企業(yè)QHSE管理手冊樣本

QHSET理文件 JT/SC-2012（D版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理手冊GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004依據(jù)GB/T28001-2011 編制Q/Q/TOC\o"1-5"\h\z編 制：審 核：批 準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：2012年07月01日發(fā)布2012年07月01日實(shí)施0101發(fā)布令本公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/和中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/,結(jié)合本公司的實(shí)際，組織編寫了XXXXH油設(shè)備制造集團(tuán)有限公司〈（QHS雄理手冊》。經(jīng)審核，符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011、Q/SHS和Q/標(biāo)準(zhǔn)要求，適宜本公司綜合管理體系的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本手冊及其所引用的管理體系文件是指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體員工必須貫徹執(zhí)行，以保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效穩(wěn)步提高，使本公司獲取最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本管理手冊于2012年07月01日發(fā)布。本管理手冊于2012年07月01日實(shí)施?？偨?jīng)理：2012年07月01日03030202任命書20122012年07月01日一、為全面貫徹本公司管理方針，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，建立、實(shí)施、完善管理體系，特任命同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司管理體系有效運(yùn)行的管理工作。其職責(zé)如下：a）根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS和Q/標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本公司的管理體系進(jìn)行策劃，確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績，并提出改進(jìn)的需求；c）提高組織內(nèi)部全體員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)及積極參與環(huán)境和職責(zé)健康安全管理的意識(shí)；d）代表本公司就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；望全體員工服從領(lǐng)導(dǎo)，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正確實(shí)施，并在本公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。e）作為安委會(huì)成員，代表安委會(huì)行使職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)和義務(wù)。二、根據(jù)實(shí)施GB/T28001-2011的需要，總經(jīng)理決定 同志為公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責(zé)為：a）代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；b）參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c）協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見。總經(jīng)理：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/HSE安全方針質(zhì)量第一，顧客至上持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防污染安全為本，保障健康遵紀(jì)守法，環(huán)境優(yōu)良XX產(chǎn)品，永創(chuàng)輝煌質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率 98%TOC\o"1-5"\h\z三年內(nèi)顧客滿意度達(dá) 95％其中2012年底達(dá)到 93％2013年底達(dá)到 94％2014年底達(dá)到 95％環(huán)境目標(biāo)廠（場）界噪聲達(dá)標(biāo)排放廢水達(dá)標(biāo)排放固體廢棄物回收處置率 100％2015年前萬元產(chǎn)值逐年降低電耗 5℃職業(yè)健康安全目標(biāo)重大事故為零一般事故不超過 1起/年職業(yè)病發(fā)生率為零特種作業(yè)人員持證上崗率為 100%總經(jīng)理：2012年07月01日QHSEg理手冊版次：D修改碼：104綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表HSEt理委員會(huì)管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部辦公室0505質(zhì)量管理體系職能分配表一質(zhì)量職能部門管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部供應(yīng)部質(zhì)檢部4綜合管理體系總要求▲A△△A△文件要求▲AAA△▲△AAAA▲AAAA△△▲AAAA△▲AAA△5管理職責(zé)▲△AAA△資源提供▲△AAAA人力資源△▲AAAA基礎(chǔ)設(shè)施△△▲AAA工作環(huán)境AA▲AAA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃AA▲AAA與顧客有關(guān)的過程AA△▲AA設(shè)計(jì)和開發(fā)AA▲△AA采購AA△A▲AAA▲A△AAA▲AAAAA▲A▲▲AA▲▲△△AA▲▲▲▲監(jiān)視和測量設(shè)備的控制AA△△△▲總則▲A△△A△△AA▲A△A▲A△AAA△▲AAAAA△A▲▲不合格品控制AAAA△▲數(shù)據(jù)分析AAAAA▲持續(xù)改進(jìn)▲AAAA△糾正措施△▲AAA△預(yù)防措施A▲AAA△管理體系職能分配表一健康、安全、環(huán)境GB/T24001-2004GB/T28001-2011Q/SYQ/SHS管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部質(zhì)檢部供應(yīng)部4EMS要求4OHS要素5HSE要求3HSE管理體系要素▲△△△△△總要求總要求4總要求▲△△△△△環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任總則領(lǐng)導(dǎo)承諾方針目標(biāo)責(zé)任▲△△△△△健康、安全與環(huán)境方針▲△△△△△策劃策劃策劃▲△△△△△環(huán)境因素對危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理總則風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境因素評(píng)價(jià)隱患治理△▲△△△△法律法規(guī)和其他要求法律、法規(guī)和其他要求△▲△△△△目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)管理方案目標(biāo)和指標(biāo)▲▲△△△△管理方案▲▲△△△△資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制總則組織機(jī)構(gòu)職責(zé)培訓(xùn)資金物力▲△△△△△管理者代表▲△△△△△資源▲△△△△△能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)△▲△△△△信息交流協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通△▲△△△△文件△▲△△△△文件控制文件控制△▲△△△△運(yùn)行控制運(yùn)行控制實(shí)施與運(yùn)行裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)△▲▲△△△設(shè)施完整性△▲▲△△△承包方和（或）供應(yīng)方承包商和供應(yīng)商管理△△△△△▲顧客和產(chǎn)品△△▲▲△△社區(qū)和公共關(guān)系△▲△△△△作業(yè)許可△△▲△△△運(yùn)行控制運(yùn)行和維修△▲▲▲▲▲變更管理變更管理和應(yīng)急管理△▲▲△△△應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲▲△△△監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視績效測量和監(jiān)視△▲△△△△檢查檢查和糾正措施檢查和糾正措施檢查和監(jiān)督△▲▲△△△監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視績效測量和監(jiān)視△▲△△△△合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)△▲△△△△不符合、糾正措施與預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施△▲△△△△事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理事故處理和預(yù)防△▲△△△△記錄控制△▲△△△△內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審▲△△△△△注：▲為主要責(zé)任 △為配合責(zé)任總則手冊依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/和Q/標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成。手冊闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)過程和要求做了具體的規(guī)定， 目的是通過管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合適用的法律法規(guī)與顧客、員工及相關(guān)方要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意和降低或減少環(huán)境因素的不良影響及危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)。本手冊向顧客等相關(guān)方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供資質(zhì)范圍內(nèi)的、滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；也證實(shí)本公司符合所聲明的管理方針以及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28011-2001、Q/和Q/標(biāo)準(zhǔn)的要求。手冊是本公司綜合管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致；隨著內(nèi)、外環(huán)境的變化，公司對管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂體系文件，并通過定期評(píng)審，確保其有效性、完整性和適應(yīng)性。對本手冊的管理執(zhí)行《文件控制程序》。應(yīng)用范圍本手冊適用于我公司油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)測井資料的采集、處理、解釋以及射孔、井壁取芯的全過程的控制等。本管理手冊符合GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/和中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所有要求，無刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求Q/SHS中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHS和中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/中規(guī)定的定義。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求加強(qiáng)健康和變更管理，并對其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。本公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中存在運(yùn)輸、熱處理和理化試驗(yàn)外包過程，分別由相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)《外包過程管理規(guī)定》進(jìn)行控制。文件要求本公司管理體系是依據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/和Q/建立，是以GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照PDCE奠式構(gòu)成的一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。以GB/T19001-2008為主線的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包括：a）形成文件的管理方針和管理目標(biāo)；b）綜合管理手冊；c）程序文件（見附錄1）;d）必要的作業(yè)文件包括作業(yè)指導(dǎo)書、 技術(shù)規(guī)范、 準(zhǔn)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 （見附錄 2）；e）必要的記錄。f）公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述，主要為公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)鍋爐及壓力容器的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造。管理體系文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等），內(nèi)容要符合標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。管理手冊本公司管理手冊包括：a）管理體系的范圍，包括刪減GB/T19001-2008條款的說明及其理由；b）對GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011、Q/和Q/標(biāo)準(zhǔn)條款的闡述；c）對管理體系要求的程序文件的引用；d）管理體系過程之間的相互作用的表述。文件控制編制并實(shí)施《文件控制程序》，有辦公室進(jìn)行控制管理。文件控制應(yīng)：a）文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)， 應(yīng)有編制、 審批、日期，以確保文件是充分和適宜的；b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）確保文件更改與修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場撤出一切作廢文件；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保外來文件得到識(shí)別和標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。h）凡對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本；記錄控制為了證實(shí)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求，質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，公司對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的各種記錄實(shí)施控制，執(zhí)行《記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括記錄表格的編制、填寫、標(biāo)識(shí)，貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等。公司辦公室對記錄的編制進(jìn)行審查和備案管理印制管理；記錄由各主管部門按各自的管理需要進(jìn)行設(shè)計(jì)編制；記錄填寫人對記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠，字跡工整、清晰，內(nèi)容完整；記錄應(yīng)由填表人簽字，注明填表日期，保存地點(diǎn)，保存時(shí)間， 重要記錄應(yīng)有審核人簽字確認(rèn)；各歸口管理部門負(fù)責(zé)記錄的定期收集、記錄的保管必須做到防盜、防火、防潮、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全并可追溯。。相關(guān)文件1）《文件控制程序》2）《記錄控制程序》3）《外包過程管理規(guī)定》5管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理對建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，通過以下職責(zé)的履行和活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。結(jié)合本公司實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)要求制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；依據(jù)方針以及公司的實(shí)際情況，制定目標(biāo)和指標(biāo)，并在所有部門分解落實(shí)相應(yīng)指標(biāo)；通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向全公司人員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。實(shí)現(xiàn)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)體系的適宜性、充分性和有效性。確保提供實(shí)施和改進(jìn)管理體系所需的適宜的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等資源。以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客、法律法規(guī)和員工等相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。通過對顧客和相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，識(shí)別確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，確保滿足顧客需求。建立并實(shí)施文件化的程序，開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，以確保環(huán)境因素及危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。確認(rèn)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。管理方針a)適應(yīng)本公司的實(shí)際情況；b)滿足標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方的要求；c)要不斷地改進(jìn)管理體系的有效性；d)方針是目標(biāo)制訂和評(píng)審的框架；管理者代表負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解。 當(dāng)本公司的相關(guān)方有要求時(shí)， 應(yīng)確保將本公司的管理方針傳達(dá)到相關(guān)方。本公司方針見“ 03管理方針、目標(biāo)”。管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理者代表組織各部門在充分考慮本公司實(shí)際情況并結(jié)合確定的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上制定與方針相適應(yīng)的公司級(jí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，以滿足顧客的產(chǎn)品需求和實(shí)現(xiàn)本公司在環(huán)境績效方面所要達(dá)到的目的。其中環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮：相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；本公司自身的特點(diǎn)及影響環(huán)境的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；可選技術(shù)方案；經(jīng)濟(jì)上的可行性；其他運(yùn)行和經(jīng)營要求及相關(guān)方的關(guān)注程度。根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)，辦公室配合管理者代表采用分層展開的方式，組織各部門結(jié)合其職責(zé)制定相應(yīng)的部門分解目標(biāo)，包括目標(biāo)的分解、量化及考核辦法。公司及各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)詳見《目標(biāo)分解方案》。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，具有適宜的挑戰(zhàn)性，并能夠?qū)崿F(xiàn)。當(dāng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；可行的技術(shù)措施；明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；明確責(zé)任部門。當(dāng)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)，目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或所適用的法律法規(guī)有變化，以及管理方案在實(shí)施、監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)對《 --管理方案》進(jìn)行必要修訂。公司制定、修訂后的《 --管理方案》應(yīng)形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為保證《管理方案》的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況及時(shí)向辦公室匯報(bào)。管理體系策劃考慮至UGB/T19001-200&GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/和Q/管理體系的兼容或一體化，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此本公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。a）結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客和相關(guān)方的要求，對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，以及滿足GB/T19001-200&GB/T24001-2004GB/T28001-2011、Q/和Q/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；b）當(dāng)本公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)重大調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置或市場情況發(fā)生重大變化，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行管理體系的更改策劃，以確保管理體系的完整性。本公司以環(huán)境保護(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》，用來確定企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，對有可能對環(huán)境造成影響的因素加以控制。辦公室組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，主要包括：識(shí)別環(huán)境因素主要應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）七個(gè)方面（大氣、水、固廢、土地污染、資源和能源利用、噪聲、其他等對局部地區(qū)或社會(huì)有影響的環(huán)境問題）。評(píng)審環(huán)境因素應(yīng)考慮的主要內(nèi)容有：i）明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)以及其他要求；ii）評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品使用，能源、資源消耗情況等；iii）環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素的確定；iv）對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等調(diào)查；v）相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告等識(shí)別環(huán)境因素主要包括兩個(gè)方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用和增強(qiáng)能力。i）組織在提供產(chǎn)品、服務(wù)和全部活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素；ii）當(dāng)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有更改時(shí)可能帶來新的環(huán)境因素；一個(gè)組織能夠控制的和可能對其施加影響的環(huán)境因素。評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：i）法律、法規(guī)執(zhí)行情況；ii）發(fā)生緊急情況時(shí)可能需緊急支援；iii）國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境影響的因素；iv）行業(yè)方針或慣例；v）相關(guān)方的投訴；vi）資源和能源的利用；vii）對未來的影響。環(huán)境因素的評(píng)定結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán)境因素的更新對環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)每年度進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)更新。對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)由生產(chǎn)技術(shù)部按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定本公司以職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》 對企業(yè)活動(dòng)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，以持續(xù)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。辦公室組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，其過程和輸出是整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為一項(xiàng)主動(dòng)的措施執(zhí)行。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定包含下列內(nèi)容：a）考慮常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)，不僅針對正常的活動(dòng)，而且還應(yīng)針對周期性或臨時(shí)性的活動(dòng)（如車輛維護(hù)，儀器維修，接待來訪，預(yù)防自然災(zāi)害等）；b）人的行為、能力和其他因素；c）已識(shí)別的源于工作場所外能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源，如鍋爐壓力容器生產(chǎn)現(xiàn)場周圍的危險(xiǎn)源產(chǎn)生的危害；d）在工作場所附近，由企業(yè)控制下的工作相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)，包括承包方人員、合同方人員和訪問者等相關(guān)方的活動(dòng)，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危害和風(fēng)險(xiǎn)；工作場所內(nèi)的設(shè)施、作業(yè)場所內(nèi)所有的物料、設(shè)備造成的職業(yè)健康危害，包括過期、老化庫存物料、裝置和設(shè)備；進(jìn)行危害辯識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害、等十五種類型；預(yù)防和糾正措施實(shí)施前對新的危險(xiǎn)源的辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施；i)重要危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：D=LECfe(D:風(fēng)險(xiǎn)值；L:發(fā)生事故的可能性大小；E:暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果)。《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定的方法，這些方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，識(shí)別可通過職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需要和(或)開展運(yùn)行控制提供輸入信息；規(guī)定對所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施?？紤]任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的制定并確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；c)對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織設(shè)計(jì)時(shí)考慮與人的能力的適應(yīng)性；d)對變更管理，企業(yè)在變更前應(yīng)識(shí)別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；本公司建立并實(shí)施《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，規(guī)定獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，并確保本公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。在組織控制下工作的人員。職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理根據(jù)本公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的需要， 結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)置各個(gè)職能部門和崗位，辦公室制定各部門職責(zé)權(quán)限要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。組織制定本公司的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /HSE管理目標(biāo)和指標(biāo)，以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，并采取有效的方式保證全體員工理解并貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)管理體系的策劃，決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，明確每個(gè)崗位的職責(zé)、權(quán)限并得到溝通；任命管理者代表，并賦予其充分權(quán)限；批準(zhǔn)《管理手冊》，完善質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理體系，為管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源；建立溝通過程，確保對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理體系的有效溝通；主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理體系；g)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、 HSE法律法規(guī)和方針、政策，確保本公司員工質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /HSE意識(shí)及顧客意識(shí)的建立。管理者代表職責(zé)見：《管理者代表任命書》。公司辦公室為本公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全 /HSE管理的主要部門，負(fù)責(zé)文件、記錄、內(nèi)審、管理評(píng)審及環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案制定考核、改進(jìn)措施控制管理等的歸口管理：負(fù)責(zé)定期組織各相關(guān)部門對收集的到信息進(jìn)行分析交流；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的歸口管理，組織編寫管理手冊，程序文件以及相關(guān)的作業(yè)文件；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，編制年度審核計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公司人員崗位任職要求的制定并組織考核；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案制定、評(píng)價(jià)及考核工作；負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)的法律法規(guī)的收集、定期評(píng)審并登記管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)目標(biāo)分析考核及事故、事件糾正及預(yù)防措施控制管理及財(cái)務(wù)管理。i)與生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)主管部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整改的監(jiān)視測量。負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新合格供方名單；負(fù)責(zé)組織采購過程的實(shí)施；負(fù)責(zé)組織在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)原料產(chǎn)品貯存，標(biāo)識(shí)防護(hù)及出入庫管理；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的不合格的處置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購過程的防護(hù)控制；負(fù)責(zé)對購買的原料、設(shè)備和服務(wù)中環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，并對其施加影響；負(fù)責(zé)對重點(diǎn)供方的通報(bào)并跟蹤檢查；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，按確定的方法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司不合格品的控制與管理；負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程和數(shù)據(jù)分析控制管理；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別控制。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)設(shè)備控制管理檢查、維護(hù)與保養(yǎng)、工作環(huán)境控制；負(fù)責(zé)對車間內(nèi)的原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行管理和控制，對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)；d)負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵/特殊過程確認(rèn)、控制、管理；負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)控制管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制；負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全 /HSE運(yùn)行控制及應(yīng)急預(yù)案控制管理；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全 /HSE管理體系、過程及績效的監(jiān)視測量；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃， 確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制重點(diǎn)， 并組織相關(guān)部門進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品和新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)、開發(fā)以及工作場所、過程、裝置、機(jī)械 運(yùn)行設(shè)計(jì)開發(fā)過程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制，并考慮與人的能力相適應(yīng)；負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理，編制工藝技術(shù)文件，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；l)負(fù)責(zé)成品庫房防護(hù)，標(biāo)識(shí)控制管理；a)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別、評(píng)價(jià)、管理；b)負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審和與顧客的溝通、聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)將測試合格的產(chǎn)品交付顧客使用并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，處理顧客投訴；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查；負(fù)責(zé)信息的管理、統(tǒng)計(jì)分析、信息交流；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制；適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；參與協(xié)商影響工作場所人員職業(yè)健康安全的任何變更；參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見；了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。管理者代表總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見“管理者代表任命書”。內(nèi)部溝通、參與和協(xié)商本公司建立并保持《信息交流控制程序》并確定了員工代表，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境的信息，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。員工及其代表參與環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有以下權(quán)利適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；參與協(xié)商影響工作場所人員職業(yè)健康安全的任何變更；參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見；了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。具體見《信息交流控制程序》。管理評(píng)審總則管理評(píng)審采用會(huì)議的形式， 由總經(jīng)理主持， 每年進(jìn)行一次， 時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月。必要時(shí)（如內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、市場變化、顧客重大投訴及重大事故發(fā)生等需要對體系進(jìn)行完善調(diào)整時(shí)），可由總經(jīng)理隨時(shí)提出評(píng)審要求，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，須保存管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審過程及評(píng)審結(jié)果的相關(guān)記錄。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理體系的審核結(jié)果。包括內(nèi)審、外審；b）各種反饋信息： 包括顧客和相關(guān)方的意見、 投訴、建議和滿意程度的測量結(jié)果；c）產(chǎn)品質(zhì)量匯總分析；d）管理體系各過程的實(shí)施情況；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息；f）相關(guān)法律法規(guī)符合性的信息；g）預(yù)防和糾正措施的狀況。包括實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；h）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；i）可能影響管理體系的各種變化。包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新和新技術(shù)、新方法、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；j）改進(jìn)的建議。參加評(píng)審人員按職責(zé)分工收集和提供以上規(guī)定的管理評(píng)審輸入內(nèi)容，并在管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行討論。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面的修改；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求等。管理評(píng)審結(jié)果以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出，由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源科對管理評(píng)審輸出措施的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《目標(biāo)分解方案》《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》《信息溝通控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《目標(biāo)分解方案》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》6資源管理資源提供公司最高管理層應(yīng)完整識(shí)別并提供本公司必需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等資源，以滿足：a）實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的需求；b）通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度；c）提高管理體系的業(yè)績。人力資源總則通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、語言技能提高和經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)積累，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員都能夠勝任本職工作。能力、培訓(xùn)和意識(shí)本公司編制并實(shí)施《人力資源控制程序》，包括職業(yè)健康安全的培訓(xùn)需求 ，并使員工獲得相應(yīng)的能力、培訓(xùn)和意識(shí)。有辦公室負(fù)責(zé)，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制。本公司編制《崗位任職要求》，確定人員的能力要求，并通過培訓(xùn)或其他措施以滿足這些要求，同時(shí)提高員工的質(zhì)量意識(shí)及環(huán)境的參與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)，并使員工認(rèn)識(shí)到環(huán)境防護(hù)給個(gè)人和企業(yè)帶來的效益及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果，確保所有崗位人員勝任其工作。所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格證后方可上崗，在執(zhí)行管理方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。培訓(xùn)過程控制包括：a）制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并付諸實(shí)施；b）針對培訓(xùn)效果通過考試、實(shí)際演練、人員評(píng)定等方式實(shí)施評(píng)價(jià)；d）保持教育、培訓(xùn)、技能的記錄，為日后人員的任用、安排和再培訓(xùn)提供依據(jù)?；A(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的需要， 確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括： A,基建設(shè)施，包括辦公用建筑物、車間工房、儀器維修操作間等。 B，鍋爐、壓力容器生產(chǎn)加工及檢驗(yàn)等生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備（包括硬件和軟件）。C,支持性服務(wù)設(shè)施，包括通訊、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)等設(shè)施等。并對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予適當(dāng)?shù)木S護(hù)。生產(chǎn)設(shè)備的管理a）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備選型和使用過程的管理；b）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理。辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境專業(yè)設(shè)施選型和日常維護(hù)管理； 負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程消防、環(huán)境和職業(yè)安全健康“三同時(shí)”管理?；ㄔO(shè)施的管理a）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的新、改、擴(kuò)建工程的立項(xiàng)、審批、委托設(shè)計(jì)等；b）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的預(yù)算、招標(biāo)和建筑施工管理，負(fù)責(zé)基建設(shè)施及水電、暖、訊等的日常維護(hù)管理。在用生產(chǎn)設(shè)施由使用部門負(fù)責(zé)經(jīng)常性的維護(hù)和檢查，以保持設(shè)施的完整性和符合規(guī)定要求。工作環(huán)境工作環(huán)境，即組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工、社會(huì)健康安全與環(huán)境要求所需的一組條件，包括物理環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和其他要求。良好的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工健康、安全要求的必要條件，公司對其進(jìn)行識(shí)別、確定并加以管理。公司主要工作場所有車間工房、倉庫等作業(yè)現(xiàn)場，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，產(chǎn)品、員工和社會(huì)對這些作業(yè)場所的環(huán)境要求不盡相同，綜合起來講主要包括噪音、溫度、濕度、照明、天氣、防盜、防塵、防震、防污染、防輻射、防火災(zāi)爆炸等。公司推行以人為本的管理思想，努力改善員工的工作、生活條件，重點(diǎn)改善野外作業(yè)的工作條件，保障員工健康。公司通過對生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目的“三同時(shí)”管理，使工作環(huán)境滿足職業(yè)安全健康、環(huán)境和消防管理的要求；通過對設(shè)備、安全、環(huán)保、健康、交通、消防等專業(yè)管理和監(jiān)督檢查，改善作業(yè)環(huán)境，使之達(dá)到規(guī)定要求。為使員工能夠?qū)Ｐ膹氖律a(chǎn)工作，提供寬敞明亮的工作場地，配備良好的辦公設(shè)施，保持安全適宜的環(huán)境，以滿足工作的要求。鍋爐壓力容器生產(chǎn)加工現(xiàn)場做到文明、整潔、衛(wèi)生，材料、工具存放整齊、有序、安全。信息資源本公司確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性、消除不良環(huán)境影響所需的信息資源，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，以及引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和方法等，以支持綜合管理體系各個(gè)過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。財(cái)務(wù)資源本公司為確保綜合管理體系的有效運(yùn)行，從財(cái)務(wù)預(yù)算、資金方面提供了有力的保障,特別是在安全經(jīng)費(fèi)方面，明確了環(huán)保資金保障制度。相關(guān)文件：《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《設(shè)備工裝質(zhì)量控制程序》7實(shí)施和運(yùn)行產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的其他過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；b)針對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全/HSE風(fēng)險(xiǎn)，確定過程、程序、文件和資源的要求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的準(zhǔn)則；對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序；在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；對于購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方；建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品和環(huán)境滿足要求、職業(yè)健康安全有效運(yùn)行提供證據(jù)所需的記錄；為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)所采取的其他方法。對應(yīng)用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系過程進(jìn)行策劃，策劃的輸出形成質(zhì)量計(jì)劃，本公司建立并保持《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的過程和資源進(jìn)行控制。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對產(chǎn)品的要求，具體適宜主要包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）及交付后活動(dòng)（如售后服務(wù)）的要求；b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全/HSE有關(guān)的法律、法規(guī)以及國家強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；d）產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全/HSE風(fēng)險(xiǎn)信息通報(bào)的要求;本公司確定的任何附加要求（如承諾、回收、最終處理等）。針對顧客有現(xiàn)場服務(wù)要求的，建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以確保充分了解顧客方對工程項(xiàng)目施工和現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量的要求，并保證有能力實(shí)現(xiàn)其承諾。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（包括接受合同或訂單以及接受合同或訂單的修改），由銷售部根據(jù)已確定的顧客要求及本公司的附加要求，按本公司的合同類型單獨(dú)或組織相關(guān)部門對合同或訂單中的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，通過評(píng)審以達(dá)到：確保對合同 /訂單中的各項(xiàng)要求（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求）都能正確理解并得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同 /訂單的要求已解決；確保公司有能力滿足合同 /訂單規(guī)定的要求；當(dāng)顧客有現(xiàn)場服務(wù)要求時(shí)，根據(jù)顧客要求銷售部將相關(guān)信息傳遞給公司生產(chǎn)技術(shù)部，并對全過程進(jìn)行監(jiān)控，服務(wù)結(jié)束后，由顧客填寫意見，作為顧客滿意度測量依據(jù)之一。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由營銷部按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。若顧客提供的要求屬于口頭的而未形成文件，銷售部在接受顧客要求之前應(yīng)主動(dòng)與顧客進(jìn)行溝通，使顧客要求得到確認(rèn)，并形成書面文件；在合同 /訂單執(zhí)行過程中，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員已知道更改的要求。對于提供給顧客的公司產(chǎn)品信息（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品廣告內(nèi)容），在發(fā)布前由銷售部進(jìn)行評(píng)審。公司應(yīng)對合同的履行情況進(jìn)行分析和記錄，改進(jìn)管理，及時(shí)制定改進(jìn)計(jì)劃并貫徹實(shí)施，發(fā)揮公司的品牌效應(yīng)。顧客溝通銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行正確、有效的溝通，溝通的內(nèi)容包括：a)售前及安裝前向顧客介紹產(chǎn)品的性能特點(diǎn)、質(zhì)量、價(jià)格等內(nèi)容，并為顧客發(fā)送或郵寄宣傳資料；a)售中及安裝過程中回答顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括執(zhí)行過程中對其的修改；c)售后及時(shí)收集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨的投訴。本公司建立并保持《信息溝通控制程序》，以確保與顧客有關(guān)信息的有效溝通。與其他相關(guān)方的信息交流本公司在以下方面確定并實(shí)施與其他外部相關(guān)方的信息交流：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及其現(xiàn)狀；外部相關(guān)方面臨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的控制措施；相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況；與緊急情況或事故狀態(tài)下有關(guān)的信息交流。e)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，由生產(chǎn)技術(shù)部具體負(fù)責(zé)制造公司新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的劃分、任務(wù)安排以及時(shí)間安排；明確規(guī)定在設(shè)計(jì)和開發(fā)的每個(gè)階段需開展的評(píng)審、驗(yàn)證以及確認(rèn)活動(dòng)，包括：時(shí)機(jī)、參加人和活動(dòng)方式等；設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。本公司應(yīng)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工(設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)可單獨(dú)或以任意組合方式進(jìn)行并記錄)。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，對設(shè)計(jì)和開發(fā)的計(jì)劃可進(jìn)行修改，策劃的輸出應(yīng)予以更新并通過評(píng)審。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：a)新產(chǎn)品功能、性能和安全的要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用時(shí)，以前類似開發(fā)設(shè)計(jì)提供的信息；d)顧客規(guī)定的要求；e)最高管理者的期望；f)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境要求等；g)確定輸入時(shí)包括：用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)人員對所有的輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸入是充分的、適宜的，要求應(yīng)完整、清楚而且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠?qū)?yīng)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并確保在發(fā)布之前得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。輸出應(yīng)包括：材料要求、產(chǎn)品要求、工藝文件、產(chǎn)品說明、生產(chǎn)及包裝要求及驗(yàn)收準(zhǔn)則等。所有的輸出應(yīng)確保：a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b)規(guī)定采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c)包含或引用的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件包括圖紙、工藝技術(shù)條件、技術(shù)規(guī)范、外購件清單、產(chǎn)品說明書及檢驗(yàn)規(guī)范等。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在適宜的階段，生產(chǎn)技術(shù)部組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，目的是：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識(shí)別任何問題并提出必要的措施。參加評(píng)審者應(yīng)包括所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，本公司依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，由生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部具體負(fù)責(zé)實(shí)施，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求， 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)策劃安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。 只要可行， 確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；確認(rèn)結(jié)果不能在短時(shí)期內(nèi)得出時(shí)銷售可小批量進(jìn)行或在可能的適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)，但必須經(jīng)過驗(yàn)證確認(rèn)合格并做出性能實(shí)驗(yàn)前提下。確認(rèn)應(yīng)有顧客參與。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)更改是不可避免的，對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改予以實(shí)施控制，可有效地提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，使設(shè)計(jì)和開發(fā)適應(yīng)并滿足生產(chǎn)工藝的要求，并保證最終產(chǎn)品能滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求。生產(chǎn)技術(shù)部識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。任何設(shè)計(jì)和開發(fā)更改均應(yīng)形成書面的更改建議，適當(dāng)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，保證設(shè)計(jì)更改能滿足要求，并在實(shí)施之前得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。環(huán)境和職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目按照 《環(huán)境因素識(shí)別、 評(píng)價(jià)控制程序》 和《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，辦公室對新項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響、相關(guān)法律法規(guī)要求等進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部與該項(xiàng)目一同執(zhí)行。當(dāng)需要向環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)“三同時(shí)”及環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)時(shí)，由公司辦公室負(fù)責(zé)申報(bào)等事宜。新項(xiàng)目及相應(yīng)的管理方案實(shí)施過程中由辦公室負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證。采購本公司建立并保持《采購控制程序》，由供應(yīng)部具體負(fù)責(zé)采購工作，包括公司鍋爐壓力容器產(chǎn)品制造原材料的采購，對 運(yùn)輸、熱處理和理化試驗(yàn)外包過程 的采購由供應(yīng)部評(píng)價(jià)并進(jìn)行選擇控制。確保做到：采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；對于購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。供應(yīng)部根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。供應(yīng)部制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及各部門提供的采購需求，并核查庫存后，編制采購文件(如采購計(jì)劃等)，其內(nèi)容應(yīng)該包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。對有特殊要求的產(chǎn)品，采購文件的內(nèi)容還應(yīng)包括：供方提供產(chǎn)品的控制程序、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備的批準(zhǔn)要求；供方有關(guān)人員的資格要求；供方的質(zhì)量管理體系的要求。采購文件在發(fā)出前，應(yīng)經(jīng)使用部門或分管副總經(jīng)理的確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批，以確保采購要求是充分的和適宜的。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和材料的現(xiàn)場管理本公司根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，采用不同的進(jìn)貨驗(yàn)收方式，主要包括技術(shù)性的檢驗(yàn)和非技術(shù)手段的驗(yàn)證。質(zhì)檢部根據(jù) 《過程、 產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》 分別對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并形成檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。如果不合格，按《不合格品控制程序》做出處理。本公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)在相關(guān)的采購文件中說明驗(yàn)證事項(xiàng)安排，以及驗(yàn)證后產(chǎn)品放行的方式。針對運(yùn)輸、熱處理和理化試驗(yàn)外包過程應(yīng)建立分包管理制度，并由供應(yīng)部具體負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、控制和實(shí)施管理。具體見《外包過程管理規(guī)定》。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行策劃，建立并實(shí)施公司《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對顧客有現(xiàn)場施工服務(wù)質(zhì)量要求的管理策劃、包括施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)實(shí)施有效控制。確保本過程在受控條件下進(jìn)行，其受控條件包括以下要求：從事產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)人員通過作業(yè)規(guī)范、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等形式獲得表述產(chǎn)品特性及其危害性的的信息；對于某些作業(yè)崗位需要有詳細(xì)的文件指導(dǎo)才能保證作業(yè)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部制定并提供作業(yè)指導(dǎo)書，具體按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定執(zhí)行；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對設(shè)備的管理、維護(hù)和標(biāo)識(shí)，確保按照正確的操作方法使用適宜的設(shè)備，使生產(chǎn)過程能力得到保持，并持續(xù)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和對環(huán)境的影響；

d）生產(chǎn)技術(shù)部通過監(jiān)視和測量的需求確定監(jiān)視和測量設(shè)備的類型、等級(jí)并控制其校驗(yàn)狀態(tài)，以獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，具體按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行；e）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按工藝文件、、施工技術(shù)方案及施工規(guī)范組織生產(chǎn)和服務(wù)，對生產(chǎn)過程參數(shù)進(jìn)行測量和監(jiān)控，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控，并對生產(chǎn)過程中環(huán)境、安全因素進(jìn)行監(jiān)控；f）對外來人員（包括供方、合同方、顧客、來訪者、外來施工人員等）施加影響，包括提供有關(guān)安全信息、準(zhǔn)則、程序、防護(hù)和其他控制措施，控制其面臨或帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；g）控制工作環(huán)境或采取其他必要的防護(hù)，以降低噪音、粉塵、輻射、空氣污染、泄露等帶來的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害；h）對應(yīng)急物資、設(shè)備、設(shè)施、防護(hù)用具的適用性進(jìn)行定期檢查；本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，用于控制生產(chǎn)過程及環(huán)境影響和相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。■產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：|市場開發(fā)-設(shè)計(jì)和開發(fā)-IM~~1f|生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行-應(yīng)付和售后服務(wù)■產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖:原料.下料?卷、焊、校 —?組裝?半成品心到服務(wù)1提供過程的貓L二 廠? L 對于生產(chǎn)服務(wù)提供的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，或產(chǎn)品在使用后問題才發(fā)現(xiàn)的過程，由生產(chǎn)技術(shù)部對這類過程進(jìn)行確認(rèn)控制。通過對這些過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，公司關(guān)鍵過程為組裝、特殊過程為焊接，控制措施包括：a）規(guī)定用于這些過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b）對這些過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，并對操作人員的資格進(jìn)行考核和認(rèn)可；c）使用針對這類過程的特定方法和程序；d）建立并保持設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程能力評(píng)定活動(dòng)的記錄；e）必要時(shí)，應(yīng)在材料變更、設(shè)備改造、產(chǎn)品參數(shù)變化的情況下進(jìn)行再確認(rèn)。如經(jīng)確認(rèn)，其過程能力達(dá)不到規(guī)定要求，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，并經(jīng)重新確認(rèn)合格后，方可生產(chǎn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體管理和控制，各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施。本公司標(biāo)識(shí)的方法采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)、記錄、外包裝物等方法，由各實(shí)物控制部門根據(jù)實(shí)物情況予以確定，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的保護(hù)。a）采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，由供應(yīng)部部倉庫采取適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 若產(chǎn)品已有標(biāo)識(shí)則直接采用原標(biāo)識(shí);b）生產(chǎn)過程中的半成品和未分裝的產(chǎn)品，由生產(chǎn)技術(shù)部和安裝公司項(xiàng)目部采用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止誤用；c）當(dāng)合同、法律法規(guī)和內(nèi)部管理有可追溯性要求時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部確定可追溯性的范圍和標(biāo)識(shí)的方法，并由相關(guān)部門記錄該標(biāo)識(shí)，以便實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯或環(huán)境 /職業(yè)健康安全事件、事故、不符合情況的調(diào)查。本公司產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)可分為待檢、 合格、不合格三種，由生產(chǎn)部和項(xiàng)目部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中，生產(chǎn)車間應(yīng)對標(biāo)識(shí)進(jìn)行有效的保護(hù)，若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)作廢或被破壞，應(yīng)及時(shí)更換；無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的，應(yīng)追溯相應(yīng)的記錄予以標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部及項(xiàng)目部不定期對標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查并保持相關(guān)記錄。顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，建立相關(guān)的《顧客財(cái)產(chǎn)清單》，并對顧客財(cái)產(chǎn)(含個(gè)人信息)進(jìn)行驗(yàn)證和適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，妥善保管。若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)因使用顧客財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的環(huán)境影響和安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取措施予以控制。產(chǎn)品防護(hù)本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，以確保產(chǎn)品的符合性要求，產(chǎn)品在廠內(nèi)流轉(zhuǎn)和交付到顧客指定地點(diǎn)期間采用相應(yīng)的防護(hù)措施。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品包裝要求并組織實(shí)施， 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付過程中受到損壞或泄漏，降低環(huán)境和職業(yè)健康安全危害，同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品防護(hù)要求做好防護(hù)標(biāo)識(shí)。運(yùn)行控制生產(chǎn)技術(shù)部建立并保持《運(yùn)行控制程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督，包括變更管理。程序的建立應(yīng)符合以下要求：對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序；在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；針對本公司存在的重要環(huán)境因素和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，由質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部等建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《采購控制程序》，相關(guān)部門加以控制，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和相關(guān)方。與進(jìn)入工作場所的承包方何方和訪問者相關(guān)的控制措施。與本公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全相關(guān)的日常管理活動(dòng)主要有如下幾個(gè)方面：“三廢”管理與噪聲控制；水、電、氣管理及資源管理；特殊物料管理；設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、合同評(píng)審、生產(chǎn)和服務(wù)提供；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；安全管理及事故、事件、不符合處理；對所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的重要環(huán)境因素的控制要求和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，由相關(guān)部門通告供方和相關(guān)方。辦公室建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全施加影響。設(shè)施完整性本公司建立、實(shí)施和保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以確保對設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、安裝、操作、維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，對項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)施購置及建造前應(yīng)進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)，用滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來削減和控制風(fēng)險(xiǎn)和影響。對設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維修過程中與準(zhǔn)則之間的偏差，組織應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審，找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。承包方和（或）供應(yīng)方本公司建立、實(shí)施和保持《采購控制程序》，以保證其承包方和（或）供應(yīng)方的健康、安全與環(huán)境管理與組織的健康、安全與環(huán)境管理體系要求相一致。組織與承包方和（或）供應(yīng)方之間應(yīng)有特定的關(guān)系文件，以便明確各自的職責(zé)，在工作之前解決存在的差異，認(rèn)可有關(guān)工作文件。組織應(yīng)收集承包方和（或）供應(yīng)方的相關(guān)信息并定期評(píng)審，在確定承包方和（或）供應(yīng)方的評(píng)定過程中應(yīng)當(dāng)考慮：資質(zhì)；歷史業(yè)績；能力；健康、安全與環(huán)境管理狀況等。社區(qū)和公共關(guān)系本公司就其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方進(jìn)行溝通。通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，展示組織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對組織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績效的支持。作業(yè)許可本公司建立、實(shí)施和保持《作業(yè)許可程序》，規(guī)定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。通過執(zhí)行作業(yè)許可程序、控制關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響。變更管理本公司建立、實(shí)施和保持《變更管理程序》，以控制組織內(nèi)設(shè)施、人員、過程(工藝)和程序等永久性或暫時(shí)性的變化，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。包括：對提議的變更及實(shí)施應(yīng)確定并形成文件；對變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)審和做出記錄；對認(rèn)可的變化及其實(shí)施程序形成文件；提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動(dòng)，配備和組織使用監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。質(zhì)檢部建立并保持《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：按規(guī)定的周期送往國家法定檢定部門進(jìn)行檢定，對于不能溯源到國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的校準(zhǔn)或檢定規(guī)程，按規(guī)程規(guī)定實(shí)施校準(zhǔn)或檢定，并建立校準(zhǔn)或檢定記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前，使用者應(yīng)按有關(guān)規(guī)則對其進(jìn)行調(diào)整，使用過程中根據(jù)使用情況進(jìn)行必要的再調(diào)整；對已檢定合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢部予以相應(yīng)標(biāo)識(shí)，未檢定合格或經(jīng)判定為不合格的予以“禁用”標(biāo)識(shí)；采取措施，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間， 應(yīng)采取有效的防護(hù)措施， 提供適宜的貯存條件， 以防止設(shè)備的損壞和失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)已校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)不符合規(guī)定要求時(shí)，操作人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。同時(shí)對該設(shè)備立即停用，對受影響的產(chǎn)品采取重新檢測等控制措施。設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》予以保持。用于做監(jiān)視和測量手段的計(jì)算機(jī)軟件初次使用前應(yīng)加以確認(rèn)，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)，可進(jìn)行再次確認(rèn)。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識(shí)別潛在的危險(xiǎn)、事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，、防止和減少可能帶來的環(huán)境影響或引發(fā)的疾病、傷害和其他職業(yè)健康安全不良后果。生產(chǎn)技術(shù)部及安裝公司項(xiàng)目部根據(jù)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、過程環(huán)境影響及危險(xiǎn)源情況確定潛在事故和緊急情況，并制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，考慮有關(guān)相關(guān)方的要求，包括應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)(如醫(yī)院、消防隊(duì)等)、相鄰組織和居民等的情況制定應(yīng)急方案等。并制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司辦公室組織對應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。本公司定期評(píng)審應(yīng)急計(jì)劃和方案，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。生產(chǎn)部定期組織有關(guān)的演習(xí)，以測試這些程序。相關(guān)文件《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》《記錄控制程序》《信息溝通控制程序》《采購控制程序》《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《運(yùn)行控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》《對相關(guān)方施加影響控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《與顧客有關(guān)過程控制程序》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》8測量、分析和改進(jìn)總則本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性，包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定；環(huán)境及安全績效測量和監(jiān)視。監(jiān)視和測量顧客滿意作為對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績的一種測量， 公司應(yīng)建立公司自查和評(píng)價(jià)制度，對顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行測量，并確定獲取和利用這種信息的方法。顧客滿意度的測量及數(shù)據(jù)分析要求在《顧客滿意度控制程序》中予以規(guī)定。營銷部及安裝公司售后服務(wù)部分別負(fù)責(zé)收集、整理、分析、處理并傳遞顧客滿意程度的信息。顧客信息主要有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映，顧客和需求的變化等。如與顧客溝通的信息、 顧客的投訴和抱怨、 行業(yè)報(bào)告、 媒體報(bào)告、 產(chǎn)品方面數(shù)據(jù)、安裝工程施工的建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)和索賠等。內(nèi)部審核公司應(yīng)建立公司自查和評(píng)價(jià)制度，實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核。辦公室按策劃的時(shí)間間隔組織內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否滿足：符合運(yùn)行控制過程和環(huán)境、安全管理的策劃安排，管理體系采用標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；得到有效的實(shí)施與保持；有效地實(shí)現(xiàn)滿足方針和目標(biāo)和指標(biāo)的要求；符合法律、法規(guī)的要求。本公司考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃，建立并保持包括日程安排、參加人員在內(nèi)的審核方案。本公司規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和能力。審核員的選擇和審核的實(shí)施確保審核過程的客觀性和公證性，應(yīng)獨(dú)立于受審核部門。策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求要在形成文件的程序中做出規(guī)定。受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。跟蹤活動(dòng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。本公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以確保內(nèi)部審核的客觀性和公正性。一般每年至少進(jìn)行一次集中式、全過程的內(nèi)部審核，如遇特殊情況可追加審核。過程的監(jiān)視和測量本公司應(yīng)制定公司《現(xiàn)場檢查和工程驗(yàn)收管理制度》和《自查和評(píng)價(jià)制度》，實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核。。采用適宜的方法對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。檢查前，應(yīng)制定檢查策劃的文件，如檢查規(guī)定或現(xiàn)場檢查計(jì)劃等。通過監(jiān)視方法的實(shí)施，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。過程的監(jiān)視和測量采用的方法要經(jīng)過有效評(píng)價(jià)，確保是適宜的，能夠證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所所策劃結(jié)果的能力。本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，確定適宜的方法對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的所有過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)檢部根據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、規(guī)程，明確檢測頻率、項(xiàng)目、方法、判定依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。監(jiān)視和測量記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、管理者代表及管理者知情并批準(zhǔn)，方可按公司規(guī)定和顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品放行和交付服務(wù)。本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，以確保獲得產(chǎn)品符合性信息。環(huán)境、安全績效監(jiān)視和測量本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視與測量。本程序規(guī)定：對環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)運(yùn)行的控制和適合本公司需要的定性和定量測量包括：對控制措施有效性（既針對健康也針對安全）的監(jiān)視；對本公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況的監(jiān)視和記錄；主動(dòng)性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境及職業(yè)健康安全方案、控制措施、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；被動(dòng)性的績效測量，即監(jiān)視環(huán)境污染、健康損害、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)等；記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；生產(chǎn)技術(shù)部每半年對質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和安全目標(biāo)監(jiān)控，辦公室每季對整個(gè)體系控制過程檢查、每年對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行一次評(píng)估（結(jié)合法規(guī)更新），每年對目標(biāo)指標(biāo)方案考核，負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)環(huán)保部門定期對廠環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測，以驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)的符合性。監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄，具體規(guī)則在《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。生產(chǎn)技術(shù)部每年對質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和安全目標(biāo)管理方案監(jiān)控，辦公室每季度整個(gè)體系控制過程檢查、 每年對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行一次評(píng)估 （結(jié)合法規(guī)更新）尤其對與公司重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)要求相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行合格評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)環(huán)保部門定期對廠環(huán)境績效進(jìn)行檢測、以驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)的符合性，具體為《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄，具體體現(xiàn)在《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。不符合控制不合格品控制本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制， 以防止其非預(yù)期的使用或交付。公司建立并保持《不合格品控制程序》和《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》，明確不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和處置規(guī)定。本