2021年最新三公經(jīng)費管理制度范本

2021年最新三公經(jīng)費管理制度范本1、嚴格執(zhí)行公務卡結算。行政人員、處室副職，、年級工作組成員及其它相關工作人員，必須辦理并開通使用建行地方預算單位公務卡，研讀并留存《華容縣公務卡操作指南》，嚴格執(zhí)行《暫行規(guī)定》及《強制結算目錄》。辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費等，和5000元以下零星購買支出，必須按強制結算目標相關要求使用公務卡結算。2、公務卡財務報銷流程。上述因公消費支出報批時須附消費發(fā)票及銀聯(lián)小票，履行經(jīng)手、證明、入庫、處室主任審核及學校財務集體審批等程序后，再到財務室結算。財務室結算時先登錄公務卡支付系統(tǒng)，錄入持卡人消費信息，刷卡消費金額由財政及銀行系統(tǒng)直接還款至公務卡，現(xiàn)金消費由財務室直接支付。3、按照《教育局學校財務管理實施細則》要求，嚴格控制接待費、差旅費、租車費、會議活動費等支出。此項費用年度開支總額不超過教育局規(guī)定標準。教師培訓費按公用經(jīng)費5%安排。各種會議和來客接待原則上在食堂就餐。出差伙食費補助和公雜費補助按實際出差天數(shù)計算，每天報銷限額:伙食費省外50元、省內30元、市內20元;公雜費省外30元、省內15元;縣內公差費伙食費和公雜費每天20元;交通費住宿費按規(guī)定標準據(jù)實報銷。局管干部縣內出差補助和交通費參照城關學校標準執(zhí)行。4、嚴格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐及住宿等開支須嚴格執(zhí)行事先申報制。申報時須先到辦公室填寫申報單，注明接待事由、接待人員及陪同人員，并由辦公室注明消費限額，加蓋公務接待專用章。300元以上的公務接待用餐申報須經(jīng)校長簽字同意;300元以下公務接待申報須經(jīng)值班副校長或辦公室主任簽字同意;所有公務接待用餐應事先申報表申報;電話口頭申報的事后及時補辦申報;未申報先用餐的不予報批。所有因公接待用餐嚴格對口接待、盡量減少陪同，并按照對口徑、誰經(jīng)手、誰刷卡、誰報批的原則經(jīng)手和審批，堅決杜絕簽單消費。用餐申報單、公務卡刷卡銀聯(lián)票及對應發(fā)票，為接待用餐報批憑證，系公務卡刷卡消費時由辦公室加蓋公務卡消費專用帳。直接與年級發(fā)生工作關系的部門來客和由年級組織的教師工作性用餐，由年級工作小組負責審批和結算。5、嚴格控制接待用煙及商店購物。校內常規(guī)接待用煙由辦公室2人簽字申報、后勤處商店3人簽字，批量采購入庫、批量領取使用;辦公室保存申報、領取及具體使用登記明細;每期期末雙方核對無誤后列入商店支出。校內常規(guī)公務接待堅決不發(fā)整包煙。部門協(xié)調應急用煙由當事人申報、辦公室經(jīng)手、學校行政采購，并經(jīng)行政財務審批后于行政帳報批，報批時須附采購申報單及公務卡銀聯(lián)小票。嚴格各處室直接到學校商店拿用物品。各處室常規(guī)用品須由處室主任申報、后勤主任審批后，交由學校行政集體采購;確需在學校商店臨時拿物的，須先到辦公室填寫申報單，注明事由、物品及數(shù)量，經(jīng)辦公室、對應處室主任及后勤處人員簽字同意后，方可到商店拿取。每學期期末，由辦公室與后勤處人員憑申報單結算，結算總額列作商店支出。6、嚴格控制公務租車用車。全年學校公務用車嚴格控制在教育局規(guī)定范圍內。各年級晚自習后送教師回家用車車費列入年級收支預算。行政人員及各處室特殊情況需要租車的，縣內用車須向值班副校長或辦公室主任申報，縣外用車的須向校長申報。所有公務用車應事先申報表申報;電話口頭申報的事后及時補辦申報?！豆珓沼密嚿陥髥巍讽殞懬逵密囀掠?、主要線路及用車時間、用車金額;用車人及隨車人須簽字認可。事先申報的，申報單由用車人交車主留存結算;事后申報的，申報單由辦公室留存與車主結算。辦公室與車主要做到一月一清理、一月一結算。工會教職員工祝賀慰撫用車，須控制車次、控制標準、嚴格審批，費用列入工會開支。其它以年級名義組織的教師活動、家訪和學生活動用車，經(jīng)費由年級負責。最新三公經(jīng)費管理制度篇二為進一步加強學校黨風廉政建設和節(jié)約型校園建設，規(guī)范“三公”經(jīng)費（公務接待費、公務用車購置和運行費、因公出國、境費）的使用與管理，根據(jù)國家、省、市、縣關于“三公”經(jīng)費公開（示）的相關文件規(guī)定，特制定南關小學“三公”經(jīng)費管控制度。一、建立齊抓共管機制。嚴格執(zhí)行中央、省、市、縣厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費支出的各項規(guī)定，并把實現(xiàn)“三公”經(jīng)費零增長作為xx年的一項重要政治任務來抓，健全機制，落實責任，形成齊抓共管格局，確保完成“三公”經(jīng)費控制目標任務。二、實行報批制度。凡是學校領導干部外出考察，都要如實申報，按規(guī)定報縣組織部干部組審批、備案。三、建立機關運行經(jīng)費預決算制度。根據(jù)實際情況制定“三公”經(jīng)費支出計劃，經(jīng)縣教育資金會計核算中心審核，報相關部門審批、備案，杜絕將“三公”經(jīng)費支出列入其他科目、瞞報實際支出現(xiàn)象的發(fā)生。四、接受財政、監(jiān)察、審計等部門對本單位“三公”經(jīng)費預算、支出管理等實施全過程的監(jiān)管理。支出管理等實施全過程的監(jiān)管理。五、“三公”經(jīng)費支出實行公開透明制度，定期公布公務接待費、公務用車購置和運行費、因公出國（境）費等經(jīng)費的預算、決算和績效考評情況，接受紀委、監(jiān)察、審計、教職工及社會公眾的監(jiān)督最新三公經(jīng)費管理制度篇三一、“三公”經(jīng)費定期上報制度。嚴格按照公司《公務接待制度》和《公車使用管理制度》，做好每月的上報、審批、核算、累計等基礎性工作。每季末，在公司黨委會議上公開上季度公司和子公司的“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況，同時在公司內網(wǎng)予以公示，接收全體員工的監(jiān)督。二、公務卡制度。由綜合部負責，擬辦理公務卡制度。公司中層以上干部開立公務卡，其他干部職工根據(jù)工作需要原則自行確定;因工作需要，經(jīng)公司領導批準，在具備刷卡條件的商戶進行公務消費時，用公務卡進行結算辦公費、差旅費、培訓費、會議費、交通費、招待費等商品和服務支出，原則上不使用現(xiàn)金結算。三、公務考察制度。公務考察，在兩周前將公務考察目的、內容、地區(qū)向公司黨委進行匯報，經(jīng)同意后方可實施;外出一周前將審批手續(xù)、考察日程、外出人員名單報綜合部備案，嚴格按規(guī)定控制天數(shù)、人數(shù)、次數(shù)。四、備查賬制度。公司綜合部負責專項登記公務接待、公務考察相關詳細信息，同時負責登記公務用車的燃油、維修等費用信息。公務接待按公務接待表及實際支出;公務考察登記外出考察審批表相關內容;公務用車建立公務用車登記備查制度，司機班負責人每月向綜合部上報公車運行的公里數(shù)、里程數(shù)、百公里油耗。公司綜合部每季度向黨委公布“三公”經(jīng)費使用情況。2021年最新不合格品管理制度范本目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。職責質檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置;負責不合格品的分析和提出處置意見。辦公室和生產(chǎn)部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。工作程序不合格品鑒別質檢部按企業(yè)的有關規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結果有一項不合格，判為不合格品。標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經(jīng)批準，任何人不得動用不合格品。評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關人員對出現(xiàn)的不合格品進行質量分析和評定，以確定適當?shù)奶幚矸绞?，不合格?shù)量較小時，由質檢部直接提出處理方式。不合格品的處理原輔料、包裝材料不合格的處理。對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質或超過保質期應做報廢處理。生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉序。成品的不合格品的處理。4.4.3.1銷毀處理:凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學性、物理性因素的不合格品應予以銷毀，如衛(wèi)生指標超標的產(chǎn)品等;4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內部的使用:凡屬于理化指標不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內部使用。4.5質檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。不合格品管理制度范本篇二第一節(jié)不合格原材料第1.1條嚴格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。第1.2條材料班（磅房）須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結果無異議的原材料，應堅決退貨，并及時上報公司領導。第1.4條當供需雙方對目測結果有異議時，應當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經(jīng)理根據(jù)試驗結果作為最終判定結果。第1.5條當對材料有懷疑、目測無把握時，應及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經(jīng)理根據(jù)試驗結果決定是否退貨。第1.6條材料班應按照有關規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第1.7條當巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應由分公司技術經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應分開堆放，在保證混凝土強度滿足設計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結構混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。第二節(jié)不合格產(chǎn)品第2.1條出廠質檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應立即阻止該車混凝土出廠，并通知質檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應的調整記錄和驗證試件。第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應作廢品處理（制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石）。第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時進行處理:出場2h以內，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用;出場2-4h內，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用；出場4h-6h內，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。第2.4條對退回混凝土的處理及調整應有技術依據(jù)，調整人員要經(jīng)過技術經(jīng)理授權并填寫剩退灰調整記錄，調整使用的混凝土強度等級不得超過原設計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調整人員應根據(jù)退回混凝土的實際質量狀況采取適宜的調整方案，應確保調整后的混凝土質量。第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術班組參加，提出調查處理報告和技術改進措施，經(jīng)技術質量部批準后交分公司執(zhí)行。第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應由技術經(jīng)理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預拌混凝土技術管理規(guī)定》中有關“質量事故的報告和處理”程序。不合格品管理制度范本篇三一、目的為控制、提高產(chǎn)品質量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關部門遵照執(zhí)行。二、不合格品的處理方法(一)外購、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定不合格品的判定.檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫W不合格品處置單上，相應責任人分別填寫其內容：.質檢部經(jīng)理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。.生產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質檢部的處置意見。.供應部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質檢部評審意見。.檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的W不合格品處置單上送質檢部負責人，質檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。不合格品的處理.需返工的不合格品，由技術部下發(fā)《返工單》，責任單位根據(jù)《返工單》技術要求進行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關技術要求。.經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。.評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質檢部收集、整理保存，保存期為五年。(二)車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定不合格品區(qū)域的規(guī)劃、操作工當場檢測出來的不合格品和質檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。、在不合格品存放區(qū)附近應有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌、不合格品存放區(qū)應分區(qū)為