采采購(gòu)的的參與與機(jī)會(huì)落落差和和績(jī)效效落差差?戰(zhàn)略源源于我我們對(duì)對(duì)現(xiàn)今今的狀狀態(tài)不不滿，，為彌彌補(bǔ)當(dāng)當(dāng)前和和未來(lái)來(lái)的落落差的的期望望值而生成成。Strategyisstimulatedbydissatisfaction,theperceptionofagapbetweencurrentanddesiredperformance.??績(jī)效落落差是是指現(xiàn)現(xiàn)今業(yè)業(yè)務(wù)的的結(jié)果果未達(dá)達(dá)到期期望值值。Aperformancegapisaquantifiedstatementoftheshortfallbetweencurrentbusinessresultsandthosethatwereexpected.機(jī)會(huì)落落差是是指應(yīng)應(yīng)做的的業(yè)務(wù)務(wù)但還還沒(méi)做做。Anopportunitygapisaquantifiedassessmentofthediscrepancybetweencurrentbusinessresultsandthatwhichcanbeachievedinthemarketplace.?有效的的改進(jìn)進(jìn)落差差需要要對(duì)差差距做做評(píng)估估，對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)做設(shè)設(shè)計(jì)Closingtheperformanceoropportunitygaprequiresanassessmentofthegapandaefforttodesignthebusinesstoaddressiteffectively.人力資資源的的人才才長(zhǎng)期期規(guī)劃劃和年年度計(jì)計(jì)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃；招聘需求求分解和人才才市場(chǎng)分析22背景介紹艾迪中國(guó)是一一家跨國(guó)公司司。其在華機(jī)機(jī)構(gòu)艾迪中國(guó)國(guó)的業(yè)務(wù)涉及及硬件、軟件件、服務(wù)、咨咨詢、金融服服務(wù)，外包中中心，以及研研發(fā)中心。2012年，，艾迪中國(guó)啟啟動(dòng)其未來(lái)5年業(yè)務(wù)規(guī)劃劃項(xiàng)目，從新新審視艾迪在在中國(guó)的業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略方向和和主要任務(wù)。。艾迪中國(guó)人力力資源部應(yīng)對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略而而做出相關(guān)的的戰(zhàn)略才規(guī)劃劃，人力資源源戰(zhàn)略，提出出人力資源變變革方向，針針對(duì)艾迪中國(guó)國(guó)快速成長(zhǎng)的的需求，在雇雇主品牌推廣廣設(shè)計(jì)，招聘聘需求分解，，招聘組織架架構(gòu)建設(shè)，招招聘渠道搭建建與管理，結(jié)結(jié)構(gòu)化面試培培訓(xùn)，招聘流流程設(shè)計(jì)及內(nèi)內(nèi)審管控等做做出應(yīng)對(duì)策略略，并就艾迪迪中國(guó)所需的的關(guān)鍵崗位對(duì)對(duì)中國(guó)的人才才市場(chǎng)做以分分析，找出應(yīng)應(yīng)對(duì)方案。本課程以艾迪迪中國(guó)的案例例為基礎(chǔ)系統(tǒng)介紹戰(zhàn)略略人才規(guī)劃的必然然性；戰(zhàn)略人人才規(guī)劃的方方法論和流程程；了解戰(zhàn)略略人才規(guī)劃和和人力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略之關(guān)聯(lián)；；人才的長(zhǎng)期期規(guī)劃和年度度計(jì)劃；以及及執(zhí)行階段的的風(fēng)險(xiǎn)管控。2招聘需求分解和招聘組織架構(gòu)設(shè)計(jì)課程將幫助您-運(yùn)用3B戰(zhàn)略分解招聘需求；搭建招聘組織構(gòu)架；著重講解招聘運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)發(fā)展中的的關(guān)鍵崗位，，關(guān)鍵人是企企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行行的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)點(diǎn)。本課程幫幫助你了解如如何用系統(tǒng)的的方法分析人人才市場(chǎng)，了了解人才市場(chǎng)場(chǎng)的供需狀況況，并就公司司的本身情況況做出對(duì)策。。LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃的方法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)期企企業(yè)戰(zhàn)略中的的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來(lái)人員員增長(zhǎng)中的勞勞動(dòng)力生產(chǎn)率率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略略執(zhí)行的人力力模型界定企業(yè)關(guān)鍵鍵崗位和核心心人才控制人力資源源勞動(dòng)力成本本1,公司戰(zhàn)略中的的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)公司戰(zhàn)略要解解決的是：公司戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)主要以以下下幾種方式體體現(xiàn)：?市場(chǎng)地位?????市場(chǎng)占有率銷售額稅后利潤(rùn)成本支出（少）其他…共性？人力資源如何何解讀公司戰(zhàn)戰(zhàn)略中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)：具備一定的財(cái)財(cái)務(wù)知識(shí)參與公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略制作請(qǐng)教業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)，或財(cái)務(wù)部部門(mén)的CFO，F(xiàn)P&A做出戰(zhàn)略人才才規(guī)劃計(jì)算根根據(jù)的選擇分析人力資源源現(xiàn)狀,確定差距共享財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，開(kāi)始人才才戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃；招聘需求求分解和人才才市場(chǎng)分析26部門(mén)/業(yè)績(jī)現(xiàn)狀第一年成長(zhǎng)目標(biāo)第二年成長(zhǎng)目標(biāo)第三年成長(zhǎng)目標(biāo)第四年成長(zhǎng)目標(biāo)第五年成長(zhǎng)目標(biāo)五年總數(shù)5年平均成長(zhǎng)長(zhǎng)率CAGR硬件事業(yè)部銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)8129031,1951,1131,4471,8516,50918%3412.3802.38員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標(biāo)桿桿比較人均產(chǎn)值需提提高/降低軟件事業(yè)部銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)97941631892984521,19648%1410.6900.69員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標(biāo)桿桿比較人均產(chǎn)值需提提高/降低咨詢事業(yè)部銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)921201711702383261,02428%541.7101.71員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標(biāo)桿桿比較人均產(chǎn)值需提提高/降低服務(wù)事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)2272723653444545892,02421%員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較人均產(chǎn)值需需提高/降降低2810.8100.81以此類推，，5年后員工總數(shù)777+653+191+730=2,351這個(gè)五年戰(zhàn)戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃有什么么問(wèn)題？27部門(mén)/業(yè)績(jī)績(jī)現(xiàn)狀第一年成長(zhǎng)目標(biāo)第二年成長(zhǎng)目標(biāo)第三年成長(zhǎng)目標(biāo)第四年成長(zhǎng)目標(biāo)第五年成長(zhǎng)目標(biāo)五年總數(shù)5年平均成成長(zhǎng)率CAGR硬件事業(yè)部部18%15%9033792.381,1955022.381,1134672.381,4476082.381,8517772.386,5092.38銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較人均產(chǎn)值需需提高/降降低8123412.3802.3848%37%28%22%941370.69120701.711632360.691711001.711892740.691701001.712984310.692381391.714526530.693261911.711,1960.691,0241.71軟件事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較人均產(chǎn)值需需提高/降降低咨詢事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)員工總數(shù)人均銷售額額人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較971410.6900.6992541.7101.71人均產(chǎn)值需需提高/降降低服務(wù)事業(yè)部部銷售業(yè)績(jī)指指標(biāo)2272723653444545892,02421%17%員工總數(shù)人均銷售額額2810.813380.814530.814270.815630.817300.810.81人均產(chǎn)值標(biāo)標(biāo)桿比較人均產(chǎn)值需需提高/降降低00.81問(wèn)題一，人均產(chǎn)值的的現(xiàn)狀是否否合理？人均產(chǎn)值的的現(xiàn)狀是否否=未來(lái)？向外，行業(yè)業(yè)同行，競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。。非官方信信息（來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手和同同行業(yè)），，硬件大客戶戶銷售2m/人,軟件銷售0.5m/人；咨詢銷售0.4m/人+交付；服務(wù)1m/人+交付付。向內(nèi)，和規(guī)規(guī)模類似的的組織比較較5年以后，，“艾迪中中國(guó)的區(qū)域域銷售規(guī)模模相當(dāng)于今今天的中國(guó)國(guó)總和”，，那今天艾迪中中國(guó)的銷售售效率是怎怎樣的一個(gè)個(gè)畫(huà)面？28銷售額硬件人均銷銷售額軟件人均銷銷售額咨詢?nèi)司N銷售額服務(wù)人均銷銷售額員工總數(shù)中國(guó)3,000萬(wàn)；1.92m/人0.45m/人0.17m/人0.92m/人7,000區(qū)域現(xiàn)今1,200萬(wàn)2.8m/人0.69m/人1.71m/人0.81m/人9805年后的區(qū)區(qū)域3,200萬(wàn)？？？？2,351按現(xiàn)有的人人均銷售額額所推算出出來(lái)的人才才規(guī)劃能否否支持這個(gè)個(gè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)現(xiàn)？1.2.3.4.5.6.7.8.大客戶占所所有客戶率率：10%,3個(gè)點(diǎn)增加；重點(diǎn)行業(yè)的的發(fā)展要3倍于行業(yè)業(yè)平均成長(zhǎng)率：金融融保險(xiǎn)，能能源，醫(yī)療療健康，鐵路；電信信，鋼鐵；；IT解決方方案在區(qū)域域客戶的突突破：SOA,zStack,云計(jì)算，和SaaS增加政府公公共事務(wù)的的影響力智慧城市解解決方案在在區(qū)域內(nèi)有有突破性案例–政府事務(wù)部部，中小企企業(yè)部等區(qū)域內(nèi)增加加軟件和服服務(wù)的銷售售比例；咨詢事業(yè)部部增長(zhǎng)48%；軟件銷售的的重復(fù)購(gòu)買買率達(dá)到40%；LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)規(guī)劃的方法法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中長(zhǎng)期期企業(yè)戰(zhàn)略略中的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)考慮未來(lái)人人員增長(zhǎng)中中的勞動(dòng)力力生產(chǎn)率提提高構(gòu)建支持戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行的的人力模型型界定企業(yè)關(guān)關(guān)鍵崗位和和核心人才才控制人力資資源勞動(dòng)力力成本組織的成熟熟程度提高高，勞動(dòng)生產(chǎn)率有有提高員工對(duì)工作作的熟悉程程度提高，勞動(dòng)生生產(chǎn)率有提提高公司對(duì)流程程的再造，，改進(jìn)，勞動(dòng)生產(chǎn)率率有提高3勞動(dòng)生產(chǎn)率率預(yù)測(cè)勞動(dòng)生產(chǎn)率率提高勞動(dòng)生產(chǎn)率率降低投資階段的的組織，勞勞動(dòng)生產(chǎn)率可能降降低組織轉(zhuǎn)型初初期，勞動(dòng)動(dòng)生產(chǎn)率可能降低低員工技能調(diào)調(diào)整初期，，，勞動(dòng)生產(chǎn)率有有可能降低低尋找標(biāo)桿，，開(kāi)始改變變5年以后，，“艾迪中中國(guó)的區(qū)域域銷售規(guī)模模相當(dāng)于今今天的中國(guó)國(guó)總和”，，那今天艾迪中國(guó)的的銷售能力力是怎樣的的一個(gè)畫(huà)面面？中國(guó)區(qū)域現(xiàn)今5年后的區(qū)區(qū)域銷售額硬件比例軟件咨詢/服務(wù)務(wù)員工總數(shù)3,000萬(wàn)；50%14%35%7,0001,200萬(wàn)67%6%27%9803,200萬(wàn)57%14%28%??32中國(guó)區(qū)域現(xiàn)今原因硬件人均銷銷售額軟件人均銷銷售額咨詢?nèi)司N銷售額服務(wù)人均銷銷售額員工總數(shù)1.92m/人0.45m/人0.17m/人0.92m/人7,0002.8m/人0.69m/人1.71m/人0.81m/人980大客戶集中中采購(gòu)?fù)箱N售和交付付資源不在在本地技能落差2,351似乎不合理理標(biāo)桿調(diào)整后的4大主要事事業(yè)部人均均銷售額33硬件部服務(wù)部Revenue/HC_CalculationbasedonReveue&HC歷史數(shù)據(jù)去年歷史數(shù)據(jù)現(xiàn)狀目標(biāo)第一年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第二年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第三年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第四年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第五年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)2.602.382.332.292.242.342.490.560.690.570.520.470.470.491.751.711.971.270.790.530.350.630.810.880.770.670.610.551.471.501.511.311.110.990.88中國(guó)人均銷銷售額現(xiàn)狀狀Rev./HCactual1.920.450.170.920.52艾迪中國(guó)區(qū)區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略主要銷售部部門(mén)軟件部咨詢部人均銷售額硬件部服務(wù)部歷史數(shù)據(jù)去年歷史數(shù)據(jù)現(xiàn)狀目標(biāo)第一年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第二年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第三年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第四年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第五年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)-8%-2%-2%-2%4%6%24%-18%-10%-10%0%5%-2%15%-55%-60%-50%-52%28%9%-15%-15%-10%-10%2%0%-21%-22%-14%-13%艾迪中國(guó)區(qū)區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略主要銷售部部門(mén)銷售額額軟件部咨詢部銷售總額主要銷售部部門(mén)人員HC數(shù)調(diào)整后的區(qū)區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略下的5年人才規(guī)規(guī)劃34硬件部軟件部咨詢部服務(wù)部行業(yè)銷售部中小企業(yè)電話銷事業(yè)部售部支持團(tuán)隊(duì)歷史數(shù)據(jù)去年歷史數(shù)據(jù)現(xiàn)狀目標(biāo)第一年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第二年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第三年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第四年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)第五年成長(zhǎng)長(zhǎng)目標(biāo)2643413875224966197451021411663154026349133954611342154499352542813094765167491,0696598179231,4481,6302,4513,6611021351432102122933987610211617117424232622182524324299991381992032833889381,1551,3382,0532,2423,3014,815HCCAGR(10-15)17%45%77%31%35%艾迪中國(guó)國(guó)區(qū)域成成長(zhǎng)戰(zhàn)略略HC銷售總數(shù)HC總數(shù)數(shù)區(qū)域銷售售總額這個(gè)五年年戰(zhàn)略人人才規(guī)劃劃還有什什么要考考慮？調(diào)整后的的4大事事業(yè)部5年人才才規(guī)劃全全覽部門(mén)/業(yè)業(yè)績(jī)現(xiàn)狀第一年成長(zhǎng)目標(biāo)標(biāo)第二年成長(zhǎng)目標(biāo)標(biāo)第三年成長(zhǎng)目標(biāo)標(biāo)第四年成長(zhǎng)目標(biāo)標(biāo)第五年成長(zhǎng)目標(biāo)標(biāo)5年平均均成長(zhǎng)率率CAGR硬件事業(yè)業(yè)部銷售業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)8129031,1951,1131,4471,85118%14%3412.38員工總數(shù)數(shù)人均銷售售額人均產(chǎn)值值標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)值值需提高高/降低低3872.33-2%5222.29-2%4962.24-2%6192.344%7452.491.926%48%41%28%73%21%28%971410.69092541.7102272810.81941660.57-18%120611.9715%2723090.881633150.52-9%1711341.27-35%3654760.771894020.47-9%1702150.79-38%3445160.672986340.470%2384490.53-33%4547490.61軟件事業(yè)業(yè)部銷售業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)員工總數(shù)數(shù)人均銷售售額人均產(chǎn)值值標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)值值需提高高/降低低咨詢事業(yè)業(yè)部銷售業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)員工總數(shù)數(shù)人均銷售售額人均產(chǎn)值值標(biāo)桿比比較人均產(chǎn)值值需提高高/降低低服務(wù)事業(yè)業(yè)部銷售業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)員工總數(shù)數(shù)人均銷售售額人均產(chǎn)值值標(biāo)桿比比較4529130.490.455%3269350.350.17-34%5891,0690.550.92人均產(chǎn)值值需提高高/降低低9%-13%-13%-9%-9%5年后員工總數(shù)數(shù)777+653+191+730=2,3515年后員工總數(shù)數(shù)745+913+935+1,069=3,661戰(zhàn)略人才才規(guī)劃；；招聘需需求分解解和人才才市場(chǎng)分分析問(wèn)題二，，現(xiàn)有組織織能力是是否能支支持一個(gè)個(gè)愿景式式成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略？愿景式成成長(zhǎng)戰(zhàn)略略與運(yùn)營(yíng)式式成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略之區(qū)區(qū)別？運(yùn)營(yíng)式成成長(zhǎng)戰(zhàn)略略不低于市市場(chǎng)成長(zhǎng)長(zhǎng)速度對(duì)現(xiàn)有資資源、產(chǎn)產(chǎn)品、客客戶沒(méi)有有重大改變變，繼續(xù)續(xù)深耕細(xì)細(xì)作風(fēng)險(xiǎn)和挑挑戰(zhàn)相對(duì)對(duì)可控愿景式成成長(zhǎng)戰(zhàn)略略??快速步伐伐，超越越市場(chǎng)成成長(zhǎng)速度度機(jī)會(huì)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)時(shí)存在?需要有一一些“大大手筆””的舉措措36艾迪中國(guó)國(guó)區(qū)域成成長(zhǎng)戰(zhàn)略略符合愿愿景式成成長(zhǎng)戰(zhàn)略略嗎？37區(qū)域市場(chǎng)場(chǎng)成長(zhǎng)速速度預(yù)測(cè)測(cè)14%，，艾迪中國(guó)國(guó)要求其其區(qū)域成成長(zhǎng)速度度21%，，1.6倍倍快于市場(chǎng)成成長(zhǎng)速度度；地域覆蓋蓋面的擴(kuò)擴(kuò)張-大區(qū)，分分公司，子公司，，三/四四線辦事事處，極大增加加軟件、、咨詢、、服務(wù)的的成長(zhǎng)速速度和產(chǎn)產(chǎn)品比重重；大客戶上上的突破破；行業(yè)解決決方案上上的突破破；要實(shí)現(xiàn)這這個(gè)成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略，，我們需要要怎樣的的能力？？我們的的差距在在哪里？？??????對(duì)客戶的的快速反反映和決決定權(quán)；；軟件銷售售，咨詢?cè)冧N售，，服務(wù)銷銷售；管理大且且復(fù)雜團(tuán)團(tuán)隊(duì)；整合產(chǎn)品品資源，，為客戶戶提供解解決方案案；后臺(tái)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)支持持；….38LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的的方法論論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于于中中長(zhǎng)長(zhǎng)期期企企業(yè)業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略略中中的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)考慮慮未未來(lái)來(lái)人人員員增增長(zhǎng)長(zhǎng)中中的的勞勞動(dòng)動(dòng)力力生生產(chǎn)產(chǎn)率率提提高高構(gòu)建建支支持持戰(zhàn)戰(zhàn)略略執(zhí)執(zhí)行行的的人人力力模模型型界定定企企業(yè)業(yè)關(guān)關(guān)鍵鍵崗崗位位和和核核心心人人才才控制制人人力力資資源源勞勞動(dòng)動(dòng)力力成成本本合理理調(diào)調(diào)配配企企業(yè)業(yè)各各層層級(jí)級(jí)比比例例-人力力資資源源錐錐形形預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)模模式式人力力資資源源錐錐形形預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)模模式式將將企企業(yè)業(yè)人人力力資資源源的的組組織架架構(gòu)構(gòu)以以錐錐形形模模式式體體現(xiàn)現(xiàn)出出來(lái)來(lái)，，以以利利于于從從組織織能力力和和財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)承承受受能能力力做分分析析比比較較，，根根據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略略對(duì)對(duì)企企業(yè)業(yè)的的組組織織架架構(gòu)構(gòu)做做優(yōu)優(yōu)化化調(diào)調(diào)整整。。人力力資資源源錐錐形形預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)模模式式便便于于企企業(yè)業(yè)做做市市場(chǎng)場(chǎng)、、行行業(yè)的標(biāo)桿研究。40式人能力告資訴源我錐們形什預(yù)么測(cè)？模41人力資源錐形形預(yù)測(cè)模式2009員工總數(shù)企業(yè)高管層三線經(jīng)理二線經(jīng)理一線經(jīng)理有經(jīng)驗(yàn)員工初級(jí)員工264000362253100%0%0%0%14%85%1%2540044111396100%0%0%2%16%44%38%3901518150100%0%3%13%46%38%0%10200019830100%0%0%0%19%81%0%180000311490100%0%0%0%17%83%0%990711164718100%0%7%11%16%47%18%9380820161632117100%0%1%2%17%67%12%硬件事業(yè)部軟件事業(yè)部咨詢事業(yè)部服務(wù)事業(yè)部中小事業(yè)部產(chǎn)品部門(mén)1產(chǎn)品部門(mén)2產(chǎn)品部門(mén)3產(chǎn)品部門(mén)4綜合銷售部支持團(tuán)隊(duì)后臺(tái)支持部門(mén)門(mén)員工總數(shù)員工總數(shù)要實(shí)現(xiàn)這個(gè)成成長(zhǎng)戰(zhàn)略，我們需要怎樣樣的能力？我我們的差距在在哪里？???對(duì)客戶的快速速反映和決定定權(quán)；軟件銷售，咨咨詢銷售，服服務(wù)銷售；管理大且復(fù)雜雜團(tuán)隊(duì)；-沒(méi)有身在一線線的決策團(tuán)隊(duì)隊(duì)，不利于公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型-缺少有經(jīng)驗(yàn)的的中層干部，，技術(shù)干部-缺少能掌管全全局的總經(jīng)理理?整合產(chǎn)品資源源，為客戶提提供解決方案案；-缺少能和客戶戶高層對(duì)話的的資深經(jīng)理/技術(shù)干部?后臺(tái)的現(xiàn)場(chǎng)支支持；-缺少對(duì)一線了了解，又能影影響總部的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)員工?….42尋找標(biāo)桿，開(kāi)開(kāi)始改變向外，行業(yè)同同行，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手向內(nèi)，區(qū)域規(guī)規(guī)模類似的組組織，新加坡坡，臺(tái)灣，香香港沒(méi)有可比性5年以后，““艾迪中國(guó)的的區(qū)域銷售規(guī)規(guī)模相當(dāng)于今今天的中國(guó)總總和”，那今今天艾迪中國(guó)的組組織能力是怎怎樣的一個(gè)畫(huà)畫(huà)面？中國(guó)區(qū)域現(xiàn)今5年后的區(qū)域域銷售額硬件比例軟件咨詢/服務(wù)員工總數(shù)3,000萬(wàn)萬(wàn)；50%14%35%7,0001,200萬(wàn)萬(wàn)67%6%27%9803,200萬(wàn)萬(wàn)57%14%28%3,66143員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管艾迪中國(guó)銷售售團(tuán)隊(duì)中人員員層級(jí)比例調(diào)調(diào)配企業(yè)決策權(quán)集集中在總部，，不利于高速發(fā)展時(shí)期對(duì)對(duì)客戶的快速速反應(yīng)。80%的員工工是非經(jīng)理級(jí)級(jí)別如果預(yù)計(jì)二、、三線銷售額額在平均年23%的比例例增長(zhǎng)，增加加本地決策權(quán)權(quán)的力量勢(shì)在必必行五年以后后二、三三線城市市的銷售售總和已接近今今天的一一線城市市銷售額額，我們采用今今天一線線城市的的人力資資源錐形模式做做標(biāo)桿來(lái)來(lái)預(yù)測(cè)5年后二二、三線人力資資源組織織需求領(lǐng)導(dǎo)力建建設(shè)采取取內(nèi)部培培養(yǎng)，從從一線城市調(diào)劑劑，外部部招聘相相結(jié)合?！，F(xiàn)在_Pyrmaid(實(shí)際)五年后_Pyramid(建議)變化標(biāo)桿比較較硬件業(yè)務(wù)務(wù)軟件業(yè)務(wù)務(wù)咨詢業(yè)務(wù)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)員工經(jīng)經(jīng)理高高管員員工經(jīng)經(jīng)理高高管員員工經(jīng)經(jīng)理高高管員工經(jīng)理高管86%14%0%81%19%0%38%62%0%82%18%0%57%42%0.8%50%50%0.5%55%43%2%69%31%0.4%-29%29%1%-32%31%0%17%-19%2%-13%13%0%57%37%0.8%50%50%0.5%55%43%2%69%31%0.4%組織能力力調(diào)整的的幾點(diǎn)體體會(huì)目的：重新審審議優(yōu)化化組織能能力以支支持業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略的的落地。。做法：?????用HR的的專業(yè)和和業(yè)務(wù)部部門(mén)老總總討論界界定組織織架構(gòu)及及人員構(gòu)構(gòu)成。對(duì)新建組組織（基于機(jī)機(jī)會(huì)差異異）和已有組組織（基于績(jī)績(jī)效差異異）在人員配配置上區(qū)區(qū)別對(duì)待待。充分利用用歷史數(shù)數(shù)據(jù)和標(biāo)標(biāo)桿數(shù)據(jù)據(jù)。對(duì)組織架架構(gòu)所做做的大調(diào)調(diào)整都要要得到業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)和財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)的的認(rèn)同。建模。46現(xiàn)狀第一年第二年第三年第四年第五年CAGR(10-15)GrandTtlBandExec.Band10Band9Band8Band6&7Band1-5817011114355111092318251815951121,448422643258751581,630835984109231572,45117671836711,3072063,661351183191,0601,86526535%223%143%95%49%28%19%現(xiàn)狀第一年第二年第三年第四年第五年CAGR(10-15)GrandTtlBandExec.Band10Band9Band8Band6&7Band1-51,15508222007961281,338319442538801392,053941964341,2742002,24214561355231,3112023,30129992428341,8242724,815561664091,2872,53736033%242%82%79%45%26%23%區(qū)域成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略全全部部門(mén)門(mén)HC總和區(qū)域成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略中中4大事事業(yè)部組組織能力力規(guī)劃區(qū)域成長(zhǎng)長(zhǎng)戰(zhàn)略4個(gè)事業(yè)部部HC總和戰(zhàn)略人才才規(guī)劃人力資源源新員工快快速融入入計(jì)年度人力力資源計(jì)計(jì)劃戰(zhàn)略劃文化建設(shè)設(shè)人才管理理組織能力力區(qū)域團(tuán)隊(duì)隊(duì)能力建設(shè)HR職能能部門(mén)（招聘，，薪酬，，培訓(xùn)））HR系統(tǒng)（HRInformationSystem）區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)略之人力資源戰(zhàn)略問(wèn)題三三,戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃的的目的的是作作為人人力資資源戰(zhàn)戰(zhàn)略的的基礎(chǔ)礎(chǔ)，以以它的前前瞻性性支持持人力力資源源戰(zhàn)略略的落落地.人力資資源有有限的資源源應(yīng)傾傾斜與與那些些關(guān)鍵鍵崗位位，關(guān)關(guān)鍵人人才的的能力力培養(yǎng)養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)力力關(guān)鍵崗崗位核心人人才LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃的的方法法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中中長(zhǎng)期期企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略略中的的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)測(cè)考慮未未來(lái)人人員增增長(zhǎng)中中的勞勞動(dòng)力力生產(chǎn)產(chǎn)率提提高構(gòu)建支支持戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行的的人力力模型型界定企企業(yè)關(guān)關(guān)鍵崗崗位和和核心心人才才控制人人力資資源勞勞動(dòng)力力成本本????那些崗崗位和和技能能是我我們業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略的的關(guān)鍵鍵如果這這些崗崗位的的人沒(méi)沒(méi)到位位，我我們就就無(wú)法法達(dá)到到我們們的預(yù)預(yù)期業(yè)業(yè)務(wù)目目標(biāo)關(guān)鍵崗崗位、、關(guān)鍵鍵人才才不應(yīng)應(yīng)超過(guò)過(guò)員工工總數(shù)數(shù)的20%關(guān)鍵崗崗位、、關(guān)鍵鍵人才才的招招聘、、培養(yǎng)養(yǎng)可占占有限限資源源的80%49關(guān)鍵崗崗位，，核心心人才才界定定人力資資源部部無(wú)法法自創(chuàng)創(chuàng)人力資資源要要解讀讀業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略略，了了解發(fā)發(fā)展方方向邀請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)部部門(mén)參參與參考行行業(yè)和和市場(chǎng)場(chǎng)趨勢(shì)勢(shì)共同決決定那那些是是關(guān)鍵鍵崗位位和核核心人人才建立預(yù)預(yù)測(cè)模模式關(guān)鍵崗崗位，，核心心人才才界定定如何界界定量不夠夠–5年后后，區(qū)域總總經(jīng)理理總需需求：：37目前已已有的的：3識(shí)別出出的高高潛：：19差距：：15質(zhì)不強(qiáng)強(qiáng)–?強(qiáng)：銷銷售，，政府府關(guān)系系，單單一產(chǎn)品，，管理理小的的團(tuán)隊(duì)隊(duì)；?弱：戰(zhàn)略略規(guī)劃劃，行行業(yè)市市場(chǎng)洞洞察，大大客戶戶關(guān)系系，全全產(chǎn)品品了解；管管理大大的，，不同同產(chǎn)品品線團(tuán)隊(duì)區(qū)域成成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略中中的關(guān)關(guān)鍵崗崗位只只有一一個(gè)-區(qū)域公公司總經(jīng)經(jīng)理區(qū)域五五年成成長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展1.6倍于于市場(chǎng)場(chǎng)成長(zhǎng)長(zhǎng)率速速度發(fā)發(fā)展，，年平平均業(yè)業(yè)務(wù)增增長(zhǎng)率為23%銷售收收入占占公司司總收收入的的45%，，總銷銷售額額約為為3,200萬(wàn)，，約合合今天天的大大中華華區(qū)銷銷售總總收入入之和和。將有4個(gè)大大區(qū)，，16個(gè)分分公司司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)30個(gè)子子公司司輻射射24個(gè)個(gè)三線線辦公公室和和260個(gè)個(gè)四線線辦公公室。。第一年年投入入，189個(gè)新新增HC，，6,500萬(wàn)萬(wàn)資金金投入入用于區(qū)區(qū)域拓拓展，，市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷銷，行行業(yè)解解決方方案，，和大大客戶發(fā)發(fā)展。。五年后后至少有有2個(gè)個(gè)大區(qū)區(qū)的銷銷售額額超過(guò)過(guò)今天天的新新加坡坡4個(gè)大大區(qū)的的銷售售額達(dá)達(dá)到今今天的的香港港/臺(tái)臺(tái)灣LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人人才規(guī)規(guī)劃的的方法法論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于中中長(zhǎng)期期企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略略中的的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)測(cè)考慮未未來(lái)人人員增增長(zhǎng)中中的勞勞動(dòng)力力生產(chǎn)產(chǎn)率提提高構(gòu)建支支持戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行的的人力力模型型界定企企業(yè)關(guān)關(guān)鍵崗崗位和和核心心人才才控制人人力資資源勞勞動(dòng)力力成本本人員成成本分分析用工方方式：：?永久雇雇員?合同工工?臨時(shí)工工?實(shí)習(xí)生生?外派員員工（出/入））?外包員員工（出/入））人員成成本:?基本薪薪資?年度加加薪(市場(chǎng)變變動(dòng),人員成成長(zhǎng),晉升)?津貼補(bǔ)補(bǔ)助?獎(jiǎng)金，，銷售售傭金金，項(xiàng)項(xiàng)目獎(jiǎng)獎(jiǎng)金…?福利(強(qiáng)制制性的的和輔輔助性性的)不可動(dòng)動(dòng)可動(dòng)人員成成本分分析附加成成本:?招聘?培訓(xùn)及及發(fā)展展?工會(huì)基基金?教育基基金,福利基基金?差旅?…人員成成本分分析分?jǐn)偝沙杀??辦公室室,行行政區(qū)區(qū)公用用面積積?網(wǎng)絡(luò)，，IT支持持?行政開(kāi)開(kāi)支?行政，，財(cái)務(wù)務(wù)，人人事等等非業(yè)業(yè)務(wù)部部門(mén)成成本?總部，，區(qū)域域人員員成本本?系統(tǒng)實(shí)實(shí)施，，升級(jí)級(jí)，維維護(hù)成成本?研發(fā)經(jīng)經(jīng)費(fèi)支支出成成本?…1,296,000167,95213%348,12027%LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel----------12345678910實(shí)習(xí)生生初級(jí)職職員初級(jí)職職員中級(jí)職職員中級(jí)職職員高級(jí)職職員高級(jí)職職員初級(jí)經(jīng)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)經(jīng)理3,5004,2005,0006,5007,80010,00012,00015,00019,00025,00042,00050,40060,00078,00093,600120,000144,000180,000228,000300,00003,0243,6006,2407,48812,00014,40027,00034,20060,0000%6%6%8%8%10%10%15%15%20%13,86016,63219,80025,74030,88839,60050,40050,40050,40050,40033%33%33%33%33%33%35%28%22%17%浮動(dòng)動(dòng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金三險(xiǎn)險(xiǎn)一一金金福福利利133,98010%91,3567%70,5245%80,0006%2,187,932169%LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel----------12345678910實(shí)習(xí)習(xí)生生初級(jí)級(jí)職職員員初級(jí)級(jí)職職員員中級(jí)級(jí)職職員員中級(jí)級(jí)職職員員高級(jí)級(jí)職職員員高級(jí)級(jí)職職員員初級(jí)級(jí)經(jīng)經(jīng)理理中級(jí)級(jí)經(jīng)經(jīng)理理高級(jí)級(jí)經(jīng)經(jīng)理理8,40010,08012,00011,70014,0409,60011,52014,40018,24024,00020%20%20%15%15%8%8%8%8%8%01,0081,2002,3402,8086,0007,20018,00022,80030,0000%2%2%3%3%5%5%10%10%10%2,1004,0324,8006,2406,5528,40010,0807,2009,12012,0005%8%8%8%7%7%7%4%4%4%8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,00019%16%13%10%9%7%6%4%4%3%74,36093,176109,400138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400177%185%182%177%175%170%171%169%163%161%運(yùn)營(yíng)營(yíng)成成本本分分?jǐn)倲傌?cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算/HC企業(yè)業(yè)福福利利差旅旅預(yù)預(yù)算算培訓(xùn)訓(xùn)預(yù)預(yù)算算案例例，，員員工工成成本本一一覽覽表表月固固定定工工資資年固固定定工工資資LaborCostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略略人人才才規(guī)規(guī)劃劃的的方方法法論論StrategicWorkforcePlanningMethodologyFinancialForecastingYearXXXXHeadcountBaseline1.2.3.4.5.YearXXXXHeadcountForecastHeadcountProductivityTarget基于于中中長(zhǎng)長(zhǎng)期期企企業(yè)業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略略中中的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)考慮慮未未來(lái)來(lái)人人員員增增長(zhǎng)長(zhǎng)中中的的勞勞動(dòng)動(dòng)力力生生產(chǎn)產(chǎn)率率提提高高合理理調(diào)調(diào)配配企企業(yè)業(yè)各各層層級(jí)級(jí)比比例例界定定企企業(yè)業(yè)關(guān)關(guān)鍵鍵崗崗位位和和核核心心人人才才企業(yè)業(yè)人人力力資資源源勞勞動(dòng)動(dòng)力力成成本本控控制制4,0003,0002,0001,00005,0006Band1-5Band6&7Band8Band9Band10BandExec.1現(xiàn)在在2第一一年年3第二二年年4第三三年年5第四四年年第五五年年CAGR201020112015(10-15)GrandTtlBandExec.Band10Band9Band8Band6&7Band1-51,15508222007961281,338319442538801392,053941964341,2742002,24214561355231,3112023,30129992428341,8242724,815561664091,2872,53736033%242%82%79%45%26%23%TotalGeoBranchHC2015RoadMap現(xiàn)在第一年第二2012年第三年2013第四年2014第五年區(qū)域成長(zhǎng)戰(zhàn)略略艾迪中國(guó)銷銷售團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略略人才規(guī)劃建建議匯總戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃中年度計(jì)劃劃怎樣落地戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃；招聘需求求分解和人才才市場(chǎng)分析59?????是企業(yè)人力資資源規(guī)劃的第第一和重要組組成部分;整合人力資源源的各職能部部門(mén)，使其在在共同目標(biāo)的的前提下發(fā)揮揮職能優(yōu)勢(shì)；；聚焦于以企業(yè)業(yè)中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo),關(guān)注注于企業(yè)人力力資源的能力力建設(shè)；使企業(yè)應(yīng)對(duì)市市場(chǎng)變化以調(diào)調(diào)整其人力資資源組合更具具有彈性；不僅關(guān)注企業(yè)業(yè)內(nèi)部資源，，同時(shí)關(guān)注外外部資源。戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃更多的關(guān)注注于企業(yè)的關(guān)關(guān)鍵崗位，核核心人才的能能力建設(shè)，接班人培養(yǎng)，薪酬酬戰(zhàn)略。60戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃與年度人力力資源計(jì)劃之之關(guān)系戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃的特點(diǎn)???是企業(yè)人力資資源規(guī)劃的組組成部分，也也是戰(zhàn)略人才才規(guī)劃的執(zhí)行行里程碑不僅僅是簡(jiǎn)單單的招聘和解解雇年度人力資源源計(jì)劃要求人人力資源部門(mén)門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)共同參與基基于企業(yè)的戰(zhàn)戰(zhàn)略對(duì)年度人人力資源計(jì)劃達(dá)達(dá)成共識(shí)年度人力資源源計(jì)劃覆蓋面面包括員工工工作調(diào)整，技技能轉(zhuǎn)換；培培訓(xùn)；薪酬調(diào)整整，外包或合合同工方式等等61戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃與年度人力力資源計(jì)劃之之關(guān)系年度人力資源源計(jì)劃的特點(diǎn)點(diǎn)年度職員總數(shù)計(jì)劃劃年度招聘計(jì)劃年度薪酬計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃年度人力資源源計(jì)劃62戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃與年度人力力資源計(jì)劃之之關(guān)系戰(zhàn)略人才規(guī)劃劃艾迪中國(guó)中小小企業(yè)事業(yè)部部人員成本基基礎(chǔ)(年度)艾迪中國(guó)中小小企業(yè)事業(yè)部部年度人力資資源計(jì)劃（Year2）LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10實(shí)習(xí)生初級(jí)職員初級(jí)職員中級(jí)職員中級(jí)職員高級(jí)職員高級(jí)職員初級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理000612244427520%0%0%5%10%20%36%22%5%2%000475,8001,141,9202,928,0006,289,3444,897,0801,251,720732,00000038,06491,354292,800628,934734,562187,758146,400000157,014376,834966,2402,201,2701,371,182276,696122,97600071,370171,288234,240503,148391,766100,13858,56000014,27434,258146,400314,467489,708125,17273,20000038,06479,934204,960440,254195,88350,06929,28000048,80097,600195,200349,408217,64843,92019,520000843,3861,993,1874,967,84010,726,8268,297,8302,035,4721,181,936000138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400案例公司中小小事業(yè)部（現(xiàn)有人員狀狀況）HCs/Pyramid基本工資122100%(年度)17,715,864浮動(dòng)獎(jiǎng)金2,119,872福利5,472,212企業(yè)福利1,530,510差旅預(yù)算1,197,479培訓(xùn)預(yù)算1,038,444運(yùn)營(yíng)成本分?jǐn)倲?72,096總成本30,046,477平均人均成本本246,283LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10實(shí)習(xí)生初級(jí)職員初級(jí)職員中級(jí)職員中級(jí)職員高級(jí)職員高級(jí)職員初級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理132717254234721%2%1%5%12%18%30%24%5%2%58,800141,120117,600546,0001,572,4803,024,0006,048,0006,048,0001,596,000630,00008,4677,05643,680125,798302,400604,800907,200239,400126,00019,40446,57038,808180,180518,918997,9202,116,8001,693,440352,800105,84011,76028,22423,52081,900235,872241,920483,840483,840127,68050,40002,8222,35216,38047,174151,200302,400604,800159,60063,0002,94011,2909,40843,680110,074211,680423,360241,92063,84025,20011,20022,40015,68056,000134,400201,600336,000268,80056,00016,800104,104260,893214,424967,8202,744,7175,130,72010,315,20010,248,0002,595,3201,017,24074,36093,176109,400138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400企業(yè)福利利1,768,956差旅預(yù)算算1,349,729案例公司司中小事事業(yè)部（年度人人員計(jì)劃劃-Year2）培訓(xùn)預(yù)算算1,143,391運(yùn)營(yíng)成本本分?jǐn)?,118,880總成本33,598,438平均人均均成本239,989HCs/Pyramid基本工資資140100%19,782,000浮動(dòng)獎(jiǎng)金金2,364,802福利6,070,680艾迪中國(guó)國(guó)中小企企業(yè)事業(yè)業(yè)部年度人力力資源計(jì)計(jì)劃（Year2招聘計(jì)劃劃）招聘計(jì)劃劃招聘量42100%人均成本本擬招聘人人擬招聘總成本人均招聘聘成本（RMB)14,730招聘渠道道校園招聘聘員工推薦薦網(wǎng)上招聘聘獵頭公司司其他渠道道（RMB）9,0008,0005,00030,0000數(shù)4251110152人數(shù)%100%12%25%23%35%5%（RMB）618,66045,36084,00048,300441,0000培訓(xùn)人均費(fèi)用用艾迪中國(guó)國(guó)中小企企業(yè)事業(yè)業(yè)部年度人力力資源計(jì)計(jì)劃（Year2培訓(xùn)計(jì)劃劃）培訓(xùn)計(jì)劃劃總費(fèi)用(含差旅旅費(fèi))設(shè)計(jì)人數(shù)數(shù)595學(xué)費(fèi)11,600天數(shù)899差旅費(fèi)806,400含差旅費(fèi)費(fèi)34,800(RMB)1,112,500總部集中中培訓(xùn)在崗學(xué)學(xué)習(xí)，，網(wǎng)上上學(xué)習(xí)習(xí)公司內(nèi)內(nèi)訓(xùn)，，學(xué)費(fèi)費(fèi)內(nèi)含含老師師的差差旅費(fèi)費(fèi)公司內(nèi)內(nèi)訓(xùn)，，學(xué)費(fèi)費(fèi)內(nèi)含含老師師的差差旅費(fèi)費(fèi)去年到到崗未未培訓(xùn)訓(xùn)，和和今年年三季季度前前預(yù)計(jì)計(jì)到崗崗計(jì)劃開(kāi)開(kāi)2班班季度結(jié)結(jié)合公公司的的kickOff大會(huì)季度結(jié)結(jié)合公公司的的kickOff大會(huì)季度結(jié)結(jié)合公公司的的kickOff大會(huì)季度結(jié)結(jié)合公公司的的kickOff大會(huì)總部集集中培培訓(xùn)新員工工培訓(xùn)訓(xùn)產(chǎn)品培培訓(xùn)演講培培訓(xùn)時(shí)間管管理培培訓(xùn)銷售培培訓(xùn)*顧問(wèn)式式銷售售行業(yè)了了解-制造行業(yè)了了解-零售行業(yè)了了解-金融行業(yè)了了解-交通新經(jīng)理理培訓(xùn)訓(xùn)大區(qū)經(jīng)經(jīng)理培培訓(xùn)428230305740757575758630005005001,5002,0002002002002001,0005,0002210.5620.50.50.50.5233,6000008,0003,60000003,6004,4003,90005005009,5005,6002002002002004,6009,400163,800015,00015,000541,500224,00015,00015,00015,00015,00036,80056,400擬培訓(xùn)訓(xùn)天數(shù)數(shù)預(yù)計(jì)員員工總總數(shù)人均培培訓(xùn)天天數(shù)/年8991406擬培訓(xùn)訓(xùn)總費(fèi)費(fèi)用(RMB)預(yù)計(jì)員員工總總數(shù)人均培培訓(xùn)支支出(RMB)/年年1,112,5001407,946艾迪中中國(guó)中中小企企業(yè)事事業(yè)部部人力資資源年年度計(jì)計(jì)劃匯匯總（Year2））人員成成本的的增加加:現(xiàn)有員員工人人數(shù)：：122凈增加加員工工：18/15%人力資資源總總成本本增長(zhǎng)長(zhǎng)：12%人均成成本增增長(zhǎng)：：-3%-中級(jí)職職員增增長(zhǎng)在在二三線線城市市，部部分初初級(jí)，，中級(jí)級(jí)經(jīng)理理也將將被派向向二三三線城城市任任職。。LevelLevel--12實(shí)習(xí)生生初級(jí)職職員000%0%131%2%13100%300%Level-3初級(jí)職職員00%21%2200%LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel-------45678910中級(jí)職職員中級(jí)職職員高級(jí)職職員高級(jí)職職員初級(jí)經(jīng)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)經(jīng)理高級(jí)經(jīng)經(jīng)理612244427525%1