北京公司總經(jīng)理上半年述職報(bào)告課件

半年度述職報(bào)告述職者：施衍彥

部門：北京公司崗位：總經(jīng)理述職期：1月至6月半年度述職報(bào)告述職者：施衍彥1述職內(nèi)容第一部分：上半年績效指標(biāo)完成情況第二部分：上半年關(guān)鍵勝任能力的改進(jìn)情況第三部分：下半年的績效計(jì)劃第四部分：意見、建議述職內(nèi)容第一部分：上半年績效指標(biāo)完成情況第二部分：上半年關(guān)鍵2第一部分：上半年績效指標(biāo)的完成情況第一部分：上半年績效指標(biāo)的完成情況3一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成情況重點(diǎn)工作計(jì)劃1、前期工作計(jì)劃達(dá)成率1、2月28日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證；2、3月31日取得H區(qū)住宅開工證；3、6月30日取得酒店式公寓開工證；4、4月30日取得B區(qū)開工證。-○×○2、設(shè)計(jì)工作計(jì)劃達(dá)成率1、2月25日完成H區(qū)樣板間設(shè)計(jì)；2、5月15日完成公寓施工圖設(shè)計(jì)；3、6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設(shè)計(jì)；4、6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設(shè)計(jì)?！稹?、工程進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率G區(qū)：4月20日竣工驗(yàn)收完成H區(qū)：1、5月30日住宅完成正負(fù)零；2、6月30日公寓樁基完成；3、6月30日樣板間竣工；B區(qū)：6月30日基礎(chǔ)底板完成；國際學(xué)校：6月20日國際學(xué)校C段竣工；交流中心：6月30日完成35%?！稹痢稹?○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成14一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成情況重點(diǎn)工作計(jì)劃4、管理平臺(tái)建設(shè)1、5月底前，配合集團(tuán)編制公司組織結(jié)構(gòu)、人員編制及部門職責(zé)、崗位職責(zé)；2、4月20日前組織管理層1季度述職；3、根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃完成上半年課程，滿意度達(dá)80%；4、3月底前完成北京公司績效管理手冊(cè)編寫。○×○○臨時(shí)交辦重點(diǎn)工作1、前期工作H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理已繳納土地出讓金交流中心北內(nèi)土地證辦理○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況完成1、5月底前，配合5二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售額7410015900-11610.59-4289.41-26.98%1、其中住宅銷售額超額4205萬元、商鋪銷售額減少6095萬元、車位減少2400萬元；2、住宅銷售額增加是因?yàn)榧瘓F(tuán)增加了13套住房放量近2000萬元，還有05年遺留未簽約的部分客戶，另外價(jià)格較年初預(yù)算時(shí)略有提升。3、商鋪銷售額減少是由于區(qū)域商機(jī)不成熟，第一次開盤沒有形成聲勢、宣傳力度和效果不佳、還有底商期房階段形象不好、價(jià)格高成交量不好。4、車位是由于銷售條件不具備、劃線、測量、備案沒有完成二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算6二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售回款7200030740-22540.25-8199.75-26.67%1、主要是三部分構(gòu)成，住宅回款減少2501萬元、商鋪回款減少3298萬元、車位回款減少2400萬元。2、住宅回款減少原因是集團(tuán)增加13套房放量，加上遺留認(rèn)購未簽約,加之價(jià)格略有提升3、商鋪回款減少是因?yàn)閰^(qū)域商機(jī)不成熟、第一次開盤沒有形成聲勢、底商期房階段形象不好、價(jià)格高沒成交量4、車位的回款的減少是因?yàn)闆]有進(jìn)行銷售。二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算7二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年推廣費(fèi)用2329.331275.23-455.81-819.42-64.26%1、約635.5萬元的費(fèi)用差額是由于上半年實(shí)際發(fā)生，但費(fèi)用支付在下半年或計(jì)劃調(diào)整費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至下半年使用；2、因G區(qū)結(jié)算尚未完成，有169.5萬元的費(fèi)用尚未支付；3、因活動(dòng)取消而未發(fā)生的費(fèi)用有78.6萬元；4、其中有83.73萬元廣告費(fèi)用預(yù)算屬于05年G區(qū)費(fèi)用。二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算8二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際支出數(shù)預(yù)算轉(zhuǎn)出取消差異額差異率（%）差異原因06年度上半年辦公經(jīng)費(fèi)296.44164.90-123.4311.7932.17-41.47-25.15%1、約14萬元的服裝費(fèi)用已發(fā)生未顯示在實(shí)際發(fā)生額內(nèi)；2、因業(yè)務(wù)未開展，取消7萬元曬圖費(fèi)、取消差旅費(fèi)4.37萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)6.8萬元；3、轉(zhuǎn)出差旅費(fèi)4.11萬到下半年、業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.04萬元、曬圖費(fèi)3萬元、辦公家具1.5萬、會(huì)議費(fèi)1.01萬元、誤餐補(bǔ)助0.13萬元；人員經(jīng)費(fèi)1128.79566.14-563.22---2.92-0.5%二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算9投資控制（結(jié)算）的重點(diǎn)工作按照招標(biāo)制度流程執(zhí)行招標(biāo)、招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)合理完整、報(bào)送集團(tuán)文件報(bào)表的及時(shí)有效、合同管理有效完成情況及簡要分析各項(xiàng)招標(biāo)工作基本按要求完成。H區(qū)：弱電、電梯、空調(diào)招標(biāo)因技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)工程師派駐G區(qū)等原因略有滯后。B區(qū)：總包招標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)間較長滯后。交流中心：弱電、空調(diào)、恒溫恒濕因工程特殊，有效投標(biāo)單位未達(dá)到7家。合同及招標(biāo)文件電子版未及時(shí)上報(bào)。2、投資控制滿意度上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述投資控制（結(jié)算）按照招標(biāo)制度流程執(zhí)行招標(biāo)、招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)合理完10工程管理的重點(diǎn)工作工程進(jìn)度、工程質(zhì)量及保證措施

、安全文明施工情況及應(yīng)急保障處理

完成情況及簡要分析G區(qū)：3月份成立G區(qū)指揮部，對(duì)G區(qū)的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、材料供應(yīng)等進(jìn)行統(tǒng)一管理，搶抓工期。于4月21日完成竣工驗(yàn)收，4月28日取得竣工備案表，保障了交房的順利進(jìn)行。但由于工期緊，在精裝工程細(xì)節(jié)方面及現(xiàn)場文明施工方面還存在一些問題，后期需要進(jìn)一步的整改。H區(qū)：1-5#樓工程進(jìn)度按計(jì)劃完成，質(zhì)量及現(xiàn)場文明施工基本符合要求；6-7#樓由于1-5#樓基礎(chǔ)施工影響及北京市關(guān)于中考、高考施工方面的限制，整體進(jìn)度滯后了兩個(gè)月左右。B區(qū)：工程進(jìn)度按計(jì)劃完成，現(xiàn)場文明施工基本符合要求；設(shè)計(jì)方面由于外立面方案確定滯后，導(dǎo)致幕墻圖紙及鋼結(jié)構(gòu)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)滯后兩個(gè)月左右。交流中心：工程進(jìn)度及現(xiàn)場文明施工基本符合要求。3、工程管理總體評(píng)價(jià)上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述工程管理工程進(jìn)度、工程質(zhì)量及保證措施、安全文明施工情況及應(yīng)114、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)2月28日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證完成情況延期完成工作成果3月9日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證未完成的原因分析計(jì)劃時(shí)間內(nèi)所有手續(xù)已辦理完畢。若需加急取件，需交納一定費(fèi)用，我司認(rèn)為交納此筆費(fèi)用并無實(shí)際意義，故此項(xiàng)工作延續(xù)至3月9日。

4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)124、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)3月31日取得H區(qū)住宅開工證完成情況提前完成工作成果2月24日取得H區(qū)住宅開工證4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)134、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日取得酒店式公寓開工證完成情況未取得酒店式公寓開工證工作成果無未完成的原因分析酒店式公寓規(guī)證延遲取得造成開工證取得時(shí)間過緊，而且因中標(biāo)通知書未取得，導(dǎo)致未按計(jì)劃取得酒店式公寓開工證；改進(jìn)措施拿到中標(biāo)通知書后，爭取在最短的時(shí)間內(nèi)取得開工證4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)144、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)4月30日取得B區(qū)開工證完成情況提前完成工作成果3月22日取得B區(qū)開工證4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)155、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)2月25日完成H區(qū)樣板間設(shè)計(jì)完成情況按時(shí)完成工作成果2月25日前完成H區(qū)樣板間裝飾設(shè)計(jì)5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)165、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)5月15日完成公寓施工圖設(shè)計(jì)完成情況按時(shí)完成工作成果5月15日前完成了公寓施工圖設(shè)計(jì)5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)175、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設(shè)計(jì)完成情況部分完成工作成果完成了景觀設(shè)計(jì)方案及初步設(shè)計(jì)方案，施工圖設(shè)計(jì)未完成；未完成的原因分析因G區(qū)交房和計(jì)劃調(diào)整導(dǎo)致把景觀設(shè)計(jì)計(jì)劃分開執(zhí)行；改進(jìn)措施協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院縮短設(shè)計(jì)周期5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)185、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設(shè)計(jì)完成情況未完成工作成果1、確定屋頂擦窗方式；2、確定屋頂鋼結(jié)構(gòu)形式；3、確定玻璃幕墻窗分格形式；4、確定鋁板幕墻細(xì)節(jié)分格、做法；5、確定鋁板幕墻和玻璃幕墻的連接節(jié)點(diǎn)做法。未完成的原因分析幕墻設(shè)計(jì)因外立面方案確定滯后，導(dǎo)致幕墻施工圖設(shè)計(jì)未完成；改進(jìn)措施協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院縮短設(shè)計(jì)周期5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)196、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)4月20日G區(qū)竣工驗(yàn)收完成完成情況按時(shí)完成工作成果1#、2#、3#、5#樓4月17日通過驗(yàn)收；4#、6#、7#樓4月21日通過驗(yàn)收，4月28日取得竣工備案表。6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工206、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)5月30日H區(qū)住宅完成正負(fù)零完成情況延期完成工作成果除1#樓未完成正負(fù)零，其他樓按時(shí)完成。未完成的原因分析受三月份兩會(huì)影響，1#樓基坑CFG樁清理延后。改進(jìn)措施在6月初完成了此項(xiàng)工作6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工216、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日H區(qū)公寓樁基完成完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析受1-5#樓基礎(chǔ)施工影響，未能于5月1日土方開挖，后又受6月份高考及中考影響6月初未能開工改進(jìn)措施已列入下半年計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工226、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日H區(qū)樣板間竣工完成情況按時(shí)完成工作成果H區(qū)樣板間6月30日竣工6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工236、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日完成B區(qū)基礎(chǔ)底板完成情況按時(shí)完成工作成果6月30日完成B區(qū)基礎(chǔ)底板6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工246、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月20日國際學(xué)校C段竣工完成情況延期完成工作成果6月30日完成竣工驗(yàn)收，交付使用。未完成的原因分析國際學(xué)校對(duì)首層裝飾設(shè)計(jì)方案多次提出修改，方案確定滯后一個(gè)月，導(dǎo)致C段竣工驗(yàn)收延期10天完成。改進(jìn)措施在6月底完成6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工256、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日交流中心主體安裝工程完成35%完成情況按時(shí)完成工作成果5月1日，A區(qū)土木結(jié)構(gòu)修繕完成外檐裝飾，油漆彩畫完成75%；6月20日，B區(qū)外檐裝飾完成，粗裝修完成；6月30日，C區(qū)結(jié)構(gòu)完成，二次結(jié)構(gòu)完成；6月30日，給排水工程完成35%；6月30日，采暖工程完成35%；6月30日，消防工程、弱電工程、電氣工程、空調(diào)通風(fēng)工程完成至45%。6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工267、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)5月底前，配合集團(tuán)編制公司組織機(jī)構(gòu)、人員編制及部門職責(zé)、崗位職責(zé)完成情況按時(shí)完成工作成果3月20日完成公司組織機(jī)構(gòu)和人員編制；1月10日完成公司部門職責(zé)；3月31日完成公司崗位職責(zé)；7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)277、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)4月20日前組織公司管理層1季度述職完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析因G區(qū)交房，季度述職改為半年度述職改進(jìn)措施在7月份進(jìn)行管理層半年度述職7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)287、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃完成上半年課程，滿意度達(dá)80%完成情況除戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)未進(jìn)行，其他課程均完成工作成果1、上半年完成了戰(zhàn)略規(guī)劃外的各項(xiàng)培訓(xùn)課程；2、上半年培訓(xùn)滿意度平均打分為84.96；未完成的原因分析由于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃未最終確定，導(dǎo)致培訓(xùn)無法進(jìn)行改進(jìn)措施戰(zhàn)略規(guī)劃出臺(tái)后執(zhí)行7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)297、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)3月底前完成北京公司績效管理手冊(cè)編寫完成情況按時(shí)完成工作成果3月完成北京公司績效管理手冊(cè)的編寫，并于3月31日下發(fā)。7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)308、臨時(shí)交辦的重點(diǎn)工作上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理2、交流中心北內(nèi)土地證辦理完成情況1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓，土地出讓金已繳納，手續(xù)正在辦理中；2、已于06年6月30日取得交流中心北內(nèi)土地證8、臨時(shí)交辦的重點(diǎn)工作上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情31第二部分：關(guān)鍵勝任能力提升情況第二部分：關(guān)鍵勝任能力提升情況32關(guān)鍵勝任能力提升情況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動(dòng)計(jì)劃及組織能力（計(jì)劃預(yù)算、績效管理）1、高度關(guān)注計(jì)劃管理，多次要求各分管領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理嚴(yán)守工作節(jié)點(diǎn)；2、每月月底組織公司高層召開計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，分析月度工作情況，確定下月重點(diǎn)工作；3、對(duì)于未能按計(jì)劃完成的工作，及時(shí)組織專項(xiàng)會(huì)議，分析原因，采取措施。如：多次召開G區(qū)工程專題會(huì)議。4、在6月份組織分管領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理對(duì)H區(qū)、B區(qū)設(shè)計(jì)、工程、招投標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行了全面梳理，制訂出了完整的項(xiàng)目整體工作計(jì)劃。培養(yǎng)和發(fā)展他人能力（團(tuán)隊(duì)建設(shè)）1、對(duì)各分管領(lǐng)導(dǎo)及營銷系統(tǒng)經(jīng)理進(jìn)行了面談，對(duì)其能力的提升提出了明確的要求，指出存在的問題和發(fā)展的方向；2、在工作中注意把握大方向，給出原則與指導(dǎo)性意見，充分發(fā)揮分管領(lǐng)導(dǎo)的主動(dòng)性，發(fā)揮專業(yè)能力；3、對(duì)于設(shè)計(jì)部經(jīng)理給予具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，傳授自己的設(shè)計(jì)理念及經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵勝任能力提升情況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動(dòng)1、高33關(guān)鍵勝任能力提升情況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動(dòng)大局觀及前瞻力1、配合集團(tuán)融資，提前完成了B區(qū)、H區(qū)（1-5#樓）開工證的取得；2、3月份提前進(jìn)行了北京公司人員編制的確定，按集團(tuán)要求提出了方案；3、春節(jié)前排出了詳細(xì)的付款計(jì)劃，盡量延長付款時(shí)間，減輕財(cái)務(wù)壓力。資源整合能力1、為保證G區(qū)工程進(jìn)度，與各總包、分包、供應(yīng)商負(fù)責(zé)人進(jìn)行了多次溝通，明確公司要求，取得各單位的合作與支持；2、與政府規(guī)劃部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，取得支持，保證各項(xiàng)證件的取得；3、與供暖、供電、供水部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，保證工程的順利進(jìn)行；4、與北內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)溝通，解決回遷樓及歷史遺留問題?？刂屏ΓńM織）1、組織成立G區(qū)交房小組，加強(qiáng)各部門的橫向溝通，提高效率，推動(dòng)交房工作的推進(jìn)。關(guān)鍵勝任能力提升情況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動(dòng)1、配34第三部分：下半年的績效計(jì)劃制定第三部分：下半年的績效計(jì)劃制定35下半年的績效計(jì)劃制定一、下半年的KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)KPI權(quán)重1、預(yù)算指標(biāo)此指標(biāo)為固定指標(biāo)，以集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心確定為準(zhǔn)。40%2、投資控制（招標(biāo)）滿意度此指標(biāo)為固定指標(biāo)，以集團(tuán)地產(chǎn)管理部確定為準(zhǔn)。20%3、工程管理總體評(píng)價(jià)此指標(biāo)為固定指標(biāo)，以集團(tuán)地產(chǎn)管理部確定為準(zhǔn)。10%4、前期工作計(jì)劃達(dá)成率1、7月31日取得H區(qū)公寓部分施工證5%2、8月31日取得G區(qū)大產(chǎn)權(quán)證3、8月31日取得H區(qū)6、7#預(yù)售許可證4、12月底取得北內(nèi)回遷樓大產(chǎn)權(quán)下半年的績效計(jì)劃制定一、下半年的KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)36下半年的績效計(jì)劃制定一、下半年的KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)KPI權(quán)重5、設(shè)計(jì)工作計(jì)劃達(dá)成率1、8月31日完成H區(qū)住宅部分裝飾施工圖5%2、11月30日完成H區(qū)公寓部分裝飾施工圖3、8月中旬完成B區(qū)幕墻施工圖4、11月30日完成鋼結(jié)構(gòu)施工圖5、11月30日完成H區(qū)園林設(shè)計(jì)6、12月31日完成B區(qū)小市政設(shè)計(jì)6、工程進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率1、11月中旬H區(qū)1-5#樓封頂15%2、12月31日H區(qū)6、7#樓主體結(jié)構(gòu)施工至6層3、12月31日B區(qū)幕墻預(yù)埋件完成至10層4、10月16日國際交流中心竣工交付使用下半年的績效計(jì)劃制定一、下半年的KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)37下半年的績效計(jì)劃制定一、下半年的KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)KPI權(quán)重7、管理平臺(tái)建設(shè)1、8月底完成一期項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告5%2、確保7月份組織召開第2次績效工作會(huì)議，確定績效計(jì)劃、進(jìn)行管理層半年度述職3、10月份完成3季度管理層述職4、根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃完成下半年課程，滿意度在80分以上5、12月底完成年度計(jì)劃預(yù)算編制6、12月底完成06年度工作總結(jié)下半年的績效計(jì)劃制定一、下半年的KPI指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)38下半年的績效計(jì)劃制定二、下半年的KCI指標(biāo)KCI指標(biāo)KCI權(quán)重1、計(jì)劃及組織能力20%2、培養(yǎng)和發(fā)展他人能力20%3、資源整合能力20%4、變革管理能力20%5、控制能力20%下半年的績效計(jì)劃制定二、下半年的KCI指標(biāo)KCI指標(biāo)KCI權(quán)39三、所需資源及支持資源需求支持部門責(zé)任人完成時(shí)間回遷樓規(guī)劃驗(yàn)收朝陽區(qū)規(guī)劃局集團(tuán)倪總2006年10月B區(qū)拆遷后續(xù)工作集團(tuán)倪總2006年10月下半年的績效計(jì)劃制定三、所需資源及支持回遷樓規(guī)劃驗(yàn)收朝陽區(qū)規(guī)劃局B區(qū)拆遷后續(xù)工作40第四部分：意見、建議第四部分：意見、建議41意見/建議范疇意見/建議的內(nèi)容業(yè)務(wù)類請(qǐng)集團(tuán)盡快考慮北京公司土地儲(chǔ)備問題，北京公司項(xiàng)目于2008年5月將全部結(jié)束，如果現(xiàn)在沒有新的項(xiàng)目，將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)斷檔期，對(duì)公司的未來發(fā)展、團(tuán)隊(duì)建設(shè)都會(huì)產(chǎn)生一定的影響。業(yè)務(wù)類關(guān)于招投標(biāo)制度所規(guī)定的最低價(jià)中標(biāo)原則，能否在工作中根據(jù)不同情況具體運(yùn)用，而不是只堅(jiān)持一個(gè)最低價(jià)，應(yīng)綜合考慮價(jià)格、技術(shù)、產(chǎn)品檔次等多方面的因素。管理類預(yù)算方面：關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)在實(shí)際制定預(yù)算過程中很難做的準(zhǔn)確，能否根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)確定一個(gè)比例，對(duì)子公司進(jìn)行總額控制。意見、建議意見/建議范疇意見/建議的內(nèi)容業(yè)務(wù)類請(qǐng)集團(tuán)盡快考慮北京公司土42謝謝！謝謝！43半年度述職報(bào)告述職者：施衍彥

部門：北京公司崗位：總經(jīng)理述職期：1月至6月半年度述職報(bào)告述職者：施衍彥44述職內(nèi)容第一部分：上半年績效指標(biāo)完成情況第二部分：上半年關(guān)鍵勝任能力的改進(jìn)情況第三部分：下半年的績效計(jì)劃第四部分：意見、建議述職內(nèi)容第一部分：上半年績效指標(biāo)完成情況第二部分：上半年關(guān)鍵45第一部分：上半年績效指標(biāo)的完成情況第一部分：上半年績效指標(biāo)的完成情況46一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成情況重點(diǎn)工作計(jì)劃1、前期工作計(jì)劃達(dá)成率1、2月28日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證；2、3月31日取得H區(qū)住宅開工證；3、6月30日取得酒店式公寓開工證；4、4月30日取得B區(qū)開工證。-○×○2、設(shè)計(jì)工作計(jì)劃達(dá)成率1、2月25日完成H區(qū)樣板間設(shè)計(jì)；2、5月15日完成公寓施工圖設(shè)計(jì)；3、6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設(shè)計(jì)；4、6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設(shè)計(jì)。○○3、工程進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率G區(qū)：4月20日竣工驗(yàn)收完成H區(qū)：1、5月30日住宅完成正負(fù)零；2、6月30日公寓樁基完成；3、6月30日樣板間竣工；B區(qū)：6月30日基礎(chǔ)底板完成；國際學(xué)校：6月20日國際學(xué)校C段竣工；交流中心：6月30日完成35%?！稹痢稹?○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成147一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成情況重點(diǎn)工作計(jì)劃4、管理平臺(tái)建設(shè)1、5月底前，配合集團(tuán)編制公司組織結(jié)構(gòu)、人員編制及部門職責(zé)、崗位職責(zé)；2、4月20日前組織管理層1季度述職；3、根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃完成上半年課程，滿意度達(dá)80%；4、3月底前完成北京公司績效管理手冊(cè)編寫。○×○○臨時(shí)交辦重點(diǎn)工作1、前期工作H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理已繳納土地出讓金交流中心北內(nèi)土地證辦理○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況完成1、5月底前，配合48二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售額7410015900-11610.59-4289.41-26.98%1、其中住宅銷售額超額4205萬元、商鋪銷售額減少6095萬元、車位減少2400萬元；2、住宅銷售額增加是因?yàn)榧瘓F(tuán)增加了13套住房放量近2000萬元，還有05年遺留未簽約的部分客戶，另外價(jià)格較年初預(yù)算時(shí)略有提升。3、商鋪銷售額減少是由于區(qū)域商機(jī)不成熟，第一次開盤沒有形成聲勢、宣傳力度和效果不佳、還有底商期房階段形象不好、價(jià)格高成交量不好。4、車位是由于銷售條件不具備、劃線、測量、備案沒有完成二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算49二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售回款7200030740-22540.25-8199.75-26.67%1、主要是三部分構(gòu)成，住宅回款減少2501萬元、商鋪回款減少3298萬元、車位回款減少2400萬元。2、住宅回款減少原因是集團(tuán)增加13套房放量，加上遺留認(rèn)購未簽約,加之價(jià)格略有提升3、商鋪回款減少是因?yàn)閰^(qū)域商機(jī)不成熟、第一次開盤沒有形成聲勢、底商期房階段形象不好、價(jià)格高沒成交量4、車位的回款的減少是因?yàn)闆]有進(jìn)行銷售。二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算50二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年推廣費(fèi)用2329.331275.23-455.81-819.42-64.26%1、約635.5萬元的費(fèi)用差額是由于上半年實(shí)際發(fā)生，但費(fèi)用支付在下半年或計(jì)劃調(diào)整費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至下半年使用；2、因G區(qū)結(jié)算尚未完成，有169.5萬元的費(fèi)用尚未支付；3、因活動(dòng)取消而未發(fā)生的費(fèi)用有78.6萬元；4、其中有83.73萬元廣告費(fèi)用預(yù)算屬于05年G區(qū)費(fèi)用。二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算51二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實(shí)際支出數(shù)預(yù)算轉(zhuǎn)出取消差異額差異率（%）差異原因06年度上半年辦公經(jīng)費(fèi)296.44164.90-123.4311.7932.17-41.47-25.15%1、約14萬元的服裝費(fèi)用已發(fā)生未顯示在實(shí)際發(fā)生額內(nèi)；2、因業(yè)務(wù)未開展，取消7萬元曬圖費(fèi)、取消差旅費(fèi)4.37萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)6.8萬元；3、轉(zhuǎn)出差旅費(fèi)4.11萬到下半年、業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.04萬元、曬圖費(fèi)3萬元、辦公家具1.5萬、會(huì)議費(fèi)1.01萬元、誤餐補(bǔ)助0.13萬元；人員經(jīng)費(fèi)1128.79566.14-563.22---2.92-0.5%二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算52投資控制（結(jié)算）的重點(diǎn)工作按照招標(biāo)制度流程執(zhí)行招標(biāo)、招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)合理完整、報(bào)送集團(tuán)文件報(bào)表的及時(shí)有效、合同管理有效完成情況及簡要分析各項(xiàng)招標(biāo)工作基本按要求完成。H區(qū)：弱電、電梯、空調(diào)招標(biāo)因技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)工程師派駐G區(qū)等原因略有滯后。B區(qū)：總包招標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)間較長滯后。交流中心：弱電、空調(diào)、恒溫恒濕因工程特殊，有效投標(biāo)單位未達(dá)到7家。合同及招標(biāo)文件電子版未及時(shí)上報(bào)。2、投資控制滿意度上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述投資控制（結(jié)算）按照招標(biāo)制度流程執(zhí)行招標(biāo)、招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)合理完53工程管理的重點(diǎn)工作工程進(jìn)度、工程質(zhì)量及保證措施

、安全文明施工情況及應(yīng)急保障處理

完成情況及簡要分析G區(qū)：3月份成立G區(qū)指揮部，對(duì)G區(qū)的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、材料供應(yīng)等進(jìn)行統(tǒng)一管理，搶抓工期。于4月21日完成竣工驗(yàn)收，4月28日取得竣工備案表，保障了交房的順利進(jìn)行。但由于工期緊，在精裝工程細(xì)節(jié)方面及現(xiàn)場文明施工方面還存在一些問題，后期需要進(jìn)一步的整改。H區(qū)：1-5#樓工程進(jìn)度按計(jì)劃完成，質(zhì)量及現(xiàn)場文明施工基本符合要求；6-7#樓由于1-5#樓基礎(chǔ)施工影響及北京市關(guān)于中考、高考施工方面的限制，整體進(jìn)度滯后了兩個(gè)月左右。B區(qū)：工程進(jìn)度按計(jì)劃完成，現(xiàn)場文明施工基本符合要求；設(shè)計(jì)方面由于外立面方案確定滯后，導(dǎo)致幕墻圖紙及鋼結(jié)構(gòu)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)滯后兩個(gè)月左右。交流中心：工程進(jìn)度及現(xiàn)場文明施工基本符合要求。3、工程管理總體評(píng)價(jià)上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述工程管理工程進(jìn)度、工程質(zhì)量及保證措施、安全文明施工情況及應(yīng)544、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)2月28日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證完成情況延期完成工作成果3月9日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證未完成的原因分析計(jì)劃時(shí)間內(nèi)所有手續(xù)已辦理完畢。若需加急取件，需交納一定費(fèi)用，我司認(rèn)為交納此筆費(fèi)用并無實(shí)際意義，故此項(xiàng)工作延續(xù)至3月9日。

4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)554、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)3月31日取得H區(qū)住宅開工證完成情況提前完成工作成果2月24日取得H區(qū)住宅開工證4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)564、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日取得酒店式公寓開工證完成情況未取得酒店式公寓開工證工作成果無未完成的原因分析酒店式公寓規(guī)證延遲取得造成開工證取得時(shí)間過緊，而且因中標(biāo)通知書未取得，導(dǎo)致未按計(jì)劃取得酒店式公寓開工證；改進(jìn)措施拿到中標(biāo)通知書后，爭取在最短的時(shí)間內(nèi)取得開工證4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)574、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)4月30日取得B區(qū)開工證完成情況提前完成工作成果3月22日取得B區(qū)開工證4、前期工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)585、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)2月25日完成H區(qū)樣板間設(shè)計(jì)完成情況按時(shí)完成工作成果2月25日前完成H區(qū)樣板間裝飾設(shè)計(jì)5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)595、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)5月15日完成公寓施工圖設(shè)計(jì)完成情況按時(shí)完成工作成果5月15日前完成了公寓施工圖設(shè)計(jì)5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)605、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設(shè)計(jì)完成情況部分完成工作成果完成了景觀設(shè)計(jì)方案及初步設(shè)計(jì)方案，施工圖設(shè)計(jì)未完成；未完成的原因分析因G區(qū)交房和計(jì)劃調(diào)整導(dǎo)致把景觀設(shè)計(jì)計(jì)劃分開執(zhí)行；改進(jìn)措施協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院縮短設(shè)計(jì)周期5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)615、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設(shè)計(jì)完成情況未完成工作成果1、確定屋頂擦窗方式；2、確定屋頂鋼結(jié)構(gòu)形式；3、確定玻璃幕墻窗分格形式；4、確定鋁板幕墻細(xì)節(jié)分格、做法；5、確定鋁板幕墻和玻璃幕墻的連接節(jié)點(diǎn)做法。未完成的原因分析幕墻設(shè)計(jì)因外立面方案確定滯后，導(dǎo)致幕墻施工圖設(shè)計(jì)未完成；改進(jìn)措施協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院縮短設(shè)計(jì)周期5、設(shè)計(jì)工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)626、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)4月20日G區(qū)竣工驗(yàn)收完成完成情況按時(shí)完成工作成果1#、2#、3#、5#樓4月17日通過驗(yàn)收；4#、6#、7#樓4月21日通過驗(yàn)收，4月28日取得竣工備案表。6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工636、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)5月30日H區(qū)住宅完成正負(fù)零完成情況延期完成工作成果除1#樓未完成正負(fù)零，其他樓按時(shí)完成。未完成的原因分析受三月份兩會(huì)影響，1#樓基坑CFG樁清理延后。改進(jìn)措施在6月初完成了此項(xiàng)工作6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工646、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日H區(qū)公寓樁基完成完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析受1-5#樓基礎(chǔ)施工影響，未能于5月1日土方開挖，后又受6月份高考及中考影響6月初未能開工改進(jìn)措施已列入下半年計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工656、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日H區(qū)樣板間竣工完成情況按時(shí)完成工作成果H區(qū)樣板間6月30日竣工6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工666、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日完成B區(qū)基礎(chǔ)底板完成情況按時(shí)完成工作成果6月30日完成B區(qū)基礎(chǔ)底板6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工676、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月20日國際學(xué)校C段竣工完成情況延期完成工作成果6月30日完成竣工驗(yàn)收，交付使用。未完成的原因分析國際學(xué)校對(duì)首層裝飾設(shè)計(jì)方案多次提出修改，方案確定滯后一個(gè)月，導(dǎo)致C段竣工驗(yàn)收延期10天完成。改進(jìn)措施在6月底完成6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工686、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)6月30日交流中心主體安裝工程完成35%完成情況按時(shí)完成工作成果5月1日，A區(qū)土木結(jié)構(gòu)修繕完成外檐裝飾，油漆彩畫完成75%；6月20日，B區(qū)外檐裝飾完成，粗裝修完成；6月30日，C區(qū)結(jié)構(gòu)完成，二次結(jié)構(gòu)完成；6月30日，給排水工程完成35%；6月30日，采暖工程完成35%；6月30日，消防工程、弱電工程、電氣工程、空調(diào)通風(fēng)工程完成至45%。6、工程進(jìn)度工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工697、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)5月底前，配合集團(tuán)編制公司組織機(jī)構(gòu)、人員編制及部門職責(zé)、崗位職責(zé)完成情況按時(shí)完成工作成果3月20日完成公司組織機(jī)構(gòu)和人員編制；1月10日完成公司部門職責(zé)；3月31日完成公司崗位職責(zé)；7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)707、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)4月20日前組織公司管理層1季度述職完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析因G區(qū)交房，季度述職改為半年度述職改進(jìn)措施在7月份進(jìn)行管理層半年度述職7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)717、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃完成上半年課程，滿意度達(dá)80%完成情況除戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)未進(jìn)行，其他課程均完成工作成果1、上半年完成了戰(zhàn)略規(guī)劃外的各項(xiàng)培訓(xùn)課程；2、上半年培訓(xùn)滿意度平均打分為84.96；未完成的原因分析由于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃未最終確定，導(dǎo)致培訓(xùn)無法進(jìn)行改進(jìn)措施戰(zhàn)略規(guī)劃出臺(tái)后執(zhí)行7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)727、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)3月底前完成北京公司績效管理手冊(cè)編寫完成情況按時(shí)完成工作成果3月完成北京公司績效管理手冊(cè)的編寫，并于3月31日下發(fā)。7、管理工作（KPI指標(biāo)）上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)738、臨時(shí)交辦的重點(diǎn)工作上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述目標(biāo)1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理2、交流中心北內(nèi)土地證辦理完成情況1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓，土地出讓金已繳納，手續(xù)正在辦理中；2、已于06年6月30日取得交流中心北內(nèi)土地證8、臨時(shí)交辦的重點(diǎn)工作上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情74第二部分：關(guān)鍵勝任能力提升情況第二部分：關(guān)鍵勝任能力提升情況75關(guān)鍵勝任能力提升情況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動(dòng)計(jì)劃及組織能力（計(jì)劃預(yù)算、績效管理）1、高度關(guān)注計(jì)劃管理，多次要求各分管領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理嚴(yán)守工作節(jié)點(diǎn)；2、每月月底組織公司高層召開計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，分析月度工作情況，確定下月重點(diǎn)工作；3、對(duì)于未能按計(jì)劃完成的工作，及時(shí)組織專項(xiàng)會(huì)議，分析原因，采取措施。如：多次召開G區(qū)工程專題會(huì)議。4、在6月份組織分管領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理對(duì)H區(qū)、B區(qū)設(shè)計(jì)、工程、招投標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行了全面梳理，制訂出了完整的項(xiàng)目整體工作計(jì)劃。培養(yǎng)和發(fā)展他人能力（團(tuán)隊(duì)建設(shè)）1、對(duì)各分管領(lǐng)導(dǎo)及營銷系統(tǒng)經(jīng)理進(jìn)行了面談，對(duì)其能力的提升提出了明確的要求，指出存在的問題和發(fā)展的方向；2、在工作中注意把握大方向，給出原則與指導(dǎo)性意見，充分發(fā)揮分管領(lǐng)導(dǎo)的主動(dòng)性，發(fā)揮專業(yè)能力；3、對(duì)于設(shè)計(jì)部經(jīng)理給予具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，傳授自己的設(shè)計(jì)理念及經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵勝任能力提升情況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動(dòng)1、高76