財政部檢查情況的自查及整改

PAGE4PAGE5關于財政部對沁陽市醫(yī)改資金管理使用情況專項檢查有關情況的自查和整改情況匯報財政部駐陜西省財政監(jiān)察專員辦事處檢查組，于2023年7月4日到7月8日對我市醫(yī)改資金管理使用情況進行了專項檢查，并根據(jù)檢查情況下達了<財政檢查報告>〔以下簡稱報告〕,我局根據(jù)報告所列出的問題,我們就在工作中的實際情況進行了自查并制定下一步的整改措施如下:一、根本公共衛(wèi)生管理方面：我們針對工作中存在的一些問題和缺乏，為了做好下一步的公共衛(wèi)生效勞工作，我們結合實際情況認真梳理，積極作出如下整改：1、對已建檔案內容做進一步完善。2、統(tǒng)一建立檔案信息卡，以便到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院就診時快速調取健康檔案，及時更新和補充相應內容。3、統(tǒng)一為居民健康檔案進行編碼，采用16位編碼制，編制居民唯一編碼，便于檔案管理、身份識別。4、老年人、高血壓、糖尿病和重性精神疾病要求每年至少全面健康體檢一次〔空腹血糖屬于免費檢查工程〕。5、提高隨訪質量，完善隨訪記錄。尤其對重點人群隨訪時必須嚴格按照相關標準執(zhí)行。表達生活方式指導、健康教育指導、用藥指導及健康評價。二、專項資金會計管理方面：1、由于結算中心的財務人員對于賬務的理解原因，將由國庫中心撥到社保資金專戶應記入“往來款項〞科目的賬務，記到了“撥入經費〞科目；將衛(wèi)生局撥出經費應記入“撥出經費〞科目的賬務，記到了“經費支出〞科目，實際不存在收支虛列和多收多支情況。2、2023年5月份以前，我市各醫(yī)療單位的賬務都是由本單位的會計進行記賬，由于少數(shù)醫(yī)療單位的財務人員年齡偏大，對財務知識學習不夠，造成了單位財務管理的不標準。為了進一步標準各醫(yī)院的財務管理，加強財務監(jiān)督，財政、衛(wèi)生兩部門聯(lián)合成立了“**市會計委派制第五會計結算中心〞，專門對各醫(yī)療單位的財務收支進行核算與監(jiān)督，使財務管理不標準的情況得到徹底解決。三、改水改廁方面：農村改廁工程量小、戶數(shù)多，施工點比較分散，且受農戶庭院位置面積等具體情況限制，一家一種情況，情況各異，且此工作較臟，有施工資質的建筑隊也沒有工作積極性，不愿意接受。沁陽2023年中央資金農村工程改廁分配到工程村后，在找不到有施工資質的建筑隊的情況下，為按時保質完成改廁任務，組織本村及附近農村有建筑技能的工匠，經**市愛衛(wèi)辦結合工程實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)對施工工匠進行技術培訓后進行施工，在施工過程中，由市愛衛(wèi)辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處技術人員不間斷巡回檢查指導來保證施工質量。完工后，經市、鄉(xiāng)、村驗收合格，群眾滿意并簽字后，由工程村的干部逐戶進行資金結算，故沒有施工合同及施工結算憑據(jù)，只有農戶簽字的結算憑據(jù)。四、孕產婦分娩補助方面：根據(jù)豫衛(wèi)婦社[2023]7號?河南省衛(wèi)生廳關于轉發(fā)衛(wèi)生部<農村孕產婦住院分娩補助工程管理方案>的通知?文件依據(jù)，“農村孕產婦住院分娩補助標準不得低于中央財政人均補助標準300元。〞由于我們理解偏差，把人均補助標準不低于300元理解為可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予適當提高。所以于2023年5月下發(fā)?關于調整**市農村孕產婦住院分娩補助方案的通知?〔*衛(wèi)[2023]60號〕，將農村剖宮產孕婦分娩補助標準從300元/人提高到500元/人。試運行半年后，剖宮產率明顯提高，為保證資金平安，降低剖宮產率，我們于2023年12月下發(fā)?關于調整**市農村孕產婦住院分娩補助方案的通知?〔*衛(wèi)[2023]143號〕，將農村剖宮產孕婦分娩補助標準從500元/人恢復到300元/人。為提高新農合參合率，我們結合工作實際，對參合農村孕產婦按政策給予了補助。今后我們將嚴格執(zhí)行國家相關政策，讓所有符合政策的孕產婦享受到補助。五、新農合管理方面：〔一〕情況說明：1、參合群眾提供的身份證和家庭住址等參合信息不全。是由于籌資時工作量大，村委會在填寫參合信息時漏填身份證和家庭住址等根底信息。這些也給參合農民報銷帶來了不便，在平時工作中我們也在不斷補充完善；2、基金管理使用不標準。是由于財務人員知識老化，不適應會計電算化管理及標準化管理需要?！捕场⒄拇胧?、組織新農合和村委等有關人員在8月底前補充完善參合根底信息。2、調整充實財會人員、加強學習和培訓，提高業(yè)務素質、嚴格標準管理?！?〕新農合將嚴格按照?新型農村合作醫(yī)療基金會計制度?和?新型農村合作醫(yī)療基金財務制度?的要求，認真編制月報表，年度會計報表，做到及時、準確；嚴格按照?會計法?和?會計根底工作標準?的要求執(zhí)行，明確會計和出納職責，嚴格印鑒管理；〔2〕管理標準、科學歸檔。原始發(fā)票和結算票據(jù)要保存在財務科，并與撥付票據(jù)一起存檔；〔3〕嚴格定點醫(yī)療機構監(jiān)管，標準票據(jù)使用，查漏補缺，防微杜漸；〔4〕嚴格按照新農合資金管理流程操作，認真遵守財經紀律，保證新農合基金平安有效運行。六、根本藥物制度實施方面：1、關于藥品招標后價格比招標前價格偏高的情況2023年3月根本藥物制度實施前，我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院都是自主篩選價格最優(yōu)惠的藥品，由醫(yī)藥公司配送，價格相對較為廉價。按政策規(guī)定2023年3月至5月銷售庫存藥品實行零差率，因此，當時藥品銷售價格確實很低，群眾很是滿意，2023年5月份以后不允許再銷售庫存藥品，開始銷售由省里統(tǒng)一招標定價的藥品，局部藥品價格升高，群眾普遍對個別藥價不降反而升高提出質疑，當時因為這個原因，我們也很耐心地給群眾解釋并向上級反映。群眾從開始的不理解，到現(xiàn)在的逐步適應，根本藥物制度逐步得到了群眾的認可。2、關于王召衛(wèi)生院藥品加價情況說明王召衛(wèi)生院查出皖西制藥廠生產的杞菊地黃丸60g，現(xiàn)掛網(wǎng)價每盒單價為8.32元，博濟光明醫(yī)藥公司供貨的價格為8.42元，超出掛網(wǎng)價0.1元。這是因為該藥品屬博濟光明醫(yī)藥公司倒掛銷售藥品，開票時需沖負數(shù)0.10元才能將藥品價格開出，本次定單確屬博濟光明醫(yī)藥公司因工作人員疏忽，未沖0.10元而直接開為8.42元,共進此藥20盒。另一方面也因衛(wèi)生院審核人員工作疏忽，未能及時發(fā)現(xiàn)提出糾正，導致不該出現(xiàn)的錯誤。我們已對其提出批評，讓其改正，并引以為戒，今后一定不再出現(xiàn)過失。3、關于崇義衛(wèi)生院標外采購情況說明崇義衛(wèi)生院在我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中診療技術水平相對較高，受到周圍群眾信任，重癥病人相對較多?；颊咄踔挝囊蚍伟┑匠缌x衛(wèi)生院內科住院，進行化療治療，但化療所使用的絲裂霉素不在根本藥物目錄內，由于病人家庭困