2018年質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件匯編

版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018文件和資料控制程序目的

SJY/QEO-B-01-2018為了對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件進(jìn)行有效控制，確保與質(zhì)量、用版本，防止使用作廢文件，特制定本程序。適用范圍如：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)文件資料等。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)本程序?qū)嵤┙M織管理。放，是本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口管理部門。綜合辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所有文件歸檔保管。技術(shù)性外來(lái)文件和資料的管理；責(zé)各種設(shè)備使用維護(hù)說(shuō)明書和圖樣資料等的管理。綜合辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件及本廠的文件發(fā)放的檔案管理。4文件和資料的分類程序文件、質(zhì)量記錄、環(huán)保和安全記錄、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。外部文件和資料相關(guān)方提供的文件和資料、有關(guān)的法律、法規(guī)及要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等。文件的編號(hào)：綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的統(tǒng)一編號(hào)。a)管理手冊(cè)：SJY/QEO—A—2018“SJY”為ft西省教學(xué)儀器廠名稱漢語(yǔ)拼音縮寫；1版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018“QEO”為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件；“A”代表管理手冊(cè)；“2018”為年代號(hào)。程序文件：SJY/QEO-B-□□-2018“B”代表程序文件；“□□”為程序文件編號(hào)的流水順序號(hào)。管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)：SJY/QEO-C-□□-2018“C”代表管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)；“□□”為管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)的流水順序號(hào)。d)記錄：JL-（□□）-□□-2018“JL”代表記錄；（□□）為標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)?！啊酢酢睘橛涗浀牧魉樞蛱?hào)。e)外來(lái)文件本廠不再另行編號(hào)，仍用原編號(hào)或發(fā)布年代號(hào)。文件和資料的編制、審批質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)：管理者代表組織編制，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件：管理者代表組織編制，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。其它文件：各部門編制，副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。備案后方可投入使用。文件和資料的發(fā)放放時(shí)對(duì)受控文件應(yīng)加蓋“受控”章。后，由綜合辦公室具體執(zhí)行。準(zhǔn)后執(zhí)行。不得外借。發(fā)放和回收接收人簽字確認(rèn)。所有管理體系文件不得擅自復(fù)印，有關(guān)人員/部門額外需要時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表2版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018同意后，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。文件和資料的修訂、換版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的換版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的整本有一版本號(hào)，每一頁(yè)也有一版本號(hào)。升高。一次，換版后、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)整本全部更換。程序文件的換版程序文件整本有一版本號(hào)，每一頁(yè)版本號(hào)同整本版本號(hào)。10（10/條款的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)注明信息。如：修訂狀態(tài)用1，2，3表示；更改標(biāo)識(shí)用▲1，▲2，▲3在更改條款前表示。b)程序文件經(jīng)10次修改或需進(jìn)行大幅度的修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。該種改動(dòng)每頁(yè)不得超過(guò)兩處，否則按書面修訂手續(xù)、打印修訂。4.3文件的作廢被更換的失效文件應(yīng)由發(fā)文部門予以銷毀，如作為法律和/或積累知識(shí)的目的而保留的任何已作廢的文件，應(yīng)由綜合辦公室加蓋“作廢保留”章。外來(lái)文件的管理綜合辦公室負(fù)責(zé)搜集、保管有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求等方保方面的文件資料及時(shí)報(bào)管理者代表確認(rèn)。3版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018制，加蓋“受控”章，以確保此類文件的有效性，各有關(guān)部門按其職責(zé)對(duì)“受控”文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放與歸檔保存。原件管理經(jīng)審核批準(zhǔn)的原始手簽文件應(yīng)作為原件，交文件管理員填寫《受控文件清單》份應(yīng)與原件一起保存，每次復(fù)印時(shí)應(yīng)與原件校對(duì)。后借閱。借閱人員要在指定日期歸還文件，否則由文件管理員收回文件。/章與新的有效原件和《受控文件清單》一并保存在綜合辦公室。/值，應(yīng)通過(guò)《文件銷毀記錄表》的形式確認(rèn)后再予以銷毀。文件清單管理綜合辦公室應(yīng)編制一份最新《受控文件清單各部門至少每年一次核查清單上所列文件是否與實(shí)際工作情況相符。文件和資料的保密作，對(duì)涉及本廠生產(chǎn)工藝的、商業(yè)決策等內(nèi)容文件應(yīng)加蓋“機(jī)密”章。文件的借閱若有關(guān)部門需借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫文件《文件借閱登記表》并存入被借閱部門，當(dāng)文件歸還后，《文件借閱登記表》隨之簽收。相關(guān)/支持性文件《記錄控制程序》記錄《文件發(fā)放登記表》《文件更改通知單》《文件借閱登記表》《受控文件清單》《文件修改控制記錄》《文件銷毀記錄表》4版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018記錄控制程序目的

SJY/QEO-B-02-2018和職業(yè)安全管理體系運(yùn)行情況，保存必要的證據(jù)，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的各類記錄及記錄的管理和控制。職責(zé)錄的樣本及對(duì)各部門記錄實(shí)施監(jiān)督管理工作，并負(fù)責(zé)整理與歸檔。作?？刂瞥绦蛴涗浄秶涗浭怯涊d所實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)或取得成果的客觀依記錄的形式記錄一般以表格、文字形式進(jìn)行記錄，也可以聲像、照片、軟盤等形式記錄。記錄的控制記錄的填寫不能涂改只能劃改。表格進(jìn)行更換。記錄的收集5版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018a）各部門設(shè)專(兼)職人員負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全管理體轉(zhuǎn)交本部門的記錄管理人員，以便進(jìn)行統(tǒng)一管理。b)綜合辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的檢查與監(jiān)督。記錄的編目與歸檔進(jìn)行編目歸檔。各部門的體系運(yùn)行記錄，應(yīng)及時(shí)編目整理并保存。記錄的保存各部門應(yīng)編制本部門的體系記錄清單。查尋。計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的體系運(yùn)行記錄要復(fù)制拷貝文件，以防原始記錄丟失。各部門記錄自行保存期限按國(guó)家記錄保管期限要求執(zhí)行，無(wú)國(guó)家規(guī)定期限的各3外來(lái)記錄（如供方提供的記錄、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、儀器儀表校檢報(bào)告等部負(fù)責(zé)保存，如沒(méi)特殊規(guī)定，歸檔記錄保存期限一般為三年。相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》記錄《記錄匯總表》《記錄清單》《文件銷毀記錄表》6版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018法律法規(guī)和其他要求控制程序目的

SJY/QEO-B-03-2018健康安全的法律法規(guī)和其他要求，特制定本程序。適用范圍的獲取、識(shí)別、更新和傳達(dá)的控制。職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量/環(huán)境/認(rèn)其適用性，并將其傳達(dá)到有關(guān)部門。技術(shù)科負(fù)責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)的收集和確認(rèn)。各部門負(fù)責(zé)將自行獲取的質(zhì)量/環(huán)境/求，報(bào)送綜合辦公室進(jìn)行確認(rèn)。控制程序獲取獲取內(nèi)容憲法：全國(guó)人民代表大會(huì)頒布的憲法；法律：全國(guó)人民代表大會(huì)頒布的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/方面的法律；法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/面的條例和實(shí)施細(xì)則；規(guī)章：國(guó)務(wù)院各部委和省級(jí)人民政府頒布的質(zhì)量/環(huán)境/康安全方面的規(guī)定、章程、條例；標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家、行業(yè)和地方頒布的質(zhì)量/環(huán)境/的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；其他要求：各級(jí)政府有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全方面的規(guī)范/環(huán)境/規(guī)范，與官方的協(xié)定、非法規(guī)性指南、相關(guān)方要求等。獲取途徑從上級(jí)主管部門、行業(yè)主管部門、各新聞媒體（專業(yè)報(bào)紙、雜志、出版社、國(guó)際互7版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018CD/環(huán)境/法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。獲取方式采用參加會(huì)議、派專人、電話聯(lián)系、圖書購(gòu)買、訂閱有關(guān)專業(yè)報(bào)紙、雜志、購(gòu)買CD磁盤、網(wǎng)上查詢等方式獲取。獲取周期法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求隨時(shí)收集、更新，每年整理一次。各部門自行獲取的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)報(bào)送綜合辦公室進(jìn)行確認(rèn)。適用性確認(rèn)健康安全管理體系中進(jìn)行確認(rèn)，并將有關(guān)的內(nèi)容傳達(dá)到適用部門，要求其貫徹執(zhí)行。準(zhǔn)和其他要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)。管理更新對(duì)新獲取的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求由各部門及時(shí)確認(rèn)、更新、傳達(dá)。過(guò)期或作廢的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求綜合辦公室應(yīng)及時(shí)撤除。更新、撤除時(shí)，按《文件控制程序》進(jìn)行。傳達(dá)各部門應(yīng)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進(jìn)行傳達(dá)，傳達(dá)方式可采用寫入其提供現(xiàn)行有效版本。評(píng)審相關(guān)/支持性文件《文件控制程序》記錄《法律法規(guī)和其他要求清單》8版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018信息交流與協(xié)商程序目的

SJY/QEO-B-04-2018適用范圍與協(xié)商的管理。職責(zé)收、傳遞和處理。各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理。異常緊急狀態(tài)下的信息交流與溝通，由發(fā)生單位直接向副廠長(zhǎng)或綜合辦公室傳遞。控制程序總則可以利用的通訊和宣傳工具，如電話、板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等。信息可分為內(nèi)部信息和外部信息。信息必須及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠，所有重要信息活動(dòng)必須予以記錄。內(nèi)部信息交流、溝通與協(xié)商內(nèi)部交流、溝通與協(xié)商的信息主要有：方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果；法律、法規(guī)和其他要求的傳達(dá)及遵守情況；重大環(huán)境因素的信息；重大安全危害風(fēng)險(xiǎn)的信息；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；內(nèi)部外部審核、管理評(píng)審的結(jié)果；管理者代表、職責(zé)與權(quán)限信息；不合格、事故、事件、潛在不合格、糾正和預(yù)防措施信息；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；9版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018培訓(xùn)信息；員工的建議、抱怨等信息；本廠內(nèi)部各部門之間日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等。內(nèi)部信息交流、溝通與協(xié)商的實(shí)施件、宣傳板報(bào)、宣傳欄等形式向全體員工傳達(dá)；各部門負(fù)責(zé)按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部外部審核、管措施控制程序》執(zhí)行；進(jìn)行通報(bào)和交流；各部門各單位相關(guān)管理人員按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常工作信息；員工的建議及抱怨等信息由綜合辦公室負(fù)責(zé)收集，匯總上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)，由廠長(zhǎng)研場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)管理；其他內(nèi)部的信息交流、溝通與處理，按職責(zé)分工，由相關(guān)職能部門和單位進(jìn)行。外部信息的交流、溝通與協(xié)商外部交流、溝通與協(xié)商的信息主要有：來(lái)自顧客和相關(guān)方的信息，包括投訴和抱怨；來(lái)自供方的信息；來(lái)自上級(jí)機(jī)關(guān)和部門的信息；法律、法規(guī)和其他要求及其變更的信息；管理體系要求向外部傳遞的信息；包括方針、安全及環(huán)保要求等；認(rèn)證及監(jiān)督檢查信息；h)異常緊急情況時(shí)的信息。外部信息交流、溝通與協(xié)商的實(shí)施形式向政府、監(jiān)管部門公開本廠的環(huán)境、安全管理現(xiàn)狀。內(nèi)容應(yīng)包括：--本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；10版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018廢氣中主要污染物排放量；固體廢物產(chǎn)生量、處置量；利用量；危險(xiǎn)廢物安全處置量；--遵守環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)情況，包括：環(huán)境、職業(yè)健康安全違法行為記錄；行政處罰決定的文件；是否發(fā)生過(guò)污染事故以及事故造成的損失；有無(wú)環(huán)境、職業(yè)健康安全信訪案件；環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)指標(biāo)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；環(huán)境投入技術(shù)改造以及發(fā)展方面的信息；綜合辦公室負(fù)責(zé)將可能發(fā)生的緊急情況和事故告知鄰近單位和支援機(jī)構(gòu)；綜合辦公室負(fù)責(zé)將采購(gòu)產(chǎn)品和工程建設(shè)中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源及環(huán)境/安全管理方面的信息傳達(dá)到供方和承包方；告副廠長(zhǎng)，分管部門根據(jù)各部門職責(zé)安排有關(guān)部門予以處理；責(zé)接待，并將檢查結(jié)果報(bào)告副廠長(zhǎng)；各部門收到有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到綜合辦公室，由其按門。綜合辦公室將收到的資料標(biāo)識(shí)，復(fù)印件存檔保存；相關(guān)方信息，統(tǒng)一由綜合辦公室接受處理，有關(guān)部門積極予以配合，其處理意《相關(guān)方信息處理報(bào)告》。所有內(nèi)部、外部信息交流均應(yīng)由綜合辦公室記錄在冊(cè)，并按《記錄控制程序》進(jìn)件、新聞發(fā)布會(huì)、廣告、通訊簡(jiǎn)報(bào)、熱線電話等方式。相關(guān)/支持性文件11版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《不合格品控制程序》《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》記錄《相關(guān)方信息處理報(bào)告》《信息聯(lián)絡(luò)單》12版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018管理評(píng)審控制程序目的

SJY/QEO-B-05-2018性、充分性和有效性。適用范圍變更的需要和目標(biāo)的評(píng)審。職責(zé)廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。審報(bào)告。的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。綜合辦公室按《記錄控制程序》保存管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄?？刂瞥绦蚬芾碓u(píng)審時(shí)機(jī)和頻次正常情況下每年（12）的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要臨時(shí)安排管理評(píng)審。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，臨時(shí)增加評(píng)審：配置及其他方面的較大變化；管理方針、管理目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營(yíng)方針變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故；內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)多處嚴(yán)重不合格，或即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)；市場(chǎng)環(huán)境/顧客要求發(fā)生重大變化；國(guó)家法律、法規(guī)的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)的變更；廠長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。臨時(shí)增加評(píng)審可由廠長(zhǎng)提出。制定管理評(píng)審計(jì)劃13版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)內(nèi)容；評(píng)審頻次；c)管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：管理體系內(nèi)、外部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；顧客的反饋或投訴，包括滿意程度測(cè)量結(jié)果和與相關(guān)方交流信息的結(jié)果；視的結(jié)果；環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效；重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的處理；以及對(duì)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；改進(jìn)的建議。管理評(píng)審過(guò)程綜合辦公室向參加評(píng)審的部門發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》及本次評(píng)審有關(guān)資料。廠長(zhǎng)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加管理評(píng)審，并做出其驗(yàn)證工作等。評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：對(duì)管理方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的客觀評(píng)價(jià)；對(duì)管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要；14版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018對(duì)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)是否需要繼續(xù)配備或補(bǔ)充資源；與相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品、環(huán)境和要求；對(duì)管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)果。各部門根據(jù)管理評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，發(fā)至各部門并監(jiān)視執(zhí)行有關(guān)決定。實(shí)施改進(jìn)并驗(yàn)證效果各部門執(zhí)行相關(guān)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)；綜合辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；若評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按照《文件控制程序》實(shí)施修改。相關(guān)支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審簽到表》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》15版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018人力資源控制程序SJY/QEO-B-06-2018目的為建立和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，應(yīng)對(duì)全員和可能產(chǎn)生重大影保和安全意識(shí)及保證受培訓(xùn)的人員能夠具有勝任工作的能力，特制定本程序。適用范圍培訓(xùn)工作。職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)本程序貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。員工質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)、崗位操作技能等培訓(xùn)。3.4各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)代表本廠工作人員的培訓(xùn)。控制程序培訓(xùn)人員管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員，臨時(shí)工、運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù)、廢物處理承包人員，設(shè)備安裝維修合作人員，工程承包人員等。崗位能力要求對(duì)高層管理人員應(yīng)使其了解國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全發(fā)展趨勢(shì)，GB/T19001GB/T14001GB/T18001全管理體系的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容和要求以及高層管理人員在管理體系建立實(shí)施中的作用和要求。對(duì)中層管理層管理人員，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及 GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容和要求，選用的法律法規(guī)及其它要求重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源的管理控制以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進(jìn)的方案措施等方面的內(nèi)容進(jìn)行全面系統(tǒng)的培訓(xùn)提高其質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)和管理能力，確保本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。對(duì)全體員工和代表本廠工作的人員，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系16版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)保、安全意識(shí)，控制污染和危險(xiǎn)源的產(chǎn)生。明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，及選用的相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的理解和認(rèn)識(shí)，提高保護(hù)環(huán)境，防治污染及各種事故、事件發(fā)生的自覺(jué)性，以及自身在環(huán)境、安全改善過(guò)程中的責(zé)任感。確保其能夠勝任所擔(dān)負(fù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作。對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審人員進(jìn)行GB/T19001、GB/T14001GB/T1800112交綜合辦公室審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)計(jì)劃綜合辦公室《年度培訓(xùn)計(jì)劃》應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行明確的規(guī)定和安排：培訓(xùn)目的或要求；培訓(xùn)形式，培訓(xùn)對(duì)象；培訓(xùn)時(shí)間或課時(shí)；培訓(xùn)教材、培訓(xùn)內(nèi)容(管理方針、GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001以及內(nèi)審員培訓(xùn)等)培訓(xùn)地點(diǎn)；培訓(xùn)考核鑒定；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、資源配置及其它。《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》由管理者代表審核，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)至各部門組織實(shí)施。公室批準(zhǔn)后及時(shí)通知相關(guān)部門。對(duì)內(nèi)部組織的集中授課培訓(xùn)，綜合辦公室應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員考勤及培訓(xùn)效果進(jìn)行的17版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018考核和驗(yàn)證，并記錄于《員工培訓(xùn)登記表》中；對(duì)于從事質(zhì)量/環(huán)境/由具有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)；對(duì)體系實(shí)施應(yīng)負(fù)責(zé)任的培訓(xùn)；對(duì)于特殊工種人員培訓(xùn)，由綜合辦公室組織各有關(guān)職能部門密切配合，按特殊行教育；新招收的員工必須經(jīng)過(guò)三級(jí)教育(廠級(jí)、車間級(jí)、班級(jí))，轉(zhuǎn)崗人員必須也應(yīng)經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。審會(huì)議時(shí)，綜合辦公室應(yīng)對(duì)職能部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況作綜合報(bào)告，以供評(píng)審。培訓(xùn)考核度員工培訓(xùn)計(jì)劃》中進(jìn)行具體規(guī)定，采取的考核形式參照以下內(nèi)容：核，其成績(jī)即作為考核依據(jù)。以及一些現(xiàn)場(chǎng)操作技能的培訓(xùn)，可以現(xiàn)場(chǎng)操作技能評(píng)定或與書面問(wèn)答相結(jié)合的形式考核，其評(píng)定或問(wèn)答成績(jī)可作為考核依據(jù)。培訓(xùn)記錄綜合辦公室應(yīng)將各項(xiàng)培訓(xùn)工作記錄于《員工培訓(xùn)記錄表》中，并匯總整理，與培核結(jié)果等。訂各種合同時(shí)，明確承包方應(yīng)遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)制度與規(guī)定。相關(guān)/支持性文件18版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《文件和資料控制程序》記錄《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)記錄表》《員工培訓(xùn)成績(jī)單》《培訓(xùn)總結(jié)》《員工培訓(xùn)登記表》《員工任職資格評(píng)價(jià)記錄表》19版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序目的

SJY/QEO-B-07-2018生產(chǎn)符合規(guī)定要求，特制定本程序。適用范圍（硬件和軟件環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施和支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)）的管理。職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)備的綜合管理。包括設(shè)備的驗(yàn)收、設(shè)置、維修和管理。過(guò)程設(shè)備臺(tái)帳及相關(guān)技術(shù)圖紙、資料。綜合辦公室負(fù)責(zé)支持性服務(wù)和設(shè)施的檔案管理（等。綜合辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和安全管理的檢查（月份聯(lián)檢。設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理、日常檢查、保養(yǎng)的實(shí)施。各生產(chǎn)車間對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)?？刂瞥绦蚪ㄖ锕ぷ鲌?chǎng)所和相關(guān)設(shè)施的管理。室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收交付使用。對(duì)維修項(xiàng)目，生產(chǎn)科組織實(shí)施。綜合辦公室組織有關(guān)部門對(duì)建筑物、辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施（訊和信息系統(tǒng)，每年進(jìn)行一次深入細(xì)致的檢查，對(duì)存在的隱患提出整改措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)的設(shè)施的管理a）維修人員應(yīng)定期對(duì)相關(guān)設(shè)施（通訊和信息系統(tǒng)）檢查維護(hù)；b）工作的需要及尾氣排放規(guī)定要求。設(shè)備的采購(gòu)生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)、環(huán)保和安全防護(hù)需求，提交設(shè)備增設(shè)報(bào)告，由副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。經(jīng)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，綜合辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)備納入采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)落實(shí)采購(gòu)。20版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018設(shè)備的驗(yàn)收新設(shè)備進(jìn)本廠后，由生產(chǎn)科組織相關(guān)部門實(shí)施開箱驗(yàn)收。開箱前檢查外觀及包裝情況；開箱后根據(jù)裝箱單清點(diǎn)、收集設(shè)備資料（證、保修卡等）附件及備件；與供方聯(lián)絡(luò)解決。開箱驗(yàn)收符合要求后，進(jìn)行安裝調(diào)試及試運(yùn)行。安裝調(diào)試應(yīng)由設(shè)備供方或生產(chǎn)科解決的辦法。對(duì)特種設(shè)備的驗(yàn)收，必須建立相應(yīng)設(shè)備的技術(shù)檔案，并由生產(chǎn)科保留如下文件：維護(hù)說(shuō)明書；制造許可證；設(shè)備銘牌（拓印件）及其它技術(shù)資料；首次驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；安裝協(xié)議及告知書等技術(shù)文件和資料；和預(yù)案；操作人員作業(yè)證；特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告。設(shè)備的登記編號(hào)管理生產(chǎn)科對(duì)新購(gòu)置的設(shè)備，根據(jù)本廠統(tǒng)一的分類編號(hào)體系，建立《設(shè)備管理臺(tái)帳》對(duì)購(gòu)入設(shè)備進(jìn)行登記。設(shè)備標(biāo)識(shí)設(shè)備使用的管理書或作業(yè)指導(dǎo)書中《崗位安全操作規(guī)程》所規(guī)定的設(shè)備操作程序進(jìn)行。特種設(shè)備操作者必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后方可獨(dú)立操作。對(duì)實(shí)行交接班制的生產(chǎn)設(shè)備，接收人員在接班時(shí)要檢查設(shè)備的使用狀況，進(jìn)行確21版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018認(rèn)后方可接班。填寫《交接班記錄》。在使用過(guò)程中，操作者如發(fā)現(xiàn)不能排除的異常情況時(shí)，應(yīng)立即停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，填大影響的情況，應(yīng)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。設(shè)備的保養(yǎng)和維修設(shè)備的保養(yǎng)生產(chǎn)科設(shè)備管理員與維修員根據(jù)設(shè)備使用說(shuō)明書等資料共同制定設(shè)備的定期維維修人員按《設(shè)備檢修計(jì)劃》檢查保養(yǎng)設(shè)備，記錄在《設(shè)備檢修記錄》中。設(shè)備的維修設(shè)備的報(bào)廢生產(chǎn)科注銷該設(shè)備信息。廢憑證交綜合辦公室財(cái)務(wù)組。設(shè)備資料和記錄的管理（收集保管設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄。設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄按《記錄控制程序》保管。設(shè)備備品、備件進(jìn)行低定額儲(chǔ)存原則：生產(chǎn)科應(yīng)不斷積累經(jīng)驗(yàn)，編制備件管理技術(shù)資料，根據(jù)日常維修的備件使用頻求和消耗量，確定合理的儲(chǔ)備定額，以保證正常的生產(chǎn)和訂單交貨期。倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)注意、儲(chǔ)備量的變化，及時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃。工作環(huán)境的控制濕度、照明、有害氣體、噪聲、熱輻射、粉塵、空間等建立其管理制度。廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)資源的支持，確保工作條件的達(dá)標(biāo)符合產(chǎn)品的需求。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流有序，實(shí)行定置管理。各部門負(fù)責(zé)自己的工作環(huán)境的監(jiān)視和控制，并持續(xù)改進(jìn)。22版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》記錄6.2《設(shè)備管理臺(tái)帳》《設(shè)備檢修計(jì)劃》《設(shè)備檢修記錄表》《設(shè)備巡檢記錄表》《設(shè)備報(bào)修單》23版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序SJY/QEO-B-08-2018目的確保未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦膱D紙不投入使用，特制定本程序。范圍審、驗(yàn)證、確認(rèn)和設(shè)計(jì)更改的控制。職責(zé)確認(rèn)和設(shè)計(jì)更改的控制活動(dòng)。認(rèn)和設(shè)計(jì)更改的控制的審批。控制程序產(chǎn)品改進(jìn)或變更的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃產(chǎn)品改進(jìn)或變更的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目主要來(lái)源于下列兩個(gè)方面：——改進(jìn)的需求（產(chǎn)品改型或升級(jí)換代；——市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果（顧客要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)?！爱a(chǎn)品改進(jìn)或變更計(jì)劃書”應(yīng)包括：——產(chǎn)品改進(jìn)或變更設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段的劃分和主要工作內(nèi)容；——各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的過(guò)程安排；設(shè)計(jì)和開發(fā)隨著進(jìn)展程度，必要時(shí)，應(yīng)予以修訂。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入技術(shù)科技術(shù)組將“產(chǎn)品改進(jìn)或變更計(jì)劃書”內(nèi)容及包括：產(chǎn)品主要功能、性能指標(biāo)；法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求；以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及其他要求；設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。評(píng)審，確保計(jì)劃書與規(guī)定的信息要求之間無(wú)矛盾。24版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。產(chǎn)品改進(jìn)或變更的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求；給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審技術(shù)科組織有關(guān)職能部門的相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否有能力實(shí)現(xiàn)，進(jìn)行評(píng)審，由副廠長(zhǎng)作出評(píng)審結(jié)論。以便于：評(píng)價(jià)產(chǎn)品改進(jìn)或變更的結(jié)果滿足要求的能力；識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證，包括：對(duì)產(chǎn)品各零部件選擇設(shè)計(jì)是否滿足策劃要求進(jìn)行驗(yàn)證；以前所證實(shí)滿足要求的零部件與改型設(shè)計(jì)零部件進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證；和開發(fā)策劃的要求；驗(yàn)證；的相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)25版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018品質(zhì)量檢測(cè)或?qū)a(chǎn)品在顧客現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝調(diào)試，空載運(yùn)行，由顧客認(rèn)定。在該產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求時(shí)，經(jīng)與顧客共同確認(rèn)后，由技術(shù)科編制并保存“產(chǎn)品改進(jìn)或變更設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告”。在該過(guò)程中任一階段出現(xiàn)的不合格，有關(guān)部門皆須采取必要的措施加以改正。廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，兩類文件由技術(shù)科受控發(fā)放，以作為生產(chǎn)的有效版本文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制以驗(yàn)證、確認(rèn)。更改可行后，按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段的相關(guān)記錄應(yīng)予保持。相關(guān)/支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》記錄產(chǎn)品改進(jìn)或變更計(jì)劃書產(chǎn)品改進(jìn)或變更評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告產(chǎn)品改進(jìn)或變更設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告產(chǎn)品改進(jìn)或變更設(shè)計(jì)資料清單產(chǎn)品改進(jìn)或變更設(shè)計(jì)各階段評(píng)審表文件更改通知單26版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018采購(gòu)控制程序目的

SJY/QEO-B-09-2018序。適用范圍（外包方供方（外包方）進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的控制。職責(zé)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和消耗定額。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)審、考核和管理，并組織實(shí)施物質(zhì)的采購(gòu)。副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批綜合辦公室合格供方名單。生產(chǎn)科采購(gòu)物質(zhì)庫(kù)存量的管理。技術(shù)科質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證?？刂瞥绦虿少?gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響大小，采購(gòu)物資可分為A、B二類，并對(duì)不同類型的采購(gòu)產(chǎn)品，采用不同程度的控制方法。A類（重要原料）——對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有重要影響的原材料。如：鋼板、貼面刨花板、高密度纖維板、靜電粉末、焊絲、桌椅面板、熱熔膠、封邊帶、標(biāo)準(zhǔn)件、電器元件類及主要設(shè)備配件等。B（一般原輔材料資。如：砂布、拋光砂、機(jī)油、潤(rùn)滑油、臨時(shí)采購(gòu)用品、工具等。供方的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則重要物資（A）供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：履約能力；供貨方具備質(zhì)量保證能力：具有一定的檢測(cè)手段，且建立了質(zhì)量管理體系；c）供貨方在其客戶群中具有一定的滿意度；d）其他要求：資質(zhì)、合法經(jīng)營(yíng)情況、價(jià)格和服務(wù)能達(dá)到本廠要求等；f）27版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018求。一般物資（B）的供方則不按選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)。綜合辦公室每年度對(duì)供貨方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)除應(yīng)滿足初次評(píng)價(jià)的內(nèi)容外，還應(yīng)滿足在以往的合作過(guò)程中未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全事故，且交付及時(shí)。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供貨方應(yīng)取消其合格供貨方資格。A4.2.3B是否選擇為該物資的供方。供方選擇及評(píng)審實(shí)施樣品和小批量認(rèn)可階段綜合辦公室根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)的要求推薦供方，由供方填寫《供方（外包方）記錄表》并提供供方或外包方的產(chǎn)品資料、證書、文件等；供方所提供首批樣品，并附上檢驗(yàn)報(bào)告等資料；審；A4.3.1a),b),c)A據(jù)供方提供的資料，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。行綜合評(píng)定。對(duì)通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方，顧客認(rèn)定的供方，本廠不需評(píng)審，可直接列入資料、產(chǎn)品說(shuō)明書等。AB還應(yīng)建立合格供方檔案。供方的日常考核期、價(jià)格及售后服務(wù)等數(shù)據(jù)。情況采取下列措施：一般問(wèn)題可與供方聯(lián)系，及時(shí)溝通處理；對(duì)限期整改無(wú)效的，綜合辦公室應(yīng)對(duì)其立即取消其合格供方的資格，如需重新28版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018供貨，必須進(jìn)行重新評(píng)估合格后方可列入《合格供方名錄》，恢復(fù)重新供貨資格。供方的定期評(píng)審綜合辦公室組織相關(guān)人員對(duì)每個(gè)供方或外包方每年至少進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。態(tài)等方面進(jìn)行評(píng)估。B采購(gòu)的實(shí)施購(gòu)計(jì)劃表》經(jīng)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。主管審核，副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門安排采購(gòu)。技術(shù)協(xié)議能滿足規(guī)定的需要，并具有明確的接收標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)信息對(duì)采購(gòu)物資的采購(gòu)合同，由采購(gòu)員編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。交貨計(jì)劃的控制a)100%的按期交貨；b）不能達(dá)到100%按時(shí)交貨的供方，綜合辦公室向其發(fā)放《供方問(wèn)題改進(jìn)報(bào)告》供貨資格。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證技術(shù)科質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和質(zhì)量驗(yàn)證，質(zhì)量驗(yàn)證包括重量、理化分析等，29版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018確保采購(gòu)的物資符合采購(gòu)要求；產(chǎn)品放行的方法做出明確規(guī)定；質(zhì)檢人員保存進(jìn)貨物資理化分析和質(zhì)量驗(yàn)證記錄。采購(gòu)控制要求嚴(yán)格執(zhí)行。相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》記錄《供方評(píng)價(jià)記錄表》《合格供方名錄》《供方周期評(píng)估記錄表》《物資采購(gòu)計(jì)劃表》《供方問(wèn)題改進(jìn)報(bào)告》30版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制程序1目的

SJY/QEO-B-10-20182溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)及產(chǎn)品交付全過(guò)程等的控制。職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定并下達(dá)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行控制。設(shè)備的控制，指導(dǎo)車間進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備滿足過(guò)程控制的要求。技術(shù)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝等有關(guān)技術(shù)文件；負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍和方法，并負(fù)綜合辦公室負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)和管理。顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)及產(chǎn)品交付全過(guò)程等的控制。銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，并對(duì)顧客投訴及產(chǎn)品質(zhì)量信息和服務(wù)信息的收集和整理。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)管理及設(shè)備和工藝裝備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)績(jī)效進(jìn)行考核。控制程序過(guò)程策劃與確認(rèn)由技術(shù)科負(fù)責(zé)過(guò)程策劃，策劃結(jié)果形成生產(chǎn)工藝流程圖（詳見管理手冊(cè)附錄。關(guān)鍵過(guò)程是指：對(duì)成品的質(zhì)量、性能、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。需確認(rèn)的過(guò)程是指：產(chǎn)品質(zhì)量不能直接通過(guò)測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接31版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018來(lái)。其過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力，其確認(rèn)包括：對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保員要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程，定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，確保持證上崗；檢驗(yàn)記錄、型式試驗(yàn)報(bào)告等；過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件（如材料、設(shè)施、人員等）獲得表述產(chǎn)品特性的信息息。工藝操作規(guī)程(操作標(biāo)準(zhǔn))的控制確定并編制工藝技術(shù)文件。工藝文件的編制，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)并滿足有關(guān)法規(guī)的規(guī)定要求。在工藝文件中應(yīng)明確規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則以及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。中規(guī)定監(jiān)控的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性及記錄，以保持穩(wěn)定的工序質(zhì)量能力。工藝技術(shù)文件實(shí)施的控制a）各工序的工作崗位必須使用相應(yīng)的有效版本的工藝技術(shù)文件；b）關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；c）技術(shù)科監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工藝規(guī)程的實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)科根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每32版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)科。生產(chǎn)科根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。設(shè)備控制生產(chǎn)科應(yīng)確保配置使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境。完好狀態(tài)，以保持過(guò)程能力。生產(chǎn)科為各車間配置合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)視。車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對(duì)各種工裝、卡具、輔具等和《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》的有關(guān)規(guī)定。對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)行實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)中應(yīng)認(rèn)真按照《生產(chǎn)技術(shù)規(guī)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品發(fā)貨明細(xì)成品檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品發(fā)貨明細(xì)成品檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品包裝記錄產(chǎn)品生產(chǎn)記錄生產(chǎn)任務(wù)通知原料入庫(kù)記錄產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，由技術(shù)科監(jiān)督實(shí)施；顧客財(cái)產(chǎn)33版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018求的規(guī)定進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃。并加以記錄，確保顧客提供的圖紙、產(chǎn)品樣本、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完好無(wú)損符合接收狀態(tài)。用，在完成產(chǎn)品加工后，及時(shí)收回圖紙復(fù)印件，保留待用或銷毀。將接收顧客的財(cái)產(chǎn)一并交付，確保顧客財(cái)產(chǎn)不受到損失。各部門應(yīng)認(rèn)真保管顧客的產(chǎn)品樣本、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及財(cái)產(chǎn)接收登記，如顧客原件或財(cái)產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記搬運(yùn)、包裝（包括附件、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。產(chǎn)品搬運(yùn)的控制生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制《半成品、產(chǎn)品搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。不得破壞產(chǎn)品包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止原料流失或坯料的碰損；車證，并按規(guī)定對(duì)車輛維護(hù)保養(yǎng)；根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。包裝控制要時(shí)編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；車間裝卸工在裝卸過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品與發(fā)貨要求的符合性，保持產(chǎn)品外觀34版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018清潔、完整，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)；貯存控制原材料要注意防雨、防塵、防混料；成品要注意防磕碰、防不同品種坯料相混；保護(hù)好標(biāo)識(shí)；對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；致；庫(kù)管員要經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)科確認(rèn)，處理。產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品的交付在顧客委托本廠進(jìn)行運(yùn)輸時(shí)，銷售科負(fù)責(zé)對(duì)外包運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外合同要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。產(chǎn)品交付后的活動(dòng)銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；種規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的加工產(chǎn)品傾向，及時(shí)做好加工準(zhǔn)備；利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本廠生產(chǎn)加工能力及工藝裝備，提供宣傳5/支持性文件《文件控制程序》《采購(gòu)控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《設(shè)備管理制度》《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》35版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《崗位操作維護(hù)規(guī)程》《產(chǎn)成品管理制度》《顧客滿意調(diào)查控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》記錄月份生產(chǎn)任務(wù)通知單生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度計(jì)劃特殊過(guò)程工藝設(shè)備鑒定記錄表特殊過(guò)程人員資格鑒定記錄表產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性檢查記錄表設(shè)備點(diǎn)檢一覽表設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目明細(xì)表生產(chǎn)原始記錄清單36版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序目的

SJY/QEO-B-11-2018確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)用于確保產(chǎn)品符合性要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，特制定本程序。適用范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的設(shè)備、儀器和軟件等管理。職責(zé)準(zhǔn)規(guī)程；對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行追蹤處理。于完好的受控狀態(tài)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置。控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備配備的依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；工藝文件；量值溯源系統(tǒng)。以滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量所要求的準(zhǔn)確度和精密度。審批后交綜合辦公室采購(gòu)員購(gòu)置。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳管理A、B、CA國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具；用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)裝置；用于統(tǒng)一量值傳遞的標(biāo)準(zhǔn)器。B用于生產(chǎn)工藝過(guò)程控制參數(shù)檢測(cè)；37版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018用于精密測(cè)量。C對(duì)準(zhǔn)確度無(wú)嚴(yán)格要求及固定安裝不易拆卸的計(jì)量器具。辦理變更手續(xù)。周期檢定、校準(zhǔn)和量值傳遞A、B科長(zhǎng)審核，報(bào)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。C本廠使用的試驗(yàn)硬件（如游標(biāo)卡尺、塞規(guī)等）定周期，按周期進(jìn)行復(fù)檢。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)時(shí)必須在適宜的環(huán)境下進(jìn)行。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)后，標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)，保存校準(zhǔn)記錄。本廠通過(guò)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理建立逐級(jí)由下而上溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的量值傳遞系統(tǒng)。托國(guó)家授權(quán)單位進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。C設(shè)備的使用和維護(hù)操作人員要通過(guò)培訓(xùn)考試合格后上崗。建立設(shè)備使用維護(hù)記錄。必要時(shí)進(jìn)行再校準(zhǔn)。好，停用封存。所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，在檢定時(shí)方可進(jìn)行調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)造成失準(zhǔn)。暫時(shí)不用設(shè)備，申請(qǐng)辦理“停用”手續(xù)并標(biāo)識(shí)。失準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理追溯結(jié)果形成記錄。對(duì)失準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所測(cè)試的產(chǎn)品和試樣重新進(jìn)行檢測(cè)。操作規(guī)程及檢驗(yàn)設(shè)備的合理性進(jìn)行分析，采取糾正措施。5/支持性文件《采購(gòu)控制程序》38版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《記錄控制程序》記錄年度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢記錄表監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄表39版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序目的

SJY/QEO-B-12-2018服務(wù)的滿意程度，加強(qiáng)與顧客之間的信任關(guān)系和商業(yè)關(guān)系，特制定本程序。適用范圍本程序適用于與顧客溝通和顧客滿意度的測(cè)量。職責(zé)銷售科負(fù)責(zé)接受顧客投訴，按處理決定與顧客聯(lián)系（包括退貨聯(lián)系。銷售科負(fù)責(zé)與顧客溝通和對(duì)主要客戶滿意度的調(diào)查、傳遞、分析總結(jié)的歸口管理。及糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)部門配合分析、處理顧客的投訴和建議?？刂瞥绦蚺c顧客溝通溝通內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)的信息；問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。溝通形式銷售科采用宣傳產(chǎn)品信息、走訪顧客、信函征詢、電話征詢、顧客反饋（包括投訴、抱怨）等形式獲得與顧客相關(guān)信息的溝通。信息處理顧客投訴的處理銷售科收到顧客投訴后及時(shí)登記，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量投訴登記表性質(zhì)，及時(shí)通知相關(guān)部門；相關(guān)部門根據(jù)顧客投訴問(wèn)題確定其責(zé)任歸屬；和預(yù)防措施單》并報(bào)生產(chǎn)科；40版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018c)正和預(yù)防措施單》通知有關(guān)部門或車間。顧客滿意度的調(diào)查顧客滿意度調(diào)查的項(xiàng)目和內(nèi)容包括：已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；（）交付服務(wù)過(guò)程的績(jī)效，與產(chǎn)品質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知（即：反應(yīng)速度等。顧客對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格的滿意感受。顧客滿意度的評(píng)定和處理方法80%以上（100%，若在兩則可用電話記錄或其它形式向顧客查尋以取得相關(guān)資料。100-85（很滿意84-60（較滿意、59-0（不滿意）3顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)、匯總：客觀書面資料予以支持；銷售科在進(jìn)行顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，對(duì)于顧客滿意的趨勢(shì)及業(yè)務(wù)流失，應(yīng)與管理評(píng)審。60相關(guān)/支持性文件《記錄控制程序》《信息交流與協(xié)商程序》《不合格品控制程序》41版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《產(chǎn)品質(zhì)量投訴登記表》《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度匯總統(tǒng)計(jì)表》42版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018內(nèi)部審核控制程序1目的

SJY/QEO-B-13-2018求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取糾正措施，使管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特制定本程序。2本程序適用于內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核活動(dòng)。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核領(lǐng)導(dǎo)，將內(nèi)部審核結(jié)果向廠長(zhǎng)報(bào)告。綜合辦公室是內(nèi)部審核活動(dòng)的主管部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施及管理。4審核準(zhǔn)備12遇有下列情況可由管理者代表臨時(shí)決定增加審核次數(shù)：當(dāng)顧客和合同要求時(shí)；圍改動(dòng)及法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境出現(xiàn)重大問(wèn)題或重大顧客投訴時(shí)；在將要進(jìn)行第二或第三方審核前或證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格時(shí)。具體組織工作。審核組長(zhǎng)和組員均應(yīng)具有內(nèi)審員資格。受審核部門接到《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》后，應(yīng)做好充分準(zhǔn)備。3—543版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018核要求，明確分工，并提供必要的標(biāo)準(zhǔn)和文件。內(nèi)審員按照審核計(jì)劃的分工，編制《內(nèi)部審核檢查表核組長(zhǎng)審核通過(guò)。實(shí)施審核簽字確認(rèn)。合性和有效性。首次會(huì)議和末次會(huì)議要做好記錄及出席人員簽到等工作。審核后活動(dòng)糾正措施責(zé)任部門接到《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》后，應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行原因分析，并制訂認(rèn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。責(zé)任部門在采取糾正措施后，應(yīng)將實(shí)施情況記錄在《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》中。部審核不合格報(bào)告》中。糾正措施經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效時(shí)，由有關(guān)部門重新制定并實(shí)施糾正措施。綜合辦公室每年對(duì)本年度的內(nèi)部審核情況進(jìn)行匯總、分析，評(píng)價(jià)整個(gè)質(zhì)量、環(huán)境和44版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018況進(jìn)行總結(jié)，編寫書面報(bào)告，提交管理評(píng)審。歸檔保存。相關(guān)/支持性文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)部審核簽到表》《內(nèi)部審核檢查表》《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表》《內(nèi)部審核報(bào)告》45版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018監(jiān)視和測(cè)量控制程序目的

SJY/QEO-B-14-2018對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)特制定本程序。適用范圍客觀證據(jù)。職責(zé)染預(yù)防、安全生產(chǎn)等方面監(jiān)控。技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。序進(jìn)行自檢，特別是特殊和關(guān)鍵工序工藝參數(shù)以及重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。職業(yè)健康安全管理體系有效性的影響，應(yīng)考慮監(jiān)視和測(cè)量的類型與程度。與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的各過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、策劃實(shí)現(xiàn)指標(biāo)。為保證目標(biāo)、指標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。技術(shù)科負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會(huì)、控制圖等方式，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)確定需要采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；46版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018當(dāng)過(guò)程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時(shí)，技術(shù)科科應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；為確保管理目標(biāo)的順利完成，綜合辦公室負(fù)責(zé)按照《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》查和采取措施的效果；保管理體系運(yùn)行符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)術(shù)科進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)人員依據(jù)《進(jìn)廠原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程》和《工藝技術(shù)操作流程》進(jìn)行加蓋檢驗(yàn)專用章，送報(bào)檢部門和生產(chǎn)車間。樣進(jìn)行二次檢驗(yàn)，仍不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定。原材料急需放行控制因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而投產(chǎn)使用的進(jìn)貨，由有關(guān)車間填寫“急需（例外）進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)檢人員依據(jù)《進(jìn)廠原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。生產(chǎn)科根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。產(chǎn)成品檢驗(yàn)47版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018量記錄，由技術(shù)科長(zhǎng)復(fù)核。并跟蹤該批產(chǎn)品使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行補(bǔ)救。監(jiān)視和測(cè)量記錄所有產(chǎn)品放行檢驗(yàn)記錄，均由負(fù)責(zé)放行的授權(quán)檢驗(yàn)人員簽字或印章。防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置。相關(guān)/支持性文件《記錄控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制程序》《崗位操作規(guī)程》《不合格品控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》《進(jìn)廠原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程》記錄管理體系運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄表管理目標(biāo)/指標(biāo)完成情況監(jiān)督檢查記錄表糾正和預(yù)防措施處理單產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄清單產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告48版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018不合格品控制程序目的

SJY/QEO-B-15-2018制定本程序。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)全過(guò)程及交付后發(fā)生不合格品的處理。職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)授權(quán)不合格品審理人員的資格和權(quán)限。技術(shù)科為不合格品的評(píng)審和處置歸口管理部門。技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織重大不合格品的評(píng)審和處置工作。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。綜合辦公室負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)品的善后事宜和供方聯(lián)絡(luò)處理。銷售科負(fù)責(zé)不合格成品需進(jìn)行讓步申請(qǐng)時(shí)與顧客的聯(lián)系，并做有關(guān)處置記錄?？刂瞥绦虿缓细衿贩N類采購(gòu)原輔材料不合格；半成品、成品不合格；顧客返回不合格品。不合格品的報(bào)告和隔離質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)作好標(biāo)識(shí)和記錄，采取隔離措施。不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制程序》執(zhí)行。不合格品的評(píng)審格由生產(chǎn)科組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。不合格品的處置評(píng)審后的處置分為：返工；返修或不經(jīng)返修讓步接收（回用；49版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018降級(jí)改作他用；拒收/報(bào)廢。裁決。不合格品處置的實(shí)施實(shí)施返工。實(shí)施返修。的同意，副廠長(zhǎng)確認(rèn)后，成品庫(kù)按檢驗(yàn)單入庫(kù)。經(jīng)返工、返修以后必須經(jīng)質(zhì)檢人員按標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)，合格后方可放行。5/支持性文件《記錄控制程序》《采購(gòu)控制程序》記錄不合格品評(píng)審處置單50版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序目的

SJY/QEO-B-16-2018分析，采取糾正措施或預(yù)防措施，使問(wèn)題得到有效糾正，防止問(wèn)題的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生而產(chǎn)生不良后果，特制定本程序。適用范圍防措施的控制。職責(zé)符合項(xiàng)所采取的糾正措施與預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全日常運(yùn)行控制監(jiān)督管理。3.24不符合信息來(lái)源本廠每月聯(lián)合檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；各職能部門日常檢查監(jiān)測(cè)測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合；相關(guān)方的抱怨發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)部及外部審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合；環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合；合規(guī)性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合。不符合項(xiàng)及其不符合性質(zhì)的確定：不符合項(xiàng)的確定違背審核準(zhǔn)則的事實(shí)發(fā)現(xiàn)判為不符合，即違背GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001標(biāo)準(zhǔn)，違背相關(guān)法律、法規(guī)與其它要求，違背質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求。不符合性質(zhì)的判定：分為嚴(yán)重不符合和一般不符合嚴(yán)重不符合51版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018沒(méi)有得到有效實(shí)施和控制；要素未予以運(yùn)行；--出現(xiàn)重大環(huán)境污染事故/質(zhì)量事故/安全事故；--經(jīng)主審不符合法律法規(guī)及其它要求的。一般不符合所出現(xiàn)的不符合是偶然的、孤立的、輕微的。不符合項(xiàng)的通知不符合，責(zé)令限期采取糾正措施或預(yù)防措施。合，責(zé)令有關(guān)部門或車間進(jìn)行整改，并監(jiān)督檢查整改效果，可不做記錄。不符合糾正和預(yù)防措施糾正與預(yù)防的內(nèi)容應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)。糾正和預(yù)防措施有效性進(jìn)行監(jiān)督。至不符合項(xiàng)的關(guān)閉。協(xié)商不能統(tǒng)一意見時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)，并制定出措施。驗(yàn)證內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審開具的不符合糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其它所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。證記錄要有充分的事實(shí)和根據(jù)。52版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-20185/支持性文件5.1《記錄控制程序》記錄《不符合項(xiàng)報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施處理單》《不符合整改報(bào)告》53版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序目的

SJY/QEO-B-17-2018適用范圍本程序適用于本廠生產(chǎn)、服務(wù)和活動(dòng)中環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識(shí)別。職責(zé)管理者代表對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。綜合辦公室具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作組織實(shí)施。4環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；①過(guò)去：即過(guò)去的環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在；②現(xiàn)在：正在進(jìn)行的活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素及影響；③將來(lái)：環(huán)境影響持續(xù)發(fā)生于將來(lái)。環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種運(yùn)行狀態(tài)；①正常：正常的生產(chǎn)及有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)與服務(wù)；②異常：可以合理預(yù)期并發(fā)生的非正常狀態(tài)，如開停車、檢修等；③緊急：突發(fā)性或緊急事故狀態(tài)，如火災(zāi)、爆炸、環(huán)境設(shè)施突然失效等。考慮不同的環(huán)境影響類型：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用，能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、振動(dòng)屬性（如大小、形狀、顏色、外觀；識(shí)別應(yīng)具體，需明確污染物成份，并與控制和管理的程度相一致；應(yīng)與環(huán)境影響相聯(lián)系。環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)明確其環(huán)境影響，包括正面的和負(fù)面的。環(huán)境因素的描述環(huán)境因素描述時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要盡可能具體。明確到有關(guān)污染因子、物質(zhì)種類或成份。54版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018識(shí)別的范圍環(huán)境因素識(shí)別要考慮產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù),其范圍要覆蓋：本廠所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、本廠所有的部門和作業(yè)場(chǎng)所?？梢允┘佑绊懙暮献鞣?，如工程承包方、供方、服務(wù)合同方等。產(chǎn)品：生產(chǎn)的產(chǎn)品，使用的產(chǎn)品，原產(chǎn)品，副產(chǎn)品。生產(chǎn)過(guò)程：采購(gòu)--運(yùn)輸—原料—下料—加工—組裝—檢驗(yàn)—交付；施設(shè)備維修、項(xiàng)目建設(shè)；部門場(chǎng)所：職能部門、車間、生產(chǎn)班組、輔助班組、庫(kù)房、支持服務(wù)部門；辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、公路、生活區(qū)域。環(huán)境因素識(shí)別人員從事環(huán)境因素識(shí)別的人員應(yīng)接受過(guò)培訓(xùn)并應(yīng)：②了解環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO14001的要求；③掌握環(huán)境管理的基本要求；責(zé)任人根據(jù)自身的環(huán)境行為特點(diǎn)，按環(huán)境因素識(shí)別的原則、識(shí)別的方法，識(shí)別出本部門的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素調(diào)查識(shí)別記錄表”；各部門的環(huán)境因素進(jìn)行核實(shí)、補(bǔ)充、完善與確認(rèn)；環(huán)境因素評(píng)價(jià)成立環(huán)境因素的評(píng)價(jià)小組ISO14001涉及到以下問(wèn)題的直接判定為重要環(huán)境因素：①法律、法規(guī)、社區(qū)所要求的；②潛在的火災(zāi)、爆炸重大污染等重要因素；③原材料、資源的問(wèn)題；④本廠承諾的限度。素，學(xué)習(xí)環(huán)境因素識(shí)別的基本方法；55版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)境因素識(shí)別的方法環(huán)境因素識(shí)別時(shí)可采用下述幾種相結(jié)合的方法：識(shí)別環(huán)境因素；收集有關(guān)資料進(jìn)行分析。收集環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、上級(jí)環(huán)保部對(duì)生產(chǎn)工藝流程及每個(gè)過(guò)程進(jìn)行分析。按照生產(chǎn)工藝流程的順序，包括原料的出的情況進(jìn)行分析；該過(guò)程分析法可適用于與本廠的產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)運(yùn)行活動(dòng)（包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)）及對(duì)應(yīng)的職能部門，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與分析。不同環(huán)境因素類型及過(guò)程分析等進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。環(huán)境因素識(shí)別的步驟綜合辦公室將《環(huán)境因素調(diào)查識(shí)別記錄表》下發(fā)到各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人根各部門將填好的《環(huán)境因素調(diào)查識(shí)別記錄表》上報(bào)到綜合辦公室；的環(huán)境因素進(jìn)行核實(shí)、補(bǔ)充、完善與確認(rèn)；重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)對(duì)污染物（廢水、廢氣、廢渣、廢棄物、粉塵、光、化學(xué)品、危險(xiǎn)品等）排放的評(píng)價(jià)方法：A影響范圍①②超出廠區(qū)周圍區(qū)域a=5a=3③廠界內(nèi)a=1B環(huán)境影響程度①嚴(yán)重b=5②一般b=3③輕微b=1C發(fā)生頻次56版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018①持續(xù)發(fā)生c=5②間歇發(fā)生c=3③偶然發(fā)生c=1D法規(guī)符合性①超 標(biāo) d=5②接近標(biāo)準(zhǔn) d=3③達(dá) 標(biāo) E社區(qū)關(guān)注程度①?gòu)?qiáng)e=5②一般e=3③弱e=1F可控制程度①不可控制f=5②操作控制f=3③制度控制F=1能源、資源消耗評(píng)價(jià)方法：萬(wàn)元產(chǎn)值（年）g①大g=5；②中g(shù)=3；③小g=1。b)可節(jié)約程度，以h表示：①加強(qiáng)管理可明顯見效h=5；②改造工藝可明顯見效h=3；③較難節(jié)約h=1。確認(rèn)重要環(huán)境因素當(dāng)∑（a＋b＋c＋d＋e＋f）≥18abd=5時(shí)，也評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。g=5h=5（g+h）≥10代表審核，副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到管理體系覆蓋的各部門。理方案控制程序》環(huán)境因素的更新57版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018調(diào)查識(shí)別，修改和補(bǔ)充新的環(huán)境因素。成新的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素得到識(shí)別、評(píng)價(jià)和有效控制。新建、改建及擴(kuò)建項(xiàng)目；特殊檢修、維修時(shí)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；生產(chǎn)活動(dòng)采用新工藝、新設(shè)備；原輔材料發(fā)生變化，包括新增化學(xué)品的使用；其他。環(huán)境因素的管理管理方案，以確保與環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)及作業(yè)過(guò)程均得到相應(yīng)的控制或管理措施。應(yīng)包括：制定措施并配備相應(yīng)的治理設(shè)施；制定相關(guān)管理規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書；日常檢查、監(jiān)測(cè)以及內(nèi)部審核；制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的有效性。對(duì)法律法規(guī)要求的環(huán)境因素的控制，可直接應(yīng)用法規(guī)的要求進(jìn)行控制。各部門在日常管理及監(jiān)測(cè)中，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)管理規(guī)定或環(huán)境管理方案實(shí)施。的環(huán)境影響時(shí)，應(yīng)向管理者代表匯報(bào)，重新制定有效的控制措施，加以控制；環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則的更改當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)由綜合辦公室負(fù)責(zé),按環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則進(jìn)行更改：環(huán)境法律、法規(guī)發(fā)生變化；相關(guān)方提出要求；廠長(zhǎng)提出持續(xù)改進(jìn)方向。ISO14001改進(jìn)的要求，逐步改善本廠的環(huán)境行為。相關(guān)/支持性文件《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》記錄《環(huán)境因素調(diào)查識(shí)別記錄表》《環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄表》《重要環(huán)境因素清單》58版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序目的

SJY/QEO-B-18-2018安全風(fēng)險(xiǎn)的全面管理和有效控制，特制定本程序。適用范圍本程序適應(yīng)于本廠范圍內(nèi)生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)活動(dòng)的中的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。職責(zé)大風(fēng)險(xiǎn)。管理。3.34危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟選擇識(shí)別對(duì)象；危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)（包括人身傷害和健康損害；危害風(fēng)險(xiǎn)、人身傷害、健康損害的評(píng)價(jià)；確定重大危害風(fēng)險(xiǎn)；選擇識(shí)別對(duì)象教學(xué)儀器設(shè)備的生產(chǎn)和服務(wù)、相關(guān)活動(dòng)及相關(guān)方。危險(xiǎn)源辯識(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮的因素作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（包括承包人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)59版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由本廠控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本廠或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備核材料；本廠及生產(chǎn)活動(dòng)的變更、材料變更，或設(shè)計(jì)的變更；管理體系的更改包括臨時(shí)性的變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施所必要的控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；能力的適應(yīng)性。危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮的時(shí)態(tài)、狀態(tài)和類型三個(gè)時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。七種類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素—生理、心理。危險(xiǎn)源的識(shí)別方法詢問(wèn)、交談、討論；現(xiàn)場(chǎng)觀察、了解；查閱事故、職業(yè)病的記錄；對(duì)生產(chǎn)工藝流程及過(guò)程進(jìn)行分析；采用安全檢查表對(duì)安全問(wèn)題進(jìn)行過(guò)濾；由經(jīng)驗(yàn)豐富的安全管理專家和管理人員進(jìn)行評(píng)議。危險(xiǎn)源的辯識(shí)要求并將《危險(xiǎn)源調(diào)查與辨別記錄表》填寫后交綜合辦公室；綜合辦公室對(duì)重要部位的危險(xiǎn)源作進(jìn)一步的調(diào)查和核實(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮的因素確定危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性。以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；規(guī)定危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別并確定可通過(guò)目標(biāo)和管理方案來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；本廠確保在所確定控制措施時(shí)，考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果；在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按照如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：60版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018③作業(yè)控制措施；④標(biāo)志、警告和（或）管理措施；⑤個(gè)人防護(hù)裝備。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法表4.4.2-1險(xiǎn)評(píng)價(jià)表結(jié)果可能性不可能可能

輕微傷害中度風(fēng)險(xiǎn)

傷 害中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)重傷害不可容許風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：D=LEC式中，D—風(fēng)險(xiǎn)值；L—發(fā)生事故的可能性大小；EC—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C各值的取法，D值相應(yīng)的危險(xiǎn)程度劃分，分別見表4.4.2-2～表4.4.2-5。表4.4.2-2事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性 分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料 0.5很不可能，極不可能6相當(dāng)可能 0.2可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常 0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外表4.4.2-3暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度 分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露 2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 1每年幾次暴露61版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-201833每天一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表4.4.2-4 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值1004015后 果分?jǐn)?shù)值731后 果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡嚴(yán)重，重傷重大，致殘表4.4.2-5 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值D值＞320160-32070-160危險(xiǎn)程度極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改D值20-70＜20危險(xiǎn)程度一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，對(duì)每一項(xiàng)危險(xiǎn)源逐一評(píng)價(jià)或計(jì)算分值。重大危險(xiǎn)源的確定D≥70綜合辦公室將《重要危險(xiǎn)源清單》發(fā)放到各部門和各單位。危險(xiǎn)源的重新辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)的重新評(píng)價(jià)當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備有重大改變或生產(chǎn)條件有較大變化時(shí)；相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)行補(bǔ)充和修改，經(jīng)管理者代表審定。4.6.3險(xiǎn)源辨別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》及《重要危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行補(bǔ)充和修改。對(duì)分包方應(yīng)按本程序的要求，對(duì)分包活動(dòng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)。綜合辦公室應(yīng)將分包進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及登記。正和預(yù)防措施控制程序》處理。62版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018健康損害以及職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀，對(duì)危害風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，確定控制措施，通過(guò)制定目標(biāo)、管理方案，明確控制措施、資金及進(jìn)度，日常監(jiān)控控制要求，制定應(yīng)急預(yù)案等。相關(guān)/支持性文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》記錄《危險(xiǎn)源調(diào)查與辨別記錄表》《危險(xiǎn)源辨別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》《重要危險(xiǎn)源清單》63版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序目的

SJY/QEO-B-19-2018通過(guò)明確各部門的責(zé)任關(guān)系，確定完成環(huán)境和安全目標(biāo)/指標(biāo)的時(shí)間、措施、進(jìn)度以及資源需求，保證環(huán)境和安全目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施與管理。職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理目標(biāo)、指標(biāo)管理方案審批，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理方案所需資金的配備。管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的組織管理。綜合辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境安全目標(biāo)/施進(jìn)度。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門管理方案的編制與措施的具體實(shí)施?？刂瞥绦蚰繕?biāo)、指標(biāo)的制定綜合辦公室根據(jù)本廠的管理方針和法律、法規(guī)及其它環(huán)境要求，重要環(huán)境因素重大危害風(fēng)險(xiǎn)/人身傷害/健康損害，結(jié)合具體情況制定控制重要環(huán)境因素/險(xiǎn)/人身傷害/健康損害的目標(biāo)、指標(biāo)，上報(bào)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；管理方案的制定綜合辦公室依據(jù)所確定的環(huán)境安全目標(biāo)/指標(biāo)和重要環(huán)境因素/重大危害風(fēng)險(xiǎn)/人身傷害/健康損害，組織制定《環(huán)境管理方案》及《安全技術(shù)方案核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。案或技術(shù)措施方案，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)綜合辦公室備案。管理方案或技術(shù)方案內(nèi)容/部門/人、投資費(fèi)用、啟動(dòng)日期、完成日期、工作進(jìn)行安排、階段負(fù)責(zé)人、驗(yàn)證與檢查的要求。管理方案或技術(shù)措施的實(shí)施64版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018到各部門，并應(yīng)歸檔保存。/指標(biāo)的完成情況和每次檢查，并填寫記錄。廠長(zhǎng)應(yīng)保證管理方案所需資金，財(cái)務(wù)人員應(yīng)保證資金及時(shí)到位與使用。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審修訂每年的管理評(píng)審應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)做出修訂。門進(jìn)行修訂。出現(xiàn)下列情況時(shí)，需及時(shí)修訂活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，以及涉及新的開發(fā)活動(dòng)；法律、法規(guī)及其它要求以生變化時(shí)；管理方針發(fā)生變化時(shí)；管理評(píng)審提出要求時(shí)。關(guān)部門。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理（技術(shù)）方案執(zhí)行情況的檢查及驗(yàn)收均應(yīng)做好記錄。相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》記錄《管理目標(biāo)、指標(biāo)分解表》《環(huán)境管理方案》《安全技術(shù)方案》《管理目標(biāo)完成情況檢查記錄表》《管理方案完成情況匯總報(bào)告》65版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018污染物排放控制程序目的

SJY/QEO-B-20-2018的有害環(huán)境影響，特制定本程序。適用范圍理和控制。職責(zé)各部門分別負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)污染物排放的管理和控制。4廢氣污染的控制燃煤質(zhì)量的控制對(duì)本廠環(huán)境空氣產(chǎn)生有害影響的原材料，主要是所使用的燃煤中的硫份及揮發(fā)份，要求采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格控制其有害成份。各生產(chǎn)車間生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，開/認(rèn)真檢查設(shè)備狀況，盡量避免粉塵的泄漏，并及時(shí)清理除塵器中的粉塵。除塵器發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)搶修，除塵器必須保證與主體設(shè)備同步運(yùn)行。塵的無(wú)組織排放，改善作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境。加蓋棚布的方法，控制粉塵污染。染。廢水污染控制對(duì)有關(guān)部門及車間應(yīng)加強(qiáng)管理、嚴(yán)格操作、節(jié)約用水，減少?gòu)U水排量。66版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018污水綜合排放Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁生產(chǎn)過(guò)程中油水混合、食品垃圾傾倒入廢水中。噪聲污染控制期加潤(rùn)滑油，開機(jī)前后加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的檢查，從而以保證設(shè)備正常運(yùn)行。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障產(chǎn)生異常噪聲時(shí)，應(yīng)立即停機(jī)檢查，排除故障，消除噪聲污染。進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛一律不準(zhǔn)鳴笛。對(duì)建筑施工承包方施加影響，建筑施工的噪聲應(yīng)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)督檢查檢查，并記錄檢查結(jié)果。并報(bào)送綜合辦公室備案。監(jiān)測(cè)，并對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果予以評(píng)價(jià)。的《糾正和預(yù)防措施處理單》進(jìn)行整改，并限期完成。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的環(huán)境污染管理實(shí)施監(jiān)督。記錄要求相關(guān)/支持性文件《相關(guān)方控制程序》《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《環(huán)境污染治理設(shè)施管理控制程序》《設(shè)備管理制度》《崗位安全操作規(guī)程》記錄《環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況記錄表》《環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施處理單》67版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)境污染治理設(shè)施管理控制程序目的

SJY/QEO-B-21-2018為保證環(huán)境污染治理設(shè)施的有效運(yùn)行，改善環(huán)境績(jī)效，特制定本程序。適用范圍本程序適用于對(duì)所有環(huán)境污染治理設(shè)施的運(yùn)行管理和控制。職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)本部門下屬各車間環(huán)境污染治理設(shè)施的管理、維修、更新。測(cè)測(cè)量?？刂瞥绦颦h(huán)境污染治理設(shè)施包括：噴粉車間一氧化碳、二氧化硫及除塵裝置，噴粉、焊接車間無(wú)組織排放除塵裝置，循環(huán)水設(shè)施等。環(huán)境污染治理設(shè)施管理與運(yùn)行控制各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)所轄環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行管理，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的控制。主體設(shè)備同時(shí)運(yùn)行。時(shí)采取措施處理。在環(huán)保設(shè)施整修或更換期間，主體設(shè)備應(yīng)停止運(yùn)行，防止造成環(huán)境污染。記錄要求各有關(guān)部門員工按污染治理設(shè)施運(yùn)行控制的要求，作好記錄。綜合辦公室對(duì)其監(jiān)督管理檢查情況，均應(yīng)作好記錄。68版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018各有關(guān)部門在對(duì)環(huán)境污染設(shè)備維護(hù)、檢修時(shí)應(yīng)作好記錄，并納入設(shè)備管理檔案。相關(guān)/支持性文件《設(shè)備管理制度》《崗位安全操作規(guī)程》《記錄控制程序》記錄《設(shè)施設(shè)備維修記錄表》《環(huán)境污染治理設(shè)施臺(tái)帳》《設(shè)施設(shè)備巡檢記錄表》《環(huán)保設(shè)備檔案》69版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018固體廢棄物排放控制程序目的

SJY/QEO-B-22-2018害環(huán)境影響，特制定本程序。適用范圍本程序適用于對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中固體廢物排放的管理和控制。職責(zé)各部門、生產(chǎn)車間分別負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)生產(chǎn)、生活固體廢棄物的管理和控制。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門、生產(chǎn)車間固體廢棄物的管理和控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查?？刂瞥绦蚬腆w廢棄物和分類廢舊鋼絲繩、電器元件、導(dǎo)線、廢焊條、灰渣、油濾渣、除塵器集塵粉等。筑垃圾等。危險(xiǎn)固體廢物，如廢電池、日光燈管、廢石棉墊、石棉繩、廢電瓶、廢色帶、廢藥品、醫(yī)療敷料等。固體廢棄物的收集和存放對(duì)可回收利用的廢棄物，進(jìn)行分類收集，集中堆放，并標(biāo)明堆放區(qū)域。須按照區(qū)域規(guī)定要求暫時(shí)貯運(yùn)至就近集中的垃圾坑填埋。廢電池統(tǒng)一收集于本廠設(shè)置的廢電池回收桶內(nèi)，回收桶滿后交庫(kù)房處置；廢色帶、墨盒、硒鼓過(guò)期廢藥品，由各有關(guān)部門交庫(kù)房處置；其余各類危險(xiǎn)廢物均交庫(kù)房統(tǒng)一存放處置；固體廢棄物的處置可回收利用的廢棄物的處置：廢鋼材、廢木材、廢塑膠件、零部件、導(dǎo)線、紙張、廢包裝袋予以銷售；對(duì)粉塵、爐渣等暫不能回收的予以清運(yùn)至指定地點(diǎn)進(jìn)行填埋。70版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018若生產(chǎn)過(guò)程中不可再次利用，經(jīng)加工后作為副產(chǎn)品出售。不可回收利用的廢棄物的處置生活垃圾由綜合辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系，及時(shí)清運(yùn)至指定地點(diǎn)。危險(xiǎn)固體廢物的處置所有危險(xiǎn)廢物均不能隨便處置，應(yīng)統(tǒng)一回收集中處理；廢電池、廢日光燈管處置時(shí)應(yīng)與環(huán)保部門聯(lián)系處置方法；廢色帶、墨盒、硒鼓，各部門在計(jì)算機(jī)進(jìn)行維修時(shí)，交回計(jì)算機(jī)維修部門處置；意；對(duì)少量各種廢油類等送有關(guān)專門處理部門進(jìn)行處置。加蓋蓬布等方法，防止清運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生環(huán)境影響。處置做詳細(xì)記錄，各車間對(duì)主要固體廢棄物每月進(jìn)行清運(yùn)統(tǒng)計(jì)。監(jiān)督和檢查保各環(huán)節(jié)固體廢物得到合理管理和控制。必須清運(yùn)建筑垃圾到指定地點(diǎn)。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方固體廢物處置的監(jiān)督管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。作。相關(guān)/支持性文件《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)放、處置登記表》《危險(xiǎn)固體廢棄物銷毀審批表》《固體廢物清運(yùn)統(tǒng)計(jì)表》71版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018資源、能源管理控制程序目的

SJY/QEO-B-23-2018加強(qiáng)能源、資源管理，確保能源、資源的科學(xué)合理利用，降低成本，提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本廠各生產(chǎn)車間及各部門的能源、資源的消耗。職責(zé)消耗情況實(shí)施監(jiān)督管理。3.3本廠有關(guān)部門負(fù)責(zé)各車間及本單位所使用能源、資源消耗的日常管理?？刂瞥绦蚰茉?、資源種類有：電、煤、油、水、鋼材、木材等。水的管理綜合辦公室根據(jù)用水指標(biāo)，制定各部門用水計(jì)劃。新增或開發(fā)項(xiàng)目用水，由生產(chǎn)科提出申請(qǐng)，報(bào)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。減少跑、冒、滴、漏的浪費(fèi)現(xiàn)象。措施。電的管理人離機(jī)停，人走燈滅的節(jié)電