公司各部門工作流程圖-課件

流程圖程序文件流程圖程序文件1流程季(月)度計劃主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:總裁辦生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:生產(chǎn)作業(yè)中心總責任人:生產(chǎn)作業(yè)中心主任制訂人:審核:簽署:營銷中心付總/總裁制訂營銷計劃訂單及預測區(qū)域機構庫存年度銷售計劃制訂主生產(chǎn)計劃產(chǎn)成品庫存生產(chǎn)能力年度生產(chǎn)計劃制訂生產(chǎn)能力計劃,采購計劃,儲運計劃,庫存計劃計劃主管計劃主管計劃主管原材料庫存公司季(月)度營銷計劃公司季(月)度主生產(chǎn)計劃公司季(月)度生產(chǎn)能力計劃,采購計劃,儲運計劃,庫存計劃原材料計劃供應商合同關鍵流程流程季(月)度計劃主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之2流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:總裁辦生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:總裁辦總責任人:總裁辦主任制訂人:審核:簽署:銷售中心付總/總裁業(yè)務計劃是否需要協(xié)調業(yè)務計劃修訂簽字備案調整通過計劃主管總裁或付總生產(chǎn)作業(yè)中心主任執(zhí)行準備采購訂單車間訂單生產(chǎn)作業(yè)中心主任下達采購訂單車間訂單季(月)度計劃主流程總裁或付總由總裁或主管生產(chǎn)和營銷的付總負責召開業(yè)務計劃協(xié)調會總裁辦主任關鍵流程流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:總3流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機構責任人備注流程協(xié)調控制部門:營銷中心總責任人:營銷中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶銷售部客戶訂單客戶訂單區(qū)域銷售主管區(qū)域銷售訂單匯總供貨期能否滿足?是否符合既定計劃?是與生產(chǎn)作業(yè)中心聯(lián)系解決否銷售部經(jīng)理訂單能否調整?結束否簽訂銷售合同是銷售合同交財務部備案區(qū)域銷售主管銷售部經(jīng)理區(qū)域銷售主管訂單能否完成?生產(chǎn)作業(yè)中心計劃主管聯(lián)系是否由生產(chǎn)作業(yè)中心決定是否采用外包生產(chǎn)或別的方式解決由銷售部,區(qū)域中心共同和客戶討論是否能在訂單的交貨期,數(shù)量上達成一致意見關鍵流程流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第14流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機構責任人備注流程協(xié)調控制部門:營銷中心總責任人:營銷中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶銷售部車間訂單流程產(chǎn)品驗收生產(chǎn)作業(yè)中心主任車間訂單流程是一個子流程關鍵流程流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第15流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:儲運部生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:采購部總責任人:采購部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:采購部采購合同財務部下達采購訂單詢價、談判簽訂采購合同安排車輛取貨自取/送貨？生產(chǎn)作業(yè)中心主任采購員采購部經(jīng)理儲運部經(jīng)理質檢員儲運部作業(yè)計劃驗收單自取送貨是否有供應商合同?否是驗收、入庫采購員關鍵流程流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生6流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:儲運部生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:采購部總責任人:采購部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:采購部財務部付款信息備案財務部經(jīng)理采購員/倉庫保管員供應商檔案庫存信息核付款通知核付款單關鍵流程流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生7流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第1頁生效日期:營銷中心中心辦公室責任人備注流程協(xié)調控制部門:技術中心總責任人:技術中心主任制訂人:審核:簽署:市場調研生產(chǎn)作業(yè)中心備選項目檔案中心辦公室主任建立項目庫項目篩選建議由技術開發(fā)部,營銷部和技術支持部,中心辦公室的人員參加技術可能來源于技術中心和營銷中心技術開發(fā)部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理市場調研撰寫項目調研報告組織專家初審撰寫可研報告組織專家二審科技信息部經(jīng)理項目調研報告可研報告中心辦公室主任技術開發(fā)部經(jīng)理中心辦公室主任技術開發(fā)部科技信息部關鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第18流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第2頁生效日期:營銷中心技術中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:技術中心總責任人:技術中心主任制訂人:審核:簽署:生產(chǎn)中心立項報告技術開發(fā)部經(jīng)理付總/總裁外部開發(fā)/內部開發(fā)?成立產(chǎn)品開發(fā)項目小組開發(fā)小試外部開發(fā)內部開發(fā)建議由技術開發(fā)部,營銷部和生產(chǎn)技術部的人員參加技術中心主任項目組組長項目組組長外部開發(fā)流程外部開發(fā)流程是子流程撰寫立項報告技術開發(fā)部經(jīng)理審批提交付總或總裁關鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第29流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第3頁生效日期:營銷中心技術中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:技術中心總責任人:技術中心主任制訂人:審核:簽署:生產(chǎn)作業(yè)中心中試預算及開發(fā)計劃項目小組組長技術管理部經(jīng)理組織專家討論是否中試結束是否編寫中試報告中試流程試銷流程制定技術標準,工藝標準,質量標準規(guī)模生產(chǎn)中試廠廠長項目小組組長企業(yè)標準中試流程是子流程試銷流程是子流程生產(chǎn)作業(yè)中心主任關鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第3頁10匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果對部門內人員進行考核流程員工考核流程流程文件編號××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總裁相關部門部門內考核人力資源部員工考核評分表組織考核培訓人力資源部經(jīng)理被考核人與其直接上級進行溝通根據(jù)權限表對規(guī)定人員進行考核認可規(guī)定人員的考核結果通知本部門的考核結果匯報、通知考核結果人力資源部經(jīng)理根據(jù)權限表根據(jù)權限表存檔通知匯報人力資源部經(jīng)理員工考核匯總表關鍵流程匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果對部門內人員進行考核流程員工考核流程11撰寫激勵建議流程員工考核流程流程文件編號××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:責任人備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總裁相關部門審批通過?實施激勵方案否是人力資源部激勵建議存檔人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理關鍵流程撰寫激勵建議流程員工考核流程流程文件編號××12組織年度計劃和預算討論會流程制訂年度預算流程流程文件編號××實業(yè)本流程共3頁之第1頁生效日期:總裁撰寫年度計劃與預算大綱草案董事會責任人備注總裁董事長總裁年度計劃草案預算大綱年度計劃討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任,部門經(jīng)理,總裁辦主任預算工作討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任,部門經(jīng)理,總裁辦主任總裁辦主任流程協(xié)調控制部門:總裁辦總責任人:總裁制訂人:審核:簽署:董事會秘書室總裁辦審定主持計劃和預算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布計劃和預算大綱，組織各部門擬定各自的計劃和預算總裁辦主任關鍵流程組織年度計劃和預算討論會流程制訂年度預算流程流程文件編號××13流程年度預算流程流程文件編號××實業(yè)本流程共3頁之第2頁生效日期:財務部組織預算協(xié)調會議責任人備注相關部門經(jīng)理部門計劃部門預算預算協(xié)調會議參與人包括總裁、付總、各中心主任,部門經(jīng)理,總裁辦主任財務部經(jīng)理、總裁辦主任流程協(xié)調控制部門:總裁辦總責任人:總裁制訂人:審核:簽署:財務部經(jīng)理相關部門總裁辦擬訂計劃和部門及功能預算匯總編制財務預算調整部門預算匯總編制預算草案相關部門經(jīng)理匯總編制非財務預算總裁辦主任匯總預算財務部經(jīng)理關鍵流程流程年度預算流程流程文件編號××實業(yè)本流程共3頁之第214流程年度預算流程流程文件編號××實業(yè)本流程共3頁之第3頁生效日期:財務部責任人備注董事長總裁董事會秘書流程協(xié)調控制部門:總裁辦總責任人:總裁制訂人:審核:簽署:董事會財務部經(jīng)理總裁辦主任總裁辦總裁初審是否要調整?調整財務預算發(fā)布終審否是董事會秘書室備案調整編制非財務預算非財務目標表財務目標表總裁辦主任匯總調整后的預算財務部經(jīng)理關鍵流程流程年度預算流程流程文件編號××實業(yè)本流程共3頁之第315公司各部門工作流程圖-課件16流程圖程序文件流程圖程序文件17流程季(月)度計劃主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:總裁辦生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:生產(chǎn)作業(yè)中心總責任人:生產(chǎn)作業(yè)中心主任制訂人:審核:簽署:營銷中心付總/總裁制訂營銷計劃訂單及預測區(qū)域機構庫存年度銷售計劃制訂主生產(chǎn)計劃產(chǎn)成品庫存生產(chǎn)能力年度生產(chǎn)計劃制訂生產(chǎn)能力計劃,采購計劃,儲運計劃,庫存計劃計劃主管計劃主管計劃主管原材料庫存公司季(月)度營銷計劃公司季(月)度主生產(chǎn)計劃公司季(月)度生產(chǎn)能力計劃,采購計劃,儲運計劃,庫存計劃原材料計劃供應商合同關鍵流程流程季(月)度計劃主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之18流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:總裁辦生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:總裁辦總責任人:總裁辦主任制訂人:審核:簽署:銷售中心付總/總裁業(yè)務計劃是否需要協(xié)調業(yè)務計劃修訂簽字備案調整通過計劃主管總裁或付總生產(chǎn)作業(yè)中心主任執(zhí)行準備采購訂單車間訂單生產(chǎn)作業(yè)中心主任下達采購訂單車間訂單季(月)度計劃主流程總裁或付總由總裁或主管生產(chǎn)和營銷的付總負責召開業(yè)務計劃協(xié)調會總裁辦主任關鍵流程流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:總19流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機構責任人備注流程協(xié)調控制部門:營銷中心總責任人:營銷中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶銷售部客戶訂單客戶訂單區(qū)域銷售主管區(qū)域銷售訂單匯總供貨期能否滿足?是否符合既定計劃?是與生產(chǎn)作業(yè)中心聯(lián)系解決否銷售部經(jīng)理訂單能否調整?結束否簽訂銷售合同是銷售合同交財務部備案區(qū)域銷售主管銷售部經(jīng)理區(qū)域銷售主管訂單能否完成?生產(chǎn)作業(yè)中心計劃主管聯(lián)系是否由生產(chǎn)作業(yè)中心決定是否采用外包生產(chǎn)或別的方式解決由銷售部,區(qū)域中心共同和客戶討論是否能在訂單的交貨期,數(shù)量上達成一致意見關鍵流程流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第120流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:生產(chǎn)作業(yè)中心區(qū)域機構責任人備注流程協(xié)調控制部門:營銷中心總責任人:營銷中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶銷售部車間訂單流程產(chǎn)品驗收生產(chǎn)作業(yè)中心主任車間訂單流程是一個子流程關鍵流程流程客戶訂單流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第121流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:儲運部生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:采購部總責任人:采購部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:采購部采購合同財務部下達采購訂單詢價、談判簽訂采購合同安排車輛取貨自取/送貨？生產(chǎn)作業(yè)中心主任采購員采購部經(jīng)理儲運部經(jīng)理質檢員儲運部作業(yè)計劃驗收單自取送貨是否有供應商合同?否是驗收、入庫采購員關鍵流程流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生22流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:儲運部生產(chǎn)作業(yè)中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:采購部總責任人:采購部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:采購部財務部付款信息備案財務部經(jīng)理采購員/倉庫保管員供應商檔案庫存信息核付款通知核付款單關鍵流程流程采購流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生23流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第1頁生效日期:營銷中心中心辦公室責任人備注流程協(xié)調控制部門:技術中心總責任人:技術中心主任制訂人:審核:簽署:市場調研生產(chǎn)作業(yè)中心備選項目檔案中心辦公室主任建立項目庫項目篩選建議由技術開發(fā)部,營銷部和技術支持部,中心辦公室的人員參加技術可能來源于技術中心和營銷中心技術開發(fā)部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理市場調研撰寫項目調研報告組織專家初審撰寫可研報告組織專家二審科技信息部經(jīng)理項目調研報告可研報告中心辦公室主任技術開發(fā)部經(jīng)理中心辦公室主任技術開發(fā)部科技信息部關鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第124流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第2頁生效日期:營銷中心技術中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:技術中心總責任人:技術中心主任制訂人:審核:簽署:生產(chǎn)中心立項報告技術開發(fā)部經(jīng)理付總/總裁外部開發(fā)/內部開發(fā)?成立產(chǎn)品開發(fā)項目小組開發(fā)小試外部開發(fā)內部開發(fā)建議由技術開發(fā)部,營銷部和生產(chǎn)技術部的人員參加技術中心主任項目組組長項目組組長外部開發(fā)流程外部開發(fā)流程是子流程撰寫立項報告技術開發(fā)部經(jīng)理審批提交付總或總裁關鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第225流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第3頁生效日期:營銷中心技術中心責任人備注流程協(xié)調控制部門:技術中心總責任人:技術中心主任制訂人:審核:簽署:生產(chǎn)作業(yè)中心中試預算及開發(fā)計劃項目小組組長技術管理部經(jīng)理組織專家討論是否中試結束是否編寫中試報告中試流程試銷流程制定技術標準,工藝標準,質量標準規(guī)模生產(chǎn)中試廠廠長項目小組組長企業(yè)標準中試流程是子流程試銷流程是子流程生產(chǎn)作業(yè)中心主任關鍵流程流程產(chǎn)品開發(fā)主流程流程文件編號：××實業(yè)本流程共3頁之第3頁26匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果對部門內人員進行考核流程員工考核流程流程文件編號××實業(yè)本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總裁相關部門部門內考核人力資源部員工考核評分表組織考核培訓人力資源部經(jīng)理被考核人與其直接上級進行溝通根據(jù)權限表對規(guī)定人員進行考核認可規(guī)定人員的考核結果通知本部門的考核結果匯報、通知考核結果人力資源部經(jīng)理根據(jù)權限表根據(jù)權限表存檔通知匯報人力資源部經(jīng)理員工考核匯總表關鍵流程匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果對部門內人員進行考核流程員工考核流程27撰寫激勵建議流程員工考核流程流程文件編號××實業(yè)本流程共2頁之第2頁生效日期:責任人備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總裁相關部門審批通過?實施激勵方案否是人力資源部激勵建議存檔人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理關鍵流程撰寫激勵建議流程員工考核流程流程文件編號××28組織年度計劃和預算討論會流程制訂年度預算流程流程文件編號××實業(yè)本流程共3頁之第1頁生效日期:總裁撰寫年度計劃與