三包機管理規(guī)定

三包機管理規(guī)定.名詞解釋三包機一一由于某種原因用戶或商業(yè)單位要求退貨或調(diào)換的機器，其中可劃分為“售前機”和“售后機”。售前機一一還未銷售給用戶已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，或不適銷，商業(yè)單位要求退貨沖帳的機器。售后機一一在三包期內(nèi)有質(zhì)量問題，網(wǎng)點及用戶要求退貨或調(diào)換的機器，其中包括用戶直接向中心換機及有銷售業(yè)務(wù)的網(wǎng)點的代墊換機。備用機一一顧客服務(wù)中心用于三包期內(nèi)與用戶或網(wǎng)點調(diào)換的備用正品機。.備用機申領(lǐng)程序中心根據(jù)當?shù)氐漠a(chǎn)品銷售及機器的故障情況，每月底定出中心下月備用機需求計劃（只是一個總量，具體型號由中心自定），經(jīng)分公司財務(wù)批準后交一份給中轉(zhuǎn)倉，待需要時領(lǐng)用。中心根據(jù)庫存情況填寫《中心備用機中領(lǐng)表》，交中心主任簽名，蓋中心印章,然后到當?shù)刂修D(zhuǎn)倉領(lǐng)機存于中心三包機倉庫。原則上備用機領(lǐng)機不能超過庫存限額。中轉(zhuǎn)倉根據(jù)庫存限額發(fā)備用機給中心，并在本倉內(nèi)設(shè)立中心備用機的領(lǐng)用帳目。.商業(yè)單位退機的管理（只允許退機）一次性退機的審批權(quán)限當退機量在30臺以下的，由分公司經(jīng)理審批；30~100臺內(nèi)，由銷售部長審批；100臺以上，由營銷本部總監(jiān)審批。商業(yè)單位按所退機器的型號及數(shù)量，填寫《商業(yè)單位退機明細表》，交銷售業(yè)務(wù)員填寫《退貨、換貨、沖帳申請單》，按以上審批權(quán)限辦好審批手續(xù)后，商業(yè)單位持《商業(yè)單位退機明細表》、《退貨、換貨、沖帳申請單》連同機器退當?shù)胤?wù)中心三包機倉庫。中心倉庫收貨后，根據(jù)商業(yè)單位提供的《商業(yè)單位退機明細表》馬上開箱鑒定，當型號及數(shù)量或退機原因有不符時，應(yīng)以服務(wù)中心的鑒定為準，中心填寫《商業(yè)單位退機鑒定表》（相當于入庫證明）按中心主任審核、商業(yè)單位確認、分公司財務(wù)審批的程序辦理，然后三方各留一份。分公司財務(wù)憑《商業(yè)單位退機明細表》、《退貨、換貨、沖帳申請單》、《商業(yè)單位退機鑒定表》，予商業(yè)單位辦理沖貨款手續(xù)。.網(wǎng)點、用戶退換機的管理退機程序當用戶堅決要求退機時，經(jīng)中心鑒定、中心主任同意后先由銷售商墊付購機款給用戶，再定期或定量到分公司辦理退機沖帳手續(xù)。當出現(xiàn)用戶所退的機器已使用過一定時間，原銷售商已不屬于特約經(jīng)銷商或已不存在的特殊情況時 ,中心要采取報告的形式，經(jīng)中心主任審核、分公司經(jīng)理和服務(wù)部長審批的程序來特殊處理，從維修費中支付。換機程序用戶或網(wǎng)點提出換機申請，經(jīng)中心主任批準后，中心或網(wǎng)點上門維修人員即時在機器上貼上《壞損機故障標簽》，然后辦理換機手續(xù)。（如果是網(wǎng)點代墊換機，中心主任批準換機后，通知中心人員做好記錄，以便日后網(wǎng)點與中心換機時監(jiān)控）中心或中轉(zhuǎn)倉有相同型號的機器時：（如果中心無貨，則立即到中轉(zhuǎn)倉領(lǐng)備用機）A中心直接與用戶換機中心經(jīng)辦人填寫《用戶三包機更換表》交中心主任批準后，連同新機送至用戶。與用戶更換后，要求用戶在《用戶三包機更換表》上簽名確認，壞機即時退還中心倉庫，《用戶三包機更換表》交帳目管理員記帳。B中心委托網(wǎng)點代墊機器與用戶換機網(wǎng)點經(jīng)中心主任同意后，用自已的機器先與用戶換機，并填寫《換機記錄憑證》 （見分公司有關(guān)結(jié)算程序）交用戶簽名確認。然后填寫《網(wǎng)點三包機更換表》，連同《換機記錄憑證》及壞機退回中心。中心經(jīng)辦人檢查該網(wǎng)點的換機申請記錄（核對是否前期經(jīng)中心同意才換機）、故障標簽及有關(guān)憑證，無誤后與網(wǎng)點更換新機。《換機記錄憑證》交結(jié)算員辦理換機結(jié)算手續(xù)，《網(wǎng)點三包機更換表》交帳目管理員記帳。C如果是三包期外的換機，原則上必須按有關(guān)標準收取“折舊費”，并在《用戶三包機更換表》或《網(wǎng)點三包機更換表》上注明。特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理審批后可免。中心和中轉(zhuǎn)倉都無相同型號的機器時：A中心填寫《用戶三包機更換表》或《網(wǎng)點三包機更換表》，經(jīng)中心主任簽名，交分公司財務(wù)審核，分公司經(jīng)理批準后,按點辦理不同型號的換機手續(xù)。B異型機更換，原則上選取相同制冷量且價格接近的型號。特殊情況，需要換取較大制冷量且價格較高的型號 （以現(xiàn)行價為標準，當新機價格高于舊機價格5%時）, 中心必須收取“差價”，并在《用戶三包機更換表》或《網(wǎng)點三包機更換表》上注明。特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理審批后可免。換機“折舊費”或“差價”的反納中心收取折舊費（差價）后，于一周內(nèi)反納給公司財務(wù)，公司財務(wù)收款后開出收款證明給中心。換空調(diào)機時，除不同型號的更換或配管有質(zhì)量問題外，其他情況原則不準更換“配管”?！队脩羧鼨C更換表》或《網(wǎng)點三包機更換表》應(yīng)詳細列明用戶資料、購買時間、故障原因；中心對換機實行 100%回訪，分公司財務(wù)實行 10%的抽查回訪。中心憑有中心主任或分公司經(jīng)理審批的《用戶三包機更換表》或《網(wǎng)點三包機更換表》，按領(lǐng)出時的型號沖減中心備用機帳。5．機器的鑒定、維修與處理中心定期對庫存的機器（售前機或售后機）進行鑒定，將能修復(fù)或判定為正品或A、B、C類的機器（空調(diào)必須配套）（什么情況由中心維修的判定標準及 A、B、C類的定級標準按技術(shù)配件科提供的有關(guān)文件），要在其紙箱上產(chǎn)品型號旁蓋上中心印章，然后將機器退當?shù)刂修D(zhuǎn)倉。最后，中心憑中轉(zhuǎn)倉的“入庫單”沖減中心帳目。維修時，每臺機器必須填寫《返修機工藝流程卡》，由中心自存，每月填寫《返修機配件耗用匯總表》交枝術(shù)配件科維護總部中心配件監(jiān)控帳目。對在中心倉不具備維修能力的殘損機器（C類以下），要在紙箱上貼上《壞損機故障標簽》。達到一定數(shù)量時，中心填寫《管理中心壞損機返廠登記表》，經(jīng)中心主任審批后，馬上通知當?shù)刂修D(zhuǎn)倉盡快組織返廠。裝車時，中轉(zhuǎn)倉倉管員要核對《管理中心壞損機返廠登記表》與實物是否一致，無誤后，中轉(zhuǎn)倉倉管員要簽名、蓋章確認。最后，中心根據(jù)中轉(zhuǎn)倉確認的實際返廠數(shù)量沖減中心帳目。由中心轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)倉負責返廠的機器，返廠后存于物流部待修機倉庫，每月5號前將上月待修機倉庫的盤存表報分廠維修車間。分廠維修車間將修好機進物流部成品倉。不能修復(fù)的機器按《沉淀機報廢程序》辦理報廢手續(xù)。機器維修時，維修車間必須對機器進行狀態(tài)分析，每月提交分析報告給服務(wù)部技術(shù)配件科。技術(shù)配件科視情況，對有問題的中心進行通報或考核。6.數(shù)據(jù)的反饋中轉(zhuǎn)倉要建立中心備用機的領(lǐng)用帳及中心退機帳，在每月 5號前將上月《--月中心備用機盤存表》和《--月中心退機明細表》交分公司財務(wù)。?--月中心備用機盤存表》中心名稱:廳P型號單位上月結(jié)存本月領(lǐng)用本月累計備注填寫依據(jù)： .《備用機中領(lǐng)表》 發(fā)生單據(jù)的憑證號?--月中心退機明細表》中心名稱:廳P型號單位上月結(jié)存本月退倉本月累計備注填寫依據(jù)： * +中轉(zhuǎn)倉開出 “入庫單”（中轉(zhuǎn)倉聯(lián)） 發(fā)生單據(jù)的憑證號處理機類別中心要建立兩個三包機帳目：一是備用機的領(lǐng)用帳；二是商業(yè)單位、網(wǎng)點、用

戶的退機帳，并在每月5號前將上月的帳目交分公司財務(wù)分公司財務(wù)每月10號前出上月“三包機監(jiān)控分析報告”7.帳目的處理（由顧客服務(wù)中心負責建立）中心備用機領(lǐng)用帳（正品機）產(chǎn)品型號：日期摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⑻顚懸?guī)范及依據(jù)/ \1）備用機中領(lǐng) 《備用機中領(lǐng)表》 \1）時，根據(jù)2）與網(wǎng)點換機 《網(wǎng)點三包機更換表》表》注明3）與用戶換機 《用戶三包機更換表》（差價）■異型機更換《三包機更換壞機型號。異型機更換《三包機更換壞機型號。收取折舊費***元。注明單據(jù)的憑商業(yè)單位、網(wǎng)點、用戶退機帳注：必須將壞機退入中心倉后，才能按新機型號入帳商業(yè)單位、網(wǎng)點、用戶退機帳2）正品、AB、C類機器退中轉(zhuǎn)倉 “入庫單”中心聯(lián)3）不能維修機器的返廠 管理中心壞損機返廠登記表》（中轉(zhuǎn)倉確認后）8．中心庫存的清帳。分公司財務(wù)每年根據(jù)實際情況，選定合適的清帳時間（以月的最后一日為截止點），并提前一個月通知中心。中心收到清帳通知后，按及點的要求將中心現(xiàn)存所有機器（包括備用機、修好機、未修機、不可修機）及帳目清理一遍，使清帳時帳目清晰。清帳完畢后下月重新如常運作。中心必須隨時接受公司財務(wù)的盤點，配合好分司財務(wù)的對帳工作。9．附表附表 1 《商業(yè)單位退機明細表》附表 2 《商業(yè)單位退機鑒定表》附表 3 《中心備用機申領(lǐng)表》附表 4 《壞損機故障標簽》附表 5 《返修機配件耗用匯總表》附表 6 《用戶三包機更換表》附表 7 《網(wǎng)點三包機更換表》附表 8 《空調(diào)返修機工藝流程卡》附表 9 《冰箱返修機工藝流程卡》廣東XX電器服份有限公司商業(yè)單位退機明細表商業(yè)單位名稱： 蓋章:廳P產(chǎn)品型號單位數(shù)量退倉日期備注（退機原因、故障簡述等）合計商業(yè)單位經(jīng)辦人： 商業(yè)單位主管： 確認日期:分公司業(yè)務(wù)員： 日期： 分公司經(jīng)理： 日期：第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：商業(yè)單位第三聯(lián)：中心廣東XX電器服份有限公司商業(yè)單位退機鑒定表商業(yè)單位名稱:廳P產(chǎn)品型號單位數(shù)量退倉日期故障簡述及缺件情況合計鑒定人： 鑒定日期： 中心主任： 分公司財務(wù)： 日期：商業(yè)單位確認： 確認日期： 商業(yè)單位蓋章：第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：商業(yè)單位第三聯(lián)：中心廣東XX電器服份有限公司中心備用機中領(lǐng)表中心名稱:在舁廳P產(chǎn)品型號單位中領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注合計中領(lǐng)經(jīng)辦人： 年月日主管： 蓋章：發(fā)貨經(jīng)辦人： 年月日單位印章：第二聯(lián)；里務(wù)_寶%.叱轉(zhuǎn)倉―第三聯(lián)；兒心.壞損機故障標簽型號：條形碼:用戶/商家（簽章）： 電話: 用戶/商家地故障內(nèi)容:鑒定單位（簽章）： 鑒定日期:中心審核（簽章）： 中心主任：廣東XX電器服份有限公司月份返修機配件耗用匯總表物料號名稱單位數(shù)量單價金額備注合計中心名稱:印章:中心主任:制表： 日期：第一聯(lián)：中心第二聯(lián)：服務(wù)部技術(shù)配件科廣東XX電器服份有限公司用戶三包機更換表中心名稱： 印章:新機型號壞機型號/購買日期單位數(shù)量用戶姓名用戶電話/地址用戶簽名

換機原因：收取折舊費（差價）：千百拾元經(jīng)辦人： 日期： 中心主任： 財務(wù)科長： 分公司經(jīng)理：注：異型機更換時必須有財務(wù)科長審核，分公司經(jīng)理批準。第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：中心第三聯(lián)：用戶廣東XX電器服份有限公司網(wǎng)點三包機更換表序號新機型號壞機型號/購買日期單位數(shù)量折舊費（差價）用戶姓名用戶電話/地址換機原因：換機原因：網(wǎng)點名稱:印章:財務(wù)科長:分公司經(jīng)理:中心主任:網(wǎng)點經(jīng)辦人:網(wǎng)點主管：中心印章:年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日注：異型機更換時必須有財務(wù)科長審核，分公司經(jīng)理批準。第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：中心第三聯(lián)：網(wǎng)點

表8 空調(diào)返修機工藝流程卡產(chǎn)品型號： 返修機編號： 日期：年月日原機條形碼新機條形碼管理中心名稱反映故障實測故障維修網(wǎng)點名稱或代號在舁廳P工序名稱操作者自±r_Q州P需更換零部件名稱缺件名稱1檢測、判定1、溫控器2、變壓器3、電容器4、交流接觸器5、主控制板6、驅(qū)動電路板7、化霜板8、熱敏電阻9、電器部件10、壓縮機繼電器11、壓力開關(guān)12、遙控器13、壓縮機14、風扇電機15、風向電機16、蒸發(fā)器17、冷凝器18、軸流風扇19、貫流風扇20、離心風扇21、底座22、外殼23、箱體24、面體25、高壓閥26、低壓閥27、四通閥28、毛細管2拆壞件3清潔4裝配零部件5焊接6檢漏7抽真空8灌注冷媒（ ）9鹵素檢漏10性能檢測11總裝12外觀檢查13貼條碼、銘牌、合