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歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠對您有所幫助！歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠對您有所幫助！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠對您有所幫助！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠對您有所幫助！歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠對您有所幫助！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠對您有所幫助！流程分析表一、流程名稱：戰(zhàn)略監(jiān)控、調整流程二、流程編號：三、流程目的明確根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告提出五年計劃草案、審批到戰(zhàn)略實施監(jiān)控、調整的整個流程四、流程目標完成根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告提出五年計劃草案、審批到戰(zhàn)略實施監(jiān)控、調整的整個過程五、流程負責人直接負責人集團規(guī)劃發(fā)展部、間接負責人公司領導、各部門、子公司、企管部、戰(zhàn)略委員會、總經(jīng)理、董事會六、流程描述根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告提出五年計劃草案；由總經(jīng)理、集團戰(zhàn)略委員會審核；再由董事會審批；董事會審批后總經(jīng)理下發(fā)執(zhí)行五年計劃指示；規(guī)劃發(fā)展部制定集團年度工作計劃；再由董事會審批當年實施計劃；各部門執(zhí)行當年實施計劃，形成實施情況報告；規(guī)劃發(fā)展部跟蹤當年實施計劃將計劃實施報告交由總經(jīng)理審批；經(jīng)審批后規(guī)劃發(fā)展部提出三年滾動計劃交由總經(jīng)理、集團戰(zhàn)略委員會審核，董事會審批；七、流程文件、表單《集團戰(zhàn)略發(fā)展報告》《五年計劃草案》《當年實施計劃》《計劃執(zhí)行情況報告》《三年滾動計劃》八、業(yè)務風險

九、流程控制點十、流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改進建議（組織設計不合理、部門職責不清、崗位設置不合理、崗位職責不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費，環(huán)節(jié)缺失-管理失控，環(huán)節(jié)混亂

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