qp825來料檢查業(yè)務管理及管理知識規(guī)范

13/131.適用范圍本規(guī)定適用于為保障購買的制品符合采購要求事項而實行的在公司或者供應商現(xiàn)場實施的驗證活動，來料檢查及試驗業(yè)務(以下簡稱為“來料檢查”)。2.目的對采購的制品在使用前進行來料檢查，保證所采購的制品滿足要求事項。3.用語定義3.1簡易檢查(或者無檢查)指對市場中可以采購的公用制品的品名、數(shù)量、有無損傷等項目，根據(jù)規(guī)定的程序以非來料檢查方法的較簡易的方法實施檢查的來料檢查的另外的形式。4.職責和權限4.1品質(zhì)保證部署長來料檢查計劃及基準的樹立、承認來料檢查結果的承認4.2來料檢查擔當進行來料檢查及報告結果4.3采購部署長進行對采購制品來料檢查的委托根據(jù)來料檢查結果的處理修訂履歷:頁數(shù)編號12345678910修訂編號11111111Last頁數(shù)編號11121314151617181920修訂編號制作、檢討及承認制作部門檢討/合議部門承認制作//////////檢討////////////5.相關文件/適用樣式來料檢查業(yè)務來料檢查業(yè)務來料檢查成績書(F825-01)檢查及試驗業(yè)務規(guī)定(QP-824)不符合品管理規(guī)定(QP-830)糾正及預防措施規(guī)定(QP-852)統(tǒng)計性技法適用規(guī)定(QP-840)采購業(yè)務規(guī)定(QP-740)制品識別及跟蹤性管理規(guī)定(QP-753)資材及制品管理規(guī)定(QP-755)測量裝備管理規(guī)定(QP-760)防靜電管理規(guī)定(QP-756)ERP運營規(guī)定(QP-721)教育訓練規(guī)定(QP-620)6.來料檢查業(yè)務構成體系圖實施來料檢查實施來料檢查計劃/準備了解檢查對象制品了解檢查對象制品檢查及試驗基準準備實施檢查確保實施檢查確保檢查及試驗用裝備緊急生產(chǎn)要求對象緊急生產(chǎn)要求對象制品的管理確保限度樣本確保限度樣本檢查員職務教育檢查員職務教育來料檢查結果記錄來料檢查結果記錄/識別/報告根據(jù)結果的措施資材入庫承認資材入庫承認制作來料檢查結果報告書不合格時,不合格時,適用不符合制品管理規(guī)定識別來料檢查狀態(tài)(合格/不合格)分析來料檢查Data分析來料檢查Data結果報告承認7.業(yè)務步驟No.業(yè)務流程圖輸入物/必要資源業(yè)務內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關主管部門協(xié)助1準備檢查基準準備檢查基準制品規(guī)格變更書來料檢查基準要根據(jù)檢查及試驗業(yè)務規(guī)定(QP-824)進行準備。檢查試驗基準書(QI-825-xx)制品規(guī)格變更書●QA研究生產(chǎn)2了解及確保檢查用裝備了解及確保檢查用裝備制品規(guī)格變更書，來料檢查基準書(QI-825-xx)1.了解檢查中需要的裝備，根據(jù)檢查及試驗業(yè)務規(guī)定(QP-824)對此進行確保。測量裝備管理規(guī)定(QP-760)●QA研究生產(chǎn)3準備限度樣本準備限度樣本制品規(guī)格變更書、來料檢查基準書1.了解能活用到來料檢查中限度樣本的必要性，并要對此進行準備。特別時，在以下情況的制品要準備限度樣本。根據(jù)公司制品的規(guī)格變更加工后納貨的制品類(PCB,Sub-Ass’y,射出物等)限度樣本限度樣本目錄○QA研究生產(chǎn)4檢查人員職務教育檢查人員職務教育制品規(guī)格變更書、來料檢查基準書限度樣本來料檢查的人員對相關制品檢查業(yè)務的實施前要根據(jù)教育、訓練規(guī)定(QP-620)必須接受職務教育?！馫A管理5檢查對象制品了解檢查對象制品了解資材目錄表制品規(guī)格變更書1.采購的制品中與以下相關的制品為進行簡易檢查對象，進行了解后可對要求的檢查項目的一部分或者全部進行省略。2.這樣的簡易檢查對象要維持其現(xiàn)況。-簡易檢查對象制品選定基準1)為可以市場采購的制品，判斷為對公司的制品品質(zhì)不會造成影響的一般公用規(guī)格制品(伏特,網(wǎng)絡,螺釘?shù)?2)根據(jù)公司的規(guī)格變更加工后，已承認的相關樣品比較時所期待的品質(zhì)水準較低的制品(例:包裝紙、標簽等)簡易檢查制品目錄●資材/生產(chǎn)QANo.業(yè)務流程圖輸入物/必要資源業(yè)務內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關主管部門協(xié)助3)制品特性上實施來料檢查沒有效果的制品(例:Solderpeate,flux,清洗劑、黏膠劑等?)4)生產(chǎn)者可以不同，但都具有制品特性的一般制品，確認了技術性規(guī)格后已承認的制品(IC,FET,THERMISTOR,FUSECAPACITOR,REGISTOR,ETC)●6實施檢查實施檢查來料檢查基準書限度樣本1.要根據(jù)相關的來料檢查基準書(QI-825-XX)對制品的特性進行驗證。2.一般來料檢查方法與基準如下。檢查方法對象/單位項目合格判定水準抽檢制品別Lot單位外觀檢查KSA3109AQL0.65,GSII特性檢查N=5,C=o*但要根據(jù)顧客或者供應商的合意結果，對適用的AQL要進行調(diào)整。*特性檢查可以已供應商提供的成績書內(nèi)容進行替代。3.對簡易檢查對象制品的驗證1)對指定為簡易檢查的品名，在入庫前要進行一般的驗證活動。-品名、規(guī)格、數(shù)量、運輸中有無損傷、成績書內(nèi)容(相關時),等4.來料檢查對象在緊急生產(chǎn)為目的要在進行來料檢查之前要使用的時候，規(guī)定的要求事項中發(fā)生不符合時為及時進行回收及替代，要對相關Lot進行識別并要對此現(xiàn)況進行管理。例)緊急投入的制品。檢查結果納貨證●QA資材No.業(yè)務流程圖輸入物/必要資源業(yè)務內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關主管部門協(xié)助7來料檢查結果報告書來料檢查結果報告書來料檢查結果1.來料檢查結果要在來料檢查成績書(F825-01)中進行記錄、維持。2.來料檢查記錄中要包括以下內(nèi)容，但并不局限與此-品名、日期、制品規(guī)格、數(shù)量、合格樣品數(shù)量、不合格樣品數(shù)量、判定結果、檢查者、發(fā)現(xiàn)問題內(nèi)容及嚴重性程度、適用基準書的相關情報、供應商名稱等3.但對簡易檢查結果的記錄要在相關的“往來明細表或者入庫證”等記錄、維持驗證結果。來料檢查成績書●QA采購8來料檢查狀態(tài)(來料檢查狀態(tài)(合格/不合格)識別標識成績書往來明細表制品1.根據(jù)來料檢查結果相關的成績書及相關制品中要識別標識“合格/符合”或者“不合格/不符合”。往來明細表●QA資材采購9結果報告及承認結果報告及承認來料檢查成績書1.來料檢查要根據(jù)來料檢查成績書進行報告并要得到承認。2.但簡易檢查品時可以已驗證結果的確認進行替代。來料檢查成績書●QA采購10合格制品處理合格制品處理來料檢查結果書，相關制品1.判斷為來料檢查合格的制品時要向相關制品的保管擔當通報其結果，采取入庫措施。ERP●QA資材采購11不合格制品處理不合格制品處理來料檢查結果書相關制品1.來料檢查結果不合格的制品要根據(jù)不符合制品管理規(guī)定(QP-830)進行處理。不符合品管理規(guī)定(QP-830)●QA資材采購12來料檢查Data來料檢查Data分析、活用來料檢查成績書1.活用來料檢查結果Data利用統(tǒng)計技法了解其發(fā)展趨勢，并要活用于以下目的中-相關制品的品質(zhì)水準●QANo.業(yè)務流程圖輸入物/必要資源業(yè)務內(nèi)容(步驟)輸出物選擇條件相關主管部門協(xié)助來料檢查成