QP采購(gòu)管理程序

PAGE３/NUMPAGES3QP-05編制人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：1.0目的對(duì)材料的選購(gòu)活動(dòng)和生產(chǎn)分包活動(dòng)進(jìn)行把握，保證選購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的選購(gòu)要求。2.0適用范圍本程序適用于公司選購(gòu)活動(dòng)的把握。3.0職責(zé)3.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)分包方、批準(zhǔn)《合格供方清單》。3.2選購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、輔料的選購(gòu)。3.3選購(gòu)部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供給商及分包方。4.0工作程序4.1供給商的選擇、評(píng)價(jià)4.1.1供給商的條件：供給商可以是中間商或生產(chǎn)廠家。中間商應(yīng)具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、材料來(lái)源穩(wěn)定牢靠、質(zhì)量良好、價(jià)格合適、服務(wù)周到。生產(chǎn)廠家應(yīng)具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證實(shí)、社會(huì)信譽(yù)良好、價(jià)格合適、售后服務(wù)良好。4.1.2供給商的選擇和評(píng)價(jià)方法：選購(gòu)部依據(jù)業(yè)務(wù)往來(lái)協(xié)同品管部綜合評(píng)審供方，形成《供給商資料表》，到供給商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的主要評(píng)審內(nèi)容有：質(zhì)量性能穩(wěn)定，產(chǎn)品合格率達(dá)到或超過(guò)公司的預(yù)期目標(biāo)。供方的品牌及合法性，質(zhì)量/環(huán)境體系的保證。產(chǎn)品價(jià)格合理、交貨準(zhǔn)時(shí)。對(duì)環(huán)境沒(méi)有重大污染，有環(huán)保意識(shí)。4.1.3環(huán)保樣品確認(rèn)及自我聲明：4.1.3.1新環(huán)保材料或新供給商環(huán)保樣品之確認(rèn)，由選購(gòu)部要求供給商供給適量之樣品及樣品承認(rèn)書(shū)，交工程部實(shí)施樣品確認(rèn)。樣品確認(rèn)合格后由工程部將樣品及《樣品承認(rèn)書(shū)》交工程部主管最終承認(rèn)，由文控中心將《樣品承認(rèn)書(shū)》分發(fā)至選購(gòu)、IQC、供給商。4.1.3.2工程部人員將環(huán)保物料依照產(chǎn)品規(guī)格或客戶圖面要求，支配檢驗(yàn)或試作評(píng)估或加工成品或半成品。4.1.3.3選購(gòu)部可要求供給商進(jìn)行自我聲明及供給相應(yīng)的技術(shù)檢測(cè)資料，保證供給商供給的物料符合歐盟ROHS指令要求。選購(gòu)部應(yīng)審核自我聲明及相應(yīng)技術(shù)檢測(cè)資料的真實(shí)性，真實(shí)性經(jīng)確認(rèn)后可進(jìn)行生產(chǎn)試用。4.1.3.4環(huán)保樣品確認(rèn)取消：試作過(guò)程中若發(fā)覺(jué)供給商交貨之環(huán)保材料有環(huán)境不適合或禁用化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)時(shí)，或自我聲明的真實(shí)性可疑時(shí)，經(jīng)工程人員判定將導(dǎo)致最終環(huán)保產(chǎn)品不符合客戶的環(huán)境要求時(shí)，應(yīng)由工程主管做最終確認(rèn)是否予以取消資格，如需再實(shí)施環(huán)保樣品重新確認(rèn)者，則依4.1.3規(guī)定處理。4.1.4供給商評(píng)審后，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理簽署審批瞧法，形成《合格供方清單》。4.1.5影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要生產(chǎn)材料必需在合格供給商處購(gòu)買(mǎi)。當(dāng)供給商供給的產(chǎn)品連續(xù)兩次不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格供給商資格。4.1.6選購(gòu)部組織對(duì)合格供給商應(yīng)依據(jù)其供給產(chǎn)品的狀況每月進(jìn)行一次評(píng)估，填寫(xiě)《供給商得分月報(bào)表》。4.2分包方的選擇和把握4.2.1當(dāng)需要分包時(shí)，由公司選購(gòu)部對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，評(píng)價(jià)選擇的依據(jù)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證實(shí)；專(zhuān)業(yè)技術(shù)力氣、生產(chǎn)設(shè)備、儀器；價(jià)格；以往的業(yè)績(jī)和信譽(yù)。4.2.2選購(gòu)部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)《供給商資料表》，建立分包方檔案。4.2.3公司選購(gòu)部與分包方簽署分包合同或協(xié)議書(shū)時(shí)應(yīng)明確質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)等方面的把握要求。分包合同或協(xié)議書(shū)由選購(gòu)部起草，總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.4公司選購(gòu)部將合格分包方填進(jìn)《合格供方清單》，并每月組織一次對(duì)合格分包方的審查，填寫(xiě)《供給商得分月報(bào)表》。當(dāng)發(fā)覺(jué)分包方未通過(guò)資格年審或所產(chǎn)品質(zhì)量有達(dá)不到要求的地方，則應(yīng)將其從合格分包方名單中刪往。4.2.5分包單位應(yīng)按照分包合同條款進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)結(jié)束后，由公司品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3產(chǎn)品的選購(gòu)及驗(yàn)證4.3.1選購(gòu)部依據(jù)選購(gòu)需求編制《物料需求單》（精確物料名稱(chēng)、質(zhì)量要求、交貨日期、付款周期等），總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施選購(gòu)活動(dòng)。向合格供方選購(gòu)和訂購(gòu)合格物料，制定、確認(rèn)訂貨合同或《選購(gòu)單》。有HSF要求時(shí)，在《選購(gòu)單》上注明“ROHS”或環(huán)保字樣。4.3.1選購(gòu)材料由倉(cāng)庫(kù)接受，并進(jìn)行驗(yàn)證，核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、及外瞧檢查，以保證所選購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的選購(gòu)要求。4.3.2當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，選購(gòu)部應(yīng)在相關(guān)的選購(gòu)信息（分包合同/協(xié)議書(shū)或選購(gòu)打算/合同）中對(duì)擬驗(yàn)證的支配和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。5.0相關(guān)文件無(wú)6.0相關(guān)記錄6.1《供給商資料表》6.2《合格供方清單》6.3《供給商得分月報(bào)表》