市級部門預(yù)算基本情況說明

市級部門預(yù)算基本情況說明一、瑞安市人大常委會辦公室（一）主要職能市人大機(jī)關(guān)緊緊圍繞憲法和法律賦予的職權(quán)開展人大監(jiān)督和調(diào)查研究工作。市人大常委會辦公室是市人大常委會管理機(jī)關(guān)行政事務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu)。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成瑞安市人大常委會辦公室部門預(yù)算為本級預(yù)算。二、瑞安市人大常委會辦公室2017年部門預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括組織事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出、其他科學(xué)技術(shù)支出、行政事業(yè)單位離退休、國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、農(nóng)業(yè)、扶貧、農(nóng)村綜合改革、住房改革支出等。瑞安市人大常委會辦公室2017年收入預(yù)算1789.86萬元。（二）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年收入預(yù)算情況說明瑞安市人大常委會辦公室2017年收入預(yù)算1789.86萬元，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入1641.35萬元，91.7占%，政府性基金收入75.50萬元，占4.2%，上年結(jié)轉(zhuǎn)73.01萬元，占4.1%。（三）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年支出預(yù)算情況說明瑞安市人大常委會辦公室2017年支出預(yù)算1789.86萬元。按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出/人大事務(wù)支出1355.98萬元、教育支出/進(jìn)修及培訓(xùn)支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休280.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出/醫(yī)療救助支出1.6萬元、住房保障支出/住房改革支出56.44萬元，其他支出/其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出75.5萬元。按支出用途分類，包括人員支出877.91萬元，日常公用支出124.2萬元，項(xiàng)目支出787.75萬元。（四）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明瑞安市人大常委會辦公室2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1789.86萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入1641.35萬元、政府性基金收入75.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)73.01萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出/人大事務(wù)支出1355.98萬元、教育支出/進(jìn)修及培訓(xùn)支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休280.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出/醫(yī)療救助支出1.6萬元、住房保障支出/住房改革支出56.44萬元，其他支出/其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出75.5萬元。（五）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瑞安市人大常委會辦公室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1789.86萬元，2016年執(zhí)行數(shù)增加1097.41萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出/人大事務(wù)支出1355.98萬，占75.76%；教育支出/進(jìn)修及培訓(xùn)支出20萬元，占1.12%；社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休280.34萬元，占15.66%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出/醫(yī)療救助支出1.6萬元，占0.09%；住房保障支出/住房改革支出56.44萬元，占3.15%；其他支出/其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出75.5萬元，占4.22%。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、201一般公共服務(wù)支出/2010201行政運(yùn)行658.35萬元，主要用于單位在職行政人員的工資福利支出和單位日常運(yùn)行的商品和服務(wù)支出。2、201一般公共服務(wù)支出/2010102一般行政管理事務(wù)329萬元，主要用于人大會議經(jīng)費(fèi)、各工委開展課題調(diào)研視察、常委會會議、《瑞安人大》雜志的印刷出版、辦公設(shè)備購置、換屆選舉、電子表決器等商品和服務(wù)支出。3、201一般公共服務(wù)支出/2010105事業(yè)運(yùn)行53.43萬元，主要用于單位事業(yè)人員的工資福利支出和單位日常運(yùn)行的商品和服務(wù)支出。4、201一般公共服務(wù)支出/2010108人大代表視察費(fèi)154.8萬元，主要用于人大代表活動(dòng)、下?lián)艿礁麈?zhèn)街開展代表各項(xiàng)活動(dòng)、代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。5、201一般公共服務(wù)支出/2010199其他人大事務(wù)支出160.4萬元，主要用于人大《講理說法》欄目的拍攝制作、財(cái)政預(yù)決算審查咨詢考察、代表議案補(bǔ)助、司勤人員經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出。6、205教育支出/2050803培訓(xùn)支出20萬元，主要用于組織各類培訓(xùn)支出。7、208社會保障和就業(yè)支出/2080504未歸口管理的行政單位離退休支出91.25萬元，主要用于離退休人員工資福利支出。8、208社會保障和就業(yè)支出/2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89.62萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。9、208社會保障和就業(yè)支出/2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出99.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。10、210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出/2101399其他醫(yī)療救助支出1.6萬元，主要用于離休配偶醫(yī)療保險(xiǎn)支出。11、221住房保障支出/2210201住房保障支出56.44萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。12、229其他支出/2290499其他政府性基金支出75.5萬元，主要人大會議經(jīng)費(fèi)的支出。（六）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明瑞安市人大常委會辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出1002.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)877.91萬元，主要包括基本工資基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)124.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。七）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瑞安市人大常委會辦公室2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款75.5萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加75.50萬元，主要是人大會議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出有所增加。政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況其他政府性基金支出75.5萬元，占100%政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況其他支出/其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出/其他政府性基金75.50萬元。主要用于人大會議經(jīng)費(fèi)的支出。（八）關(guān)于瑞安市人大常委會辦公室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)實(shí)際工作需要，2017年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%，其中一般公共預(yù)算安排0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。主要用于機(jī)關(guān)單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中一般公共預(yù)算安排1.1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。主要用于上級業(yè)務(wù)部門來瑞工作用餐等支出。增加的主要原因是上級業(yè)務(wù)部門來瑞工作增多。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%，其中一般公共預(yù)算安排0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），其中一般公共預(yù)算安排0萬元，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中一般公共預(yù)算安排0萬元，主要用于車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是車改后單位不再保留車輛。Ik

LI機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年瑞安市人大常委會辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.20萬元。政府采購情況2017年瑞安市人大常委會辦公室政府采購預(yù)算總額77.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.55萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，瑞安市人大常委會辦公室無公務(wù)用車。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。2017年部門預(yù)算沒有安排購置車輛和單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備?？冃繕?biāo)設(shè)置情況2017年瑞安市人大常委會辦公室當(dāng)年預(yù)算額度30萬以上或新增項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款642.2萬元。三、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。6．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶