質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)許可證質(zhì)量手冊

XXX食品有限公司QS管理體系文件質(zhì)量安全管理制度（依據(jù)QS認(rèn)證要求編制）文件編號：XXXX-QM-2013版本狀態(tài)：第A/1版發(fā)放編號：01/04受控狀態(tài)：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：2013年06月27日批準(zhǔn)2013年07月01日實施XXX食品有限公司發(fā)布01質(zhì)量安全管理制度目錄序號文件編號標(biāo)題/文件名稱頁數(shù)101目錄2202任命書4303組織結(jié)構(gòu)4404質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5505質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評要求及方法56XXXX/QM-01各級人員質(zhì)量職責(zé)67XXXX/QM-02文件控制制度108XXXX/QM-03記錄控制制度129XXXX/QM-04工作環(huán)境控制制度1510XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度16

11XXXX/QM-06設(shè)備控制制度1912XXXX/QM-07人力資源控制制度2113XXXX/QM-08供方評定制度2314XXXX/QM-09采購控制制度2515XXXX/QM-10生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度2716XXXX/QM-11產(chǎn)品防護控制制度2817XXXX/QM-12監(jiān)視和測量裝置控制制度3118XXXX/QM-13不合格品控制制度3319XXXX/QM-14糾正措施控制制度3620XXXX/QM-15質(zhì)量管理制度和考核辦法3721XXXX/QM-16檢驗管理制度3922XXXX/QM-17檢驗室管理制度4123XXXX/QM-18食品添加劑控制制度4424XXXX/QM-19產(chǎn)品召回制度4625XXXX/QM-20進貨查驗記錄制度5026XXXX/QM-21出廠檢驗記錄制度5227XXXX/QM-22消費者投訴受理制度5428XXXX/QM-23食品安全事故處置方案5529XXXX/QM-24從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度5830XXXX/QM-25庫房管理制度6031XXXX/QM-26食品銷售與展示衛(wèi)生制度6132XXXX/QM-27從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度6233XXXX/QM-28食品用具清洗消毒制度6534XXXX/QM-29衛(wèi)生檢杳制度6635XXXX/QM-30食品進銷貨臺帳管理制度6836XXXX/QM-31生產(chǎn)場所、廠區(qū)、設(shè)備衛(wèi)生管理制度6937XXXX/QM-32設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)制度7138XXXX/QM-33標(biāo)準(zhǔn)管理制度7239XXXX/QM-34風(fēng)險監(jiān)測及評估信息收集管理制度7340XXXX/QM-35標(biāo)識管理制度74組織機構(gòu)治理機制總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全管理制用人機制組織機構(gòu)治理機制總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全管理制用人機制監(jiān)督管理機□生產(chǎn)科長化驗員41XXXX/QM-36不符合情況管理辦法7542XXXX/QM-37產(chǎn)品銷售管理制度7602XXX食品有限公司組織結(jié)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)1r治理制度03XXX食品有限公司質(zhì)量管理任命書為了貫徹執(zhí)行國家QS食品安全市場準(zhǔn)入制度，加強對公司產(chǎn)品質(zhì)量的管理，特任命XXX為我公司加工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理；并成立質(zhì)量管理小組，組員為：XXXXXX，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理：特任命XXX為我公司計量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)計量器具的管理；特任命XXX為我公司文檔資料管理員，全面負(fù)責(zé)文檔資料的管理?？偨?jīng)理：日期：2013年07月01日04XXX食品有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針堅持質(zhì)量第一，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益。質(zhì)量目標(biāo)1、出廠產(chǎn)品批合格率達100%2、交貨達成率100%3、市場抽查合格率100%4、合同履行率達到100%各部門分目標(biāo)：生產(chǎn)部:生產(chǎn)產(chǎn)品一次交檢合格率》98%生產(chǎn)安全重大事故應(yīng)控制為0;檢驗室:計量檢測設(shè)備的準(zhǔn)確合格率》95%產(chǎn)品檢驗及時率100%出廠產(chǎn)品100%合格。辦公室：員工培訓(xùn)合格率90羽上；供銷部：采購產(chǎn)品及時到位率》95%采購產(chǎn)品合格率》95%總經(jīng)理：日期：2013年07月01日05質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評要求及方法1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方針、質(zhì)量目標(biāo)的考評活動，編制考評計劃，檢查不符合項及糾正措施的落實情況，記錄、匯總考評資料。2）正常情況下，每年至少進行一次完整方針、目標(biāo)的考評。質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定考評方式、考評內(nèi)容、時間安排和實施要求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）每半年進行一次質(zhì)量目標(biāo)細化考核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核的安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人自任或指定具有考評員資格的人員任考證組長。4）考評組長在現(xiàn)場考評結(jié)束后根據(jù)考評報告，并對其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，考評報告需質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核

5）相關(guān)記錄：《質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表》、《質(zhì)量目標(biāo)年度考評記錄》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質(zhì)量職責(zé)頁碼共4頁，第1頁1目的通過對與質(zhì)量體系運行有關(guān)各級人員質(zhì)量管理職責(zé)的規(guī)定，從而確保優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客的需求和工廠的持續(xù)發(fā)展。2范圍適用于組織內(nèi)部對質(zhì)量管理體系的管理層及各部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。3職責(zé)本公司的各部門主管針對質(zhì)量管理體系，按組織機構(gòu)圖分工，明確職責(zé)和權(quán)限，展開質(zhì)量管理活動。4要求各部門人員資質(zhì)要求：J-JU/亠岡位學(xué)歷專業(yè)工作經(jīng)驗?zāi)挲g性別資質(zhì)證書總經(jīng)理高中以上不限從事食品行業(yè)管理工作三年以上28歲以上不限/質(zhì)量負(fù)責(zé)人中專以上不限從事食品行業(yè)管理工作二年以上23歲以上不限/檢驗員高中以上不限有檢驗員證18歲以上不限檢驗員證生產(chǎn)主管中專以上不限從事食品生產(chǎn)一年以上23歲以上不限/辦公室人員：財務(wù)高中以上不限從事財務(wù)工作一年以上18歲以上不限會計證出納高中以上不限從事財務(wù)工作一年以上18歲以上不限/文件管理員初中以上不限不限18歲以上不限/供銷員初中以上不限不限18歲以上不限/倉管員初中以上不限不限18歲以上不限/機修工人初中以上不限不限18歲以上不限/操作工人初中以上不限不限18歲以上不限/XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質(zhì)量職責(zé)頁碼共4頁，第2頁5工作制度5.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限:負(fù)責(zé)按QS市場準(zhǔn)入要求建立質(zhì)量管理體系，并組織實施和保持；(2)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；(3)確保在整個本公司內(nèi)促進客戶要求意識的形成；(4)確保本公司的質(zhì)量管理體系正常運行；(5)確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。(6)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理；(7)在總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)，有權(quán)決定本公司糾正預(yù)防措施的實施5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的計劃，組織，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量安全管理制度及質(zhì)量管理體系文件；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；確保全體員工都能了解客戶的需求；組織貫徹本廠質(zhì)量方針和組織年度質(zhì)量目標(biāo)的分解、考核，組織內(nèi)部人員提高滿足顧客要求的意識；組織本廠質(zhì)量體系運行，對全廠員工進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)；5.3辦公室人員職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)，人事，財務(wù)，人員培訓(xùn)考核工作；負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；負(fù)責(zé)來訪人員的接待工作及本廠生產(chǎn)活動的后勤保障工作；⑶協(xié)調(diào)各部門的工作；(4)負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)各工序記錄，管理記錄等。5.4供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、發(fā)運、交付過程的質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)市場調(diào)研與預(yù)測報告，提出產(chǎn)品建議書，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。對用戶講求信譽，全面履行合同。保質(zhì)保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品；負(fù)責(zé)采購供應(yīng)過程的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行采購質(zhì)量政策，管理外購物品，明確采購規(guī)范和技術(shù)要求，選擇合格的供方；采購進廠不合格的原材料，外購件出現(xiàn)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)索賠。對原材料，外購件已造成的經(jīng)濟損失負(fù)責(zé)。5.5生產(chǎn)科主管質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限:具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部工作，生產(chǎn)人員的調(diào)度、生產(chǎn)進度安排及控制；代表或協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系進行策劃、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程;XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質(zhì)量職責(zé)頁碼共4頁，第3頁組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量安全管理制度；負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查，考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；負(fù)責(zé)抓好企業(yè)員工、特別是食品生產(chǎn)、管理人員的衛(wèi)生、質(zhì)量意識教育;(5)負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；（6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝，調(diào)試，驗收和標(biāo)識；⑺負(fù)責(zé)本廠的機械保養(yǎng)及維修工作，確保各種機械設(shè)備的正常運行，以排除可能影響食品質(zhì)量的諸因數(shù)；5.6檢驗室職責(zé)和權(quán)限：（1）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的編制；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施；（3）負(fù)責(zé)編制檢驗操作規(guī)程和分析制度，并按規(guī)定的程序進行原、輔材料進廠及產(chǎn)品交付過程的驗證工作，以判斷是否符合技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生要求以及質(zhì)量異常的反映與處理；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗原始數(shù)據(jù)的記錄和出具檢驗報告；（5）負(fù)責(zé)確認(rèn)和記錄產(chǎn)品質(zhì)量問題；（6）負(fù)責(zé)檢驗儀器的使用及保管；（7）負(fù)責(zé)制定設(shè)備、儀器計量檢定計劃及送檢工作，確保檢驗試驗儀器滿足所要求的測量能力。5.7技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）服從上級領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件；（3）負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；4）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（5）重視職業(yè)道德，自覺維護企業(yè)的信譽。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。8操作工人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）服從上級領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律；3）安全生產(chǎn)，保持車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（4）按生產(chǎn)工藝要求，認(rèn)真做好選料、配料、制作工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，減少浪費，對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（5）重視職業(yè)道德，自覺維護企業(yè)的信譽。（6）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.9倉庫質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進先出；3）認(rèn)真做好倉庫安全工作；（4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.10有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限5.10.1質(zhì)量管理小組成員質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律，法規(guī)，規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2）協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立與有效運行質(zhì)量管理體系及做好產(chǎn)品質(zhì)量工作。3）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量安全管理制度；XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-01各級人員質(zhì)量職責(zé)頁碼共4頁，第4頁（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量安全管理制度的宣貫；（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析和反饋;6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-02文件控制制度頁碼共3頁，第1頁1目的通過對與質(zhì)量體系運行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效控制，從而確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。2范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批準(zhǔn)發(fā)布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的編寫并實施最終審核。3.3辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。3.6各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。4工作制度4.1文件的控制范圍和分類4.1.1文件和資料的控制范圍a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；b）與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。4.1.2文件的分類：a）體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證要求等；b）管理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、廠管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等；c）技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識圖稿、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。4.1.4本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。4.2?質(zhì)量體系文件的控制4.2.1編制與審批a）質(zhì)量安全管理制度和制度文件由辦公室負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對經(jīng)討論后的初稿進行最終審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室歸檔；c）技術(shù)性文件（設(shè)計配方、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生產(chǎn)科組織相關(guān)部門編寫，生產(chǎn)科主管負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；d）所有文件都必須結(jié)合本公司的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。4.2.2文件標(biāo)識與編碼標(biāo)識a）受控文件首頁加蓋“受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號（即受控XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-02文件控制制度頁碼共3頁，第2頁號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標(biāo)識的質(zhì)量體系文件不得在廠內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。4.222?文件編號a）質(zhì)量保證要求文件編號：XXXX/QM—XXXXXXXX企業(yè)代號；QM質(zhì)量保證要求文件代號；XXXX:年代號b）制度文件的編號XXXX/QM?-XX?????????????XXXX:企業(yè)代號；QM制度文件代號；XX:順序號c）質(zhì)量記錄的編號QM-JL-?XXQM:質(zhì)量體系；QC:質(zhì)量檢驗；?JL:質(zhì)量記錄代號；XX:質(zhì)量記錄序號d）其他支持性質(zhì)量文件編號??QJ（G-??XX支持性文件編號（G管理性文件、J技術(shù)文件）；xx:文件順序號4.2.3復(fù)制受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量安全管理制度和制度文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。4.2.4文件發(fā)放、保管及回收發(fā)放a）質(zhì)量安全管理制度和制度文件的發(fā)放由辦公室按公司范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放，并按《文件發(fā)放、回收登記表》進行登記，文件簽收人在登記表上簽名；b）管理性文件或技術(shù)性文件由各部門的文件管理員按實際需求領(lǐng)用；c）非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員作好發(fā)放登記；d）文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。保管a）質(zhì)量安全管理制度、制度文件的正本存放在辦公室，質(zhì)量安全管理制度的各持有者應(yīng)使用手冊的有效版本；b）文件與管理性文件的正本分別由生產(chǎn)科和辦公室的文件管理員負(fù)責(zé)保管，各部門持有的技術(shù)與管理性文件由文件管理員或批準(zhǔn)的使用人負(fù)責(zé)保管，并及時填寫《部門受控文件清單》，保證相關(guān)場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本。c）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有備份，并作出版本標(biāo)識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進行操作。d）任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識別和檢索；文件的使用者若調(diào)離公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)。e）直接引用的各類外來文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)在《外來文件登記表》上辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管?；厥誜XX食品有限公司文件編號XXXX/QM-02文件控制制度頁碼共3頁，第3頁a）因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋“作廢”印章，與有效文件隔離。4.2.5文件評審與更改評審辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行評審，并作好評審記錄。更改a）受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）更改后的文件按本制度的4.2.1條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期；c）更改后的文件標(biāo)識按4.2.2條，復(fù)制發(fā)放按4.2.3、4.2.4條；d）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3---順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、BC、---順序表示。4.2.6作廢文件的處置a）作廢文件回收后，加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“保留”印章，以便追溯查閱，同時隔離存放。c）確認(rèn)需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄控制制度》要求執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄表式的控制4.4.1辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《質(zhì)量記錄清單》，作為制度文件的附錄。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存期限。?辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份（也可存在電腦內(nèi)）。4.4.3質(zhì)量記錄表格更改時，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨《文件更改通知單》，附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門進行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦公室備案。5相關(guān)文件《記錄控制制度》6記錄表式??《受控文件清單》??《文件發(fā)放、回收登記表》《文件更改通知單》《作廢文件銷毀清單》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-03記錄控制制度頁碼共2頁，第1頁1目的對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量記錄的控制，也包括對來自供方的質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室是公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號及質(zhì)量記錄的管理和控制。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實施審批。4工作制度4.1質(zhì)量記錄的控制范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、外購元器件和設(shè)備、出廠檢驗記錄；檢測器具校準(zhǔn)記錄；不合格品評審、處置記錄等；b）與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄：不符合項報告；糾正措施報告；培訓(xùn)和考核記錄等；4.2質(zhì)量記錄的載體形式本公司的質(zhì)量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。4.3質(zhì)量記錄的編制4.3.1質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量保證要求、制度文件要求。4.3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標(biāo)識、編號后，方可使用。4.4質(zhì)量記錄的編號本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號方法，按《文件控制制度》中第422.2條款執(zhí)行。4.5質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管4.5.1記錄人應(yīng)按表式欄目及時填寫，要內(nèi)容完整、真實，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準(zhǔn)使用鉛筆，需長期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。4.5.2質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。4.5.3來自供方的質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集、保管。4.6?質(zhì)量記錄的查閱4.6.1質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。4.6.2當(dāng)合同有要求時，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。4.7質(zhì)量記錄的歸檔、貯存4.7.1各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。4.7.2辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，按保存期限歸檔、貯存。4.7.3質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-03記錄控制制度頁碼共2頁，第2頁4.8?質(zhì)量記錄的處理對于到達保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行銷毀。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷毀。5相關(guān)文件《文件控制制度》6?記錄表式《記錄清單》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-04工作環(huán)境控制制度頁碼共1頁，第1頁?目的識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制?職責(zé)?生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工作環(huán)境進行控制。?辦公室負(fù)責(zé)對工廠廠區(qū)工作環(huán)境進行控制。4?工作制度?工作環(huán)境的識別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：成型生產(chǎn)間等；b）產(chǎn)品檢驗、實驗現(xiàn)場，如：化驗室；c）物資貯存場地，如：倉庫；4.2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認(rèn)，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求a）企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源的地區(qū)；b）車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處；c）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；d）對工作場地實施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；e）確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《衛(wèi)生控制制度》。4.5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，按照《衛(wèi)生控制制度》執(zhí)行。4.6原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護制度》執(zhí)行。5相關(guān)文件《衛(wèi)生控制制度》《產(chǎn)品防護制度》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度頁碼共3頁，第1頁1目的對本公司衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行控制，以保證本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。2適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。?職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)提出本制度的控制要求并監(jiān)督實施。3.2各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制。3.2.1辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理制度、工作服管理和健康管理；3.2.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；3.2.3驗員負(fù)責(zé)有毒有害物管理；3.2.4辦公室負(fù)責(zé)成品貯存運輸?shù)男l(wèi)生管理。?制度4.1衛(wèi)生管理制度4.1.1辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品安全法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。4.1.2辦公室負(fù)責(zé)制定和修改廠各項衛(wèi)生管理制度和細則。4.1.3辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。4.1.4辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲劑時，不得污染水源及生產(chǎn)設(shè)備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設(shè)備、工具和容器徹底清洗，消除污染。4.2基礎(chǔ)設(shè)施道路廠內(nèi)道路應(yīng)通暢，便于人員通行并采用水泥及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚。地面生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時應(yīng)有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點設(shè)置地漏，以保證不積水。4.2.3屋頂屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。墻壁生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修高度不低于1.80m的墻裙，便于清洗。4.2.5門窗車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應(yīng)便于拆下洗刷。4.2.6通道車間的通道要寬暢，便于運輸和清掃、洗刷、消毒。4.2.7通風(fēng)??生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)有良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進風(fēng)口要距地面2m以上，并遠離污XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度頁碼共3頁，第2頁染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護罩。4.2.8采光、照明??位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護罩。4.3衛(wèi)生設(shè)施??車間進口處應(yīng)設(shè)置非手動式洗手設(shè)施和干手設(shè)施，還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池。4.3.2廁所??廁所應(yīng)設(shè)置在車間外面。4.4設(shè)備和容器的清洗和消毒4.4.1生產(chǎn)科應(yīng)保證廠房和各種機械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整齊潔凈。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號等。4.4.2正常情況下，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每年至少對廠房、設(shè)備、管道進行一次全面檢修。具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒計劃》。4.4.5生產(chǎn)科在班前和班后應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、管道等進行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場地的地面、墻壁，必要時進行消毒。車間、設(shè)備、工器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的洗消劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。對特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時清洗干凈，并在再次使用前用消毒液浸泡。446設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時放回指定地方。4.4.7檢驗員應(yīng)制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場所部得到適當(dāng)?shù)那鍧?，防止食品污染?.4.8清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。4.5生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求4.5.1原輔料的衛(wèi)生原輔料等需符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)的要求及符合廠原材料指標(biāo)的要求。4.5.2生產(chǎn)設(shè)備及器具定期清洗消毒生產(chǎn)設(shè)備及器具，保持生產(chǎn)設(shè)備及器具的清潔衛(wèi)生。殺菌確保工作環(huán)境符合要求，應(yīng)保持紫外線燈管表面清潔；并每天檢查、損壞更換。4.5.4包裝容器使用干凈的包裝袋。運輸工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵，防污染措施。水質(zhì)控制生產(chǎn)中各種器具的清洗，都離不開水，因此，水的衛(wèi)生狀況直接影響了產(chǎn)品的質(zhì)量，加工用水應(yīng)當(dāng)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-05衛(wèi)生控制制度頁碼共3頁，第3頁4.6成品貯藏運輸?shù)男l(wèi)生要求4.6.1經(jīng)檢驗合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。4.6.2成品堆放時，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。4.6.3成品庫要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施。要定期洗掃、消毒，保持衛(wèi)生。4.6.4成品在貯存期間應(yīng)定期對其進行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。4.6.5成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。4.6.6各種運輸工具、車輛應(yīng)隨時清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。4.7有毒有害物管理“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，建立管理制度。4.8個人衛(wèi)生規(guī)范作靴或工作鞋。4.8.2工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時檢查、修補。4.8.3當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時應(yīng)及時用75%勺酒精消洗消毒，防止污染。4.9健康管理全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。對直接接觸食品的人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗。凡凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作如：肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；活動性肺結(jié)核；腸傷寒和腸傷寒帶菌者；細菌性痢疾和痢疾帶菌者；化膿性或滲出性脫屬性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員4.9.4流血時應(yīng)對傷口采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-06設(shè)備控制制度頁碼共2頁，第1頁?目的??加強生產(chǎn)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2?適用范圍??適用于生產(chǎn)設(shè)施(包括生產(chǎn)設(shè)備)及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。3?職責(zé)?生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)施的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。?車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4?工作制度?生產(chǎn)設(shè)施的配置?生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及廠發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)采購(在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素)。?需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織加工制造。?設(shè)備配件的采購由生產(chǎn)科匯總各部門需求，按計劃執(zhí)行，經(jīng)驗收合格后，由生產(chǎn)科在入庫單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。?設(shè)備的驗收、建卡?所采購的設(shè)備到廠后或自制設(shè)備加工完成后，由生產(chǎn)科和使用部門共同核對，標(biāo)注設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，簽字認(rèn)可，已示合格。?驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)科與制造單位協(xié)商處理。?生產(chǎn)科對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》上予以登記。4.2.4登記完畢，則由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，安放車間使用。?對于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生產(chǎn)科驗收合格后即可使用，不需登錄于管理臺帳中。?生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)?生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)設(shè)備安全操作?生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)由生產(chǎn)科在《設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表》，整理匯總生產(chǎn)科作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。433關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護保養(yǎng)記錄。434?操作者要正確使用、維護好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設(shè)備超負(fù)作業(yè)或使用精密機械設(shè)備做粗加工。?作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識。?生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造?生產(chǎn)科每年12月份編制下年度的《年度設(shè)施保養(yǎng)計劃》，在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設(shè)施維XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-06設(shè)備控制制度頁碼共2頁，第2頁修記錄》報生產(chǎn)科檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由生產(chǎn)科將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)施維修記錄》上。?生產(chǎn)科應(yīng)對必要的生產(chǎn)設(shè)施等（委托有資格的單位）進行檢查或調(diào)?？刂?。?生產(chǎn)設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計劃一并執(zhí)行。?生產(chǎn)設(shè)施的封存?閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管，加封存標(biāo)識，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機裝置、附件裝置、附件、專用工具同時封存，并做好防銹工作。?生產(chǎn)設(shè)施啟封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》中記錄，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。4.6生產(chǎn)設(shè)施的報廢?對于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)科向總經(jīng)理上報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)科于《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》中注明報廢情況。?對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生產(chǎn)科批準(zhǔn)后，即可報廢。4.7?生產(chǎn)設(shè)施事故的處理?設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備、模具事故。?設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護現(xiàn)場，由生產(chǎn)科會同發(fā)生部門進行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生產(chǎn)科將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交廠主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時應(yīng)立即停止操作，保護現(xiàn)場，并通知檢修人員進行修理，修理完工后，進行試運轉(zhuǎn)，待正常運行時，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。?相關(guān)記錄《生產(chǎn)設(shè)施管理臺賬》？？？《年度設(shè)施保養(yǎng)計劃》《設(shè)施維修記錄》？？？《設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-07人力資源控制制度頁碼共2頁，第1頁1目的對工廠所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進行培訓(xùn)，增強員工質(zhì)量意識、衛(wèi)生意識，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。2適用范圍適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗/檢測人員、操作人員，必要時還包括供方人員的培訓(xùn)控制。3職責(zé)3.1辦公室a）負(fù)責(zé)編制《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》b）負(fù)責(zé)工廠《年度培訓(xùn)計劃》的制定與監(jiān)督實施考核，建立并保存工廠員工培訓(xùn)及考核記錄。c）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育；d）負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》及《年度培訓(xùn)計劃》進行審核；3.3各相關(guān)部門a）負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合辦公室實施培訓(xùn)計劃；b）負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計劃》4工作制度4.1人員要求4.1.1具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。4.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2?培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員、檢驗員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；b）崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。??c）衛(wèi)生知識培訓(xùn)，包括生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個人衛(wèi)生要求等。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃要求，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工種人員培訓(xùn)XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-07人力資源控制制度頁碼共2頁，第2頁a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；b）檢驗員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書；c）檢驗員由單位培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗或經(jīng)總經(jīng)理任命上崗。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)公司的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，公司應(yīng)創(chuàng)造條件給予必要的培訓(xùn)，采取外送、自培培訓(xùn)等方式，不斷更新知識，滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需要。426轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)按新員工培訓(xùn)的第b）、c）條規(guī)定。427通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識：a）滿足法律法規(guī)要求的重要性；b）違反規(guī)定要求所帶來的后果；c）本人所從事的活動與廠發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。428評價所采取培訓(xùn)等措施的有效性a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；b）每年的第四季度，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求對培訓(xùn)工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進行面試和實際應(yīng)用考核來評估）c）辦公室負(fù)責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1每年11月底，各部門向辦公室上報下年度的培訓(xùn)需求；由辦公室匯總各部門的培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司情況，制訂公司下年度培訓(xùn)計劃。年度培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。?每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負(fù)責(zé)填寫簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，詳細記錄培訓(xùn)及考核（包括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績，交辦公室存檔。?對計劃外培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實施。5相關(guān)文件?質(zhì)量記錄??《年度培訓(xùn)計劃》？《培訓(xùn)記錄》XXX食品有限公司文件編號XXXX/QM-08供方評定制度頁碼共2頁，第1頁1目的??對供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進行選擇和評價的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)按公司要求分別組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方進行選擇和控制；3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外包服務(wù)要求。4制度4.1本公司采購物資的分類a）重要（A類）物資：原輔材料、包裝袋等；b）一般（B類）物資：消毒劑、標(biāo)貼等。??本公司無外包服務(wù)項目。4.2物資采購技術(shù)要求??a、所用原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定；b、包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定。c、所用的消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文號。4.3供方的評價選擇4.3.1辦公室根據(jù)采購物資的要求，負(fù)責(zé)對為本公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。4.3.2在調(diào)查基礎(chǔ)上，會同生產(chǎn)科、檢驗員對供方進行評價和選擇，填寫《供方評價表》。4.3.3對供方的評價方式a）對提供重要物資的供方，采用能力驗證及供貨記錄評價、質(zhì)量保證能力評價的方法；b）對提供一