中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程可行性研究報告

**市**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程可行性研究報告**省工程咨詢中心二○○六年十月項目名稱：**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程項目地點：**省**市**縣項目性質：新建項目承辦單位：**省**市**縣第二中學承辦單位負責人：項目可研編制單位：**省工程咨詢中心工程咨詢證書：分中心主任項目負責：項目可研編制人員：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目總論 11.1項目名稱 11.2項目地點 11.3建設內容 11.4承辦單位概況 11.4項目法人及法人代表 21.5可行性研究報告編制依據 21.6研究范圍 3第二章項目基本情況 42.1項目提出的理由和過程 42.2項目概況 52.3問題與建議 6第三章項目建設的可行性和必要性 73.1項目可行性 73.2項目建設必要性 10第四章學校發(fā)展規(guī)劃 144.1指導思想和奮斗目標 144.2學生及教職工發(fā)展規(guī)劃 154.3基本建設規(guī)劃 15第五章項目建設目標及條件 165.1擬建地點 165.2建設規(guī)模與目標 165.3主要建設條件 175.4項目資金投入及籌措情況 23第六章建筑結構及建設規(guī)劃方案 246.1校區(qū)建設規(guī)劃概述 246.2規(guī)劃依據及資料 246.3主要建筑結構方案 25第七章節(jié)能節(jié)水措施 287.1節(jié)能措施及能耗指標分析 287.2節(jié)水措施及水耗指標分析 29第八章環(huán)境影響評價 308.1環(huán)境影響評價編制說明 308.2項目建設和生產運營對環(huán)境的影響 318.3環(huán)境保護治理措施 318.4環(huán)境影響評價 32第九章組織機構與人力資源配置 339.1組織機構 339.2人力資源配置 34第十章項目實施進度 3610.1建設工期 3610.2項目實施進度安排 3610.3項目實施進度表 36第十一章投資估算與資金籌措 3711.1投資估算 3711.2資金籌措方式與來源 42第十二章原材料供應 4312.1主要原材料燃料品種、質量、需要量及供應方案 4312.2主要原材料燃料價格現(xiàn)狀及預測 4312.3主要原材料年需要量供應表 43第十三章財務評價 4413.1財務評價基礎數據選擇 4413.2項目收入支出預測 4513.3財務評價指標 4513.4財務評價結論 47第十四章社會效益評價 5214.1項目社會評價的目標和內容 5214.2項目對當地社會經濟發(fā)展的貢獻 5214.3項目對收入分配目標的貢獻 5314.4項目對人口政策目標的貢獻 5414.5項目對就業(yè)目標的貢獻 54第十五章結論與建議 5615.1結論 5615.2建議 57附圖：1.**縣第二中學校園規(guī)劃總平面圖2.**縣第二中學綜合科技樓立面圖及各層平面布置圖3.**縣第二中學寄宿樓立面圖及各層平面布置圖4.**縣第二中教工及學生餐廳立面圖附件：1.**縣發(fā)展和改革局《關于縣二中科技綜合樓和學生寄宿樓新建工程立項》的批復（**發(fā)改發(fā)[2006]41號）2.**縣縣人民政府關于申請國家開發(fā)銀行**省分行貸款的申請書3.建設用地規(guī)劃許可證4.建設工程規(guī)劃許可證5.項目建設選址意見書6.**市環(huán)保局關于項目建設環(huán)境影響報告表的審批意見(平環(huán)平發(fā)［2005］5號)7.**縣給排水公司的供水承諾書8.**市供電公司**縣分公司的供電承諾書第一章項目總論1.1項目名稱**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程1.2項目地點**縣第二中學位于**縣汭河左岸的濱河西路開發(fā)區(qū)，東臨花園式的**縣市政廣場，南接團結西路，北臨體育廣場，西連城區(qū)第二小學，南北長約180米，東西寬約163米，占地面積44畝。本次規(guī)劃的科技樓、寄宿樓工程屬校園內基本建設工程，位于現(xiàn)校園內。1.3建設內容**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓工程計劃總建筑面積6935平方米，其中：綜合科技樓1幢，為四層全框架結構，建筑面積2894.8平方米；學生寄宿樓2幢，均為四層框架磚混結構，總建筑面積4040.2平方米。并設置校園網、信息技術計算機房；理、化、生實驗儀器及音、體、美設施購置等配套設施。1.4承辦單位概況近年來,**市的基礎教育快速發(fā)展,全市已基本普及了九年義務教育,適齡兒童入學率接近99.64%,小學進入初中完成初級教育率98.86%,其中**縣小學入學率99.85%,完成初中教育畢業(yè)率98.78%。**市**縣第二中學始建于1998年，至今僅有8年的歷史，初名為錦屏鎮(zhèn)中學，2000年經**省人民政府批準，成為完全中學建制。2004年按照全縣教育布局調整的總體要求，改辦為縣屬獨立初中。施教區(qū)人口3.5萬，超過全縣總人口的1/3。學校現(xiàn)有29個教學班，近1500名學生?，F(xiàn)有教職工87人，其中：特級教師1名，高級職稱3名，省、市級骨干教師、學科帶頭人、教學能手13人。近年來，學校以全新的面貌、良好的校風、扎實的教風和良好的教學質量贏得了社會各界的認可和贊譽。同時，學校擁有較豐富的圖書資料和現(xiàn)代化教育教學設施，理、化、生實驗設備齊全，微機等信息化教學設施已初具規(guī)模，圖書室藏書2萬余冊。學校占地44畝，并對占地61畝的縣體育場擁有使用權，學校實際使用面積達105畝。目前學校建有1幢建筑面積3600平方米的教學樓和1幢建筑面積1100平方米的辦公樓?？偨ㄖ娣e4700平方米。1.4項目法人及法人代表項目法人：**市**縣第二中學法人代表：1.5可行性研究報告編制依據（1）**縣全面建設小康社會規(guī)劃綱要；（2）**縣城市總體規(guī)劃(2002—2020)；（3）**縣第二中學《學校發(fā)展規(guī)劃》(2006年一2009年)；（4）《關于**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建設立項的報告》；（5）**縣教育局《關于**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建設的立項報告》（**教發(fā)[2006]46號）；（6）**縣發(fā)展改革局《關于**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建設項目計劃的批復》(崇發(fā)改[2006]41號)；（7）國家計委發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)；（8）國家計委辦公廳同意出版發(fā)行的《投資項目可行性研究指南》（試用版）；（9）國家教委關于中級學校生均校園面積和校舍面積的規(guī)定；（10）國家頒布的有關行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策、法規(guī)和設計標準；（11）建設單位提供的各種基礎資料和其它有關文件。1.6研究范圍本可研報告的研究范圍如下：項目建設背景和建設的必要性分析；學校生源分析；建設場址和建設條件分析；建設規(guī)模和建設方案論證；環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水措施研究；組織機構與項目管理；招標方式；投資估算和資金籌措方案；財務分析和項目效益評價；可行性研究結論與建議。第二章項目基本情況2.1項目提出的理由和過程**縣第二中學校園面積近105畝，但學校目前建僅建有1幢建筑面積3600平方米的教學樓和1幢建筑面積1100平方米的辦公樓，總建筑面積4700平方米。基本建設條件滯后，特別是建校以來一直沒有住宿樓，現(xiàn)483名住校生不得不借宿于距離學校1公里的職教中心，長途走讀。這給學生的學習帶來極大的不便，也給學校的管理造成一定困難，并形成嚴重的安全隱患。同時，由于缺乏開展實驗和第二課堂活動的場地，學生不能完全進行國家課程內容所規(guī)定的實驗、閱讀及有關的課外活動。這與實施“科教興縣”和“人才強縣”戰(zhàn)略，提高學生從感性認識上升到理性認識，增強理解能力，提高學生整體素質，培養(yǎng)優(yōu)秀合格人才的要求不相適應，與**縣經濟社會快速發(fā)展的迫切要求不相適應，是目前**縣第二中學基礎教育中的一個突出問題。據調查,每年小學畢業(yè)生中有相當一部分學生因無學可上而輟學，隨著初中九年義務教育的推進，社會監(jiān)督法律監(jiān)督措施更加完善，人們接受教育的熱情越來越高，入學率和在校生人數勢必不斷提高。據**縣中小學目前在校學生實際人數預測，**縣第二中學2007年度招收新生計劃608人，將增加3個教學班，教師12人，凈增加學生146人，全校教師職工總數將達到96人，學生總人數達到1600人以上，住校學生達600人左右，教學班達到32個。到2008年，**縣第二中學在校學生將達到1800人左右，教師110人，全校將達到36個教學班的規(guī)模，住宿生將增加到680人以上。因此，合理調整基礎教育結構布局，加快學校改革與發(fā)展的步伐，挖掘學校的文化內涵和潛力，緩解**縣小學畢業(yè)生上學難的現(xiàn)實問題，改善辦學條件，是擺在當地政府面前的一項重要任務。為此，**縣第二中學于2006年4月將該校綜合科技樓和寄宿樓項目建設立項的報告以崇第二中學字[2006]14號文上報縣教育局，**縣教育局以崇教發(fā)[2006]46號文上報**縣發(fā)展改革局，**縣發(fā)展改革局以崇發(fā)改[2006]41號文作了批復，同意本項目立項。2.2項目概況2.2.1**縣第二中學位于**縣汭河左岸的濱河西路開發(fā)區(qū)，東臨花園式的**縣市政廣場，南接團結西路，北臨體育廣場，西連城區(qū)第二小學，南北長約180米，東西寬約163米，占地面積105畝,其中教學區(qū)44畝。2.2.2**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程的總建筑面積6935平方米，其中：綜合科技樓1幢，為四層全現(xiàn)澆框架結構，建筑面積2894.8平方米；學生寄宿樓2幢，均為四層框架磚混結構，總建筑面積4040.22.2.3主要建設**縣第二中學緊鄰省道304線，距離**市62km，距離華亭、**縣城均為30km，校區(qū)交通運輸非常方便。項目建設“三材”消耗，其中鋼材可由**鋼材市場采購；水泥縣城附近及周邊有祁連山水泥廠、**峽中水泥廠等可供選擇；木材可從**市場采購解決。2.2.4項目投入總資金**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程總投資665萬元，資金來源為三部分：一是**縣財政申請貸款資金500萬元，二是學校自籌資金100萬元，三是社會力量籌資65萬元。2.3問題與建議**縣第二中學目前面臨師資短缺，學校設施不足，而小學畢業(yè)生人數逐年增多的現(xiàn)實，故建議項目應盡快開展，爭取及早建成投入使用，促進**縣的教育結構布局和發(fā)展，緩解學生上學難問題。第三章項目建設的可行性和必要性3.1項目可行性**縣第二中學始建于1998年，至今僅有8年的歷史。初名為錦屏鎮(zhèn)中學，2000年經**省人民政府批準，成為完全中學建制。2004年按照全縣教育布局調整的總體要求，改辦為縣屬獨立初中。施教區(qū)人口3.5萬，超過全縣總人口的1/3。學校現(xiàn)有29個教學班，近1500名學生?，F(xiàn)有教職工87人。**縣第二中學學生源概況及趨勢如下：2004-2005年度**縣第二中學招生445人，在校生860人，畢業(yè)110人。初中（含中專）升學率87.2％；2005-2006年度**縣第二中學招生450人，在校生1200人，畢業(yè)288人。初中（含中專）升學率72％；2006-2007學年度**第二中學招生593名，在校學生1500名。據統(tǒng)計2005-2006學年度**縣小學畢業(yè)生2308人，并全部升入初中學習。其中**二中招生595名，約占全縣的四分之一。2006-2007學年度全縣將有小學畢業(yè)生2465人，也將全部升入初中學習；2007-2008學年度全縣將有小學畢業(yè)生2610人，也將全部升入初中學習。城區(qū)一小2006年在校畢業(yè)學生為256人，初中入學率100％。住校學生30人；城區(qū)二小2006年在校畢業(yè)學生為108人，初中入學率100％，住校學生20人（按歷年應屆學生數跟實際住校學生數之比核算）；錦屏鎮(zhèn)2006年在校畢業(yè)學生為189人，初中入學率100％，住校學生189人（其中銅城2006年在校畢業(yè)學生80人）（按歷年應屆學生數跟實際住校學生數之比核算）；轉入學生2006年轉入學生40人，住校學生10人。**縣第二中學近六年辦學規(guī)模變化估算統(tǒng)計見表2-1。**縣二中施教區(qū)2006—2008年度升學比重示意圖表2-1**縣第二中學近六年辦學規(guī)模變化估算統(tǒng)計表年度初一學生來源初三學生數初二學生數學生總數初一住校學生來源初一住校學生數初二住校學生數初三住校學生數住校學生總數錦屏鎮(zhèn)城區(qū)一校城區(qū)二校轉入小計錦屏鎮(zhèn)城區(qū)二校轉入小計2005445890251169200618925610840593462445150018910840337227169152548200719026911940608445593164619011940349234227169630200818626411040600593607180019410640340228234227689200918626411040600607600180719690403262332282346952010186264110406006006001800150624025222923322869020111862641104060060060018001343240206230229233692**縣二中學施教區(qū)2005—2009年度住校學生數變化圖**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建成，將進一步提高**縣二中綜合實力，隨著辦學水平的不斷提高，將進一步滿足社會需求，為鞏固“普九”成果，調整初中教育的結構布局具有非常重要的意義。3.2項目建設必要性3.2.1項目建設是****縣教育事業(yè)“十一五”計劃和十年規(guī)劃的總體思路是：高舉毛澤東思想和鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹落實《中共中央、國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》和《**市教育振興行動計劃》，堅持以科學的發(fā)展觀統(tǒng)領經濟社會發(fā)展全局，堅持社會主義辦學方向，進一步落實教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，注重教育規(guī)模、教育結構、教育質量和教育效益的有機統(tǒng)一，進一步解放思想，深化改革，保證投入，加強管理，以《教育法》為后盾，努力營造良好的內外部環(huán)境，推動全縣教育整體、穩(wěn)步、健康地向前邁進。**縣教育事業(yè)發(fā)展總體目標是：到2010年，九年義務教育水平得到進一步提高，城區(qū)3-6周歲幼兒園（班）率達70%以上。適齡兒童入學率達到100%，鞏固九年義務教育成果，青壯年文盲率控制在2%以內。充分利用現(xiàn)有的教育資源和發(fā)展空間，挖掘現(xiàn)有的初中教育潛力，擴大辦學規(guī)模，提高教學質量，使全縣初中招生人數每年增長15%以上，力爭“十一五”末初中教育升學率達到100%。3.2.2項目建設是**縣第二中學自身發(fā)展的需要。**第二中學創(chuàng)建以來，教風學風純樸、學校管理嚴謹、讀書氛圍十分濃郁。多年來，**第二中學始終堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，求真務實，大膽創(chuàng)新，從教育體制、教育理念、教學內容和教學方法等方面進行全面改革，并堅持“五育”并舉、德育為先、教書育人、服務育人、管理育人、環(huán)境育人的辦學宗旨，高度重視學生綜合素質的培養(yǎng)和提高，已逐步形成了優(yōu)良的校風、教風和學風，辦學理念不斷更新，教學手段日益先進，辦學水平不斷提高，為**縣乃至**市的教育事業(yè)做出了貢獻，社會各界也給予了好評。但是，隨著社會的進步，**第二中學現(xiàn)有的教學條件與日益擴大的教育需求存在著以下矛盾：一是校園基本建設滯后，科教樓和住宿樓仍是空白；二是教師辦公室及生活用房緊缺，難以為廣大教職工提供有力的后勤保障。三是由于**縣第二中學施教區(qū)半徑較大，但學校至今還沒有住宿條件，現(xiàn)483名住校生不得不借宿于距離學校1公里的職教中心，長途走讀。這給學生的學習帶來極大的不便，也給學校的管理造成一定困難，并形成嚴重的安全隱患。同時，由于缺乏開展實驗和第二課堂活動的場地，學生不能完全進行國家課程內容所規(guī)定的實驗、閱讀及有關的課外活動。這與實施“科教興縣”和“人才強縣”戰(zhàn)略，促使**縣經濟社會快速發(fā)展的迫切要求產生了很大矛盾，成為該縣基礎教育中的一個突出問題。為此，**縣委、縣政府高度重視教育事業(yè)，決定以縣財政貸款為主，以學校自籌和社會各界支持為輔多方籌集建設資金建設綜合科技樓及住宿樓，這一決定為學校自身發(fā)展壯大提供了新的契機。3.2.3項目建設是**縣初中教育實現(xiàn)100%**縣第二中學的建立雖對學生的上學困難有了一定的緩解，但每年小學畢業(yè)生中有相當一部分學生因無學可上而輟學，隨著初中九年義務教育的推進，社會監(jiān)督法律監(jiān)督措施更加完善，人們接受教育的熱情越來越高，入學率和在校生人數勢必不斷提高。據**縣中小學目前在校學生實際人數預測，**縣第二中學2007年度招收新生613人，將增加3個教學班，教師12人，凈增加學生146人，全校教師職工總數將達到96人，學生總人數達到1600人以上，住校學生達600人左右，教學班達到32個。到2008年，**縣第二中學在校學生將達到1800人左右，教師110人，全校將達到36個教學班的規(guī)模，住宿生將增加到680人以上。因此，因此項目建設對于合理調整基礎教育結構布局，加快學校改革與發(fā)展的步伐，挖掘學校的文化內涵和潛力，緩解**縣小學畢業(yè)生上學難的現(xiàn)實問題，具有十分重要的作用?；谝陨犀F(xiàn)實和需要，可以說**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓的建設，將使該校擺脫學校辦學條件落后、基礎設施差、學生上學難的局面，使學生有一個幽靜的校園環(huán)境和與之協(xié)調的周邊環(huán)境，加上新配置現(xiàn)代教學設施，使他們能夠更好接受教育。**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建設，不僅有利于該校自身的發(fā)展，而且也加快了縣城濱河開發(fā)區(qū)的建設進程，促進**縣的城市化發(fā)展進程。**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建設，調整了該縣學校布局，優(yōu)化教育資源的配置，有利于**縣“普九”教育的發(fā)展，對促進**縣教育改革具有十分重要的現(xiàn)實意義。第四章學校發(fā)展規(guī)劃4.1指導思想和奮斗目標為適應新形勢下“普九”教育及教學改革與發(fā)展的需要，**縣的初級中學教育已取得一定的成果，在其教育、教學改革成果的基礎上，進一步制定了下一步發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃的指導思想是：高舉毛澤東思想和鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹落實《中共中央、國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》和《**市教育振興行動計劃》，堅持以科學的發(fā)展觀統(tǒng)領經濟社會發(fā)展全局，堅持社會主義辦學方向，進一步落實教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，注重教育規(guī)模、教育結構、教育質量和教育效益的有機統(tǒng)一，進一步解放思想，深化改革，保證投入，加強管理，以《教育法》為后盾，努力營造良好的內外部環(huán)境，推動全縣教育整體、穩(wěn)步、健康地向前邁進。**縣教育事業(yè)發(fā)展總體目標是：到2010年，九年義務教育水平得到進一步提高，城區(qū)3-6周歲幼兒園（班）率達70%以上。適齡兒童入學率達到100%，鞏固九年義務教育成果，青壯年文盲率控制在2%以內。充分利用現(xiàn)有的教育資源和發(fā)展空間，挖掘現(xiàn)有的初中教育潛力，擴大辦學規(guī)模，提高教學質量，使全縣初中招生人數每年增長15%以上，力爭“十一五”末初中教育升學率達到100%。管理體制：縣教育局直接管理。4.2學生及教職工發(fā)展規(guī)劃據**縣中小學目前在校學生實際人數預測，**縣第二中學2007年度招收新生613人，將增加3個教學班，教師12人，凈增加學生146人，全校教師職工總數將達到96人，學生總人數達到1600人以上，住校學生達600人左右，教學班達到32個。到2008年，**縣第二中學在校學生將達到1800人左右，教師110人，全校將達到36個教學班的規(guī)模，住宿生將增加到680人以上。因此，因此項目建設對于合理調整基礎教育結構布局，加快學校改革與發(fā)展的步伐，挖掘學校的文化內涵和潛力，緩解**縣小學畢業(yè)生上學難的現(xiàn)實問題，具有十分重要的作用。辦學形式：全部招收小畢業(yè)學生。4.3基本建設規(guī)劃**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程的規(guī)劃總建筑面積6935平方米，其中：綜合科技樓1幢，為四層全現(xiàn)澆框架結構，建筑面積2894.8平方米；學生寄宿樓2幢，均為四層框架磚混結構，總建筑面積4040.2平方米。并設置校園網、信息技術計算機房；理、化、生實驗儀器及音、體、美設施購置等配套設施。第五章項目建設目標及條件5.1擬建地點**縣第二中學位于**縣汭河左岸的濱河西路開發(fā)區(qū)，東臨花園式的**縣市政廣場，南接團結西路，北臨體育廣場，西連城區(qū)第二小學，南北長約180米，東西寬約163米，占地面積105畝，其中教學區(qū)占44畝，土地權屬為**縣第二中學，本次建設綜合科技樓和兩幢寄宿樓均位于現(xiàn)有校園內，占地面積2.6畝。5.2建設規(guī)模與目標**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程的總建筑面積6935平方米，其中：綜合科技樓1幢，為四層全現(xiàn)澆框架結構，建筑面積2894.8平方米；學生寄宿樓2幢，均為四層框架磚混結構，總建筑面積4040.2根據計劃2008年，**縣第二中學在校學生將達到1800人左右，教師110人，全校將達到36個教學班的規(guī)模，住宿生將增加到680人以上,本項目建成后，招生主要以城區(qū)、錦屏鎮(zhèn)為主，輔以向外鄉(xiāng)延伸。建設初期暫確定為30個教學班，年招生600名小學畢業(yè)生。工程完成后，設置初一～初三年級各36個教學班，在校人數1800人以上。師資力量利用**縣第二中現(xiàn)有教師，工程前期計劃編制85人，其中：專職教師77人，教輔人員8人；職稱按照高級1：中級11：初級8的比例設置，工程完成后人員穩(wěn)定為110人，其中：高級5人，中級55人，初級40人，教輔人員10人。教師隊伍思想政治和業(yè)務素質得到提高，年齡結構更趨合理。專任教師學歷合格率達100％。在校人數示意圖師資力量設置示意圖5.3主要建設條件5.3.1--降雨量：年平均降雨546.4mm,最大降雨744.5毫米,年蒸發(fā)量1167--氣溫：年平均9.8℃，歷年最高氣溫35℃--年主導風向：東南風和西北風，冬季多西北風；--平均風速：2.0m/s，最大風速18m/s；--凍土深度：0.68--抗震設防列度7度；--地下水埋深3.0-6.05.3.2**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程已根據《中華人民共和國城市規(guī)劃法》取得了建設用地規(guī)劃許可證，詳見附件。5.3.3據資料，擬建場地位于汭河一級階地上,地勢平坦,場地開闊,目前**縣已經建設了汭河（**段）防洪堤工程,防洪標準為50年一遇,防洪安全得到保障,是建設教育基地的理想場地。地質勘探資料表明：項目區(qū)場地地基巖土經地質堪探自上而下依次為：第一層為黃土粉狀土、黃褐色，可塑，層厚2.0-3.0m不等，土質較均勻。第二層為黃粉狀粘土，層厚3.0-9.0米土質均勻性好，屬中壓縮性；第三層為圓砂礫，厚度6-10米，灰黃色中密-密實，顆粒粒徑10-45毫米，含量50%，該層局部地段以卵石為主。第四層為泥巖，最大揭穿厚度5校園區(qū)內地表層為沖洪積的濕陷性黃土厚度0.5-1.0米，下部卵石砂礫層層，厚度＞6m。地下水埋深3.2-6m，由于距離河床近,地下水量較為豐富,通過處理對建筑物基礎無影響。根據《中國地震動參數區(qū)劃圖》（GB18306-2001），**縣基本地震烈度為Ⅶ度。根據抗震規(guī)范(GB50223-2004)劃分場地類型為Ⅱ類建筑場地。5.3.4擬建場地位于芮河一階地上，場地地層分布較穩(wěn)定，淺部的黃工狀粉土層和黃土狀粉質粘土層強度低，圓砂礫層密實度較大承載力高，且分布較為穩(wěn)定，可作為建筑物的直接持力層，泥巖層分布穩(wěn)定，承載力高可作為建筑工地物的地基基礎持力層。地基承載力特征值見表5-1。表5-1天然地基承載力特征值土層土層名稱指標依據綜合推薦值1黃土狀粉土Fak(kpa)102Es(Mpa)2.62黃土狀粉質粘土Fak(kpa)120Es(Mpa)3.33圓礫Fak(kpa)400Es(Mpa)254泥巖Fak(kpa)550Es(Mpa)5.3.5供電、供水、--供電依據校區(qū)平面圖、校區(qū)電器設備明細表及民用電力設計技術規(guī)范，對綜合科技樓和寄宿樓的動力和照明進行配電。供電現(xiàn)狀：**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓用電由城區(qū)電網供給，校區(qū)現(xiàn)配有10KVA供電線網，變壓器尚有余量，不需增容。動力及照明配電：綜合科技樓和寄宿樓動力及照明供電電源電壓為380V／220V。動力及照明配電設備選擇：綜合科技樓和寄宿樓的動力及照明配電設備主要選用配電箱。配電線路及敷設方式：綜合科技樓和寄宿樓配電采用樹干式和放射式相結合的供電方式，線路均采用PLv-500型塑料線穿鋼管沿墻或地坪暗設。--供水目前，**縣第二中學供水由縣自來水公司水網供給，水源充足。整個校區(qū)生活用水量為15立方，校區(qū)內供水管網敷設完整。整個校區(qū)均采用生活和消防合一的供水系統(tǒng)，用水就近由校區(qū)供水管網供給。供水管道材料敷設方法：管道采用鍍鋅鋼管，絲扣連接。室內明裝管道沿墻敷設，進戶管設防漏管溝。--排水本項目的廢水主要為生活污水，污水中不含有毒有害物質，可采用生活消防合一的排水系統(tǒng)。經計算，校區(qū)生活污水總排水量0.25立方/小時，校區(qū)內設有以沉淀池為主的污水處理點，處理后的生活污水排入城市總排水管溝，校區(qū)排水管網敷設完整。排水設施可滿足項目建成后整個校區(qū)的排水要求。管材及敷設方法：管材采用排水水泥管，石棉水泥接口。出戶管設防漏管溝。--消防**縣第二中學校區(qū)的消防設施比較完善，校區(qū)內設有消防水池及泵，室外及建筑物類設有消火栓。本項目火災危險性屬于丙類，耐火等級為二級。設計按《建筑防火設計規(guī)范》的要求設計。--供熱冬季采暖設計溫度：綜合科技樓、寄宿樓均為18°夏季為自然溫度。供熱系統(tǒng)的參數要求：采暖熱媒為90°C—表5-2**縣城區(qū)氣象參數表室外氣象參數冬季夏季采暖計算溫度°C-10通風計算溫度°C-823空調計算溫度°C-1627.4主導風向靜風靜風室外風速m／s2.11.8大氣壓bar0.84740.8385綜合科技樓、寄宿樓及其它場館采暖熱媒為：供水溫度為90°C，回水溫度為5.3.**縣第二中學緊鄰省道304線，距離**市62km，距離華亭、**縣城均為30km，校區(qū)交通運輸非常方便。5.3.項目建設“三材”消耗，其中鋼材可由**鋼材市場采購；水泥**附近及周邊有祁連山水泥廠、**峽中水泥廠等可供選擇；木材可從市場采購解決。**近年來涌現(xiàn)出來的比較有實力和相應資質的建筑施工企業(yè)比較多，他們承擔著**市大大小小眾多建筑工程任務。本項目建設可通過公開招標方式擇優(yōu)選擇施工單位，以保證項目順利建設。5.3.師資力量利用**縣第二中現(xiàn)有教師，工程前期計劃編制85人，其中：專職教師77人，教輔人員8人；職稱按照高級1：中級11：初級8的比例設置，工程完成后人員穩(wěn)定為110人，其中：高級5人，中級55人，初級40人，教輔人員10人。教師隊伍思想政治和業(yè)務素質得到提高，年齡結構更趨合理。專任教師學歷合格率達100％.5.4項目資金投入及籌措情況**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程總投資665萬元，資金來源為三部分：一為**縣財政申請貸款資金500萬元，學校自籌資金100萬元，社會力量籌資資金65萬元。第六章建筑結構及建設規(guī)劃方案6.1校區(qū)建設規(guī)劃概述**縣第二中學校園面積近105畝，但學校目前建僅建有1幢建筑面積3600平方米的教學樓和1幢建筑面積1100平方米的辦公樓，總建筑面積4700平方米,基本建設條件滯后,本工程建筑總面積6935平米,工程建成后,全?？偨ㄖ娣e11635平米,生均僅6.45平米，仍低于國家初級中學規(guī)定水平。因此，加快學?；A設施建設是**縣第二中學“十一五”時期改善學校辦學條件,實現(xiàn)學校基礎設施達標的首要任務，根據學生規(guī)模，**縣第二中學在建設科技樓和住宿樓后。建議“十一五”期間建設一幢建筑面積4000平米以上教學樓項目，以滿足學校教學需要。6.2規(guī)劃依據及資料：6.2（1）《工程建設標準強制性條文》房屋建筑部分（2）《建筑結構可靠設計統(tǒng)一標準》(GB50068-2001)（3）《建筑結構荷載規(guī)范》(GB50009-2001)（4）《建筑抗震設防分類標準》(GB50223-2004)（5）《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2001)（6）《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB50007-2002)（7）《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》(GB50025-2004)（8）《地下工程防水技術規(guī)范》(GB50108-2001)（9）與設計有關的地方性標準、規(guī)定6.**縣位于**東部、關山南麓，汭河由西向東橫貫縣境，地處東經106°50'～107°10'，北緯35°1'～35°25'之間。東依涇川、靈臺兩縣，西連華亭，北靠**，南與陜西隴縣接壤，平均海拔高度1393m，年平均氣溫9.8℃，年降雨546.4mm。全縣轄四鄉(xiāng)兩鎮(zhèn)，總面積849.47平方公里，城區(qū)面積為7平方公里。全縣總人口10萬，其中非農業(yè)人口1.1萬人，占總人口的11.0％。近年來，**縣國民經濟快速發(fā)展，經濟勢力明顯增強。隨著居民收入的增長，社會對教育的關注程度越來越高，發(fā)展教育事業(yè)，提高人民文化素質，已成為****縣第二中學位于**縣城西部的濱河開發(fā)區(qū)，汭河南岸。該地段東鄰新建**縣市政廣場，南接團結西路，北臨體育廣場，西臨城區(qū)第二小學，地理位置優(yōu)越，交通便利。校區(qū)南北長約180米，東西寬約163米，占地面積44畝。**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程是針對**縣初中教育發(fā)展相對滯后，適齡青少年學生上學難、住宿難，利用縣第二中學的教學資源，擴大辦學規(guī)模，加快教育事業(yè)的發(fā)展，調整**縣基礎教育結構布局，加快學校改革與發(fā)展的步伐，挖掘學校的文化內涵和潛力，適應社會需求而提出，項目選址理想。6.3主要建筑結構方案6.3（1）風荷載：按《建筑結構荷載規(guī)范》(GB50009-2001)的規(guī)定，**縣基本壓力為0.30KN／m2，地面粗糙度為B類；（2）雪荷載：按《建筑結構荷載規(guī)范》(GB50009-2001)的規(guī)定，**縣50年一遇的基本雪壓力為0．25KN／m2；（3）建筑物場地類別為II類；（4）場地凍土學深度：1.（5）抗震設防烈度：7度；（6）設計基本地震加速值為0.15g，（7）結構抗震構件抗震等級：應根據抗震設防烈度、結構類型采用不同的抗震等級；（8）抗震設防類別為丙類；（9）建筑物安全等級：二級；（10）結構重要性系數：1.0；（11）基礎建設等級：根據地基復雜程度、建筑物規(guī)模和功能特征以及由于地基問題可能造成建筑物破壞或影響正常使用的程度，設計時應根據具體情況分類；（12）恒載根據結構構件截面尺寸和材料容重計算；（13）永久荷載的分項系數：可變荷載效應控制的組合為1.2，永久荷載效應控制的組合為1.35。6.（1）建筑標準：綜合科技樓的火災危險性屬于B類，建筑耐火等級是二級。（2）建筑結構：根據要求及場地條件，綜合科技樓規(guī)劃為曲尺形四層框架結構建筑，東西跨度45米，南北跨度30米，建筑面積2894.8平方米。（3）主要指標：綜合科技樓四層現(xiàn)澆砼框架結構，砼強度等級C25，框架梁斷面為250×600mm，框架柱斷面為500×5006.（1）建筑標準：寄宿樓的火災危險性屬于B類，建筑耐火等級是二級。（2）建筑結構：根據要求及場地條件，寄宿樓規(guī)劃為兩幢平行的“一”字形四層磚混結構建筑，東西跨度50米，南北跨度8米，建筑面積4040.2平方米，其中2幢寄宿樓建筑面積2880m2，附屬建設教工學生食堂1000m2，（3）主要指標：寄宿樓為“一”字形，四層磚混結構建筑，房間進深為7.2米，開間為3.36.綜合科技樓和寄宿樓的建筑均屬丙類建筑，按照《建筑抗震設計規(guī)范》規(guī)定，地震作用及抗震措施均按7度(0.第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1節(jié)能措施及能耗指標分析根據國家發(fā)展改革委員會、國家經濟貿易委員會、建設部計交能[1997]2542號《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》文件精神，本項目能耗及節(jié)能效果分析如下：項目運行期間主要能耗為電和鍋爐煤炭，節(jié)能分析主要從供配電設備選型、配電室、供配電線路布局、學校用電制度，鍋爐房選址、煤炭采購、運輸、熱網損耗、建筑節(jié)能設計等方面考慮。具體措施有以下幾條：1.所有新建建構筑物照明選用節(jié)能燈具；2.建筑物設計嚴格遵循有關節(jié)能規(guī)范；3.所有建筑物內均設超負荷限電裝置，嚴格作息時間，對需要嚴格管理的部分采用限時供電的辦法；4.配電室、鍋爐房布局靠近電、熱負荷中心；供配電線路、熱網管線合理順暢，避免迂回，減少損耗；5.煤炭采購選用熱值高或適用煤種，運輸過程中做好覆蓋、維護工作，減少損耗；6.熱網保溫采用新型材料，減少熱網損耗；7.在校區(qū)內大力宣傳節(jié)能、節(jié)電思想，使學校教職工、學生都能養(yǎng)成良好的習慣；7.2節(jié)水措施及水耗指標分析項目年水耗主要為學生生活用水和校園綠地灌溉用水，經計算年總量為2.16萬噸。節(jié)水措施主要有兩條：1.充分利用當地降水相對豐富各地下水埋藏較淺的特點，綠化用水采用自備水源井水，減少使用自來水。2.加大宣傳力度，養(yǎng)成節(jié)水的生活習慣。

第八章環(huán)境影響評價8.1環(huán)境影響評價編制說明為了認真執(zhí)行國家有關建設項目環(huán)境保護的法律、法規(guī)，特編制本環(huán)境保護篇章，為項目建設實施提供環(huán)保依據。8.1.1(1)法律、法規(guī)①《中華人民共和國環(huán)境保護法》②《建設項目環(huán)境保護管理條例》(98)國務院253號③《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》國計字(86)002號④《關于進一步做好建設項目環(huán)境保護管理的幾點意見》國環(huán)[1993]015號(2)環(huán)境保護有關標準①《大氣環(huán)境質量標準》(GB3095-96)二級②《地面水環(huán)境質量標準》(GB3838-88)二類③《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)2類④《污水綜合排放標準》(GB8987-96)三類⑤《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-91)二級8.1.2**縣第二中學占地44畝，并對占地61畝的縣體育場擁有使用權，學校實際使用面積達105畝。學?，F(xiàn)有1幢建筑面積3600平方米的教學樓和1幢建筑面積1100平方米的辦公樓?？偨ㄖ娣e4700平方米。綜合科技樓、寄宿樓建設工程的總建筑面積6935平方米，其中：綜合科技樓1幢，為四層全現(xiàn)澆框架結構，建筑面積2894.8平方米；學生寄宿樓2幢，均為四層框架磚混結構，總建筑面積4040.2平方米。項目建成后，學校建筑總面積將達到8.1.3項目建設環(huán)境現(xiàn)經現(xiàn)場調查，**縣城濱河路開發(fā)區(qū)環(huán)境狀況良好，項目區(qū)內現(xiàn)沒有污染工業(yè)企業(yè)，項目建設環(huán)境狀況符合項目建設要求。8.2項目建設和生產運營對環(huán)境的影響（1）項目建設期間土建工程、車輛運輸等產生的灰塵、噪音會對周邊環(huán)境產生一定影響。（2）項目運行期間，縣第二中學規(guī)模逐漸擴大，人員增多，各種廢物量增加，直到達到設計1800人規(guī)模形成穩(wěn)定水平；學校冬季鍋爐燃煤煙塵和煤渣也會對校內外環(huán)境產生一定影響。（3）項目建成后，隨著校園區(qū)場地硬化工程、圍墻工程、綠化工程、衛(wèi)生工程的逐步完善，區(qū)域綠地面積將大幅度增加，校園及周圍環(huán)境又會明顯改善。8.3環(huán)境保護治理措施（1）污水處理措施生活污水經化糞池沉淀預處理后，匯集到**縣城市總排水管溝。中心年污水排量按生活用水量的80%估算為0.22萬m3。（2）固體廢物處置方案生活垃圾集中收集后由**縣環(huán)衛(wèi)部門妥善處理。爐渣及粉煤灰可綜合利用。學校年生活垃圾量經估算為40t。（3）鍋爐煙塵及噪聲防治措施鍋爐煙塵采用水浴式除塵器除塵達標后高空排放。對交通噪聲、校園冬季鍋爐噪聲采用綠化帶減噪措施，降低影響。（4）綠化充分利用學?，F(xiàn)有的優(yōu)越環(huán)境條件，結合校園建筑造型和空間布局種植綠化帶、綠地，栽種各類花卉，常綠喬木，灌木、綠籬，花壇，形成喬、灌、草結合的綠色通道，以形成環(huán)境優(yōu)美的教學園區(qū)。8.4環(huán)境影響評價本項目在建設期及正式使用后，由于學校規(guī)模擴大、人員增加，各種廢物增多；鍋爐冬季燃煤產生煙塵和爐渣等會增加一定量的污染物，但由于項目采取了相應的環(huán)保措施和綠化工程，對周圍環(huán)境影響會降到最低。另外，根據國家有關建設項目要求，本項目在報批的同時，已取得環(huán)保部門《建設項目環(huán)境影響報告表》審查意見，并按意見執(zhí)行。

第九章組織機構與人力資源配置9.1組織機構9.1.1項目法人：**市**縣第二中學法人代表：張志倉9.1.2鑒于目前項目法人已經設立，項目籌備階段工作由項目法人和**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建設工作領導小組具體承辦。項目組織管理機構模式采用職能式管理模式，即由**縣委、縣政府牽頭，縣發(fā)展與改革委員會、縣財政局、縣教育局、建設局、國土資源局、水務局、地震局以及**縣政府等相關單位協(xié)同，組成項目籌備、建設領導小組。領導小組由縣長任組長，政府分管縣長任副組長，各有關部門負責人為成員。領導小組負責協(xié)調解決建設工作中的重大問題。領導小組下設辦公室，項目法人為辦公室主任,開展日常工作，辦公地點設在縣二中。項目建設期間建議在辦公室下增設專家組和工程技術組。人員采用“一事一聘”方式，開展全面工程咨詢，以彌補中心建設過程中工程技術力量上的相對不足。9.1.3職能式管理模式是目前大型項目在新設項目法人及相應組織機構尚未健全情況下開展工程建設的較好管理模式，一方面便于協(xié)調政府各有關部門的關系，有利于項目建設的全面推進；另一方面政策性強，便于統(tǒng)籌項目建設的人力、物力、財力資源，并依照國家建設項目有關程序開展工程建設和實施有效監(jiān)督。9.1.4**縣第二中學綜合科技樓和寄宿樓建設項目，由政府指導并監(jiān)督，由縣教育局等有關業(yè)務部門直接參與項目建設，由項目法人具體負責項目建設與管理。管理主要采取以下措施：（1）堅持項目法人責任制，組建相應機構。嚴格執(zhí)行工程招標投標制、工程建設監(jiān)理制和合同管理制，在項目建設過程中依照招投標計劃和相關程序開展招投標，通過招標方式確立最符合建設要求的監(jiān)理單位，并做好合同管理工作。（2）嚴格執(zhí)行國家有關項目建設資金的管理辦法，專戶管理、?？顚Ｓ茫⒐潭▽Ｈ斯芾?，嚴格執(zhí)行財務管理制度，確保管好用好建設資金。（3）按工程實施進度要求做好工程的前期工作，嚴把施工過程質量關，爭創(chuàng)優(yōu)質工程。9.2人力資源配置9.2.1根據項目方案設計和**縣第二中學發(fā)展要求，工程前期計劃編制85人，其中：專職教師77人，教輔人員8人；職稱按照高級5：中級55：初級40的比例設置，工程完成后人員穩(wěn)定為110人，其中：高級5人，中級55人，初級40人，教輔人員10人。9.2.2教工來源主要為兩個渠道，一是自主培養(yǎng)，即利用現(xiàn)有**縣第二中學教師。二是每年從畢業(yè)的大專院校錄用具有本科以上學歷相關專業(yè)的大學生充實教學力量。三是根據國家提出重視人才資源和人才興國的基本方針，本項目建議在引進人才方面應解放思想，堅持“不求所有，但求所用”的原則，加快引進人才的步伐。教工培訓從現(xiàn)在起項目建設階段開始由學校統(tǒng)籌考慮，方式可靈活多樣，努力實現(xiàn)2010年末專任教師合格率100%的目標。

第十章項目實施進度10.1建設工期項目建設期2年。10.2項目實施進度安排2006年5月～2006年10月：完成項目可行性研究報告2006年10月－11月：完成項目審批并著手有關商務談判2006年10月－12月：完成項目初步設計及施工圖設計2007年1月－2008年4月：土建工程施工，竣工驗收。10.3項目實施進度表表9—1項目籌備及實施進度表年、月項目2006年項目可行性研究項目可行性研究審批項目初步設計項目初設審查施工圖設計土建施工設備購進及安裝竣工驗收第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11（1）《**省建筑工程預算定額基價2001》（2）**縣發(fā)展改革局崇發(fā)改[2006]41號（3）建設部《民用工程設計概預算編制辦法》（4）**省**縣有關取費的規(guī)定和文件（5）類似工程有關廠家的設備報價11（1）項目投資估算范圍包括新增土建工程、設備購置及安裝及其它費用。根據建設方案與建設內容，一是土建工程參照**市建筑工程概預算定額，并參考已建同類生產項目的實際單方造價進行估算。二是設備購置部分投資估算，采用生產廠商新近報價及項目單位提供的資料，并按規(guī)定計算安裝調試費。三是其它勘察設計等費用依據國家計委、建設部頒布的《工程勘察設計收費標準》計價格[2002]10號的規(guī)定估算。四是基本預備費率按8%計，漲價預備費率為零。五是根據《中華人民共和國固定資產投資方向調節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，本項目固定資產投資方向調節(jié)稅按零稅率計。六是流動資金估算采用分項估算法。七是人民幣五年以上長期借款年利率為6.48%）。遞延資產取值應按5年計取。**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程總投資665萬元。按費用內容劃分：建筑安裝工程費共534.66萬元，占總投資的80.40％；其它費用130.34萬元,占19.60%。綜合科技樓、寄宿樓投資估算分別見下表：表11-1綜合科技樓投資估算表單位：萬元序號費用名稱費率建筑工程安裝工程其它費用合計單位造價（元／m2）備注估算總投資231.873949.133201105一建安工程231.8739278.071土建231.87231.872采暖、通風13.013.03給排水、消防15.015.04電氣18.218.2二其它費用26.6926.691建設單位管理費1.5％（建安費）4.174.172建設監(jiān)理費2.0％（建安費）5.565.563勘察設計費計價格[2002]10號14.1814.183.1設計費計價格[2002]10號12.3412.343.1勘察費計價格[2002]10號1.841.844施工圖審查費0.830.835工程質量監(jiān)督費1.4‰(建安費)0.390.396工程招投標管理費0.6‰(建安費)0.170.177可研編制費甘價房地[2000]103號1.391.39三基本預備費（一+二）×5％15.2415.24四建設期貸款利息20.74表11-2寄宿樓投資估算表單位：萬元序號費用名稱費率建筑工程安裝工程其它費用合計單位造價（元／m2）備注估算總投資242.8956.945.21345854一建安工程242.8956.9299.791土建242.89242.892采暖、通風23.923.93給排水、消防19.019.04電氣21.221.2二其它費用29.9729.971建設單位管理費1.5％（建安費）4.504.502建設監(jiān)理費2.0％（建安費）6.006.003勘察設計費計價格[2002]10號16.4716.473.1設計費計價格[2002]10號14.3314.333.1勘察費計價格[2002]10號2.142.144施工圖審查費0.900.905工程質量監(jiān)督費1.4‰(建安費)0.420.426工程招投標管理費0.6‰(建安費)0.180.187可研編制費甘價房地[2000]103號1.501.50三基本預備費（一+二）×5％15.2415.24四建設期貸款利息22.3611-3建設項目投資估算匯總表單位：萬元序號費用名稱費率建筑工程安裝工程其它費用合計單位造價（元／m2）備注估算總投資474.7695.994.34665959一建安工程474.7695.90577.861土建474.7600474.762采暖、通風36.9036.93給排水、消防340344電氣39.4039.4二其它費用56.6656.661建設單位管理費1.5％（建安費）8.678.672建設監(jiān)理費2.0％（建安費）11.5611.563勘察設計費計價格[2002]10號30.6530.653.1設計費計價格[2002]10號26.6726.673.1勘察費計價格[2002]10號3.983.984施工圖審查費1.731.735工程質量監(jiān)督費1.4‰(建安費)0.810.816工程招投標管理費0.6‰(建安費)0.350.357可研編制費甘價房地[2000]103號2.892.89三基本預備費（一+二）×5％30.4830.48四建設期貸款利息43.111.2資金籌措方式與來源**縣第二中學綜合科技樓、寄宿樓建設工程的資金665萬元，資金來源為**縣財政申請貸款資金500萬元；二是學校自籌資金100萬元；三是社會力量籌資資金65萬元。第十二章原材料供應12.1主要原材料燃料品種、質量、需要量及供應方案項目建設期主要原材料和燃料消耗為“三材”和其它建材，質量要求必須符合國家關于建筑材料的質量標準，要求不合格“三材”及其它建材不得進場。用量經估算，鋼材為200t，水泥180t，木材30m3。供應方式建議采用招標方式采購，以價廉、物美、短運距為優(yōu)先考慮的原則，采用公路運輸,其中鋼材可由**鋼材市場采購；水泥**附近及周邊有祁連山水泥廠、**12.2主要原材料燃料價格現(xiàn)狀及預測2003年以來，水泥、木材、煤炭價格相對平穩(wěn)，鋼材價格年內變化幅度較大，目前仍有上升趨勢。預計2006年本項目建設期間，由于市場機制的調節(jié)作用，各類原材料、燃料價格將逐漸保持平穩(wěn)，年內變幅將不超過10%。12.3主要原材料年需要量供應表表12—1主要原材料燃料需要量表序號原材料名稱技術條件計量單位年需要量預測價格供應來源1鋼材符合國標t4000元/t**2水泥符合國標t280元/t**3木材符合國標m31400/m3**4煤炭符合國標t200元/t華亭煤礦第十三章財務評價13.1財務評價基礎數據選擇13項目按既有法人增量投資對應增量效益和增量成本進行分析；銀行長期借款500萬元,縣財政已承諾按國家投資投入項目,學校不再進行償還,所以本項目只對學校自籌及社會投資165萬元進行財務分析。13項目主要投入物價格為當地近期市場價，學生學費、住宿費均按國家教委、市教委和市物價局關于農村義務教育收費辦法結合現(xiàn)行收費標準執(zhí)行，財政事業(yè)經費按現(xiàn)行初級中學教育人均標準計算。13根據項目實施進度計劃，本項目建設期2年，運營期按13年考慮，計算期為15年。針對項目技術經濟特點等因素，運營期第一年學生規(guī)模1500人為設計規(guī)模的83.33%，第二年為1656人，為設計規(guī)模的92.00%，第三年達到1800人，為設計規(guī)模100%。13項目基本收益率取4%，不計所得稅。13固定資產折舊，土建按30年折舊，設備及其它按15年折舊，殘值率取5%。折舊費從運營期開始計提，無形資產及遞延資產從運營期開始按5年攤銷。13.2項目收入支出預測13項目收入由學生學費、住宿費兩部分構成，正常年收入為62.2萬元。其中學生學費50.4萬元；住宿費11.8萬元。學費標準：根據規(guī)定并結合**縣實際確定農村義教“兩免一補”資金等事業(yè)收入280元／生／年。每人住宿費標準：200元／生/年。13本項目正常年總成本費用為57.10萬元，其中：（1）公務費15.6萬元；（2）折舊費34.0萬元，見表13-2；（3）基建維修、維護費6萬元；（4）其它支出1.5萬元。項目收入支出估算詳見表13-1**縣第二中學收入支出估算表。13本項目利潤及利潤分配估算見表13-3**縣第二中學利潤及利潤分配估算表。項目正常年利潤總額為5.1萬元（按第10年計）。13.3財務評價指標13本項目盈利能力按新設項目法人對項目進行計算，財務現(xiàn)金流量表見表13-4**縣第二中學現(xiàn)金流量表（全部投資），有關財務指標如下：①財務內部收益率FIRR＝7.60%，大于行業(yè)基準收益率4%；②財務凈現(xiàn)值FNPV＝105.20萬元，大于零；③投資回收期靜態(tài)投資回收期＝9.80年（含建設期1年）；動態(tài)投資回收期＝13.50年（含建設期1年）；13.3.2不確定性分析分別就本項目新增建設投資、經營成本、收入三個主要因素變化對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析。取變化率為±5%，計算結果見表13—5。表13—5財務敏感性分析表項目基本方案學校收入-5%經營成本+5%新增建設投資+5%內部收益率（%）7.60%5.32%6.82%5.58%較基本方案減少-2.28%-0.78%-2.02%財務凈現(xiàn)值（萬元）105.2076.5391.4282.48靜態(tài)投資回收期（年）9.8012.2810.7711.89敏感程度敏感不敏感較敏感由表13—5繪制對應的財務敏感性分析圖(圖1)。圖1財務敏感性分析圖由表13—5及圖1可見，各因素變化對項目全部投資財務內部收益率的影響程度不同，按敏感程度順序由大到小依次為：收入、新增建設投資、經營成本。經分析，收入的臨界變幅為11.40%，新增建設投資的臨界變幅為9.14%，經營成本的臨界變幅為25.82%，表明項目有一定的抗風險能力。13.4財務評價結論經估算，項目財務內部收益率為7.60%，大于行業(yè)基準收益率4%；項目財務凈現(xiàn)值（ic＝4%）為105.20萬元，大于零。項目全部投資動、靜態(tài)回收期（含建設期）分別為9.80年及13.50年，均小于行業(yè)基準投資回收期，表明項目投資能夠在規(guī)定時間收回。項目從全部投資角度看盈利能力已滿足行業(yè)最低要求。投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，借款償還期滿足貸款機構要求，項目各年的財務狀況較好，且具有一定的抗風險能力。因此，項目在財務上可行的。表13—1**縣第二中學收入支出估算表單位：萬元年份項目建設期生產期合計123456789101112131415一.收入合計51.8357.2262.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.2062.201.學雜費等事業(yè)收入42.0046.3750.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.4050.402.住宿費9.8310.8611.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.8011.80二.支出31.7534.6055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.7055.701.公務費17.1718.5515.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.6015.602.折舊費6.677.3532.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.6032.603.基建維修費5.005.506.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.004.其它支出2.923.201.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50表13—2**縣第二中學固定資產折舊估算表單位：萬元序號年份項目原值折舊率生產期34567891011121314151固定資產原值665折舊費003434343434343434343434凈值6315985645304974634293963623282952房屋及建筑原值534.664.8%折舊費2525252525252525252525凈值5094844584334083823573313062812553其它原值130.36.3%折舊費8.38.38.38.38.38.38.38.38.38.38.3凈值122114106978981736456.047.839.5表13—3**縣第二中學利潤及利潤分配估算表單位：萬元序號年份項目建設期生產期合計123456789101112131415生產負荷%83.3921001001001001001001001001001001001001001學校收入51.857.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.21.1學費42.046.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.41.2住宿費9.810.911.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.82生產總成本31.834.655.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.73利潤總額22.66.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.54彌補上年虧損22.66.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.55特種基金2.30.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.76可供分配利潤20.45.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.97累計未分配利潤20.426.232.137.943.849.655.561.367.273.078.984.790.696.4投資利潤率1.0%表13—4**縣第二中學現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號年份項目建設期生產期合計123456789101112131415生產負荷%000000000000001現(xiàn)金流入31.834.655.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.71.1學校收入51.857.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.262.21.2回收固定資產余值31331.3回收流動資金120.02現(xiàn)金流出250.0250.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1固定資產投資250.0250.02.2投資方向調節(jié)稅2.3流動資金0.00.00.02.4經營成本0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5銷售稅金及附加2.6所得稅3凈現(xiàn)金流量-218.3-215.455.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.755.74累計凈現(xiàn)金流量-218.3-433.7-378.0-322.3-266.6-210.9-155.2-99.5-43.812.067.7123.41