外貿(mào)型企業(yè)質(zhì)量手冊

XX公司質(zhì)量手冊首頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第1頁XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊副本編號：本質(zhì)量手冊持有人職位：受控狀態(tài)：編制：XXX審核:批準：編制：XXX審核:批準：XX公司質(zhì)量手冊目錄文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第2頁章節(jié)名稱項目ISO9001:2008對應條款頁次文件版本首頁1A.0目錄2-3A.0手冊頒布令4A.0任命書5A.0手冊發(fā)放名單6A.0質(zhì)量手冊修改頁7A.0第0章概述40.1公司簡介8A.00.2質(zhì)量手冊管理規(guī)定4.2.29A.00.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明4.2.210A.00.4刪減說明4.2.211A.10.5文字簡稱索引12A.00.6術(shù)語和定義13A.0第1章質(zhì)量管理體系41.1總要求4.1/5.4.214A.01.2文件控制4.2.315A.01.3記錄控制4.2.416A.0

第2章管理職責52.1管理承諾5.117A.02.2以客戶為關(guān)注焦點5.217A.02.3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標5.3/5.4.118A.02.4組織架構(gòu)圖5.5.119A.12.5職責權(quán)限5.5.1/5.5.220-22A.12.6內(nèi)部溝通5.5.323A.02.7管理評審5.1/5.624A.0第3章資源管理63.1人力資源6.225A.03.2設(shè)施與工作環(huán)境管理6.3/6.426A.0第4章產(chǎn)品實現(xiàn)74.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.127A.04.2合同評審7.228A.04.3服務7.2.329A.04.4設(shè)計/開發(fā)7.330不適用4.5采購7.431A.04.6制程控制7.5/7.5.1/7.5.232A.04.7標識與追溯性7.5.333A.04.8客戶財產(chǎn)7.5.434A.04.9產(chǎn)品防護7.5.535A.04.10測量和監(jiān)控裝置的控制7.636A.0第5章測量、分析與改進85.1客戶滿意度8.2.137A.0

5.2內(nèi)部審核8.2.238A.05.3測量與監(jiān)控8.2.3/8.2.439A.05.4不合格品控制8.340A.05.5數(shù)據(jù)收集分析8.441A.05.6持續(xù)改進8.5.142A.05.7糾正與預防措施8.5.2/8.5.343A.0附件1質(zhì)量管理體系職能分配表附件2程序文件與ISO9001:2000對照表附件3質(zhì)量保證體系圖附件42002年度質(zhì)量目標文件編號QM-001文件版本A.0生效日期手冊頒布令文件編號QM-001文件版本A.0生效日期手冊頒布令質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展之本，為了提高公司的質(zhì)量管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，本公司依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008［質(zhì)量管理體系——要求］，并結(jié)合本公司的實際情況編制了此［質(zhì)量手冊］，現(xiàn)予以批準頒布實施。本［質(zhì)量手冊］闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，同時也是公司開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。董事總經(jīng)理：日期：年月日任命書文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運行，本公司由先生出任管理者代表，另兩位助理管理者代表（DMR）一小姐（負責香港區(qū)域DMR）及（負責大陸區(qū)域DMR）將協(xié)助管理者代表開展以下工作：1、確保本公司按照GB/T19001—2008idtISO9001:2008標準建立、實施并保持質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識別、管理和控制；2、定期向最高管理者報告本公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進的需求；3、提高并加強公司全體員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解；4、負責與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部認證事宜。董事總經(jīng)理：日期：年月曰XX公司質(zhì)量手冊手冊發(fā)放名單文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第6頁手冊發(fā)放名單手冊持有人職位受控狀態(tài)手冊副本編號受控本非受控本董事總經(jīng)理■01廠部總經(jīng)理■02商品統(tǒng)籌經(jīng)理■03營運經(jīng)理■04廠長■05營業(yè)一部■06營業(yè)二部■07采購部■08辦房■09產(chǎn)品工程部■10品控部■11貨倉部■12PMC■13維修工程部■14行政人事部■15生產(chǎn)部■16

電腦部■17船務部■18DMR（香港）■19認證機構(gòu)■20大陸副管理者代表正本

XX公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修改頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第7頁質(zhì)量手冊修改頁文件版本日期版本描述審批簽署0舊版手冊產(chǎn)生總經(jīng)理1舊版手冊修訂（組織架構(gòu)有變動）總經(jīng)理A.0新版手冊產(chǎn)生總經(jīng)理

XX公司質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期0.1公司簡介XX公司質(zhì)量手冊第0章概述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第9頁0.2［質(zhì)量手冊］管理規(guī)定0.2.1手冊的編制、審批及發(fā)放此［質(zhì)量手冊］由大陸副管理代表（即DeputyManagementRepresentative-DMR）牽頭組織編制，編制完成后由其負責檢閱，經(jīng)檢閱后呈董事總經(jīng)理批準頒布發(fā)行。此［質(zhì)量手冊］原件由大陸副管理者代表負責保存，［質(zhì)量手冊］的［受控版本］收件人名單見［質(zhì)量手冊發(fā)放名單］內(nèi)，所有［質(zhì)量手冊］的受控版本均在手冊的封面（即首頁）蓋有藍色［受控文件］印章，并編有手冊副本編號，以作識別。在獲得董事總經(jīng)理的批準下，［參考版本］的［質(zhì)量手冊］是可以發(fā)放的，所有［參考版本］的［質(zhì)量手冊］是沒有注明手冊編號，且在手冊上加蓋［參考文件］印章。在［參考版本］的質(zhì)量手冊發(fā)放后，副管理代表需保持一份發(fā)放記錄。凡［參考版本］的［質(zhì)量手冊］不列入管控范圍，當有內(nèi)容修訂時，不主動通知修正。0.2.4周期性的檢閱董事總經(jīng)理（管理代表）及所有的手冊副本持有人，需每年定期檢閱［質(zhì)量手冊］的內(nèi)容能否充分及有效地反映整個質(zhì)量管理系統(tǒng)的運作情況，及符合有關(guān)ISO9001：2008國際標準的要求。若有需要修改，修改人則向DMR以書面提出。0.2.5修訂及廢止所有更改或修訂，需由董事總經(jīng)理在［質(zhì)量手冊修改頁］內(nèi)簽名確認，方可生效。更新版本的資料會顯示于［質(zhì)量手冊修改頁］內(nèi)。副管理代表需負責安排已審批的新版本［質(zhì)量手冊］，發(fā)放到所有［受控版本］持有人處，舊版本的手冊由（大陸）副管理代表負責回收及即時注銷。XX公司質(zhì)量手冊第0章概述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第10頁0.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明本章的目的為聲明本《質(zhì)量手冊》，能充分準確地反映［XX公司］,在認證范疇內(nèi)的質(zhì)量系統(tǒng)運作，符合ISO9001：2008國際質(zhì)量管理標準的要求。XX公司質(zhì)量手冊第0章概述文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第11頁0.4刪減說明此《質(zhì)量手冊》是依照GB/T19001-2008idtISO9001：2008［質(zhì)量管理體系一要求］，并結(jié)合本公司實際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品。經(jīng)過體系的有效應用，并持續(xù)改進的過程，旨在增強顧客的滿意。因本公司是按照顧客提供的實樣、技術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙等相關(guān)資料來制作樣辦及復制本公司新款或舊款的產(chǎn)品，承擔的產(chǎn)品并不涉及GB/T19001-2008idtISO9001:2008版本標準第七章7.3［設(shè)計和開發(fā)］的內(nèi)容，所以對此章節(jié)的要求進行了了刪減，其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，對該章的刪減不影響公司提供、滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品責任。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第12頁0.5文字簡稱索引AOD-AcceptOnDeviation（特別采用）BOM-BillofMaterial（物料清單）EDM-EngineeringDecisionMemo（H程決定通知書）EP-Engineeringpilot（工程試產(chǎn)）GRN-GoodReceivingNote（收貨單）IQC-IncomingQualityControl（來料檢查）ISO-InternationalOrganizationforStandardizationMR-ManagementRepresentative（管理代表）OC-OrderConfirmation（銷售確認）PA-ProductionAdvice（生產(chǎn)通知）PMC-ProductionPlanningandMaterialControl（生產(chǎn)計劃及物料控制）PP-Productionpilot（生產(chǎn)試制）PPC-ProductionPlanningControl（生產(chǎn)計劃及控制）PO-PurchaseOrder（采購單）QA-QualityAssurance（質(zhì)量保證）QC-QualityControl（質(zhì)量控制）QM-QualityManual（質(zhì)量手冊）QP-QualityProcedures（質(zhì)量系統(tǒng)程序）SA-ShippingAdvice（船/?運通知）文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第13頁0.6術(shù)語和定義本公司采用GB/T19001—19001idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標準中的有關(guān)定義。本手冊所使用的供應鏈為：供方一組織一顧客。XX公司質(zhì)量手冊第1章質(zhì)量管理體系文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第14頁第1章質(zhì)量管理體系1.1總要求1.1.1本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進，為此要求：公司的質(zhì)量活動由客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗與測試，包裝與儲存、交付、客戶服務等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運作原則以［質(zhì)量手冊］為基本依據(jù)；各部門為達成公司的質(zhì)量目標及系統(tǒng)運作，須制訂相關(guān)的［質(zhì)量系統(tǒng)程序］為運作依據(jù)；為執(zhí)行［質(zhì)量手冊］及［質(zhì)量系統(tǒng)程序］所規(guī)定的作業(yè)，應制定相關(guān)的［工作指引］為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運作結(jié)果均應保有記錄以說明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見［質(zhì)量體系文件總覽表］。若客戶有特殊要求或?qū)ｍ椧?，公司則應制訂［品質(zhì)計劃］作為管制依據(jù)；由來料、各工序的半制品直至入庫成品的檢驗方法、負責人及所產(chǎn)生出來的報告記錄，公司制定有［潤田通用品質(zhì)計劃］進行管制。為了確保產(chǎn)品從客戶訂單，生產(chǎn)至客戶服務各階段的質(zhì)量一致性，制訂［質(zhì)量保證體系圖］為質(zhì)量管理依據(jù)。質(zhì)量管理體系的運作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實及持續(xù)改善。1.1.2相關(guān)文件［質(zhì)量體系文件總覽表］（附件3、）［質(zhì)量保證體系圖］（附件3、）［質(zhì)量保證體系圖］XX公司質(zhì)量手冊第1章質(zhì)量管理體系文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第15頁2文件控制1.2.1人事行政、財務等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關(guān)ISO9001：2008質(zhì)量體系文件依QP/4.2-01［文件管理程序］執(zhí)行：文件應統(tǒng)一分類、編號；文件在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性，發(fā)行時應有相關(guān)記錄，說明文件類別、文件編號、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等；文件批準權(quán)限：文件類別批準人質(zhì)量手冊董事總經(jīng)理程序文件董事總經(jīng)理管理類工作指引（包括:檢驗規(guī)范類等）廠長/所屬經(jīng)理技術(shù)類工作指引（如：BOM、EDM等）部門主管文件的修訂、作廢由相關(guān)部門或原編制部門提出修訂申請；對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件有效版本；從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用；質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負責管理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門負責管理與保存；1.2.2技術(shù)文件的管理依據(jù)［技術(shù)文件管理程序］執(zhí)行。1.2.3外來文件的管理依據(jù)［文件管理程序］第5.10點執(zhí)行。1.2.4相關(guān)文件文件管理程序技術(shù)文件管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第16頁1.3記錄控制1.3.1記錄的控制，包括：公司制訂［記錄控制程序］，對各類記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處理進行監(jiān)控。大陸副管理者代表負責編制［記錄總覽表］，對質(zhì)量系統(tǒng)程序中所引用的表單/表格進行登記編號管理。所有的記錄必須是真實可靠的，如實反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求。保管方式便于存取、檢索，防止記錄損壞、丟失。過了保存期的記錄，由存檔部門自行毀棄。合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副管理代表批準后，客戶或客戶代表可查閱本廠的記錄。1.3.2相關(guān)文件記錄控制程序XX公司質(zhì)量手冊第2章管理職責文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第17頁第2章管理職責1管理承諾2-1-1公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其提供證據(jù)：——不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；——確定組織結(jié)構(gòu)；——進行管理評審，對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式、系統(tǒng)評價;——任命管理（副）代表，負責質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜；——為公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要資源，包括：人、財、物、技術(shù)等。2.2以客戶為關(guān)注焦點2.2.1董事總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最目標。——應確定顧客的需求和期望；——將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的各項要求予以滿足；——顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新；——對有關(guān)顧客要求的信息應確保其在公司的各個層次上進行溝通和傳遞，不但應理解顧客當前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來的需求，滿足這些要求和期望并爭取有所超越。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第18頁2.3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標2.3.1質(zhì)量方針為保證我公司對提高質(zhì)量的堅定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標準上，采用ISO9001：2008國際質(zhì)量系統(tǒng)標準，是為了確保客戶的滿意，亦是我們長遠發(fā)展計劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實有賴各員工支持及配合，并為共同目標而上下一心。2.3.2質(zhì)量目標——為了實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，董事總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次上建立了年度的質(zhì)量目標，它與質(zhì)量方針是保持一致且可以測量的，具體參見本［質(zhì)量手冊］的附件4?！|(zhì)量目標每半年由管理評審會議作出檢討；質(zhì)量目標之監(jiān)控手段依據(jù)作業(yè)指導書［質(zhì)量目標的監(jiān)控方法］執(zhí)行。總經(jīng)理年月日XX公司質(zhì)量手冊第2章管理職責文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第20頁2.5職責與權(quán)限2?5?1董事總經(jīng)理一根據(jù)公司的質(zhì)量理念，指導及調(diào)整公司的經(jīng)營方向、目標和策略；以期獲得公司最大效益，滿足客戶的要求。一將公司理念，經(jīng)營方向、目標和策略，透過系統(tǒng)化組織，落實到公司每一個階層，并保證營運得宜。一建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應商關(guān)系。2.5?2助理總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港公司各部門的運作；一參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期；—統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。2.5?3商品統(tǒng)籌經(jīng)理—參與新產(chǎn)品的合同審核、估算生產(chǎn)容量及交貨日期?！M織采購生產(chǎn)用物料，并決定認可供應商。—負責決定將產(chǎn)品分包給其他工廠代為生產(chǎn)整件產(chǎn)品?！y(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。2.5?4廠部總經(jīng)理—將公司理念，貫徹策略性計劃，在廠內(nèi)落實執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標和策略?！撠熃y(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門的運作，以達到最佳營運效益。2.5?5船務主任（香港/大陸）一負責公司船務工作。—負責貨物出貨的運輸編排?！撠煴O(jiān)察運輸公司質(zhì)量，確保船務運輸工作正常運作。2.5?6董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表-DMR）確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求?！撠熛愀酃拘姓粘９ぷ?。—跟進董事總經(jīng)理安排的其它事務2.5.7廠長承諾公司的品質(zhì)政策，并負責領(lǐng)導廠內(nèi)推行ISO9001:2008質(zhì)量系統(tǒng)?！獏f(xié)助管理代表保證廠內(nèi)運作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)?！獙⒐纠砟睿瀼夭呗孕杂媱?，在廠內(nèi)落實執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標和策略。建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應商關(guān)系?！占纳粕a(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門主管執(zhí)行。一負責品質(zhì)計劃的確定和修訂。XX公司質(zhì)量手冊第2章管理職責文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第21頁2?5?8廠部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表一DMR）一確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2008質(zhì)量系統(tǒng)的要求；一負責跟進大陸客戶查廠事務；其它當?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項事務；一跟進及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務。2.5?9生產(chǎn)總管—對香港下達的生產(chǎn)訂單合理分配給各生產(chǎn)部門；根據(jù)各產(chǎn)品貨期及依據(jù)香港、PMC提供物料到廠情況，編排新下訂單的開拉期、完成期;—審批車間的生產(chǎn)排期表；一協(xié)調(diào)工廠的外發(fā)工作；認真分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)、工程及管理問題，并采取相應對策。2.5?10物控總管—調(diào)控全廠物料，保障物料供應，確保生產(chǎn)順利進行；—嚴格審核采購PO、PMC的申購單、貨倉的報表等資料；合理利用公司倉存物料，節(jié)約資金；督促、監(jiān)管PMC、采購及貨倉三個部門的日常工作。2.5.11營業(yè)一部—根據(jù)客戶提供的資料，編寫適用于廠內(nèi)的工作指示?！撠熜庐a(chǎn)品的報價，以及最后產(chǎn)品的成本核算。2.5?12產(chǎn)品工程部—負責新產(chǎn)品制作工程工作，設(shè)計生產(chǎn)過程?！⑸a(chǎn)標準，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程文件。—負責設(shè)計所有生產(chǎn)用模具、夾具和部份工具設(shè)備?！撠煱l(fā)放工程文件給各有關(guān)部門。—負責決定產(chǎn)品物料規(guī)格和用量。2.5?13品控部—負責產(chǎn)品品質(zhì)控制，符合客戶要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定?！獢M定檢驗項目，執(zhí)行來料檢驗、本廠半成品/成品的檢驗，并安排客戶代表到廠驗貨。—跟進對產(chǎn)生不合格品的糾正及預防措施。組織統(tǒng)計技術(shù)培訓工作，并編制各項統(tǒng)計技術(shù)應用指導書?！撠煯a(chǎn)品的品質(zhì)保證?！撠煂⒖蛻舻臏y試要求轉(zhuǎn)化為本廠測試規(guī)格?！撠煂庸ど?分包商/供應商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評估報告?！撠熡嬃坑闷骶呒肮ぞ叩乃屯夂蛢?nèi)檢校準及維修?！撠熗獍l(fā)加工產(chǎn)品的過程檢驗及測試。文件編號QM-001文件版本A.1生效日期第22頁2?5?14采購部一負責發(fā)出米購單進行米購工作。一尋找合適的供應商。2?5.15營業(yè)二部一負責和外發(fā)加工商聯(lián)絡(luò)，保持良好的供應商關(guān)系。一負責向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示。一負責尋找新的外發(fā)加工商及分包商。一從合格的供應商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。2.5.16辦房一負責進行樣辦的制造工作。一負責發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門。2.5?17人事行政部一負責大陸廠內(nèi)人事行政活動一負責招聘潤田員工、及生產(chǎn)廠行政人員，并組織培訓活動。2.5.18PMC一負責制作《申購單》交采購部門訂料一負責制作《套料單》交生產(chǎn)部門領(lǐng)料一追蹤所有物料及時到位，保證生產(chǎn)順利進行。2?5?19維修工程部一水電供應及基礎(chǔ)設(shè)施的維護一鐵器、木器制作維護，工程設(shè)計、預算及安裝一生產(chǎn)制器、夾具的制作、維修一生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維護。2?5.20電腦部一公司電腦網(wǎng)絡(luò)管理一公司電腦應用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌一資料庫的管理一電腦教育訓練、電腦設(shè)施的管理及保養(yǎng)2?5.21貨倉部一依據(jù)PO核對送貨單，并辦理物料的入倉手續(xù)；一對［套料單］、［領(lǐng)料單及［工程卡］發(fā)放合格物料；一成品對入倉單收貨；對［出貨通知單］、PO、款號、數(shù)量、柜號走柜;一對所有倉存物品妥善保管，定期盤存，保質(zhì)保量。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第23頁2.6內(nèi)部溝通2.6.1公司必須確保在不同的部門、崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：公告欄、板報、內(nèi)部刊物、聲像設(shè)備、內(nèi)部電腦郵箱等促進公司內(nèi)部的溝通。2.6.2有關(guān)的內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見［內(nèi)部溝通管理程序］2.6.3副管理代表應定期對內(nèi)部溝通效果進行綜合評估。2.6.4相關(guān)文件內(nèi)部溝通管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第24頁2.7管理評審2.7.1目的在評審潤田業(yè)務之現(xiàn)況、效率、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)，確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO9001：2008質(zhì)量系統(tǒng)標準的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量和目標。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第24頁2.7.2董事總經(jīng)理每年最少兩次召開管理評審會議，于會上評審：—質(zhì)量方針對現(xiàn)行業(yè)務運作之執(zhí)行；—質(zhì)量目標的檢討；一內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；一客戶反饋之信息（包括公司重大客戶投訴/滿意度測量結(jié)果）；一過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性；一糾正及預防措施的實施和驗證情況；一以往管理評審的跟蹤措施；一可能影響質(zhì)量管理體系的變更及變更的需要（如:組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等）;一改進的建議；—及后可再增加。2.7.3管理評審的輸出包括以下內(nèi)容：一質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)，過程控制方面的評價；一與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；—資源需求的措施。2.7.4DMR按照［管理評審程序］，保存管理評審記錄。2.7.5相關(guān)文件管理評審程序第3章資源管理文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第25頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第25頁第3章資源管理3.1人力資源3.1.1公司制定并實施［人力資源管理程序］，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行質(zhì)量意識和工作技能培訓，包括：公司編寫有［崗位說明書］，作為人事行政部招聘、選擇和安排的主要依據(jù)。人事行政部應根據(jù)培訓需求負責制定［年度培訓計劃］，并對計劃的完成情況進行督促檢查，確保計劃的執(zhí)行。每一位新員工需接受人事行政部安排的［入職培訓］；各部門（包括生產(chǎn)車間）負責員工［入職基本技術(shù)培訓］的實施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動須重新接受崗位培訓。技術(shù)性/專業(yè)性的特別培訓（如；ISO9001：2008、AQL標準等），由人事行政部負責組織及執(zhí)行。對培訓的有效性應進行評估。培訓記錄由人事行政部存檔。3.1.5相關(guān)文件人力資源管理程序第3章資源管理文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第26頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第26頁2設(shè)施與工作環(huán)境管理3.21為了確保產(chǎn)品符合要求，應對人力、設(shè)備、各種軟件硬件，相關(guān)設(shè)施及各種資源做整體性規(guī)劃與檢討，使其發(fā)揮最高的附加價值。3.2.2各種設(shè)施（包括基礎(chǔ)設(shè)施），軟/硬件應提供適當?shù)木S護與保養(yǎng)。主要的生產(chǎn)設(shè)備的制造能力須以維修制度保障。車間的機修員及維修工程部根據(jù)［工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序］，分別負責不同設(shè)備的維修/保養(yǎng)。公司電腦設(shè)施\系統(tǒng)的管理應按［電腦設(shè)施/信息管理程序］執(zhí)行。3.2.3工作環(huán)境中各種人的因素與物理因素應以考慮及解決：環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應予以改善及規(guī)定；工作方法應考慮人體工效學及動作經(jīng)濟原則等；相關(guān)作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應予以考慮改善。3.2.4相關(guān)文件工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序電腦設(shè)施/信息管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第27文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第27頁4.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.1.1質(zhì)量計劃本公司已制訂［通用品質(zhì)計劃］，標示生產(chǎn)各階段的檢驗測試。如客戶對產(chǎn)品所用的物料或制成品有特別的試驗要求。商品主任會在［產(chǎn)品測試要求書］內(nèi)注明，供有關(guān)部門執(zhí)行。詳見程序。4.1.2樣辦的控制各類樣辦包括工程辦、生產(chǎn)辦、包裝辦、香港分包商的樣辦、大陸外發(fā)加工商的樣辦。各類樣辦須經(jīng)批準權(quán)限人確認合格后方可作為生產(chǎn)及驗收的標準。樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。具體參考程序。4.1.3相關(guān)文件品質(zhì)計劃程序樣辦確認及復辦管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第28頁4.2合同評審4.2.1新產(chǎn)品的查詢及報價：文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第28頁新產(chǎn)品的查詢（NewEnquiry），由商品主任登記，連同辦及客戶有關(guān)資料，給營業(yè)一部計價。營業(yè)一部制作［CostBreakdown］，然后交由商品主任復核，并聯(lián)絡(luò)客戶報價。客戶如接受報價，會以書面回復商品主任，商品主任確認客戶訂單后，會發(fā)出［生產(chǎn)通知書］給工廠各有關(guān)部門，展開各項生產(chǎn)活動。參考程序。4.2.2現(xiàn)有產(chǎn)品的報價：如客戶要求，例如價格須修改，商品主任才會重新報價。（參照本章4.2.1節(jié)），否則商品主任會根據(jù)“舊單價格”回復客戶。參考程序。4.2.3新產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)品的合同評審：如客戶正式落單接受報價，商品主任會和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開會，進行合同評審，如沒有問題，商品主任會回復客戶，確認訂單。4.2.4如客戶或潤田提出訂單修改的要求，商品主任會與客戶磋商，并要求客戶重發(fā)訂單，商品主任并以書面（以［Fax］或更新的［生產(chǎn)通知書］）通知工廠各有關(guān)部門。4.2.5相關(guān)文件新產(chǎn)品合同評審程序現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計劃程序XX公司質(zhì)量手冊第4章產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第29頁4.3服務4.3.1服務的認定由商品主任與客戶聯(lián)絡(luò)，認定客戶有規(guī)定的［服務要求］，然后和潤田各有關(guān)部門、商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出［服務要求］，再和客戶商議細節(jié)后，作［服務要求］的書面承諾，其中確定服務要求指引的服務定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。作為合同的部份內(nèi)容。一般的售后服務，只是由客戶投訴引起有關(guān)的跟進服務，參考程序。4.3.2服務的執(zhí)行與監(jiān)察根據(jù)上述①節(jié)，若商品主任已辨別，及確認客戶的［服務要求］，商品主任須與各有關(guān)部門制定指引文件。由商品主任負責監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。4.3.3相關(guān)文件客戶投訴程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第30頁4.4設(shè)計/開發(fā)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第30頁XX公司承擔的產(chǎn)品并不包括GB/T19001-2008idtISO9001:2008版標準第七章7.3［設(shè)計/開發(fā)］此項內(nèi)容，所以此項在本手冊不適用。文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第31頁4.5采購4.5.1供應商的審批及選取文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第31頁物料供應商、分包商或外發(fā)加工商及服務提供商必須經(jīng)評審合格，并登錄于［合格供應商名錄］中，方可采購或委托加工。4.5.2供應商表現(xiàn)的監(jiān)察供應商的表現(xiàn)，由品控部負責監(jiān)察（服務提供商則由有關(guān)使用該服務的部門負責人負責），品控部按IQC對物料及分包/外發(fā)加工成品/半成品的檢驗結(jié)果作統(tǒng)計，然后在每年兩次的管理評審會議中，檢討供應商的表現(xiàn)。4.5.3采購資料當收到［生產(chǎn)通知書］及產(chǎn)品紙樣，最新的［報價單］后，產(chǎn)品工程部編制［BOM］，決定采購資料（例如：型號及數(shù)量等）。然后PMC開具［物料申購單］給予香港商品主任或大陸采購部進行購買，并在PO上印上物料的收貨要求。分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會分別由商品主任及營業(yè)二部負責提供，采購資料如有更改會發(fā)出新的PO,并在其上注明更改的資料。4.5.4物料的驗證所有物料、分包/外發(fā)加工品均向合格供應商訂購。1。。依［工程卡］、［通用收貨方式］等對采購物料進行檢驗；至于分包/外發(fā)加工品，QC根據(jù)［品檢程序與要求］及分包商/外發(fā)加工商樣辦等資料進行檢驗。4.5.5相關(guān)文件供應商評估程序采購程序分包或外發(fā)加工程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第32頁4.6制程控制4.6.1生產(chǎn)計劃文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第32頁生產(chǎn)部根據(jù)［生產(chǎn)通知書］排［每周車間生產(chǎn)排期表］。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會發(fā)出［外發(fā)申請表］。產(chǎn)品工程部及辦房會制作各類工程文件（包括樣辦）給各有關(guān)部門，作為生產(chǎn)前的準備，參考程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.2工作指示廠內(nèi)各部門使用的各種工作指引，應保持最新版本，具體按及程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.3生產(chǎn)工序和設(shè)備的批準產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項目生產(chǎn)之前，會通知各有關(guān)部門，進行新產(chǎn)品工程會議。香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任根據(jù)［每周車間生產(chǎn)排期］于每周一召集大陸各相關(guān)部門負責人開生產(chǎn)會議。試產(chǎn)的首件/首批產(chǎn)品，會經(jīng)品控部檢驗/測試及車間主管確認，合格后方可正式生產(chǎn)。4.6.4工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)備的管理生產(chǎn)過程中所需的工作環(huán)境和對生產(chǎn)設(shè)備的控制須嚴格按程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.5工序監(jiān)察參考程序，車間組長、LineQC及成品QC對生產(chǎn)工序及成品進行檢驗監(jiān)察、技術(shù)指導，并以相應的檢驗報告及［生產(chǎn)車間每天/每周/每月品質(zhì)統(tǒng)計分析表］記錄產(chǎn)品品質(zhì)情況；各工序監(jiān)察過程中所需的各種計量儀器按規(guī)定執(zhí)行。4.6.6工藝標準生產(chǎn)總管需安排技術(shù)工人受工藝培訓，或達到本公司規(guī)定經(jīng)驗的工人方可上崗工作。參考程序。4.6.6相關(guān)文件新產(chǎn)品合同評審程序樣辦確認及復辦管理程序文件管理程序技術(shù)文件管理程序工序控制程序工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序人力資源管理程序儀器計量程序XX公司第4章產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第4章產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第33頁4.7標識和追溯性4.7.1產(chǎn)品標識產(chǎn)品標識范圍包括：來料標識、生產(chǎn)中半成品標識及成品標識；各有關(guān)部門應按規(guī)定的方法標識產(chǎn)品，具體根據(jù)程序規(guī)定執(zhí)行。4.7.2產(chǎn)品狀態(tài)標識來料狀態(tài)標識合格、不合格、待檢驗的檢驗狀態(tài)，用標貼或印贛［收貨］、［退貨］、［須加工］），及放置區(qū)域（［待驗區(qū)］、［合格區(qū)］、［退貨區(qū)］等）作識別。不合格之物料，記錄在［IQC進料檢查報告］。制程檢驗狀態(tài)之識別生產(chǎn)制程中半成品的檢驗狀態(tài)，是根據(jù)作識別，正在生產(chǎn)線上的在制品，工人會存有流水票清楚所進行的工序。未檢驗之半成品會放置于貼有［待驗品］的箱上。車間半成品已檢的貼上［合格］標貼，不合格品則貼上［退貨］標貼，送回有關(guān)工位即時返工。成品檢驗狀態(tài)之識別包裝完成之成品會貼上［批量單］，由成品QC檢驗。合格的會在［批量單］上蓋上［合格］印章，存放于貨倉內(nèi)。不合格的則貼上［退貨］標貼，退回車間處理。如客方需要對成品進行檢驗，必須要有合格的客戶驗貨報告才可出貨。4.7.3產(chǎn)品的追溯性如果客戶有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于EDM上具體提出，并由廠長編訂指引執(zhí)行。4.7.4相關(guān)文件產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第34頁4.8客戶財產(chǎn)4.8.1需要的確定文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第34頁當商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任獲知客戶將會供應物料時，會在［生產(chǎn)通知書］上注明，并連同有關(guān)資料，發(fā)給產(chǎn)品工程部及廠內(nèi)有關(guān)部門。然后產(chǎn)品工程部在［BOM］上注明，由倉務員根據(jù)［BOM］收取客供物料。4.8.2客方財產(chǎn)之處理當客供物料進廠時，IQC需按程序，根據(jù)［品控部工作指引］、［通用收貨方式］及客方提供的規(guī)格書/檢查標準進行檢驗。倉務員根據(jù)程序，在客供物料的標簽上注明［客供物料］，及依照有關(guān)物料的儲存規(guī)定，存在貨倉備用。IQC如檢驗不合格，檢驗報告會交商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通知客戶，商討處理方法，然后通知貨倉退貨。儲存期間如發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有發(fā)生丟失'損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉部負責向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考程序處理。4.8.3相關(guān)文件客方供應物品控制程序來料檢測程序XX公司質(zhì)量手冊第4章產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第35頁4.9產(chǎn)品防護4.9.1防護標識各有關(guān)部門應根據(jù)需要適當?shù)亟⒉⒈３窒鄳姆雷o標識，如：在儲存處作適當?shù)木拘詷擞洠簢澜麩熁鸬取?.9.2物料/產(chǎn)品搬運及收發(fā)控制QP/7.5-04程序說明物料和產(chǎn)品的搬運是受到控制，以廠部所制訂的［貨倉部工作指引］及［車間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運制度］，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運需注意的事項。QP/7.5-05程序規(guī)定物料和產(chǎn)品收發(fā)控制程序，保障正確的、質(zhì)量合格的物料和產(chǎn)品才可收發(fā)。4.9.3物料/產(chǎn)品貯存根據(jù)程序，［貨倉部工作指引］確定貨倉秩序運作。貨倉主管負責監(jiān)察貨倉運作以確保倉內(nèi)物品容易區(qū)分、識別及整齊存放；也確保貨倉環(huán)境適當，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。4.9.4包裝包裝方法是根據(jù)［包裝規(guī)格紙］及［包裝EDM］，由包裝工人負責包裝及裝箱。參考QP/7.5-06程序。4.9.5保存防護［貨倉部工作指引］確定倉庫內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見QP/7.5-04程序。4.9.6成品付運成品經(jīng)成品QC及/或客戶代表檢驗合格后準備付運。香港船務主任發(fā)出［出貨通知書］給大陸船務部及貨倉確認該批貨是否驗貨合格及已入倉，由船務部聯(lián)絡(luò)運輸公司付運，并須負責監(jiān)察運輸公司的表現(xiàn)，見程序。4.9.7相關(guān)文件物料儲存及搬運方式之控制程序物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序成品付運控制程序XX公司第4章產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第4章產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第36頁4.10測量與監(jiān)控裝置的控制4.10.1儀器計量的管理依需求選用適宜的檢測設(shè)備。若廠內(nèi)有新檢測設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進行計量合格后，貼上［合格］標簽，標示儀器的有效期限，方可使用；標準儀器/量具應加上［標準器］標識。品控主管可根據(jù)新購入檢測設(shè)備的原廠計量記錄或證書，豁免進行計量，但需將該計量記錄或證書存檔。所有的檢測設(shè)備應建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱、廠商、校驗周期、準確度等）。使用者應按規(guī)定使用檢測設(shè)備，并確認該檢測設(shè)備計量合格且在有效期限內(nèi)。應按［計量時間表］定期進行校驗工作,校驗分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國家/國際標準。對于要作內(nèi)部計量/驗證的檢測設(shè)備，由品控部制定［計量指導書］。標準器（件）可追溯至國家/國際標準。儀器的搬運、維護及貯存應遵守儀器說明書或相應操作規(guī)程的有關(guān)要求，防止其損壞或失效等情況的發(fā)生。當檢測設(shè)備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測設(shè)備之校準許期限已過或懷疑檢測設(shè)備超出誤差/損壞，應急時通知品控部處理及隔離，必要時品控部須評估和記錄以往檢測結(jié)果的有效性。4.10.2相關(guān)文件儀器計量程序XX公司第5章測量、分析與改進質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第5章測量、分析與改進文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第37頁第5章測量、分析與改進5.1客戶滿意度5.1.1客戶滿意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應定期對所有客戶進行顧客滿意度調(diào)查。依調(diào)查結(jié)果對滿意、不滿意的指標作成趨勢，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核?？蛻舨粷M意項目應擬訂改善方案、計劃實施，并追蹤進度、效果。5.1.2客戶滿意度的資訊來自：客戶抱怨或投訴；客戶滿意度調(diào)查（調(diào)查表、上門拜訪、電話、E-MAIL等方式）。同客戶的面對面的溝通；⑤其它途徑。5.1.3相關(guān)文件客戶滿意度調(diào)查管理程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第38頁5.2內(nèi)部審核5.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核的預備/計劃文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第38頁內(nèi)部質(zhì)量審核活動每年最少兩次，由DMR負責組織計劃。由MR授權(quán)DMR負責組織培訓一批合格的內(nèi)審員。執(zhí)行審核的人員，應獨立于所審核的特定活動或范圍。5.2.2進行審核及結(jié)果跟進審核員根據(jù)［內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表］及按照DMR編訂之［審核時間表］進行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負責監(jiān)察內(nèi)審進度。在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會發(fā)出［糾正和預防措施(CAR)］，出現(xiàn)不符合項目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于［糾正和預防措施(CAR)］，由各有關(guān)之部門進行糾正措施，審查員負責跟進審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細參考QP/8.2-02程序。DMR綜合每次內(nèi)審報告以作檢討，并于管理評審會議上討論。DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報告及有關(guān)之查檢表。5.2.3相關(guān)文件內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第39頁5.3測量與監(jiān)控5.3.1過程的監(jiān)視與測量文件編號QM-001文件版本A.0生效日期第39頁嚴格按各文件的要求對質(zhì)量管理體系所涉及的過程進行監(jiān)控，并確認其滿足預期目的能力.未達期望結(jié)果時，采取適當?shù)募m正及預防措施.5.3.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量來料檢驗及測試來料檢驗須嚴格按程序執(zhí)行。如屬不合格，由商品主缶商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長處理，決定退貨、揀用或AOD。工序檢驗及測試各檢測站（生產(chǎn)部的檢驗、品控部的檢驗及潤田QA的檢驗）依相關(guān)的工作指引進行檢測，并作好相關(guān)檢測記錄。具體參考程序執(zhí)行。最后檢驗及測試在成品包裝及入箱完成后，成品QC按程序執(zhí)行，合格的成品，成品QC會加上合格標識，等待客戶/公證行驗貨。不合格的成品，則會按1程序執(zhí)行。如客戶要求來廠進行驗貨，由品控部負責安排及協(xié)助客戶/公證行QC驗貨。如結(jié)果不合格，會按程序，存放于車間指定區(qū)域，等待處理。5.3.3相關(guān)文件來料檢測程序制程中檢測程序最后檢驗及成品放行程序不合格產(chǎn)品的處理程序XX公司第5章測量、分析與改進質(zhì)量手冊文件編號QM-001文件版本A.0生效日期XX公司第5章測量、分析