7-2.市級部門預(yù)算項目支出績效自評表填寫說明

附件7-2：《市級部門預(yù)算項目支出績效評價自評表》編寫說明一、本表填報內(nèi)容必須客觀真實。二、表格填寫說明預(yù)算單位、預(yù)算主管部門、項目名稱應(yīng)與《績效目標(biāo)申報表》相關(guān)內(nèi)容填寫一致。項目計劃（實際）開始時間和計劃（實際）完成時間可按當(dāng)年計劃情況填寫，其中計劃開始和完成時間為必填項。項目資金安排和使用情況：市級財政預(yù)算安排資金按預(yù)算調(diào)整數(shù)填寫，其中部門預(yù)算數(shù)與年初批復(fù)數(shù)據(jù)一致；本年實際到位反映本年實際收到的資金數(shù)；本年度結(jié)余金額=本年實際到-本年實際支出數(shù)；本年度預(yù)算結(jié)余=本年安排項目資金（預(yù)算數(shù)）-本年實際到位。項目資金實際支出反映項目資金購買服務(wù)、商品、設(shè)備等發(fā)生的實際支出，不得以撥作支。即預(yù)算資金撥到縣區(qū)或其他單位具體使用（實施項目內(nèi)容）的，應(yīng)布置其填報后再匯總填報本項。項目資金實際支出合計=有關(guān)項目支出合計數(shù)+無關(guān)項目支出合計數(shù)評價指標(biāo)：預(yù)算單位項目績效自評指標(biāo)包括項目績效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行率、項目組織管理、資金使用管理、項目產(chǎn)出、項目效益6個部分，各部分對應(yīng)的分值不得調(diào)整，其中，項目產(chǎn)出、項目效益預(yù)期目標(biāo)應(yīng)按財政部門批復(fù)的績效指標(biāo)補充填寫，并在總分值內(nèi)按各個指標(biāo)權(quán)重自行賦予相應(yīng)分值，作為自評計分依據(jù)。指標(biāo)完成情況反映各個評價指標(biāo)設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)的實際完成情況，應(yīng)結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)簡要說明，作為自評計分的依據(jù)。其中，定量指標(biāo)完成情況應(yīng)主要以數(shù)值、比率表示；定性指標(biāo)側(cè)重于文字表述，應(yīng)有結(jié)論性分檔描述，如完成、基本完成、基本未完成或未完成等。預(yù)算執(zhí)行率=本年實際到位（合計）/本年項目資金計劃數(shù)（合計）*100%支出完成率=本年實際支出數(shù)（合計）/本年實際到位（合計）*100%項目主要績效：用文字說明當(dāng)年項目實施取得的效益，包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響。主要問題和建議：反映當(dāng)年項目實施中發(fā)現(xiàn)的問題和解決問題的措施建議。預(yù)算主管部門是指基層預(yù)算單位的一